公司申购单
酒店餐饮部厨房申购单表格
酒店厨房申购单部门：日期：批准人: 申购人:领料单编号:宴会预订单宴会部经理意见附：菜单、酒水订单订菜单1•冷菜与热菜分开开单。
2•牛扒、羊扒，要问清老嫩程度Rqie(R)较生Medium Rqre(MR)四成Medium(M)五成Medium Well(MW)七成Well —Dow n(WD)全熟营业日报表年月日备注说明，非正文，实际使用可删除如下部分。
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请购单管理制度
申购单管理制度为统一公司的采购工作，使其合理、高效，特制定本制度。
1、各申购部门应根据“工程”、“生产”计划及办公用品的预算表或库存不足情况填写申购单，须将品名、规格、用途、数量、生产厂商、商标及交货期等详细填写，并依采购核决权限的规定呈准后办理。
2、申购单的申购流程为：部门确认申购物品，上报直管副总，后经总经理审核批准，交予采购部安排采购。
3、申购单核准权限：副总可批准低值易耗品，高值物品必须由总经理核准。
4、申购单由申购部门编列号码，第一联部门留档，第二联递送采购部，第三联递送仓库。
5、申购部门对于所申购材料，需变更规格或数量时，必须立即通知采购部。
如因已订购，而于事后变更的，采购部须立即回复已订情形，并洽申购部门设法收受，或由申购部门负责会同采购部与供应商协调解决，但应尽可能避免这种情况。
6、采购部在接到申购单时，立即办理询价、议价，并将询、议价结果记录于订购单，然后将订购单呈准，必要时须事先送申购部门签注意见。
7、呈核后采购部应及时向供应商办理订购，必要时应与承售商签订买卖合同书一式四份。
第一分正本存采购部，第二份正本存供应商，第三份副本存申购部门，第四份副本及暂付款申请书送财务部供整理定金用，如不需支付定金时，第四份副本免填。
8、因缺货或不明供应商，以致无法购得或逾期者，采购部应立即通知申购部门。
9、仓管员收货时，先将供应厂商的托运单据与申购单查封，并实际清点品名、型号、规格、数量及质量，相符后签收，如发现不符时，立即通知采购部会同处理。
10、仓管员收货时，应立即通知使用部门派人验收品质，验收合格后填写入库单，整理入库。
11、采购部将已办妥收货的收货单与发票单据等并在一起核算，然后送财务部整理审核付款。
12、供应商领款时，须将托运单据签收联缴回出纳，经出纳人员核对无误后，再凭对供应厂商资料卡上公司章及领款人私章领款。
物品申购管理制度
物品申购管理制度1. 背景和目的为了规范企业内部物品申购流程，提高采购效率，合理优化资源使用，特订立本《物品申购管理制度》。
2. 适用范围本制度适用于企业全部员工，在进行物品申购时必需遵守。
3. 定义和缩写•物品：指办公设备、办公耗材、办公用品等各类在企业内使用的物品。
•申购：指员工为满足日常工作需要，提出购买物品的申请。
4. 申购类别和权限依据企业物品申购的需求和管理需要，将物品申购分为以下三类：4.1 办公用品和办公耗材申购属于日常使用的办公用品和办公耗材，包含但不限于文具、笔记本电脑、打印机等。
4.1.1 申购权限全体员工可享有申购办公用品和办公耗材权限。
4.1.2 申购流程1.员工依据实际需求，在办公用品及办公耗材申购单上填写物品名称、规格型号、数量和用途等信息，并注明申购理由。
2.完整填写的申购单需由部门经理审批，并附上部门经费预算及相关的支持文件。
3.部门经理审核并签署后，申购单送交公司行政部。
