百货业务流程图
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录 入 新 供 应 商 信
包含合同附件录入,涉及合同费用的信息全
① 填 写 手 工 相关 表 格
(注意：统一规范文本)
准 备合 同商品明细和订货
结束
N
Y
审核
Y
文本合同分发
息、供应商证书信息，自定义或生成统一的供应商编码
录入并复核新供应商主合同信息，生成统一的合同号
打印供应商基本信息一式两份
建立 供应商往来账户
百货业务流程图
赠券管理流程
2
内部用品管理流程
3
会员卡管理流程
4
储值卡管理流程
5
权限管理流程
6
业务管理流程
前言
7
基础代码申请操作流程
应商准入与合同签订流程
9
8供
新品引进流程
10
商品验收入库业务流程
11
商品退供应商业务流程
12
自营商品调拨业务流程
13
盘点业务流程
14
商品损溢业务流程
15
核算业务流程
16
经销结算业务流程—预付款结算
7.
商品课电脑课商品柜组财务课备注
1.商品课负责确定当月的盘点 时间、方式（全盘或抽盘）、
开始
决定盘点时间、方式并通知各相关部门
按照部门、柜组打印空白盘点表
录入仓库、柜组上交的盘点单
进行盘点汇总， 生成“差异表”
进行盘 点最后一次汇总
根据确认的盘点差，输入“商品盘点损溢单”
理货、领取空白盘点表；准备盘点
机制“退入库单” ” 供应商结算
机制“退入库单” 柜组核算
商场退货后， 并复核“退入库单”
财务在电脑上登帐
手工商品“退入库单”结束
和厂家的送货单交商场业务
计 算 机 操 作
手工单据处理
多单据审核、判断
人工处理过程
6.
凋出柜组电脑课凋入柜组财务课备注
1.录入中心打印出的机制调拨单先一并交调出柜组， 然后由
库存、券领用、券发放、券退回数据、券结余等等数据，起到对总服务台的对帐作用
3.《券外部进销存报表》 ：针对顾客，提供其每天的在外已发行券库存、券领用、券 使用、在外已发行券的结余 等等数据，能够及时了解券 的周转情况
计 算 机 操 作
手工单据处理
多单据审核、判断
人工处理过程
内部用品管理
办公室各课室财务课备注
③剩余券
开始
消费
凭销售小票于总服务台领券
顾客消费凭券抵用现金
结束
产生销售小票
用单”
②＝“购物券发放”模块处理
③＝“购物券退回” 相应报表：
1.《供应商分担报表》 ：券领用后，根据各供应商产生的销售金额，等比例直接生成
对应的供应商分担报表，作为财务活动扣款的凭证。
2.《券内部进销存报表》 ：针对贵宾厅，提供其每天的券
3.经营模式共采用经销、代销、联营、租赁四种方式；
4.进价核算、单品批次管理（联营、租赁可选），库存管理采用先进先出的原则；
5.价格体系：商品入库分批次形成进价，一个商品可以存在多个进价，进价变价可以部分（拆分批次），已销售商品进价（成本调整），促销按供应商分担设置调整成本；
6.供应商结算模式：
a)经销采用帐期选单结算。供应商入库单执行生成供应商应付款，选单进行结算；
录入“” 和机制“退入库单”交财务记账
“退入库单” 和一联签字的机制“退入库单”交财务；一联手工商品 “退入库单” 和厂家的退货单交商场业务。
2.厂家双方在机制“退入库单”上签字。
3.柜组商品退厂以后， 自留存商场应留的单据外， 其余单据全部返回录入中心。
结束
部在合同附件中录入；
3.业务部审核，用印以 后，把“供应商信息建档”、“合同信息建档”
一并交录入中心准备录入。
计 算 机 操 作
手工单据处理
多单据审核、判断
人工处理过程
3.
