过程审核签到表
评审专家签到表
目录中央国家机关政府工程定点开标评标管理暂行办法 (1)第一章总则 (1)第二章评标委员会组建 (1)第三章开标 (2)第四章评标 (4)第五章纪律 (7)第六章附则 (8)开标程序主持词 (23)评标程序主持词 (25)中央国家机关政府工程定点开标评标管理暂行办法第一章总则第一条为加强对中央国家机关限额内工程定点项目开标评标活动的管理，规范中央国家机关政府工程定点采购开标评标行为，依照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中央国家机关政府采购中心内部操作规程》等有关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于中央国家机关各部门按照工程定点采购（...文件文号等）组织的邀请招标项目的开标评标活动，开标评标活动由采购小组成员负责组织实施，开标评标现场由项目负责人主持（应为采购小组成员）。
第三条采购小组组成采购小组组成和人员由采购单位自行确定,但应有纪检监察部门或审计部门的人员参加。
第四条采购小组应于评审活动开始前三个工作日通知本单位纪检监察部门参加开标评标。
有条件的，应对评审过程进行录音录像，实施全程监控。
第二章评标委员会组建第五条采购中心在网上审核项目登记表通过以后，采购小组在填写《中央国家机关政府采购中心评审专家抽取申请表》（见附件1）报采购中心采购监管处，监管处应于评标开始前一个工作日按照评审专家抽取的有关规定随机抽取评审专家，评审专家抽取系统自动于评标开始前一个小时将评审专家手机号通知采购小组。
评标委员会成员人数为三人（含）以上单数，其中财政部专家库专家不得少于成员总数的三分之二，采购人代表不得超过三分之一。
第六条采购人需要派代表参加评审的，拟派代表应具有高级职称或者从事相关专业多年，具有一定相关专业知识并且具备参加评审工作的能力。
采购人派出的代表不得以专家身份参与评审。
第七条采购小组负责催促评审专家准时参加评审活动。
到规定开始评标时间后，评标委员会成员人数不符合规定的，采购小组应立即通知监管处补抽专家，待评审委员人数补齐符合规定后方可开始评审。
IATF16949审核准备资料各部门清单(参考)
体系审核审核 体系审核审核记 录 报 告 过程审核不符 过程审核报告 合 项报告 产品审核不符 产品审核报告 合 项报告
体系审核不符合 项报 体系审核不符 告 合 项整改验证 过程审核不符合 项整 改验证 产品审核不符合 项纠 正预防
KPI数据统计
内部审核计划完 成率
过程审核不符合 个 产品审核QKZ指 纠正、预防措 不符合项改善完 成率 数 敷 施 有效实施率
备注： 退货或顾客抱怨：顾客投诉登记表-汇总-8D报告-变更通知单+文件更改通知单-相关文件修订（CP、FMEA、工艺、检验规范等）
不合格控制：不合格处理单（如报废则有报废通知单、返工复检记录、不合格汇总表）-定期的不合格优先减免计划-纠正预防措施验证记录-变更通知单+文件更改通知单-相关文件修订 针对重大不合格项目-纠正措施验证记录-变更通知单+文件更改通知单-相关文件修订；
实验室温湿度 记录表
四级文件/表单 记录：
盐水配置记录
实验室能力范 围一览表
计量器具台账
校验计划/记录 证书/合格证
KPI数据统计
计量器具送检 监测设备完好率 合 格率 监视和测量装置：台账-校准/检定计划-校准/检定记录（内外部的校准记录、偏离记录、校准履历等）-有效期标识-试用前的校准记录-试验设备的日常点检记录-定期巡检记录；该类 置包含产品的检验和试验设备/仪器仪表/检具和监控过程参数的仪器仪表（如压力表、温控器、电压表、电流表、流量计、时间继电器、热电偶等）等；定期的MSA分析报告； 校检计划执行率 实验室：标准样品一览表-样品标示卡；实验室环境条件监控记录（温湿度、清洁度等）；
内部审核分为内部体系审核、过程审核、产品审核 备注： 第二方审核、第三方审核记录、审核报告、不符合项、整改验证；并做好汇总；
分层审核管理程序(含表格)
分层审核管理程序（IATF16949-2016）1.0目的确保始终严格遵守和执行现场质量控制标准以改善现场纪律，并对标准进行持续改进，从而持续提升过程质量控制水平。
2.0范围适用于本公司。
3.0定义LPA:LayeredProcessAudit(分层过程审核),是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续改进现场质量控制标准。
4.0职责4.1总经理负责为本程序的实施提供必要的管理支持，并审核流程的有效性。
4.2质量经理及质量体系工程师总体负责本程序的有效实施。
4.3LPA管理员由过程质量工程师或主管担任，主要负责：a.审核员用检查表的制定及更新；b.抽样状态跟踪表，过程分层审核计划跟踪表制定及更新c.分层审核看板的更新（每月1次）d.对审核发现进行汇总，与相关人员制定纠正措施并跟踪进度及效果e.准备及召集定期的LPA会议，包括BOSf.记录保存及其它事项。
4.4审核人员负责对责任区域进行审核，审核员包括：总经理、质量/生产/工艺经理、质量/生产/工艺主管和工程师、现场管理人员及检验员。
4.5经理层和体系工程师负责对LPA程序实施情况及效果进行审核，分析原因并采取纠正措施。