4.行政部依据申购单内容进行审核，并将已审核通过的申购单转交给采购部。
5.采购部依据申购单内容进行核算，并收集多家供应商的报价，以获得最优的采购方案。
6.采购部确定供应商后，进行订单的下单和发货。
7.物品送达后，行政部进行验收，并将物品交付给申请人。
4.2 办公设备申购属于办公场合共用的设备，包含但不限于复印机、传真机、投影仪等。
4.2.1 申购权限具备部门经理职位以上级别的员工，在工作需要时可进行办公设备申购。
4.2.2 申购流程1.部门经理依据实际需求，在办公设备申购单上填写物品名称、规格型号、数量和用途等信息，并注明申购理由。
2.完整填写的申购单需经过部门经理审批，并附上部门经费预算及相关的支持文件。
3.部门经理审批后，将申购单转交给总经理办公室。
4.总经理办公室对申购单进行审核，并将已审核通过的申购单转交给采购部。
5.采购部依据申购单内容进行核算，并收集多家供应商的报价，以获得最优的采购方案。
办公用品申购、领用、发放管理制度(5篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度一、总则办公用品是指用于办公、工作以及公共服务的各类物品，包括但不限于文具、纸张、耗材、电子设备等。
为了规范办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公效率和经费使用效益，制定本管理制度。
二、申购管理1. 申购范围所有需要办公用品的部门及人员。
2. 申购方式（1）采用网络申购系统进行办公用品申购；（2）申购前要进行预算核定，并由部门负责人进行审批；（3）申购单应包含申购日期、申请部门、申购物品、数量、规格型号、预算核定等内容。
3. 申购审批（1）各部门负责人或相关人员对申购单进行审批，确保申购物品与实际需求相符；（2）审批通过后，申购单交由采购部门进行采购。
4. 申购事项变更凡申购事项有变更的，申请部门应及时与采购部门联系协商处理。
三、领用管理1. 领用范围本单位所有员工均可领用办公用品，但需符合实际工作需要。
2. 领用方式（1）员工按照实际需求，在设定的领用时间及地点领取办公用品；（2）领用前需出示有效的工作证明或身份证明。
3. 领用限额不同级别的员工有不同的领用限额，领用额度由人力资源部门根据实际需求和预算核定决定。
4. 领用记录领用人员应在领用时填写领用登记表，包括领用日期、领用部门、领用物品、数量等，并由领用部门负责人进行核对签字。
四、发放管理1. 发放范围（1）办公用品根据实际需求定期发放给各部门及员工；（2）如有特殊需求，部门负责人可向采购部门提出发放申请，经审批后发放。
2. 发放方式（1）统一发放：由采购部门根据实际需求统一发放办公用品；（2）个别发放：根据特殊需求，采购部门可以个别发放办公用品。
3. 发放记录采购部门应建立完善的发放记录，包括发放日期、发放部门、发放物品、数量等。
五、办公用品管理1. 采购管理（1）采购部门在进行办公用品采购时，要遵守相关法律法规和采购制度；（2）采购部门要严格按照预算核定进行采购；（3）采购部门要保证采购的办公用品质量符合国家标准。
申购单格式模板
申购单格式模板
申购单通常用于向公司或组织申请购买物品或服务。
以下是一个简单的申购单模板，您可以根据需要进行修改：
申购单
申购日期: [填写日期]
申购部门: [填写部门名称]
申购人员: [填写申请人姓名]
申购物品/服务:
1. [填写物品或服务名称]
2. [填写物品或服务名称]
3. [填写物品或服务名称]
...
