(整理)某某工厂安全生产标准化评审报告

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精品文档 a、H≤10 抽 100%； b、10＜H≤100,抽 10 台； c、100＜H≤500,抽 10%； d、500＜H≤1000,抽 50 台； e、H≥1000,抽 5%。
结合该公司实际情况，采取全部抽查形式。 （3）作业环境与职业健康评审：采用现场查证与资料核对相结合的方式。
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评审单位 单位地址 主要负责人 联系人
组长 成员 评审小 组成员
评审报告表
评审单位情况
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备注
申请企业 法定代表人 联系人
评审等级： □一级 评审组长签字：
申请企业情况
电话
电话 手机
评审结果
□二级 √三级 申请企业意见： （公章）
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评审评分：70.6 企业上级主管部门意见： （公章）
总体考评应考核 75 项 1000 分，空项 29 项 253 分，应得分 747 分，实得分：527 分。
总评得分(折合百分制)＝527÷(1000-253)×100=70.6 分
企业在安全生产标准化方面存在的主要问题及改进建议
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一、基础管理
1. 企业应建立安全长远规划、年度工作计划、安全费用计划； 2.企业安全管理制度应包建设项目安全健康管理制度、相关方安全管理制度、电气临时线 审批制度、危险作业审批制度、职业病预防管理制度； 3.企业应按规定开展生产班级长教育、职业健康教育、职工换岗和复工教育； 4.事故档案应包括“四不放过”内容，即：事故原因未查清不放过、事故责任人未受到处 理不放过、事故责任人和周围群众没有受到教育不放过、事故指定的切实可行的整改措施 未落实不放过； 5.企业应根据国家有关安全生产规定建立健全岗位安全操作规程，并教育职工严格执行。 6. 特种设备（起重机械、气瓶、厂内机动车辆等）应建立定期自行检查记录、日常使用 状况记录、安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养 记录、运行故障和事故记录。
20
4
液化气站
12
5
煤气站
10
空项 空项 空项
6
制氧站
10
7
压力容器
16
8 乙炔发生站
15
9 锅炉与辅机
24
10
空压机
16
11 工业管道
8
12 木料场所
8
13 工厂建筑
10
14 涂装作业场所
15
空项
空项
空项
空项
16
空项
空项
10
无防爆无标
4.对接触有毒作业人员，应根据接触的危害因素有对性的进行检查，并按国家体检周期 在有资质的单位进行；补充完善职业危害作业人员档案资料，定期对职业危害作业人员档 案进行分析；对接触职业危害作业人员应发放符合要求的个人防护用品并监督员工佩戴；
建议企业在今后的工作中，要坚持“安全第一，预防为主、综合治理”为方针，贯彻 落实国家法律法规、相关标准规范和企业制定的安全生产责任制、规章制度及操作规程， 加大安全投入，强化作业现场安全管理，认真做好事故隐患排查治理，加强职业危害监测 和检测、完善防治措施。对发现的问题、隐患要及时做好整改工作，不断提高企业的安全 管理水平。
二、 评审情况 1、 评审依据：
（1）《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006—2010）。 （2）《全国冶金等工贸企业安全生产标准化评审办法》（安监总管四[2011]84 号）。 （3）《全国冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四[2011]128 号）。 （4）《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化工作的通知》（安委[2011]4 号）。 （5）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23 号）。 （6）《国务院安委会办公室关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施 意见》（安委[2011]18 号）。 （7）《生产安全事故报告和调查处理条例》（安全监管总局令第 13 号）。 （8）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安全监管总局令第 16 号）。 （9）《作业场所职业健康监督管理暂行规定》（国家安全监督管理总局令第 23 号）。 （10）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监督管理总局令第 17 号）。 （11）《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》（2005 年版） （12）《辽宁省企业安全生产主体责任规定》（辽宁省人民政府令第 264 号） （13）《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国 发〔2011〕40 号）