4.6LPA行动计划责任人负责按改善计划进行及时整改。
5.0程序内容5.1定义审核频次5.1.1由质量经理根据过程质量控制风险，按基层人员应进行较高频次审核，中高层人员按相对低的频次进行审核的原则定义审核频次，经与各部门经理讨论一致后，报总经理批准。
5.1.2分层审核频次的一般规定：总经理和部门经理每月1次，车间主任及主管、体系工程师每月2次，工艺/设备/质量工程师每周1次，班组长和检验员每班一次；5.1.3《LPA程序实施能力评价表》由质量经理或体系工程师每月负责审核1次。
5.2制定审核检查表5.2.1由LPA管理员组织相关人员编制生产现场使用的《LPA检查表》，检查表通常应包括：a.制造质量：主要审核制造过程中的人、机、料、法、环境及测量或检验有无相应的控制标准，标准是否得到实施及遵守，标准是否需要进一步完善;b.高风险质量问题跟踪：审核对于过往发生的质量问题，其纠正措施是否按标准实施，包括产生及流出两方面。
IATF16949第一阶段和第二阶段审核资料清单
IATF16949第一阶段和第二阶段审核资料清单一、第一阶段审核清单1、顾客资料包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单；2、体系策划过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单；3、内部审核包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等;4、管理评审评审计划、评审报告等；5、过程绩效指标连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标；6、与顾客有关的绩效顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价；7、与供方有关的绩效供方的PPM指标及趋势、超额运费等；汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。
二、第二阶段审核清单1、管理层1.1公司内外部环境因素分析SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；1.2企业风险分析产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；1.3公司战略未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；1.4年度业务计划/经营计划制订及统计按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。
需提交连续12个月的统计结果。
业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。
1.5管理评审管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；1.6体系审核内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；1.7过程审核过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表；1.8产品审核产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；2、生产2.1生产计划客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析；2.2生产工艺管理作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；2.3生产过程控制交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）；2.4现场管理区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；3设备台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求；新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；3.1设备标识环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；3.2特种设备管理清单、备案资料、年检记录；包括行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
GRS认证管理评审计划 、签到表、会议记录、管理评审报告(GRS部分)x
管理评审计划评审日期2022年02月28日时间上午9:00—11:30主持人地点会议室评审目的:评审GRS管理体系是否具有适宜性、充分性和有效性, 目标方针是否得到贯彻执行, 目标方针是否得到实现, 组织的环境相关方期望识别是否全面, 风险是否识别并制定了有效的措施, 体系是否需更改。
