监视和测量设备控制过程流程图
TS程序文件(配流程图)产品监视和测量控制程序
1.0目的
对产品特性进行测量与监控以验证产品满足要求。
2.0范围
生产所用原材料、生产的半成品与成品进行测量与监控。
3.0职责
3.1 质检科负责对产品的测量与检查的归口管理。
3.2 生产车间负责对生产过程自检、关键、特殊过程的监控与有关操纵文件的管理。
3.3 质检科负责采购产品的符合性。
3.4 凡取得上岗资格的检验员，均有权对合格产品放行对不合格品进行判定。
4.0定义
4.1.检验：对实体的一个或者多个特性进行的诸如测量、检查、试验或者度
量并将结果与规定要求进行比较以确定每项特性合格情况所进行
的活动。
4.2.试验：对产品一种或者多种性能进行功能试验，它是检验方法之一。4.3.全尺寸检验与功能试验：对显示在设计记录中所有尺寸与性能要求的完
整检验。
5.0输入
项目小组过程策划结果
设计技术科操纵计划、作业指导书
6.0 流程
责任部门
有关质量记录
←操纵计划 ←检验规程
项目小组
质检科
仓库/车间
业务课
车间/质检科
车间/质检科 →进货及外协件检
→标识
→巡回检验记录
质检科 仓库 仓库
→完成检验记录
→（首/末）件检验车间
7.0 说明
7.1 根据产品质量先期策划的结果的质量计划（如操纵计划、检验规程等）进行产品监视与测量，计数数据接收抽样计划的接收准则务必是零缺陷。
7.2 进货检验
7.2.1进货物资到货后移至待检区。
检验员接到生产供应科开具的委托单后，按《原材料、外购外协件进货检验规范》对进货物资进行抽样、测量、检查、试验与验证等一系列工作，将数据记录填入《进货及外协件检验记录单》，并在《供方供货记录》中予以登记，同时，向生产供应科开具《进货及外协件入库检验单》。
过程监视和测量控制程序含流程图
1.0目的
对本公司的管理体系进行适当的监视和测量，确保管理体系的有效性和产品的符合性。
2.0范围
本程序适用于质量管理体系全过程的监视和测量。
3.0定义
无
4.0职责
4.1管理者代表——负责设定本各过程监视和测量的业绩指标，并组织对过程的改进工作。
4.2品管部——负责协助管理者代表对管理体系包括产品实现过程的监视和测量，并对相关过程改进后
的有效性进跟踪验证。
4.3 行政部——负责协助管理者代表对各部门工作相关过程的指标的监视和测量，即月评审会管理。
4.3各部门――负责对本部门相关过程中的差异进行改进。
7.0 相关记录表单
无
附录1：
8.0修改一览表
监视和测量控制程序
监视和测量控制程序
1.目的
为了确保产品和服务要求得到满足，应在产品生产和服务过程中，对产品的特性和服务质量进行监视和测量。
2.适用范围
适用于对工程施工、验收和售后服务的日常监控和测量工作。
3.职责
3.1项目部、子公司负责对施工过程中的质量进行监视和测量。
3.2物业子公司负责对物业管理服务的工作质量进行监视和测量。
3.3品质部负责对各部门的工作质量进行监视和测量。
3.4各部门负责职责范围内工作质量进行监视和测量。
4.工作程序
4.1工程施工的监控和测量。
4.1.1材料进货验证
对进场的工程建设所需材料、设备、物资要进行检验、验证。验证合格贴上合格标签，准于施工使用；验证不合格的，按《不合格品控制程序》处置。
4.1.2阶段检查验收
4.1.2.1各阶段的施工符合规定要求时，项目部、子公司组织有关人员进行验收。
4.1.2.2验收内容
a.基槽验收主要检查基槽土质情况；
b.主体封顶验收主要对混凝土外观、各轴线间距、梁柱截面尺寸及质量记录资料等情况的检查；
c.竣工验收是对单体工程及其配套工程和工程相关资料的全面检查。
4.1.2.3为不影响产品的交付使用时间，项目部、子公司可决定组织有关人员进行中间结构验收。
4.1.3验收评审
进行现场实测检查后，验收小组召开评审会议，以会议记录的形式如实的记录验收情况。验收合格的，准许进入下道工序，不合格的按《不合格品控制程序》处置。