申购原因: [简要说明申购原因]
预计使用日期: [填写预计使用物品或服务的日期]
预算金额: [填写预算金额]
审批意见: [请审批人填写意见]
注意事项：
1. 申购人应详细填写物品或服务的名称、数量、规格、质量要求等。
2. 申购原因应简明扼要，说明为什么需要购买该物品或服务。
3. 预算金额应根据市场价格和公司政策进行合理估计。
4. 审批人应对申购单进行认真审核，确保符合公司规定和预算限制。
5. 申购单应妥善保存，以便后续跟踪和审计。
申购单模板--
物品名称
单位
数 量
单价
金额
1
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3
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5
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小
计
申请部门
申请日期
申请理由
申请人
部门负ห้องสมุดไป่ตู้人
核准人
用途 经办人
备注：适用于公司所有物品申购。各员工在报销申购费用时，须附上原《申购单》，否则不予 以报销。
xx工程造价咨询有限公司中山分公司
物品申购单
序 号
物品名称
单位
数 量
单价
金额
1
2
3
4
5
6
7
8
小
计
申请部门 申请人
申请日期 部门负责人
申请理由 核准人
用途 经办人
备注：适用于公司所有物品申购。各员工在报销申购费用时，须附上原《申购单》，否则不予 以报销。
xx工程造价咨询有限公司中山分公司
物品申购单
序 号
物资申购单模板
物资申购单模板
申请单位：XXX公司
申请日期：XXXX年XX月XX日
物资申购明细如下：
编号物资名称数量单价（元）总价（元）用途说明
3会议桌315004500用于会议室
4电视机230006000用于员工培训
用途说明：
1.电脑：公司员工办公需要，用于提高办公效率，提供更好的工作环境。
2.打印机：公司办公文件需要打印，提供打印服务。
3.会议桌：公司会议需要，用于提供会议的场所。
4.电视机：公司员工培训需要，用于展示培训内容和视频。
5.空调机：公司办公室环境需要调节，提供舒适的工作环境。
备注：
2.物资申购明细中需填写物资编号、物资名称、数量、单价和总价等信息。
3.合计金额为所有物资的总价。
用途说明中需详细说明物资的使用目的，以便审批人审核。
5.备注栏可以填写一些与申购物资相关的额外信息，如特殊要求、附件等。
以上是本次的物资申购单，希望能够得到批准并及时采购所需物资，谢谢！。
仓库管理制度材料申购
一、制定目的为规范公司仓库材料申购流程，确保原材料供应的及时性和准确性，提高仓库管理效率，降低成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各生产部门、研发部门及相关部门对仓库材料的申购。
三、具体内容1. 材料申购流程（1）生产部门、研发部门及其他相关部门根据生产计划、研发需求等，填写《材料申购单》，明确所需材料的名称、规格、型号、数量、用途等信息。
（2）部门主管对《材料申购单》进行审核，确保申购材料的合理性和必要性。
（3）将审核通过的《材料申购单》提交至仓库管理员。
（4）仓库管理员根据《材料申购单》核对库存，如库存充足，则直接办理入库手续；如库存不足，需及时向上级主管汇报，并按照规定程序进行申购。
2. 材料申购审批（1）对于一般材料申购，仓库管理员可依据库存情况直接办理入库手续。
（2）对于专用材料、高价值材料或紧急申购材料，仓库管理员需提交给上级主管审批。
审批流程如下：a. 仓库管理员将《材料申购单》提交给部门主管；b. 部门主管审核后，提交给仓库主管；c. 仓库主管审核后，提交给公司总经理或其授权人审批。
3. 材料申购时间（1）一般材料申购：每周一至周五上午9:00至11:30。
（2）专用材料、高价值材料或紧急申购材料：随时可进行申购，但需在当天内完成审批流程。
4. 材料申购注意事项（1）申购材料时，需明确材料规格、型号、颜色等详细信息，以确保采购的准确性。
（2）材料申购单需字迹清晰、内容完整，以便于审核和办理入库手续。
（3）仓库管理员应定期检查库存，确保材料申购的及时性和准确性。
（4）各部门应合理控制材料申购数量，避免浪费。
四、责任与考核1. 仓库管理员负责材料申购单的审核、办理入库手续及库存管理。
2. 部门主管负责材料申购单的审核、审批及监督。
3. 公司总经理或其授权人负责对重大材料申购事项进行审批。
4. 对违反本制度规定的行为，将按公司相关规定进行处罚。
五、附则本制度由公司仓储部负责解释和修订。
公司办公用品管理表格
公司办公用品管理表格
一、办公用品需求计划表
部门：月份：
二、办公用品申购单
部门：申请人：日期：
续表
批准：审核：部门负责人：
三、公司办公物资月度采购申请单
编号：申请部门：起讫日期：年月日至年月日
87
续表
申请部门经理：日期：
四、月度办公物资领用汇总表
部门名称：起讫日期：年月日至年月日
制表人：制表日期：年月日88
89
五、办公用品申领单
部门： 年 月 日
六、重要办公用品登记卡
管理部门： 使用部门：
第 联
七、办公、劳保用品申请单（计划外）
申请部门：年月日
申请部门负责人：申请人：库管员：八、办公用品盘存报告表
九、文具用品领用登记表
90。
公司SOP标准流程之采购作业流程
财务主管
总经理
财务
采购台帐
来料检验通知单
来料检验报告
入库单
退货单
申购单、入库单、发票
付款申请单
文件类别
文件编号
版本/修订号
页次
3/3
文件名称
采购作业流程
制定者/日期
审核者/日期
批准者/日期
五、流程说明：
1．请购：根据仓库最低安全库存量、生产计划、新品开发需求等填写“申购单”（一式三联）,分别为申请联（请购部门留存）、采购联（采购依据）、财务联（付款依据）,经部门主管批准后转采购部门进行供应商找寻、询比价.