评审依据:整个GRS管理体系运行情况, 方针目标, 顾客及相关方的期望, 资源要求, 改进的建议。
参加部门/人总经理主持评审会议, 参加人员为管理者代表、各部门负责人。
各部门准备工作要求:a）审核结果；b）顾客的反馈；c）过程的业绩和产品的符合性；d）改进、预防和纠正措施的状况；e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;f）可能影响GRS管理体系的各种变化；g）GRS管理体系运行状况。
时间安排: 上午9: 00—9: 20总经理发言；9: 20-11: 00各部门作报告、管理者代表作报告 11: 00—11: 30总经理做结论性发言。
具体可视评审情况调整会议议程编制:编制: 批准: 日期:管理评审签到表管理评审会议记录时间: 2022年02月28日地点: 总经理办公室记录人: A1 2022年02月28日上午9点公司总经理也主持会议。
管理者代表管理体系运行报告: 自2020年09月份开展GRS管理体系后体系运行已有1年多, 管理层重点做好了以下工作:a）定期组织开展公司高层会议, 对于公司发展方向与发展目标不足之处机制进行调整；b）带领行政部高效、优质的完成了体系文件的编制工作；c）定期找生产部、采购部、行政部、业务部、品质部、研发部负责人谈话, 检查各部门工作完成情况与目标进度完成情况, 查看各部门工作方向上是否出现偏差,对于有偏差的及时进行纠正；d）制定公司员工培训计划并组织员工进行培训；e）带领行政部有效组织了公司GRS管理体系的内部审核, 并督促相应部门对发现的不符合项采取了纠正措施, 提高了体系运行的有效性；f）每月最少一次对各部门的检查记录进行核实检查, 并确保检查记录真实有效；g）对汇报工作的部门及时反馈审查结果；管理层各项工作按照公司的统一部署展开, 完成了 GRS管理体系的分解目标和与本部门有关的管理方案。
IATF 16949 审核资料清单
IATF16949 审核资料清单一阶段审核•顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单；•体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单；•内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等;•管理评审：评审计划、评审报告等；•过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标；•与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价；•与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等；•汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。
二阶段审核01管理层•公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；•企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；•公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；•年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。
需提交连续12个月的统计结果。
业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。
•管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；•内部审核：•体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；•过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表；•产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；02生产•生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析；•生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；•生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）；•现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；03设备•台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求；•新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；•设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；•特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