4.1.4日常检查
为确保工程质量，品质部组织相关部门对工程施工进行定期和不定期检查。
4.1.4.1检查内容
包括工程项目的质量及上次发现的问题的改进情况。
监视与测量设备控制程序含流程图
1.0目的
对监视与测量设备的购置、检定、校准、使用和维修进行控制，以确保量值的准确可靠，并与要求的测量能力一致，为产品质量符合规定的要求提供证据。
2.0范围
适用于对影响产品质量的所有监视与测量设备。
3.0定义
无
4.1品管部——负责监视与测量设备的管理。
4.2 采购部——负责根据品管部的设备需求实施采购。
4.3使用部门——负责监视与测量设备的日常保养与维护。
4.4仓库——负责监视与测量设备的出入库管理。
附录1：
IATF16949监视和测量资源程序(含乌龟图)
监视和测量资源控制程序
（IATF16949-2016）
1目的
确定需要实施的监视和测量以及所需的监视和测量资源，并加以控制，为产品符合确定的要求提供证据。
2 范围
适用于本公司设计、开发、生产和服务全过程所需的监视和测量资源的控制。
3 定义
3.1监视和测量资源：用于证实产品符合规定要求而使用的所有检测仪器及试验设备（包括试验软件）。
3.2 免检装置：测量、试验仅作参考或不直接影响其产品质量的量仪、设备。
3.3监视和测量资源分类：
A类国家规定强检的监视和测量资源；
B类用于证实产品符合规定要求的监视和测量资源；
C类一般指示性仪表、免检装置和卷尺，直尺等测量器具；
4 职责
4.1生产技术部确定产品实现过程中所需要的监视和测量手段。
4.2品管部确定所需要的监视和测量资源，并对其实施日常维修、保养、校验
和管理。
4.3监视和测量资源的使用部门负责按规定正确使用。
5 程序内容
5.1生产技术部根据本公司生产的产品特性，确定所需的检测手段。
5.2品管部根据技术部提供产品实现过程所需监视和测量手段，制定统一的监视和测量资源配置表。
5.3监视和测量资源在购买之前，由使用部门根据监视和测量资源配置表填写请购单，经部门主管审核，交采购部确认后，报厂长批准进行采购。
5.4监视和测量资源管理
5.4.1新购入的监视和测量资源须有检验证明、出厂证明方可验收，并经校验合格后方可使用。
5.4.2与零件有关的样板等工装必须明确标明相应产品的编号以及实际的更改状态。
5.4.3监视和测量资源使用时，应确保其测量不确定度已知，并与要求的测量能力一致。
监视和测量控制程序流程图
监视和测量控制程序（附流程图）
1目的
为了规范公司监视和测量过程，确保公司产品实现过程处于受控状态，并按照既定策划要求进行，以保证产品实现过程各阶段质量目标的实现，保证产品质量和交货期，满足客户的要求。
2范围
适用于公司产品实现各阶段质量目标达成所涉及的所有过程。
3职责
3.1总经理负责公司总目标的批准及监视和测量过程资源的配置。
3.2公司战略规划小组负责公司总目标达成的归口管理及监视和测量过程的监督管理。
3.3质量目标责任部门负责单一目标达成监视和测量过程的监督管理。
3.4质量目标分解责任部门负责公司分解目标的达成。
4工作程序
4.1公司总目标
4.1.1公司总目标内容确认
公司战略领导小组根据战略定位、市场需求、内部资源等情况，确定公司年度总目标，设定目标时间为每年12月份，总目标包括以下模块：
4.1.2公司总目标指标确定
公司战略领导小组根据公司上一年度总目标完成情况确认下一年度总目标，具体指标参照使用《公司质量目标分解表》。
4.1.3公司总目标监视和测量
公司战略领导小组按月（部分按季度/年）收集公司质量总目标月度完成情况，由各责任部门将相关监视和测量的结果汇报给战略领导小组，由战略领导小组对各责任部门进行评价，并将评价结果反馈给总经理批准。
4.2质量目标分解
4.2.1分解质量目标内容确认