4．预付款申请：根据合同需要支付预付款(de),由采购提出付款申请,财务核对,经上级主管、总经理批准后付款.
5．财务审核：财务部审核相关单据是否齐全,账目是否准确.
6．采购跟踪：签订合同后,采购员须登记“采购台帐”,对交货期、产品质量进行跟踪.到货前通知仓库部门进行接货准备.
7．检验通知：仓库收到货物后,临时放在暂放区,以书面形式通知品管部门进行检验.设备、配件等通知设备部门验收.
2．供应商评估、采购询比价：采购部门找寻供应商,进行询价、比价及供应商(de)综合评估,提出采购意见.
索取供应商(de)相关证件,如营业执照、卫生许可证、生产许可证、检验报告、第三方检验报告及相关证书等.
3．合同评估：采购部门拟定采购合同或制作订单,由相关部门进行合同评估,确定符合规定经总经理批准后与供应商签订合同或下达订单.合同或订单必须有对方签字回传.
部门主管
采购
总经理
采购
采购、财务
采购
采购
采购
财务主管
总经理
申购单
采购合同、订单
物料申购流程
物料申购流程一、申购流程概述。
物料申购流程是指企业内部员工根据工作需要向相关部门提出物料申购需求，并经过审核、审批后完成物料采购的一系列操作流程。
申购流程的规范与否直接关系到企业的物料管理效率和成本控制，因此对于企业来说，建立科学、规范的物料申购流程显得尤为重要。
二、申购流程详解。
1. 填写申购单。
员工在有物料需求时，首先需要填写申购单，申购单中需包括物料名称、规格、数量、用途、预算金额等信息，以便后续部门进行审核和采购。
2. 提交申购单。
填写完申购单后，员工需要将申购单提交至所属部门的物料管理员进行审核。
物料管理员将根据申购单上的信息进行初步审核，确保申购物料符合公司政策和规定。
3. 部门审批。
经过物料管理员初步审核后，申购单将提交给相关部门负责人进行审批。
部门负责人将根据实际需求和预算情况，决定是否批准该申购单。
4. 采购操作。
经过部门负责人的批准后，申购单将提交给采购部门进行采购操作。
采购部门将根据申购单上的信息，选择合适的供应商进行洽谈和采购，确保所购物料的质量和价格符合公司要求。
5. 物料发放。
采购部门采购完成后，将所购物料发放给申购人员，并将相关信息录入物料管理系统进行备案和跟踪。
6. 结算付款。
采购部门在发放物料后，将相关采购信息反馈给财务部门进行结算和付款操作，确保供应商能够按时收到货款。
三、申购流程注意事项。
1. 申购单填写要准确清晰，避免出现模糊不清的物料信息，以免影响后续的审核和采购操作。
2. 部门负责人在审批时需充分考虑实际需求和预算情况，做出合理的决策，避免出现过度采购或采购不足的情况。
3. 采购部门在进行采购操作时，需严格按照公司的采购政策和流程进行，确保采购的物料符合质量要求，并且价格合理。
4. 物料管理系统的录入和跟踪工作也是申购流程中不可或缺的一环，需要保证信息的准确性和及时性。
四、总结。
物料申购流程是企业日常运营中不可或缺的一部分，良好的申购流程能够提高企业的物料管理效率，降低物料采购成本，对于企业的发展具有重要意义。
申购、采购工作流程
申购、采购工作流程为了完善公司的管理制度，规范管理工作，使公司各个部门的工作能够相互连接，达到分工合作的目的。
在申购采购物资方面拟定了以下工作流程：一、申购的建立1、基于公司各工作点多且分布广散的特点，公司定制了分别申购，统一采购的工作程序。
2、为了避免各工作点的物资浪费，本着节约成本的原则，公司实施了定额成本的方针策略。
