管代报告

管代报告
一、关于执行ISO9001的情况
1、公司建立了有效的执行机制，由总经理牵头，品控部协助、管
理者代表具体负责，各部门主管负责执行的文件化体系的推行。

2、各部门热情参与，并配备了专人负责相关文件的制定、修改、
推行，在公司中形成了一股全体动员参与ISO9001的工作气氛。

3、对各部门的落实情况严格检查，并在06月11日-06月12日进
行了内审，由公司4位内审员在咨询老师带领下，按照《内审计划》，对各部门进行了认真的检查，并及时完成了《审核报告》。

4、在内审中，发现有些地方还存在欠缺，主要是大家对ISO9001：
2000标准的理解深度还不够，理论与实际的结合方面有待于在实际操作中不断提高。

在体系自我完善、自我纠正的机制方面仍有待改进，应时刻意识到以顾客为关注焦点的重要性。

5、公司已做好了第三方的认证的准备工作。

二、总体方面
1、从公司方面来看，ISO9001质量体系在有效的运转，并带动了
公司的现有管理体系，更树立了以顾客为中心的理念。

2、同时也非常感谢各部门和总经理的支持，才能使管理体系得到
较快较好的推行，希望在今后的工作中，继续支持，使我们取得
更大的进步。

3、公司对职能部门进行了调整，加强了管理，目前各部门的运行
情况基本良好，营运成本明显降低，整体经济效益明显提高。

事实证明目前体系机构的设置是合理的，质量体系的运行是适宜的，有效的。

4、建议公司在企业文化的培育上加强力度，针对不同水平的员
工，开展基础教育工作，增强员工的知识水平、工作能力和使命感，实现全员参与企业的发展。

5、从营销部报告可以看出项目的市场调研率100%，近三个月共
签订合同2份，订单67份，评审率100％，营销部共发出顾客满意度调查报告5份满意率98.2％，18份顾客反馈意见都及时进行了处理；
人力资源部按计划对员工进行7次培训，培训执行率100%，培训合格率98％；
设计部3个项目设计评审率100%，并按期完成了设计任务；
品管部严格执行产品的首、末次检验制度和巡回检验制度，杜绝了质量事故的发生，产品最终检验合格率98.5％以上；
制造部按计划进行生产，设备维护保养率100％，从而保证了生产计划99％的完成率。

采购部对供方的质量控制能力和质量保证情况都进行了评估和监督，原材料进货检验合格率达到了99％，对发现的不合格都及时进行了处理。

今年的内审基本上进行得比较顺利，各部门都积极配合，内审员认真细致，取得了良好效果。

内审中一共发现3份不合格，均为一般不合格，现都已经整改完毕。

由于内审员的素质和能力有限，可能还有其他许多不合格没有发现，有待在以后的工作中进一步提高。

综上所术各部门基本上达到了预期的目标。

大家都为此付出了辛勤的汗水.
三、总结
1、公司通过近半年按照质量体系标准的运行，在服务质量上已取得明显进步。

事实证明公司质量体系对变化的内外环境有了一定的适宜性，在运行中起到了良好的效果，被证明是充分的、有效的。

2、企盼第三方的认证。

管理者代表
尤思雅
2005.06.20
制造部管理评审资料
自ISO9001质量体系2005年3月份以来，本部门在标准和质量体系文件的指导下，逐步建立起规范的质量管理体系，在实际的操作中已收到了一定的效果：
1、2005年2月份~2005年5月份生产设备工作状况正常，在计划检修时段内，都及时进行了检修，设备及时检修率达到100%, 正常运转率100％。

2、在生产过程中，本公司实施定置管理，挂标牌（卡片、状态标识牌）等形式，明确产品的标识和检验状态标识，防止产品混淆。

3、在设备控制上，我们建立了设备管理台帐，通过操作工的设备日常保养和公司的周期预防性维护及保养相结合保证设备的工作能力，确保生产的正常进行。

通过定期的检查等监督制度，以确保生产过程符合标准的有效性，达到了预期的目的。

4、按体系文件的要求，有计划地定期开展5S专项检查，对工作环境进行监督、检查，确保工作环境达到产品符合要求所需的要求。

5、在生产过程的控制中，对制订的作业工序卡，及相关的生产设备操作规程（其中包含了产品的质量特性信息），配合行政人事部组织了岗位培训使生产人员了解这方面的信息和要求，让他们知道了应该怎么做？须达到什么样的质量要求等。