商品课电脑课备注
开始
业务课、柜组分别填写手工‘商品信息建档单’
确定商品所在的柜组关系,确定供应商和合同
柜组确认，并填写标签
结束
建 立 供 应 商往来帐户
自留手工和机制‘调拨单’ 财务记账
财务登帐
结束
调入、调出柜组双方签字，最
后一联送财务留底作帐。
2.严格按机制“调拨单”收货，并自立留调出方一联。
3.柜组调拨完成以后， 自留存商场应留的单据外， 其余单据全部返回录入中心。
计 算 机 操 作
手工单据处理
多单据审核、判断
人工处理过程
b)商场根据供应商申请，填写供应商名称变更申请表一式四份，交业务部签字，业务部签字以后一份自留，一份交商场，一份交录入中心，一份交财务；
c)录入中心变更供应商信息；
d)系统将自动记录合同变更的前后信息。
说明：
计 算 机 操 作
手工单据处理
多单据审核、判断
人工处理过程
2.
商品课业务部电脑课采购委员会财务课备注
1.以合同为主线；
2.专柜、品牌经营的主导；
3.以面积、效益为评估体系，结合经营预测达成数据分析，并且提供管理层的决策支持。
1.
商品课电脑课备注
1.原则上，不允许随便增加相关编码，同时已经建立的
填写手工相关表格并报
开始经理审批
返回填 入相应编 码或打印的表格
结束
查询系统中是否已经存在此编码，确定不存在，则新增相应代码
3.如果厂家送货单上有新品，新品也要填写在商品“验收入库单”上，商品编码空着。同时，商场柜组还要填写手工‘新品建档单’；录入中心录入新商 品信息后，返回新商品编码， 柜组再把生成的新的商品编
码再填写在商品“验收入库
单”上，最后交录入中心录入。
4.对于专柜商品：
不管库存的商品无需入库； 管库存商品按照商品验收入库流程进行。
规划会员卡促销活动
部门积分设定
类别积分设定
消费
登记表
设定活动细则
印制会员卡
结束
会员卡批量发行，登录信息
发卡持卡消费
计 算 机 操 作
手工单据处理
多单据审核、判断
人工处理过程
储值卡管理
财务课顾客前台销售（pos点）备注
开始
印制储值卡
卡登录
单张发行
批量发行
持卡消费
卡管理
结束
计 算 机 操 作
手工单据处理
3、 录入新商品基本信息，生成统一的商品编码。
4、 对于专柜商品：
管理库存的：根据供应商的申报的商品建商品信息， 相应的生成不同的商品代码；
不管理库存的商品：一个专柜对应一个商品编码。
说明：
计 算 机 操 作
手工单据处理
多单据审核、判断
人工处理过程
4.
供应商商品课电脑课财务课备注
1.如供应商不能拿到机制 “验收
4.电脑课在系统日结以后进行
“商品数量盘点” ；
5.盘点后的第一天白天，商场柜组在各自工作站上或由信息中心统一录入自己的柜台实盘数（已录入的盘点单要求有录入人签名，以备后 查），并形成盘点差错表；
6.商品盘点复查，特别是针对
有较大差异的商品进行复盘，并由负责人签字确认盘点差错表，信息中心根据盘点差错表录入系统生成商品损溢单；
录入人 员将生 成 的编码填 入相应 的 表格中
代码不允许删除；
2.对于品牌、类别代码存在多个部门同时经营的情况，录入中心需要确定专人来录入；
3.对于部门代码，一经建立不能删除。
4.供应商信息变更：
a)供应商因业务等原因需要对其基本信息（包括 名称、税号等）（供应商编码不能变更）进行变更，须由供应商提出正式书面申请及相关变更 证照，经商场签字同意；
开始
供应商根据送货单送货至商场业务。
机制“验收入库单” 供应商结算
柜组根据厂家的送货单，填写手工商品 “验收入库单”
柜组根据打印的“商品入库单”核对无误后，验货、收货。
机制“验收入库单” 柜组核算
手工商品‘验收入库单’和厂家的送货单交商场业务
专柜管数量，财务不记帐自营管金额，财务记帐
根据手工“验收入库单”，录入系统
开始
填写手工“调拨单“，通知柜组停止销售要调拨 的商品
分管领导签字确认
理货，单据随货送到调入柜组审批
自留手工和机制“调拨单”调出柜组核算
合 同 管 理 员录入信息
录 入 并 复 核 机 制“调拨单
打印机制“调拨单”
开始
检查与凋入供应商是否有合同
填写文本，经理签字，交采购部
确认“调拨单”，收货
自留手工和机制“调拨单”调入柜组
计 算 机 操 作
手工单据处理
多单据审核、判断
人工处理过程
5.