3、公司规定各工作点必须在当月的25号前把该点下月所需的物资，依照定额成本的要求，填写申购材料单报送至仓管员处。
如果有个别工作点当月因工作特殊，需超额申购材料的，应填写超额申购材料报告，注明超额因素，报送至总办处特批，经批准后方可采购。
4、申购材料单的填写要字迹清晰，分类清楚，申购数量明确，注明是哪个工作点所申购，并由主管或领班签字，方为有效的申购单。
5、仓管员及时把各点报送上来的材料申购单作归类整理，统计各工作点所需物资的总数量，重新以仓库为单位，填写材料申购单报送财务部。
申购单上需注明广州货办或海口货办的区分，便于出纳员分别付款。
6、财务部会计员接收到仓库送来的材料申购单，及时核对申购的物资是否超出定额成本的范围。
申购正常情况下，预算申购费用报送到财务主管，由财务主管交上级领导批示，经批准签字进行采购。
7、针对临时一次性开荒工程的需要，紧急申购的物资，该负责人可填写紧急申购单，直接报送财务部，由财务主管电话告知上级领导，采用先采购后批示的方式处理紧急的单据。
紧急申购单必须注明哪个工作点申购、申购用途、申购的材料明细，字迹要清晰，申购人要签字，申购单要完整，要求合格，财务部方可受理。
二、采购流程1、申购程序完成，出纳员接收申购单，根据预算费用筹备资金，分别支付广州货办及海口货办。
2、采购广州货，需提前把所需材料的明细及数量以传真的方式传真给供货商，由供货商提供单价。
会计员根据供货商提供的单价核对以往购货的单价，单价无差别的情况下，出纳员通过电汇的方式付款给供货商，并把付款的单据传真给对方确认，并督促对方及时发货。
申购物资管理制度
申购物资管理制度一、总则为规范公司内部物资申购流程，提高物资管理效率，加强成本控制，特制定本管理制度。
二、申购流程1. 申购人员填写物资申购单，包括物资名称、规格型号、数量、用途、预算金额等内容，并交由主管审批。
2. 主管审批后，将申购单交由采购部门进行采购。
3. 采购部门收到申购单后，进行供应商询价、比价，并选择合适的供应商。
4. 采购部门与供应商协商确定合同，签订采购合同。
5. 采购部门进行物资验收，确认无误后确认收货并记录入库。
6. 申购人员领取物资，并在领取后填写领用单。
三、申购人员的职责1. 提供真实、准确的物资需求信息，不得随意修改申购单内容。
2. 尊重主管的审批权力，接受审批决定。
3. 遵守公司的预算管理制度，不得超出预算金额进行申购。
四、主管的职责1. 审批申购单时，要认真核实申购内容，确保符合实际需求。
2. 根据公司预算情况，合理安排和分配申购额度。
3. 监督申购流程，确保各个环节符合制度要求。
五、采购部门的职责1. 充分了解申购需求，选择合适的供应商，保证物资质量和价格合理。
2. 确保合同签订后及时安排发货，跟踪物资到货情况。
3. 进行物资验收，确认无误后入库并通知申购人员领取。
六、申购管理注意事项1. 不得私自申购，必须按照规定的流程和程序进行。
2. 严格控制申购金额，不得超出预算范围。
3. 注意物资的实际需求，不得盲目申购无用物资。
七、违规处理对不遵守申购物资管理制度的员工，公司将按照公司规定进行相应的处罚，严重者将给予开除处分。
八、其他本制度自颁布之日起正式执行，未尽事宜由公司领导细化执行，并不时修订完善。
总结：申购物资管理制度是公司内部管理制度的重要组成部分，对规范物资申购流程、提高管理效率、加强成本控制具有重要意义。
希望全体员工认真遵守该制度，做好申购物资工作，共同维护公司的利益和形象。