6、为及时发现不合格品，保证产品或过程测量监控的结果始终正确，本公司对用于测量和监控的装置进行控制，实施台帐管理，制定合理的检定周期，使这些装置具有和保持与测量要求相一致的测量能力。

7、按《生产计划单》安排生产，并对生产任务完成情况进行了统计；对特殊过程的控制要素实施相应的控制，包括操作人员的培训，设备能力的确认，工艺参数的控制和记录等。

8、针对在检查和检验过程中涉及的本部门的不合格或不达标情况，分析相对应的产生原因，并制订相应的纠正/预防措施，以进一步提高产品质量和工作质量，实现持续改进的目的。

制造部
2005年06月20日
纠正和预防措施状况和改进汇报（管代）
为减少不合格品，降低成本进一步提高产品质量，由各部门负责对生过程中已发生的不合格进行原因分析，采取了举一反三的纠正/预防措施，经收到了预期的效果。

现在将有关情况通报如下：
上次内审共发现了2个一般不合格项，但对整个体系的运行没有产生直接或严重影响，通过上次审核，发现本公司的质量体系具有符合性和有效性。

出现不合格项的各部门均制定了纠正措施并正在进行纠正。

通过对各部门的《质量分目标统计表》的检查，发现各部门每月均按要求进行了统计，并都达标。

体系建立和运行以来，通过对各部门的监督，发现基本上能按要求执行，具体反映在《过程检查记录》中；但也发现各部门（包括负责人员）对体系文件理解不够透彻。

管理者代表
尤思雅
2005年6月20日
人力资源部的管理评审资料
人力资源部从内部管理出发，在总经理的指示和大力支持下，出于建立和完善ISO9001质量管理体系的要求，确保提高本公司产品合格率，更好的体现为顾客服务的宗旨，使企业能拥有更强的市场竞争力，根据质量管理体系文件，行政人事部在2005年2月制定2005年年度培训计划，并按时完成了各项培训。

其中新进员工培训6人/次，合格6人/次。

岗位技能培训3次，全部合格。

首先在2005年2月中旬我们聘请咨询机构的专职老师对中层以上管理人员进行了ISO9001：2000贯标培训，使管理人员增强了对ISO9001的理解，初步认识了国际标准化质量管理水平的真面目。

通过2个多月的实践运行以及第一次内部质量审核的基础上，配合纠正/预防措施的实施，2005年5月初又对不合格项产生的责任部门有关人员进行了程序文件的再培训，收到良好效果。

另外，在3月份对车间工人进行作业指导书等工艺文件的培训，使其进一步了解和熟悉了操作要领，确保了质量管理水平的提高，从而保证产品质量，满足顾客的要求和期望。

其次在2005年4月对全体检验员进行了检验员培训，经过实践考核后，并进行资格认可，做到持证上岗，以保证质量管理体系“三检”工作有效开展，并要求检验员在操作过程中严格按照文件规定作好检验记录，以达到监督的作用，目前各方面情况良好，保证了我本公司质量管理体系的有效运行，培训合格率达到100%。

3、为使全体员工了解和理解质量方针、质量目标，行政人事部采用了标语宣传会议宣贯等形式进行宣传，保证了满足质量管理体系的要求。

4、人力资源部为使本公司的质量管理体系更快更好地实施，积极配合本公司各部门做好各项工作。

包括对文件进行了有效的管理，包括对文件进行复印、受控、分发/回收、登记等文件控制工作；另外对质量记录也进行了有效控制。

人力资源部
2005/06/20
品控部管理评审汇报材料
ISO9001质量体系自2005年2月份运行以来，在总经理、管理者代表的支持下在各部门的配合下，品控部主要从以下几方面进行了重点工作，请各部门予以评审：
1、在产品生产的全过程建立了较为完善的检验制度，并严格执行工艺文件，从进
货检验、过程检验到最终检验都做到了有效的实施，特别是每天每道工序必须
进行操作工自检、互检及检验员的巡检相结合，最终检验严格按照标准执行，
有效防止了不合格品在生产过程中的流动，减少不合格品的批量发生的可能性，体现了预防为主的质量管理思想。