供应商商品课电脑课财务课备注
1.单据流转规定： 一联手工商品
根 据 协 商 结果，准备接收退回商品
开始
确定需退厂商品
柜组、专柜填写手工商品“退入库单”
柜组根据打印的“商品入库单”核对无误后，验货、收货。
专柜管数量，财务不记帐自营管金额，财务记帐
1.在系统中， 必须先有供
开始
N
填写手工“供应商合
同签约审批表”，连同初审有关证照
不 合 格 返 回 修改、补充资料或 做重新考察
N
Y审批
应商编码信息， 然后才能与供应商签订合同， 最后新增商品编码信 息；
2.①中相关表有 “供应商信息建档”、“供应商证书管理”、“合同信息建
档”其中合同信息建档
签订合同Y
仓库、柜组进行实盘，并填制盘点表
课长签字最后确认差异情况
检 查 所有 单 据 是否 已 登帐 并 作 登帐处理
结束
打印本 期盘 点损益报告表，并登帐“盘点损溢单”
并通知各相关部门；
2.每月盘点前2天财务课将所有单据进行登帐，盘点当天不得登帐；
3.月末当晚商场柜组进行实物
盘点，填制“盘点表” ，要求填写商品编码、盘点数量、 盘点人、监盘人必须签字；
开始
N
制作“内部物品建档单”
商品？
Y
库存？
填写手工“内部物品申请单”
供应商信息建档
N
制作“内部物品申购单”
Y
制作“内部物
品入库单”结束
制作“内部物品结算单”
制作“内部物品出库单”
制作“内部物品领用单”
计 算 机 操 作
手工单据处理
多单据审核、判断
人工处理过程
会员卡管理
企划课商品课贵宾厅顾客备注
开始
7.财务课对损溢单进行登帐，并打印本盘点“损溢报告表”。
计 算 机 操 作
手工单据处理
多单据审核、判断
人工处理过程
8.
商品课电脑课供应商财务课备注
1.所作损溢商品由供应商全部承担商品损失， 则做‘商品退
开始
填写手工‘商品损溢单’
主管审核
Y
不合格返回修改或重新考察
N
录入“商品损溢单”
入库单’处理；
2.所做损溢商品是有残值的，如果供应商要承担损失的商品 残值，而残值以外的价值由商 场销售处理，则做‘应付款调整’处理；
多单据审核、判断
人工处理过程
权限管理
分管领导电脑课各课室备注
权限管理对课室的使用模块以及使用人员的操作权限等都进行了有效的控制。
开始划分各部门应用
模块
授权信息中心
划分各部门员工的使用权限
N
审核？
Y使用
结束
计 算 机 操 作
手工单据处理
多单据审核、判断
人工处理过程
前言：业务流程及岗位操作规范总则
本着简捷高效、一单到底、“属地管理”的原则，按照购销一体、专业管理、统一核算模式的要求，我司产品业务流程致力于建立零售行业协调运作的营销机制。以合同为主线，通过合同的签订和执行来控制商品的采购和结算，真正做到内部各个流转环节的严格控制和管理，以不断提高企业额管理水平的经济效益。
一、系统处理基本原则传统百货：
1.组织结构、部门设置采用四级（也可以为三级）六位长度的方式，满足多级管理、多级核算的企业运作模式，如000000为第一级（通常为整个企业）、010000为第二级（通常为商场）、010100为第三级（通常商品部）、010101为第四级（通常为柜组）；
2.以合同为主线，对各相关数据进行汇总形成最终结算数据；
专 柜核对扣点
在系统中录入新 商品信息生成7位商品编码
