采购食堂原材流程

四、票据规范
1、票据分类：肉食类、蔬菜类、粮油类、调味品类、燃料类、蛋奶及糕点类、其它。

2、每张原始票据必须有售主签字按手印。

3、学生伙食支出凭证上必须有采购组成员签字按手印，有验收组成员签字按手印。

五、采购及结算
1、采购流程：由总务处（赵全新）出下一周菜谱、采购清单交给采购组长采购组到学校预定购供货商采
购物品（大米、盐、味精、酱油须提供物品合格证
验收
（数量、种类是否与采购订单数据相符）并签字验收
登记入库
采购组组长拿票据给食堂会计审核审核合格后再拿给
采购组组长找食堂出纳结算
食堂出纳做流水帐。

2、结算时间：采购周的下一周内结算清并做好流水帐。

3、毎周采购人员：3人一组（付款、记帐、监督各1人）。

六、食堂有关工作人员
1、食堂会计：蔡金锋
2、食堂出纳：熊廷岗
3、验收组人员：采购组人员、卢逢琴
4、出入库登记：熊廷岗
备注：1、要认真仔细，杳看供货商清单与总务处下的清单是否相符，以学校的订单量为准。

2、当周采购，当周结算，必须及时，不得拖延。

3、认真现场物品核实，单据与物品，及时填写出入库单（上级部门经常检查）。