对已生产的不合格进行了原因分析，及时与
相关部门联络并制定相对应的举一反三措施，并严格执行，收到了一定的效果。

2、通过对质量分目标的统计产品最终检验合格率98％以上，各月均达到分目标的要求。

在ISO9001质量体系的实施过程中，虽说已收到了一定的成效，当然也存在许多不如意的地方，但有的问题的终结点是我们全体员工对ISO9001质量体系的体系还不够熟悉，需进一步加以培训，以提高实施的效率，更好地实现质量方针和质量目标。

品控部
2005年06月20日
营销部的管理评审资料
本部门自ISO9001质量管理体系运行以来，严格按照标准的要求，将相关的操作程序积极地运用在实际的运行中，收到了一定的效果：
1、通过对ISO92001：2000的系统学习，特别是对本部门的系统学习和参与本部门的体系文件的编制，能较深入的理解国际标准和本部门文件的精神。

2、体系运行以来，共产生三份销售合同，23份订单，对顾客合同和订单100%进行评审，保证了以后工作的顺利开展。

3、在工作中能主动询问顾客产品质量问题，以及顾客对公司的印象，加强和顾客的沟通。

4、本公司严格按照合同要求按时交货，没有能及时交付的与顾客进行了很好的沟通，受到了广大顾客的好评，在顾客满意度调查中已于具体的体现。

服务上也采取了现场走动与征询相结合的机动服务方式，受到了顾客的重视和良好的反馈。

产品质量稳定，到目前为止，出现顾客退货等质量事件比以前明显减少，通过对顾客满意度的调查，顾客普遍对本公司的工作质量和产品质量评价较高，顾客满意度达到98.2％以上，实现了本公司制订的顾客满意度达到98％以上的质量目标，这说明本公司建立和实施的ISO9001质量体系已逐步的影响着本公司质量管理模式，促使我们朝着科学化、制度化的方向发展，我们以前开展的工作是有效的，我们所建立的ISO9001质量管理体系是符合本公司实际情况的，已达到了的预期的效果。

在此基础上，顾客也对我们本公司提出了更进一步的要求。

我们如何不断满足顾客要求，如何不断改进我们的工作质量和产品质量，是我们全厂在下一步要重点考虑的问题。

我们在顾客满意度调查中发现了产品价格在市场的竞争中无绝对优势，我们要提出切实可行的改进措施，优化质量成本，以确保本公司产品在市场的激烈竞争中处于有利地位，满足顾客要求，进一步提高顾客满意度；
5、通过对质量分目标的统计，各项分目标均达标。

如：交货及时率能达到100%，顾客满意率控制在98.2%，均已达到质量分目标的要求
营销部
2005年6月20日
采购部的管理评审资料
本部门自ISO9001质量管理体系运行以来，严格按照标准的要求，将相关的操作程序积极地运用在实际的运行中，收到了一定的效果：
1、通过对ISO92001：2000的系统学习，特别是对本部门的系统学习和参与本部门的体系文件的编制，能较深入的理解国际标准和本部门文件的精神。

2、在工作中能主动监督供方产品质量问题，以及对供方的定期考核，加强和供方的沟通。

3、对本公司的原、辅材料、供方建立了档案制度，根据他们的供货交付能力、质量状况、检验、价格及服务情况，经供方调查/评估和评审确认后，列入合格供方名单。

根据合格供方名单进行采购，并对他们的供货质量情况进行记录。

同时当他们出现不合格时，我们将作出评审记录，要求他们提出整改计划，防止类似情况再发生。

4、编制了采购计划，并对采购物资的及时到位进行了监督。

5、通过对质量分目标的统计，各项分目标均达标。

如：供方的调查/评估100%进行，采购物资的质量合格率和交货及时率均为99%等等，均已达到质量分目标的要求
6、自从体系运行以后，物资进行了有效的整理、整顿，并对物资进行了产品标识和状态标识，入库有《入库单》，领料有《领料单》，每月底进行盘点，填写了《库存物资核查表》。

对库存物资进行了有效的防护。

7、通过对质量分目标的统计，分目标均达标。

如：每月检查帐、卡、物均相符合。

采购部
2005年06月20日。