IATF16949审核准备文件清单
维修停机统计
报废申请单
单记录：
录
录
请单
录表
检
备品备件清单
设备工装夹具清 单及编号
顾客财产
设备工装夹具模 具报废单
KPI绩效指标 设备保养计划完
关键设备故障停
设备故障停机率 工艺装备完好率
统计
成率
机时间
设备
台账-设备卡-年度保养计划-保养记录-日常点检记录-维修记录-绩效指标统计；满足预测性维修要求；
管理评审的 输出：
过程绩效以及产
以往管理评审所 顾客满意和有关 质量目标的实现
不合格及纠正措
品和服务的合格
监视和测量结果 各类审核结果 外部供方的绩效 资源的充分性
采取措施的情况 相关方的反馈
程度
施
情况
顾客计分卡的评 改进的机会
审
不良质量成本 过程有效性的衡
设备工装保修绩
过程效率的衡量 产品符合性
（内、外部）
程序文件：
程序
序
管理程序
管理程序
序
标识管理作业规
三级文件/规
范
范/作业指导
书等：
设备工装维护保 设备工装预防性
设备工装保养记
设备工装台账
设备工装点检表
养计划
维护保养计划
录
设备工装验证记 录表
四级文件/表 设备工装接收记
设备工装维修记 设备工装制造申
设备工装验收记
设备工装夹具点
设备工装履历表
设备工装登记表
不符合项改善完 纠正、预防措施
KPI数据统计
产品审核QKZ指数
成率
个数
个数
成率
有效实施率
内部审核分为内部体系审核、过程审核、产品审核
培训记录表签到表(范本)
2、 如果培训后进行有分数的考核或者作业，ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ“考核成绩”一栏填写具体分数，否则可空出。
讲师确认：培训组织者：组织者主管审核确认：
1
12
2
13
3
14
4
15
5
16
6
17
7
18
8
19
9
20
10
21
11
22
学员的学习成效评估方式：
□口试□开卷考试□闭卷考试□交作业□完成某项工作任务□其他
评估过程及结果介绍（如考试/作业的及格率、不及格的处理、口试抽查的人员及比例、任务完成情况等）：
按时完成（若有计划参训人员未参训，请作说明）
既定培训目的是否已达到：□已达到□部分达到或未达到，措施：
培训签到表
培训课题
培训讲师
受训对象
页码
第 页共 页
培训时间
3月22日16:00--16:30(共0.5课时)
培训编号
组织部门
人力资源
培训地点
二楼培训室
档案管理
主要内容：
近期研发常见问题
培训目的：
对近期研发常见问题进行介绍，避免类似问题再次发生
序
号
工号
部门
姓名/签到
考核成绩
序
号
工号
部门
姓名/签到
考核成绩
过程评审表
2
符合 （是1分，否0分）
0 1 0
1 1
1
1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
NO 审核项目
审核结果（证据/资料）
是否有供应商管理规定？有选择供应商的流程或
6.1 新供应商的选择标准是否明确？（调查、评审、
资质等）
6.2
是否有合格供方名录？是否有合格供方再次评审 的机制？如交货及时率、进料合格率等
7.3
每个工位是否都有最新版本的作业指导书？以确 保每个员工都能正确操作？
7.4
制程是否定义关键过程，并对关健过程实行SPC 管制？
7.5
操作员是否按照作业指导书或CP的要求，进行首 件确认？
7.6
操作员是否对生产过程的主要参数进行监控，并 作记录？如温度、压力等。
7.7
制程中的原材料、半成品、成品是否明确标识且 可追溯？防护符合要求？
12.1 是否有检验、测量和测试设备的一览表？
12.2 是否有量检具的保养、校准、操作作业指导书？
12.3
现场使用的量检具是否都在有效期内，有状态标 识？
12.4
新仪器投入使用前或原有仪器经过搬动、维修 后，有重新校准？
12.5 现场是否有足够的检测设备保证符合规格要求？
12.6
仪器出现异常后，是否可追溯到前一批检测的产 品？
是否有制定定期可靠性验证计划，并依计划实
8.5 施，以确认产品在客户端的品质及减少隐患性风
险？
不合格品在交货后或开始使用后才被发现，供方
8.6 对不符合的影响或潜在影响是否有采取适当的措
施？
8.7 让步放行的产品是否有经过客户批准？
9 不合格品控制
4
专家论证签到表
专家论证签到表专家论证签到表时间：（填写具体时间）地点：（填写具体地点）论证内容：（填写具体论证内容）专家组成员：单位名称姓名施工单位技术负责人、方案编制人、项目负责人、项目技术负责人、专职安全管理人员监理单位项目XXX及相关人员建设单位项目负责人或技术负责人其他参加人员勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员注：1.施工单位须参加人员：技术负责人、方案编制人、项目负责人、项目技术负责人、专职安全管理人员；2.监理单位须参加人员：项目XXX及相关人员；3.建设单位须参加人员：项目负责人或技术负责人；4.其他参加人员：勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。
专家论证报告工程名称：XXX地下室基坑支护工程方案名称：基坑边坡支护方案施工单位：XXX方案简述：1.本工程为基坑支护工程，施工工艺为：场地平整~止水搅拌桩及管井安装~土方开挖~护坡工程~基坑监测。