战略规划小组根据公司总目标按照目标模块对相关目标项进行分解，部分目标由相关分解责任部门共同负责该项目标项，监视及测量监督工作由目标项责任部门负责，具体参照下表，例如：产品不良数量分解项，责任部门为质量部，分解质量部门包括设计部、工艺部、采购部、生产部、质量部，按具体分解要求进行目标项分解，具体参见《公司质量目标分解表》。
ISO9001产品监视和测量控制程序(含流程图)
产品监视和测量控制程序
（IATF16949/ISO9001-2015）
1.0目的
确保对汽车产品达到要求所必需的特性值进行监视和测量，已达到客户满意的产品质量
2.0适用范围
各类客户来料检验，制程中简言及成品检验
3.0职责
3.1工程部负责确定产品检验规范及频次等要求
3.2品质部负责来料、成品检验以及制程中检验工作
4.0作业内容
4.1检验设备
4.1.1品质部应确定需实施的监视和测量项目，以及每个工序所需要的项目4.1.2研发部负责搜集产品和各种技术标准，并将确定实施的有关标准发放到生产部和有关部门，业务部负责收集客户对产品的要求，并转化成生产和检验要求。
4.1.3品质部根据产品所需的监视和测量项目以及工程部收集到的产品标准制定和确定监视和测量方法，确定所需的设备仪器
4.1.4品质部应根据岗位的要求对自检员进行培训和业务考核，通过检查和监督确保质检员能按照标准方法和设备的操作规范进行操作
4.2来料阶段的检验
4.2.1来料皆符合接收数量后，放置于标示待检区的场所，等待检验
4.2.2经检验合格者置于已检验区内，注明品名、规格、检验日期、检验者4.2.3经检验不合格者，至于不良品区，并注明品名、规格按不合格品控制程序处理
4.2.4采用以下一种或多种方法，保证采购产品质量过程
1. 供方向组织提供的接收和评价统计数据
2. 进货检验或试验根据绩效的抽样
3. 结合可接受的已交付产品要求符合性的记录，对供方现场进行第二者或者第三方评定或审核
4. 由指定的实验室进行的零件评价。
5. 与客户商定的其他方法
4.3制程中的检验
监视和测量设备控制程序
1目的
制定并保持本程序，旨在对监视和测量器具进行有效控制，确保其测量精确度、准确性和有效性能满足规定的要求。
2 适用范围
适用于本公司监视和测量设备的控制。
3 职责与权限
品质部：负责全公司监视和测量器具的综合管理工作。
采购部：负责各监视和测量器具的采购。
仓库：负责监视和测量器具的储存和发放。
各使用部门：负责监视、测量器具的保管和日常维护。
4工作程序
4.1 购置、验收
4.1.1当需购置监视和测量器具及附件时，需求部门应填写【请购单】经部门主管以上人员
批准后（必要时可经总经理批准），由采购办理采购事宜。
4.1.2 监视和测量器具购置进厂，品质部计量员负责按照产品说明书或使用要求进行验收，
合格品予以登录进厂，不合格由采购单位办理退换或维修事宜，直至验收合格为止。
4.2 登录、编号
4.2.1验收合格的监视和测量器具由品质部计量员负责建立台账，填写【测量器具台账】4.2.2品质部计量员负责对所有监视和测量器具按以下方法编制管理编号。
(1)测量器具
4.3使用保管、维护
4.3.1使用部门需要领用监视和测量器具时，须填写【领料单】，仓库凭单予以发放。4.3.2 品质部负责组织编制各类监视和测量器具操作规程。
4.3.3 器具在使用、搬运、贮存等过程中，必需避免摔坏或碰撞，并且要放在合适的位置
和场所。
4.3.4 各使用部门须正确操作和维护。
4.3.5 监视和测量器具需维修时，由使用部门向计量员提出申请，并由品质部计量员进行
处理。
4.3.6 对监视和测量器具的维护和保养情况应由相关使用部门人员进行日常维护。
过程和产品的监视与测量控制程序
过程和产品的监视与测量控制程序
1目的
验证公司管理体系中的过程和产品是否满足规定的要求。
2适用范围
适用于公司原材料、半成品、成品的产品质量特性的监视和测量控制。