打印机制信息，柜组确认，并填写标签
建 立 商品 档 案和供应商、柜组关系
结束
1、 没有签订合同的供应商的商品，商品进销存业务的开展不能进行。
2、 商场（买手）凭供应商的正式合同与供应商共同确立供货明细（品牌、品名、规格、型号、货号、产地、制造商、税率、建议零售价、进价、最高进价、保质期）合同，填写新商品基本信息表，并签字。
17
经销结算业务流程—正常结算
18
代、联、租结算流程
19
促销业务流程—事前分担
20
促销业务流程—事后分担
21
柜组开营业小票流程
22
赠券管理流程
企划课财务课贵宾厅顾客收款台备注
相应操作：
①＝填写相应的“购物券领
开始
制作赠券发行方案
印刷购物券， 盖章生效
生成《供应商分担》报表
①每天营业前领取券
②根据顾客的消费小票发券
b)代销采用成本结算。商品销售形成供应商应付帐款，成本结算；
c)联营、租赁扣额保底、金额保底结算。设置商品倒扣率，根据不同的销售目标和合同核定的结算方式，形成供应商应付帐款；
7.统计汇总：以各项业务数据为基础，以不同的统计汇总要求出具不同种类的报表。
精品百货：系统处理基本原则
精品百货在系统上的处理原则除上述传统百货处理方式外更加突出：
3.对于已经没有价值的商品， 供应商补承担损失的， 损溢由商场承担的，则做商品“损溢单”处理，其流程如右图所示。
核对无误后打印机制“验收入库单”
商场验收入库后， 并复“验收入库单”
签字的手工“验收入库单”和机制“验收入库单”交财务记账
财务在电脑上登帐
结束
入库单”，则商场业务要代为供应商保管， 以便供应商结算时到商场业务处取单后再到 财务结算。
2.柜组验收入库以后， 自留存商
场应留的单据外， 其余单据全部返回录入中心。
包含合同附件录入,涉及合同费用的信息全
① 填 写 手 工 相关 表 格
(注意：统一规范文本)
准 备合 同商品明细和订货
结束
N
Y
审核
Y
文本合同分发
息、供应商证书信息，自定义或生成统一的供应商编码
录入并复核新供应商主合同信息，生成统一的合同号
打印供应商基本信息一式两份
建立 供应商往来账户
百货业务流程图
赠券管理流程
2
内部用品管理流程
3
会员卡管理流程
4
储值卡管理流程
5
权限管理流程
6
业务管理流程
前言
7
基础代码申请操作流程
应商准入与合同签订流程
9
8供
新品引进流程
10
商品验收入库业务流程
11
商品退供应商业务流程
12
自营商品调拨业务流程
13
盘点业务流程
14
商品损溢业务流程
15
核算业务流程
16
经销结算业务流程—预付款结算
7.
商品课电脑课商品柜组财务课备注
1.商品课负责确定当月的盘点 时间、方式（全盘或抽盘）、
开始
决定盘点时间、方式并通知各相关部门
按照部门、柜组打印空白盘点表
录入仓库、柜组上交的盘点单
进行盘点汇总， 生成“差异表”
进行盘 点最后一次汇总
根据确认的盘点差，输入“商品盘点损溢单”
理货、领取空白盘点表；准备盘点
机制“退入库单” ” 供应商结算
机制“退入库单” 柜组核算
商场退货后， 并复核“退入库单”
财务在电脑上登帐
手工商品“退入库单”结束
和厂家的送货单交商场业务
计 算 机 操 作
手工单据处理
多单据审核、判断
人工处理过程
6.