2.本基坑工程面积为6000m2，开挖深度约为4.8m，距附近道路与建筑物距离较远，据地勘、规范及现场环境，本工程DE段安全等级为二级，其余安全等级均为三级。
3.基坑支护方式为自然放坡加挂钢板网喷射C20砼支护及重力式挡土墙插钢管支护。
专家论证意见：日期：（填写具体日期）姓名职称工作单位专业签字论证专家注：专家论证意见应明确方案是否可行，存在缺陷和处理建议，实施过程中需要注意事项等。
可另行附页。
方案审批表工程名称：XXX地下室基坑支护工程施工单位：XXX方案名称：基坑支护方案方案简述（本次申报内容系第1次修改完善）：编制人签字：（填写具体日期）专家组意见：组长签字：（填写具体日期）审核部门：技术安全质量审核人审核意见审核日期施工单位审批意见：分包单位技术负责人签字（企业公章）：（填写具体日期）监理单位意见：建设单位意见：总包单位技术负责人签字（企业公章）：（填写具体日期）项目总监签字（盖章）：（填写具体日期）项目负责人签字：（填写具体日期）备注：。
IATF16949审核资料清单,无论是内审员还是外审员都要掌握一阶段审核
IATF16949 审核资料清单，无论是内审员还是外审员都要掌握。
一阶段审核顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单；体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单；内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等;管理评审：评审计划、评审报告等；过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标；与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价；与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等；汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。
二阶段审核1、管理层公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。
需提交连续12个月的统计结果。
业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。
管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表；产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；2、生产生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析；生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）；现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；3、设备台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求；新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标（待修、停用、正常等）；特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
过程审核检查表_2
生产部
D2.3
是否根据评定的结果(实物质量问题或质量能力不足)与供方一起制定提高措施并落实?
与问题供方领导的会谈.改进计划的落实.改进的服务过程.审核结果
生产部
D2.4
是否与供方协商确定改进过程和外委服务的目标/措施并加以落实?
持续改进.确定可度量的目标值.成本优化
顾客满意度调查
质量管理部
服务
D3.2.2
是否对纠正措施的落实情况及其有效性进行审查?
顾客.内部抱怨.再发防止措施报告.结果验证.内审,管审
质量检验部
D3.2.3
是否能保证满足对过程的特殊质量要求?
设备维护.照明,人机工程学
生产部.
D3.2.4
是否对服务过程的有效性进行监控?
顾客满意度调查
质量管理部
D3.2.5
原始记录.控制图.数据收集.过程参数的记录装置(时间.温度等).停机.参数更改
项目公司.质量检验部
缺陷分析/纠正措施/持续改进(KVP)
6.4.2
是否用统计技术分析质量数据/过程数据,并由此制定改进措施?
过程能力.缺陷.过程参数.废品.返修件.隔离通知返修.生产节拍.可靠性失效特征(SPC.排列图.因果图)
项目公司.质量检验部.
D3.1.3
在服务过程中使用的员工是否有能力完成所交给的任务?是否对其素质进行定期的监控?
安全环保.质量意识.员工满意度.培训措施
生产部
D3.1.4
是否调查并能保证满足人员需求?是否有足够的顶岗人员?
人员需求调查.费用核算.重要岗位代理制度
生产部
D3.2
D3.2.1
是否对服务进行认可?是否调查并记录其与要求之间的偏差?