3职责
3.1质量部归口管理产品的监视和测量，负责原材料、半成品、成品的检验和试验。
3.2技术部负责编制产品质量特性的技术要求及其检验规范，确定监视、测量点，确定监视和测量方法。
3.3仓库负责进厂原材料的数量、包装、相关资质证书的验证。
3.4生产车间负责本车间半成品、产品的自检和互检。
3.5计划部、生产部、营销部、仓库、物流负责流转过程中物品数量、外观、标识的自检、互检。
4工作程序
公司产品的监视和测量点按各生产工序流程图中的规定予以确定。产品的监视和测量按产品类型可分为原材料、半成品、成品检验；按职责可分为生产工人自检、互检（包括本文3.5条款涉及部门），专职检验员检验。
4.1原材料检验
由质量部、仓库按《采购控制程序》规定进行检验和验证。检验合格，仓库可办理入库和发料。各生产车间领用原材料时对外观、标识应进行自检；检验不合格按《不合格品控制程序》处理。
4.2半成品检验
4.2.1判定准则
a）技术部编制《产品制造工艺规范》、《产品质量检验标准》作为中间检验准则；
b）质量部编制《工序检验作业指导书》指导工序检验；
4.2.2生产车间主要进行半成品领用前的自检、互检工作。
4.2.3专职检验员检验
a）对导线车间生产的半成品，在生产者自检、互检后，专职检验员仍应根据判定准则中规定进行检验；
c）检验时应作检验记录。检验完毕后，检验员应在检验记录中作出合格与否的结论，并在产品上作出检验状态标识；
监视和测量设备管理程序
监视和测量设备管理程序
1.目的
通过规范的管理、准确的测量和有效的控制，保证测量设备和测量过程满足预期用途，为管理体系的有效运行提供保障。
2.范围
本办法适用于XX信息技术股份有限公司（以下简称公司）计量管理工作。
3.术语
3.1测量设备：实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准样品（标淮物质）或辅助设备或它们的组合。
3.2计量确认：为确保测量设备符合预期使用要求所需的一组操作。
3.3检定：查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序，它包括检查、加标记和（或）出具检定证书。
3.4校准：在规定的条件下的一组操作，确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系。
3.5法制计量：计量的一部分，即与法定计量机构所执行工作有关的部分，涉及到计量单位、测量方法、测量设备和测量实验室的法定要求。
4.主要职责
4.1运行与安全管理部负责法制计量管理，负责策划并建立计量管理网络，推进计量管理网络运行，负责对本公司测量设备进行控制、管理，负责能源计量工作。
4.2党群工作部（人力资源部）负责计量人员的培训与管理，运行与安全管理部配合。
4.3计控技术分公司依据与宝武集团马鞍山区域签订的自动化仪控维护合同，负责对合同范围内的在线自动化仪表实施计量管理工作。
4.4系统集成分公司负责实施与产品制造相关的计量管理工作。
发布日期: 实施日期:
xx0051
4.5自动化技术分公司负责实施控制系统集成相关的计量管理工作。
5.工作程序
5.1法制计量
5.1.1运行与安全管理部依据XX股份《法制计量管理办法》及时获取
计量法律、法规，组织识别及法规宣传、教育；组织并监督计量法律法规的实施。
监视和测量设备控制程序
文件修订记录
1 .目的：
为使本公司新购与使用中的检验量规仪器与试验设备等,能有效管制,确保测量的准确度与精确度。
2 .范围：
凡检验、测量、试验装置的使用，管理及校正等作业均适用。
3 .权责：
3.1 品质部:负责监视和测量设备的校正管理和周期检定；
3.2 各使用部门：负责自己部门监视和测量设备的日常保养、点检（含外部提供之设备确认设备上校正标签是
否在有效期内.