凋出柜组电脑课凋入柜组财务课备注
1.录入中心打印出的机制调拨单先一并交调出柜组， 然后由
库存、券领用、券发放、券退回数据、券结余等等数据，起到对总服务台的对帐作用
3.《券外部进销存报表》 ：针对顾客，提供其每天的在外已发行券库存、券领用、券 使用、在外已发行券的结余 等等数据，能够及时了解券 的周转情况
计 算 机 操 作
手工单据处理
多单据审核、判断
人工处理过程
内部用品管理
办公室各课室财务课备注
③剩余券
开始
消费
凭销售小票于总服务台领券
顾客消费凭券抵用现金
结束
产生销售小票
用单”
②＝“购物券发放”模块处理
③＝“购物券退回” 相应报表：
1.《供应商分担报表》 ：券领用后，根据各供应商产生的销售金额，等比例直接生成
对应的供应商分担报表，作为财务活动扣款的凭证。
2.《券内部进销存报表》 ：针对贵宾厅，提供其每天的券
3.经营模式共采用经销、代销、联营、租赁四种方式；
4.进价核算、单品批次管理（联营、租赁可选），库存管理采用先进先出的原则；
5.价格体系：商品入库分批次形成进价，一个商品可以存在多个进价，进价变价可以部分（拆分批次），已销售商品进价（成本调整），促销按供应商分担设置调整成本；
6.供应商结算模式：
a)经销采用帐期选单结算。供应商入库单执行生成供应商应付款，选单进行结算；
录入“” 和机制“退入库单”交财务记账
“退入库单” 和一联签字的机制“退入库单”交财务；一联手工商品 “退入库单” 和厂家的退货单交商场业务。
2.厂家双方在机制“退入库单”上签字。
3.柜组商品退厂以后， 自留存商场应留的单据外， 其余单据全部返回录入中心。
结束
部在合同附件中录入；
3.业务部审核，用印以 后，把“供应商信息建档”、“合同信息建档”
一并交录入中心准备录入。
计 算 机 操 作
手工单据处理
多单据审核、判断
人工处理过程
3.
商品课电脑课备注
开始
业务课、柜组分别填写手工‘商品信息建档单’
确定商品所在的柜组关系,确定供应商和合同
柜组确认，并填写标签
结束
建 立 供 应 商往来帐户
自留手工和机制‘调拨单’ 财务记账
财务登帐
结束
调入、调出柜组双方签字，最
后一联送财务留底作帐。
2.严格按机制“调拨单”收货，并自立留调出方一联。
3.柜组调拨完成以后， 自留存商场应留的单据外， 其余单据全部返回录入中心。
计 算 机 操 作
手工单据处理
多单据审核、判断
人工处理过程
b)商场根据供应商申请，填写供应商名称变更申请表一式四份，交业务部签字，业务部签字以后一份自留，一份交商场，一份交录入中心，一份交财务；
c)录入中心变更供应商信息；
d)系统将自动记录合同变更的前后信息。
说明：
计 算 机 操 作
手工单据处理
多单据审核、判断
人工处理过程
2.
商品课业务部电脑课采购委员会财务课备注
1.以合同为主线；
2.专柜、品牌经营的主导；
3.以面积、效益为评估体系，结合经营预测达成数据分析，并且提供管理层的决策支持。
1.
商品课电脑课备注
1.原则上，不允许随便增加相关编码，同时已经建立的
填写手工相关表格并报
开始经理审批
返回填 入相应编 码或打印的表格
结束
查询系统中是否已经存在此编码，确定不存在，则新增相应代码
3.如果厂家送货单上有新品，新品也要填写在商品“验收入库单”上，商品编码空着。同时，商场柜组还要填写手工‘新品建档单’；录入中心录入新商 品信息后，返回新商品编码， 柜组再把生成的新的商品编
码再填写在商品“验收入库
单”上，最后交录入中心录入。
4.对于专柜商品：
不管库存的商品无需入库； 管库存商品按照商品验收入库流程进行。
规划会员卡促销活动
部门积分设定
类别积分设定
消费
登记表
设定活动细则
印制会员卡
结束
会员卡批量发行，登录信息
发卡持卡消费
计 算 机 操 作
手工单据处理
多单据审核、判断
人工处理过程
储值卡管理
财务课顾客前台销售（pos点）备注
开始
印制储值卡
卡登录
单张发行
批量发行
持卡消费
卡管理
结束
计 算 机 操 作
手工单据处理
3、 录入新商品基本信息，生成统一的商品编码。
4、 对于专柜商品：
管理库存的：根据供应商的申报的商品建商品信息， 相应的生成不同的商品代码；
不管理库存的商品：一个专柜对应一个商品编码。
说明：
计 算 机 操 作
手工单据处理
多单据审核、判断
人工处理过程
4.
