进入济南华联便利店供应商网站步骤
产品进入超市操作流程
精心整理新产品进入超市渠道操作流程以联华为例进超市程序如下1、向超市采购部提出申请2、采购部根据目前超市内的商品的结构新产品是否有特色、前景等方面考察是否可以进入；当然，如果商品没有什么特别之处，多交点入场费也是有进入可能的3、如果采购同意进场新品需提供相关厂家的证照和产品的资料质检报告等进行质检确认没问题进场费用交掉就可以进场销售了进场费用：（一般有2种形式）1、进超市费用有进场费（一次性收，看店面大小和分店多少，下同）、条码费或上架费（每个条码50-100元不等）。
收了进场费后，进分店不要再交费。
进场（店）费：一般都和连锁总部的采购部门谈，因为全国各地的产品都汇聚北京，所以首先要让他们觉得你的产品很有优势或有独特的定位。
进场费根据连锁卖场的规模不尽相同。
单品费：进场费只代表你公司的产品可以进场销售，但具体进什么产品，每个产品还有单品费。
2、进超市费用无进场（店）费，只收取单品费（条码）费采用单品单店的形式，即进超市产品条码数*门店数。
如果进场时涉及特殊陈列，还有一个陈列费：堆头费或专架费，想找好地方就要花钱。
一、超市谈判流程1、前期超市调研：销量、信誉、在当地影响力、采购人员情况2、准备工作：公司三证（营业执照、卫生许可证、税务登记证），准备进场产品的正式报价单、质检报告、产品样品。
3、约见采购经理或助理、进行第一次接触目标：了解超市条件：1.先期进场费用2.后期产品在超市推广的其它费用（DM、地堆、促销员管理费等）＊了解之后与对方明确表示费用太高、无法接受、需要与公司主管领导协商4.向办事处汇报第一次接触所了解情况，拜访我们的超市经销商，从经销商那里了解超市进场一系列费用，看看还有没有压低超市进场费用的可能。
得出判断后向总公司提交进场申请单，并与公司研究并制定我公司所能接受多大概底线。
二、产品进场流程1.采购合同签订后，与卖场营运主管及时沟通，确定产品进场后的提放位置（在谈判尾声的时候，先期要接解一次）2.与营运主管确认首批订单，制定的日期和订货数量3.接到首批订单后，与库房人员协调送货事宜，（送货地址、送货时间、货物的新鲜度）4.产品首次进场时，须亲自去卖场摆放货物，尽量扩大陈列面，并与营运人员进行一次深入沟通5.并向卖场营运人员介绍我公司促销人员。
供应商采购平台
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供应商操作—招标详细
• 点击招标列表中的“投标”进入招标明细页面，该页面显示此次招 标的信息内容，点击投标即可以填写投标信息。
• 此页面可查看模拟发票，并可以打印。
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供应商操作—供应商返利
• 点击菜单“供应商返利”，可以查看供应商当前的已付金额、返利 比例等信息。
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• 用户登录进入平台后，首页上显示待确认的订单 信息。
此处用图片显示供应商的 评价等级
点击进入订单确认列表 点击查看更多的待确认订单
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供应商操作—订单确认
• 点击菜单“订单确认”进入页面后，显示待确认的订单列表，选中 订单后，点击“确认”按钮就可以确认1个或多个订单。
供应商操作—发票详细
• 点击一个发票链接，进入发票详细页面，该页面显示发票的详细信 息供用户查看。
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供应商操作—订单查询
• 点击菜单“订单查询”，进入查询页面，可根据不同的条件查询符 合条件的订单。
供应商入驻流程(哪聚上哪)
商城供应商入驻流程一、申请入驻并递交商家资料：1、核对资质信息：商家首先关注商城入驻标准，确认符合要求；2、注册：直接在商城商家入口处进行注册；3、提交入驻申请：须将入驻商家资质及相关资料发送到招商部邮箱*****************；二、在线申请开通供应商后台在申请“供应商后台”模块功能之前，需保证您已经提交并完成服务签署，并有邮箱经过商品部客服验证且邮箱已经通过联系。
三、提交企业信息与资质提交完善的公司资质电子版，包括营业执照副本复印件（需通过最新年检）；税务登记证复印件（最新年检）；商标证或商标申请受理通知书，如代理品牌需有品牌授权书；产品相关资质；其他证件根据每个行业的实际情况而定（参考行业标准附表）。
四、进入审核1、供应商提交完入驻信息后，哪聚上哪商城会在七个工作日内审核完毕；2、若审核不通过，回复邮件会有说明具体不通过的原因，可以重新修改信息后再提交；3、若审核通过，产品部客服会和供应商联系，发送入驻协议给供应商，供应商在收到邮件后应及时完成协议签署及相关资料，并联系商品部客服回收证明资料和协议书等（加盖公章）。
五、签署《哪聚上哪商城入驻合作协议》，预存保证金：通过电子邮件的方式确认签署《哪聚上哪商城入驻合作协议》，预存1000保证金（单品高于1000元的商品另行商议）。
供货合约到期，保证金余额全款退给供应商。
六、保证金用途（先行赔付）：1、接单超过48小时发货（特殊商品或事先约定的除外）；2、商品与描述不符；3、销售假冒劣质商品；4、确定符合七天无理由退货条件；5、夸大产品效果，误导消费者；6、供应商单方面终止供货合约。
七、开通供应商账号：通过审核后，哪聚上哪商城第一时间为供应商开通店铺账号。
八、供应商日常运营：1、上下架商品；2、发货（微信和邮箱自动通知）；3、清算货款（随时结算，使用微信或支付宝，工作日24小时内到账或协议结算）；4、售后服务（由哪聚上哪商城客服部进行过滤，再联络供应商处理）。
供应商门户操作手册