4 .定义：
4.1 检验量具：作为测量产品判定依据的器具。
4.2 外校：公司量规仪器无校验标准件,须送至校验单位校验。
4.3 内校：依公司内标准件校验。
4.4 免校：测量的结果,不影响产品质量。
5 .作业内容
5.1 量规仪器、量具、申购、校验、管理记录流程图（见附件）。
5.2 新购量规仪器、量规之申请审查验收。
5.2.1量规仪器、量具申请
5.2.1.1申请新购仪器、量规,填写《采购申请单》，经相关责任人核准后，执行采购。
5.2.2验收
5.2.2.1依量测范围及需求用途、功能作为接收项目，且检验需附上仪校、量规本身之校验报告（此报告
可做为免校依据,有效期一般以一年为限）。此校验报告应能追溯到国家认可的计量检定机构。
5.2.2.2检查量具制作完成,须送品质部检验确认。
5.2.2.3验收合格时:经品质部编号及建立《测量设备清单》后,再通知申请部门领取。
5. 3校验计划
5.3.1所有的量规仪器、量具均应由品质部建立《测量设备清单》列入管制。
5.3.2未经校验认证合格之量规仪器、量具不可在检验、测试场所使用。
5.3.3故障经维修后的量规仪器、量具应再作校验认证合格后方可使用。
监视和测量控制程序
监视和测量控制程序
1.目的
确保产品特性在进料、工序、成品出厂时得到测量与监控，以验证其满足规定的质量要求，从而防止不合格产品转序或交付使用。
采用适当的方法对质量管理体系的过程进行监视和测量，确保质量管理体系的有效运行，满足顾客的需求。
2.范围
适用于对质量管理体系各过程的监视和测量以及进货、工序、成品出厂时产品的测量与监控
3.职责
3.1管理者代表
——负责对质量管理体系过程进行测量与监控。
3.2品保部
——负责材料/外协件、工序产品、成品出厂的测量与监控。
——负责对产品进行测量与监控。
4.程序
4.1过程的监视和测量
a)管理者代表负责识别需进行监控和测量的过程，并通过适宜的监视和测量实现各过程持续满足预定目标的能力。
b)各部门根据本公司总目标进行分解，转化为部门质量目标，并制定为实现部门目标和落实本部门归口管理的过程的具体措施，汇总到管理者代表，填写《质量目标实现统计表》。
c)各部门经理应监督检查本部门控制的过程要素运行情况及部门目标实现情况。
d)管理者代表制定对各部门质量目标实现状况、归口管理过程的落实状况的监视和测量频次、方法、内容。
e)管理者代表按各部门质量目标制定的监视和测量要求，组织实施监视和测量，记录测量结果在次月10日前完成统计分析。
f)产品实现过程的监视和测量按《生产和服务的提供控制程序》的规定执行。
g)质量管理体系运行的有效性的测量通过定期的内部质量管理体系审核来进行，详见《内部审核控制程序》的规定。
h)销售部对顾客满意度测量按照《顾客满意度控制程序》执行,并汇总上报管理者代表。
产品的监视测量过程流程图
不合格品挑选出一部分让步接收，挑选出的可接收产品，贴附“让步接收”标识，开具让步接收申请（或不合格品通知单）并记录到原材料验收记录单上，写明缺陷原因，销售部与客户沟通，客户同意加工的、经质检部长同意后方可接收
质检部
原材料入厂检验单不合格品通知单
联系函
进料合格的原材料进行加工生产
生产车间
对生产产品进行监控，对首件进行全尺寸检验，生产过程中每道工序下机后需进行自检和质检员检验，终检除观察工件加工是否完全外还应对外观进行100%检测
质检部
对于可使用产品进行“合格”标识，并记录到原材料验收记录单上，质检部长同意后方可让步接收
质检部原材料入厂检验单
不可使用产品进行拒收或退货处理，又责任部门出书面说明，写明不予接收的原因，交与销售部或供应部与供货方沟通退货
质检部
所有产品都要有产品记录进行存档,包括法律法规的符合性证据以及保证计数型数据零缺陷的一些证据（如选别记录等）
质检部
对于需要紧急放行的材料，首先将材料隔离，
并做出放行书面申请，经审批后进行“紧急放行”标识、放行。
使用部门由总经理确认是否可以放行
总经理
让步接
标识/记录
拒收/退货
入库资料存档
紧急放行申
审批
合格
需
YES
NO
投入生产
过程检
不合格品（输出）控制程序
不合格
合格