评审得分计算： （一）基础管理考评（实际参加考评 15 项，应得分 230 分，实得分 148 分，得分率 64.4%） （二）设备设施安全考评（ 按标准应考评 51 项,应得分 600 分，空项 29 项,空项 253 分，实际参加考评 22 项，应得分 347 分，,实得分 269 分，得分率 77.5%） （三）作业环境与职业健康考评（应得分 170 分，实得分 110 分，得分率 64.7%）
全生产费用 计划
15
32
6
8
4
0 未进行教育
0 未进行教育
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机械制造企业安全生产标准化评审汇总表
序
应得 拥 有 抽 查抽查不合抽查不合
考评内容
实得分 备 注
号
分 总数量 数 量 格数 格率
职业健康教育
3
0
未进行教育
全员教育
4
4
复工教育
3
0
未进行教育
安全管理人员教育 6
6
安全知识抽查合格率 4
6
事故管理
20
7 “三同时”管理 15
4
档案记录无 1 3 “四不放过”内
容，档案不健 全
15
8 班组安全管理
12
9 安全操作规程
13
10 特种设备及人员安全 10 管理
11 相关方安全管理 10
12 现场监督检查
10
13 应急救援预案
10
14
危险源管理
10
12
岗位操作规程
11
有五处不合格; 发现 2 人次违
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精品文档 砂轮无裂纹或破损，当磨损小到一定程度应及时更换（一般为 10 mm，且砂轮卡盘直径不 得小于被安装砂轮直径的 1/3）；PE 线应可靠连接，控制电器符合规定；
三、作业环境与职业健康
1.厂区、车间、仓库应按《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）和《建筑灭火器配置设 计规范》（GB50140-2005）规定配备消防器材。室内外消火栓应有明显的漆色标志，其 1 米范围内无障碍物；所有消防器材完好，且灵敏可靠；消防设施、重要防火部位均有明显 的消防安全标志； 2.绘制车间定置图（确定通道、设备、产品、消防器材存放处、管线等位置标记），对车 间实行定置管理，清理现场存放的自行车、电动车；划出明显的车间现场安全通道线；按 规定配置消防器材，并定期检查防止过期失效；生产作业点、工作台面和安全通道普通采 光照度符合标准，并按规定定期进行照度测量；职业危害作业点均采取有效治理或防范措 施； 3.危险化学品与其他物品应分开存放；危险化学品使用现场应增设安全告示牌、警示牌； 增设足够有效的消防器材；
章
特种设备无定
8
期自行检查记 录；日常维护
保养记录等；
无外来人员管
8
理制度和措施
2
7 处违章
应急预案无救
援装备、经费
3 保障；训练与
演习等内容；
无演习记录
未进行危险源
0
的识别和评价
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15 安全健康档案
15
6
缺 3 种档案
机械制造企业安全生产标准化评审汇总表
序
拥 有抽 查抽查不合抽查不合
2、评审方法：
组织评审组按照《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》内容对该企业进行 现场评审： （1）基础管理评审：采用资料核对、现场查证及抽查考核方式（对人员抽查考核数量不 少于 10%）。 （2）设备设施评审：采用现场查证及抽查考核方式，按设备设施的拥有量（H）比例抽 样（涵盖所有设备类型）。
7. 企业应建立健全相关方安全管理制度，对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员 及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施； 8.企业应严格按现场违章表现范围进行安全检查，杜绝违章现象，并贯彻执行奖惩制度；
9.应急预案应包括应急救援装备、物资、经费保障、训练与演习等内容，并定期进行演练， 做好记录；
10.企业应根据工厂实际情况对设备设施时行危险性识别，建立危险源管理制度，分级管 理，定期检查； 11.企业应健全职业安全管理档案。
二、设备、设施