考勤签到表格式样本（范本）
考勤签到表格式样本考勤签到表格式样本注：本签到表由本人上班前5分钟内进行签字，不得代签、补签、迟签，考勤员负责监督。
对迟到30分钟以下者，记为迟到（Φ）；对迟到30分钟以上者，记为缺勤（）；对上班时间擅自离开工作岗位者，记为早退（T），由考勤员记录。
考勤员每天负责对签到表进行审核，对未签到人员根据实际情况在签到表上做相应标记，即缺勤（），签到（˅），本考勤签到表作为月末考勤记录的参考依据。
考勤签到表格式样本。
注：本签到表由本人上班前5分钟内进行签字，不得代签、补签、迟签，考勤员负责监督。
对迟到30分钟以下者，记为迟到（Φ）；对迟到30分钟以上者，记为缺勤（）；对上班时间擅自离开工作岗位者，记为早退（T），由考勤员记录。
考勤员每天负责对签到表进行审核，对未签到人员根据实际情况在签到表上做相应标记，即缺勤（），签到（˅），本考勤签到表作为月末考勤记录的参考依据。
第四篇:《企业话剧剧本《积分考核》》小品表演者三人（中年师傅工长严格，女大学生邓红，男青工辛浩）现场摆一张桌子，严格在填着什么表格。
辛浩（可以用红色胭脂把脸装扮成红色）喝了酒，工作服扣错了口子，歪扭着上来。
辛浩从门外进来，用手做一个假想的开门动作。
一头撞进门里，晃了几晃才站住。
辛浩的开场白：“今天是个好日子，所有的事情都能成。
今天是个星期天，我喝了点酒，感觉心里窦娥冤。
工长外号叫‘阎王’，这个伙计是我老师，我都他一直很尊重。
最近他弄了一个什么积分制，说实话，就是操人的。
他操别人行，操我可不行。
他扣了我的分，我今天跑骚就跑这里来了。
我要好好找他一点麻烦，让他知道我辛浩不是好欺负的。
”辛浩绕到严格背后，严格带着眼镜，很仔细的对着考勤签到表，查对并填着什么表。
（道具，一直中性笔，一个考勤签到本，一张考勤表。
过程审核作业指导书(含表格)
过程审核作业指导书（IATF16949-2016）1. 目的确保过程具有能力并受控，以及验证产品生产的过程活动和有关结果是否符合公司的产品生产的过程策划以及公司产品生产的过程是否被正确有效实施，并适时发掘产品在生产过程中的质量问题，同时采取有效的纠正和预防措施，使公司产品在各种环境和因素的影响下仍能稳定地生产和运行。
2. 范围本程序适用于有限公司内部与质量管理体系一切有关的新产品和已批量生产的常规产品（亦称为老产品）的生产制造过程。
3. 引用文件IATF16949 《质量管理体系要求》（最新版本）4 术语和定义过程审核：用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求，生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动。
计划内过程审核：公司质量体系运行过程中针对体系和项目进行的审核。
依据年度内部审核计划，由内部审核小组对与质量管理体系有关的生产管理活动、质量手册、程序文件、作业指导书、检验标准、操作说明书、表单、质量记录、外部文件/资料和实施部门的工作环境及生产现场的所有工作班次进行计划内审核。
计划外过程审核：公司质量体系运行过程中针对事件/问题进行的审核。
当出现下列情形时，由管理者代表指派/任命的内部审核小组或/特定人员进行的计划外审核。
a. 质量管理体系发生重大变化时。
即：生产流程更改；b.产品质量或可靠度有重大异常发生时。
即：过程不稳定；c. 必须对受审核部门采取纠正与预防措施和查证时。
即：强制降低成本；e.当发生内部和/或外部较严重不合格或顾客抱怨时。
即：顾客抱怨/退货和索赔。
5 职责体系管理处负责公司年度过程审核计划的制订、审核小组的组建。
审核小组负责审核计划的执行及不符合项的跟踪验证。
受审核单位负责对不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。
6工作流程和内容6.1过程审核策划6.1.1机构和人员体系管理处负责组织实施过程审核，系统独立地行使质量审核职能。