供应商商品课电脑课财务课备注
1.如供应商不能拿到机制 “验收
4.电脑课在系统日结以后进行
“商品数量盘点” ；
5.盘点后的第一天白天，商场柜组在各自工作站上或由信息中心统一录入自己的柜台实盘数（已录入的盘点单要求有录入人签名，以备后 查），并形成盘点差错表；
6.商品盘点复查，特别是针对
有较大差异的商品进行复盘，并由负责人签字确认盘点差错表，信息中心根据盘点差错表录入系统生成商品损溢单；
录入人 员将生 成 的编码填 入相应 的 表格中
代码不允许删除；
2.对于品牌、类别代码存在多个部门同时经营的情况，录入中心需要确定专人来录入；
3.对于部门代码，一经建立不能删除。
4.供应商信息变更：
a)供应商因业务等原因需要对其基本信息（包括 名称、税号等）（供应商编码不能变更）进行变更，须由供应商提出正式书面申请及相关变更 证照，经商场签字同意；
开始
供应商根据送货单送货至商场业务。
机制“验收入库单” 供应商结算
柜组根据厂家的送货单，填写手工商品 “验收入库单”
柜组根据打印的“商品入库单”核对无误后，验货、收货。
机制“验收入库单” 柜组核算
手工商品‘验收入库单’和厂家的送货单交商场业务
专柜管数量，财务不记帐自营管金额，财务记帐
根据手工“验收入库单”，录入系统
开始
填写手工“调拨单“，通知柜组停止销售要调拨 的商品
分管领导签字确认
理货，单据随货送到调入柜组审批
自留手工和机制“调拨单”调出柜组核算
合 同 管 理 员录入信息
录 入 并 复 核 机 制“调拨单
打印机制“调拨单”
开始
检查与凋入供应商是否有合同
填写文本，经理签字，交采购部
确认“调拨单”，收货
自留手工和机制“调拨单”调入柜组
计 算 机 操 作
手工单据处理
多单据审核、判断
人工处理过程
5.
供应商商品课电脑课财务课备注
1.单据流转规定： 一联手工商品
根 据 协 商 结果，准备接收退回商品
开始
确定需退厂商品
柜组、专柜填写手工商品“退入库单”
柜组根据打印的“商品入库单”核对无误后，验货、收货。
专柜管数量，财务不记帐自营管金额，财务记帐
1.在系统中， 必须先有供
开始
N
填写手工“供应商合
同签约审批表”，连同初审有关证照
不 合 格 返 回 修改、补充资料或 做重新考察
N
Y审批
应商编码信息， 然后才能与供应商签订合同， 最后新增商品编码信 息；
2.①中相关表有 “供应商信息建档”、“供应商证书管理”、“合同信息建
档”其中合同信息建档
签订合同Y
仓库、柜组进行实盘，并填制盘点表
课长签字最后确认差异情况
检 查 所有 单 据 是否 已 登帐 并 作 登帐处理
结束
打印本 期盘 点损益报告表，并登帐“盘点损溢单”
并通知各相关部门；
2.每月盘点前2天财务课将所有单据进行登帐，盘点当天不得登帐；
3.月末当晚商场柜组进行实物
盘点，填制“盘点表” ，要求填写商品编码、盘点数量、 盘点人、监盘人必须签字；
开始
N
制作“内部物品建档单”
商品？
Y
库存？
填写手工“内部物品申请单”
供应商信息建档
N
制作“内部物品申购单”
Y
制作“内部物
品入库单”结束
制作“内部物品结算单”
制作“内部物品出库单”
制作“内部物品领用单”
计 算 机 操 作
手工单据处理
多单据审核、判断
人工处理过程
会员卡管理
企划课商品课贵宾厅顾客备注
开始
7.财务课对损溢单进行登帐，并打印本盘点“损溢报告表”。
计 算 机 操 作
手工单据处理
多单据审核、判断
人工处理过程
8.