1.企业应使用安全附件齐全的气瓶；立放使用的气瓶应设有防倾倒措施；可燃气瓶与氧气 瓶的距离应大于 5 米，可燃气瓶、氧气瓶与明火的距离均应大于 10 米； 2. 危险化学品库应按《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 配置灭火器材； 3.涂漆作业场所应安装防爆电器，与其他作业场所有隔离措施，防火间距符合要求，并应 设置醒目安全标志，消防设施完备； 4. 中频推制机电缆架线高度过低，通道狭窄。应按照 No.223 变配电系统考评检查表整改： 各类电缆及高压架空线路敷设应符合安装规程，电缆头外表面清洁无漏油，接地可靠。各 种通道应符合安全要求，应有规定的警示标志及工作标志； 5. 高低压配电 间、电容器间控制装置应符合规定：所有的瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无 裂纹；所有的母线应整齐清洁，接点接触良好，母线温度变化应低于 70℃，相序标志明显， 连接可靠；断路器应为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检测记录，油开关油位正 常，油色透明无杂质，无漏油，渗油现象；操纵机构应为国家许可生产厂的合格产品，有 定期维修检验记录，操纵灵活，联锁可靠，脱扣保护合理。双电源供电或自有发电必须加 装联锁装置；所有空气开关灭弧罩应完整，触头平整；电力电容器外壳无膨胀，温升符合 要求，无漏油现象；接地故障保护可靠，并有定期试验记录；各种安全用具应完好可靠， 有定期检测资料； 6.车间现场临时线应规范安装，严格执行临时线审批制度； 7. 动力（照明）配电开关箱前应有足够的操作空间（不得小于１米）；开关柜接地保护线 应按标准规范连接；增设剩余电流保护装置；外露带电部分应加装防护； 8. 电焊机电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护；焊机一次侧电源线长度不超过 3 米， 且不得拖地或跨越通道使用；焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物； 9. 砂轮机应设置砂轮房并采取除尘措施；砂轮机防护装置齐全，运行平衡可靠；托架位置 应能随砂轮磨损及时调整间隙，间隙应≤3mm；砂轮与法兰盘之间必须衬有柔性材料软垫；
号
考评内容
应得分 总数量 数 量 格数 格率 实得分 备 注
二、设备设施安全考评（合计应得分 600 分，实得分 269 分 空项 29 项,空项 253 分,扣分 78 分）
1
工业气瓶
22
安全附件不
全； 无安
0
全标志、防
火间距不符
合规定、无
消防器材等
2 危险化学品库
10
9 无消防器材
3 油库、油罐
评审单位负责人签字：
（评审单位盖章） 年月日
评审组织单位意见：
年 月日 各级安全生产监管部门意见：
年月日Biblioteka （公章） 年月日评审报告首页应由评审单位填写名称并盖章。
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（公章） 年月日
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企业安全生产标准化评审报告
评审情况概述 一、 评价机构简介：
事业单位或生产经营单位提供安全评价及安全技术管理方面的服务。
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机械制造企业安全生产标准化评审汇总表
拥
抽
序
查 抽查不 抽查不
考评内容 应得分 有
实得分 备 注
号
数 合格数 合格率
总数量 量
一、基础管理考评（合计应得分 230 分，实得分 148 分,扣分 82 分）
1 安全生产责任制 15
职业安全健康规章
2
15
制度
3 规划与年度计划 15
4 机构与人员
15
职业安全健康教
5
45
育，其中
新职工进厂三级教
育
6
特种作业人员培训 8
教育
中层及中层以上干 4 部教育
班组长教育
4
变换工种和“四
新”教育
3
15
缺少建设项 目安全健康 管理制度、 相关方安全 管理制度、 6 危险作业审 批制度、电 气临时线审 批制度、职 业病预防管 理制度。 没有制定长
远安全规 0 划；没有安
3、企业概况 4、评审结果
接受工厂申请，于 2012 年 10 月 16 日，组织由四名评审员和一名技术专家组成的评 审组，根据相关标准对其安全生产管理现状（包括基础管理、设备设施、作业环境与职业 健康）进行安全生产标准化评审。评审依据考评标准共 75 项，考评 46 项，空项 29 项。 考评中评审员查看管理类文件、档案；专家检查设备、设施及作业现场 37 台（处）。评审 中评审组共提出各类问题 24 项，考评最终得分 70.6 分，达到了冶金工贸行业机械制造企 业安全生产标准化三级企业标准。