审核员（接受厂内/外有培训资格的外部培训机构ISO/TS16949过程审核教育培训达6 小时（含）以上，并经考试合格且具有合格证书资格证明者；经最高管理者或管理者代表聘任。
过程审核记录表-全
主持人： 参加人员：
首次会议到表
编号：
会议内容： 审核人员： 审核对象：产品诞生的过程、批量生产、服务诞生的过程、服务实施； 审核的目地：对产品、产品组及其过程的质量能力的评定。 审核的依据是根据IATF16949和质量手册、程序文件的要求，对各个工序进行审核，评审内容 是根据公司的流程图来评定各工序是否能满足额客的相关要求，同时希望被审部门能够支持 和配合。在审时要实事求事，这样才会使公司的不足之处，得到不断地改善。
记录人：
日期：
IATF16949内部审核过程文件(参考)
文件编号文件版次文件页次6.0 程序/Procedure 6.2.1 年度内审计划编制：6.2.1.1 质量部每年底编制下 门。
过程审核、产品6.2.1.2 当出现体系换版、生 当增加对应的内部6.2.1.3 对于公司前三大汽车6.2.2 内审实施计划编制： a)审核的目的、范围 b)审核依据的标准及 c)审核组成员协调及 d)审核日程安排； e)审核报告发布日期文件名称A/0Internal Audit Process Documents 第 2 页 共 4 页Input Process OutputOwner Activity LOGO6.1 内审人员资格认定6.1.1 公司管理层应委任内审小组组长、内审员。
6.1.2 产品审核、过程审核、体系审核组长及内审员的资格要求:6.1.2.1体系审核员应接受以下方面的培训和评估： IATF 16949:2016 技术规范；相关的核心工具(如APQP 、SPC 、MSA 、FMEA 、PPAP)； 顾客特殊要求；汽车行业过程审核方法。
6.1.2.2 参与下列等同于一个审核日的练习活动，以成为培训的一部分： 案例研究审核和/或审核角色扮演/模拟和/或现场审核。
6.1.2.3 《内审员清单》由质量部负责汇总维护,总经理批准。
6.1.3 过程和产品的审核可以由合适的工程师来进行，可以来自相关部门，且需要接受全面的 质量管理审核员培训。
6.1.4 内审组长除具备内审员资格要求外，还需要具备项目安排能力及良好的沟通能力。
6.1.5 进行内审员培训时，培训专员应对培训师的能力与资质进行确认，确保符合IATF16949： 2016的标准要求，并保存培训师的资质证明资料。
6.2 审核计划6.2.1.4 体系负责人应根据风险、内外部绩效趋势和过程关键程度在过程审核计划中确定审核 方案的优先级。
6.2.1.5 内审计划中应包含对公司软件开发能力以及内审方案有效性的评估确认。
评审审批表
建议:
评审审批负责人（签字）: 年 月 日
评审审批负责人（签字）： 年 月 日
有条件通过最终确认:
□ 所有须跟踪问题均已关闭。
经确认有（ ）个问题已完成修改, （ ）个问题作挂起处理, （ ）个问题作废弃处理。
□ 所有须跟踪建议均已关闭。
经确认有（ ）个建议已完成修改, （ ）个建议作挂起处理, （ ）个建议作废弃处理。
问题/建议描述
问题/建议提出人
问题的有效性及严重程度（如是问题才勾选本项）
解决情况
有效性严重程度1源自□问题□建议□本版有效
□本版无效
□严重
□一般
□轻微
□已解决
□已废弃
□已挂起
2
□问题□建议
□本版有效
□本版无效
□严重
□一般
□轻微
□已解决
□已废弃
□已挂起
3
□问题□建议
□本版有效
□本版无效
□严重
□一般
□轻微
□已解决
□已废弃
□已挂起
8
□问题□建议
□本版有效
□本版无效
□严重
□一般
□轻微
□已解决
□已废弃
□已挂起
评审负责人（签字）: 年 月 日
评审负责人（签字）： 年 月 日
1．SQA规范审核意见:
2．评审组织者是否按照评审活动规程来组织评审。□是 □否
3．评审负责人是否检查了评委的准备情况。□是 □否
4．评委是否依据评审要素表进行评审。□是 □否
5．参评人员是否做了充分的准备。□是 □否
6．相关人员是否都参加了评审。□是 □否
条件是
□通过；□不通过；□有条件通过。