商品课电脑课供应商财务课备注
1.所作损溢商品由供应商全部承担商品损失， 则做‘商品退
开始
填写手工‘商品损溢单’
主管审核
Y
不合格返回修改或重新考察
N
录入“商品损溢单”
入库单’处理；
2.所做损溢商品是有残值的，如果供应商要承担损失的商品 残值，而残值以外的价值由商 场销售处理，则做‘应付款调整’处理；
多单据审核、判断
人工处理过程
权限管理
分管领导电脑课各课室备注
权限管理对课室的使用模块以及使用人员的操作权限等都进行了有效的控制。
开始划分各部门应用
模块
授权信息中心
划分各部门员工的使用权限
N
审核？
Y使用
结束
计 算 机 操 作
手工单据处理
多单据审核、判断
人工处理过程
前言：业务流程及岗位操作规范总则
本着简捷高效、一单到底、“属地管理”的原则，按照购销一体、专业管理、统一核算模式的要求，我司产品业务流程致力于建立零售行业协调运作的营销机制。以合同为主线，通过合同的签订和执行来控制商品的采购和结算，真正做到内部各个流转环节的严格控制和管理，以不断提高企业额管理水平的经济效益。
一、系统处理基本原则传统百货：
1.组织结构、部门设置采用四级（也可以为三级）六位长度的方式，满足多级管理、多级核算的企业运作模式，如000000为第一级（通常为整个企业）、010000为第二级（通常为商场）、010100为第三级（通常商品部）、010101为第四级（通常为柜组）；
2.以合同为主线，对各相关数据进行汇总形成最终结算数据；
专 柜核对扣点
在系统中录入新 商品信息生成7位商品编码
打印机制信息，柜组确认，并填写标签
建 立 商品 档 案和供应商、柜组关系
结束
1、 没有签订合同的供应商的商品，商品进销存业务的开展不能进行。
2、 商场（买手）凭供应商的正式合同与供应商共同确立供货明细（品牌、品名、规格、型号、货号、产地、制造商、税率、建议零售价、进价、最高进价、保质期）合同，填写新商品基本信息表，并签字。
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经销结算业务流程—正常结算
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代、联、租结算流程
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促销业务流程—事前分担
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促销业务流程—事后分担
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柜组开营业小票流程
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赠券管理流程
企划课财务课贵宾厅顾客收款台备注
相应操作：
①＝填写相应的“购物券领
开始
制作赠券发行方案
印刷购物券， 盖章生效
生成《供应商分担》报表
①每天营业前领取券
②根据顾客的消费小票发券
b)代销采用成本结算。商品销售形成供应商应付帐款，成本结算；
c)联营、租赁扣额保底、金额保底结算。设置商品倒扣率，根据不同的销售目标和合同核定的结算方式，形成供应商应付帐款；
7.统计汇总：以各项业务数据为基础，以不同的统计汇总要求出具不同种类的报表。
精品百货：系统处理基本原则
精品百货在系统上的处理原则除上述传统百货处理方式外更加突出：
3.对于已经没有价值的商品， 供应商补承担损失的， 损溢由商场承担的，则做商品“损溢单”处理，其流程如右图所示。
核对无误后打印机制“验收入库单”
商场验收入库后， 并复“验收入库单”
签字的手工“验收入库单”和机制“验收入库单”交财务记账
财务在电脑上登帐
结束
入库单”，则商场业务要代为供应商保管， 以便供应商结算时到商场业务处取单后再到 财务结算。
2.柜组验收入库以后， 自留存商
场应留的单据外， 其余单据全部返回录入中心。