供应商门户操作手册供应商门户注册操作手册——福华集团目录1.门户登陆 (1)1.1供应商门户登陆 .................................................................... 1 2.门户注册.. (2)2.1注册用户 (2)2.2自助服务 (5)2.2.1【修改密码】 (6)2.2.2【个人信息维护】 (6)2.2.3【企业信息变更】 (6)2.2.4【联系人维护】 (9)1.门户登陆1.1供应商门户登陆1.访问IE浏览器地址:2.点击:进入新系统旧电采系统用户录入:用户名(原注册用户名)，密码(初始密码fuhua2015) 验证码后点击“登陆” 12.门户注册2.1注册用户点击“免费注册”开始创建用户，录入基本信息:用户名，密码(注意密码的设置要求)，联系人，手机等信息，勾选注册须知，点击“注册”，2填写注册信息，录入企业基本信息，上传企业Logo下拉:录入联系方式，国家，企业地址，邮编等信息点击“”可以增加联系人，界面如下:点击，可以删除编辑3录入供货范围，点击“”添加产品，选择产品分类名称，可全选，也可以点击“”选择具体产品分类，点击“确定”注意:供货范围必填点击“操作”下的，可以删除当前选定的产品还可以添加“银行账号”、“资质证明”、“经营情况”、“资料上传”等，维护好后点击“提交企业信息”4提交后，信息发布后台，进行信息审核处理审核通过后，供应商登陆首次进入平台界面如下:点击“进入采购平台?”2.2自助服务点击“进入采购平台后”，供应商可以进行“自助服务”52.2.1【修改密码】路径:【自助服务】-【修改密码】，修改密码，点击“提交”要求:密码由字母和数字混编，最少6位2.2.2【个人信息维护】注意:每次提交会提醒是否修改完整路径:【自助服务】-【个人信息维护】，维护个人信息，点击“提交” 用途:采购招标过程中，招标单位发采购文件，进行短信通知时，确定的信息接收人;以及进行邮件通知时，电子邮件的接收人2.2.3【企业信息变更】2.2.3.1【基本信息】路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【基本信息】6基本信息项:供应商全称、供应商简称、法人、注册资金(万元)、纳税人登记号、营业执照号、经济类型、成立日期等2.2.3.2【银行信息变更】路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【银行信息】，点击“提交”维护项:银行账号、账户名称、开户行、银行类别等2.2.3.3【产品信息】路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【产品信息】点击添加产品按钮“”可以增加产品，点击可选择具体产品，选好后点击“确定”，点击按钮可以删除添加的产品，最后点击“提交”72.2.3.4【资质】路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【资质】点击“”，添加资质，点击“确定”单击添加附件添加文件界面:【添加文件】——【选择文件】——【上传文件】8点击提交【资料】同上面的【资质】流程2.2.3.5【经营状况】路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【经营状况】点击“”按钮可以添加经营状况，维护好后点击“提交”供应商量化考核制度页脚内容112.2.4【联系人维护】路径:【自助服务】-【联系人维护】点击“”按钮可以增加联系人，点击“”可以删除当前编辑，维护好后点 击“提交”910。
供应商注册系统操作流程
供应商注册系统操作流程
第一步：
打开浏览器在地址栏输入/zhaoqing/14hc/gys/index.asp 登陆到以下界面。
第二步：
1、点击“注册”按钮后出现输入电子邮箱的页面，请务必记住电子邮箱。
之后登录注册系统均使用此邮箱及密码。
2、点击“完成注册”按钮后，提示“注册成功”。
第三步
1、点“继续操作”按钮出现企业注册的页面
2、完成填写上述各事项后，点击“提交”按钮，提示“操作成功”。
第四步：
按“返回”键后可以查询企业序号
采购文件获取方式
一、现场：供应商凭供应商注册系统产生的企业序号至我公司现场购买。
二、远程：以银行汇款方式购买，汇款摘要注明：14ZQ****,*代表系统产生的序号,汇款用途必须准确填写注册时自动生成的企业序号（因多个项目同时进行，请务必填写序号，否则无法区分企业所投项目）；汇款企业名称与网上注册企业名称不相同的，请在注册系统中的【说明】中明确说明。
企业登录注册系统，如果【付款状态】显示【已付款】，表明款已到帐。
已付款后，在点击下载。
企业如现场不能领取发票等相关文件，需邮寄到付的请填写【邮寄通知书、发票地址】。
进入济南华联便利店供应商网站步骤
进入济南华联便利店供应商网站步骤
1、在引导页面，点击附件“打印组件下载”安装服务厅所需打印插件；点击“.net框架”，安装服务厅所需.net 环境
2、点击华联超市便利店供应商服务厅入口，点击“进入系统”
第一次进入便利店供应商服务厅平台，点击进入系统后会有安装服务厅客户端的提示，
在该提示页面点击run，系统会自动下载并安装客户端程序
安装成功后，会弹出服务厅客户端界面，输入供应商账号，密码点击登录即可进入供应商客户端系统目前供应商帐号和密码都是供应商编码。
采购平台供应商注册流程
采购平台供应商注册流程
1.供应商注册
2.手机盾管理员申请
3.手机盾付款
4.手机盾APP注册登录
5.操作员授权
供应商注册
手机盾管理员申请点击“公司信息”功能下“手机盾申请”按钮申请手机盾管理员
手机盾管理员申请
选择手机盾管理
员，并提交申请
手机盾付款
q手机盾申请提
交后需要微信关
注“信任度”公
众号付款后才可
以使用手机盾
app。
手机盾付款
q进入公众号点
击“证书缴费”
进入订单查询页
面，输入订单信
息查询并支付订
单后完成手机盾
付款。
手机盾APP注册登录
q下载手机盾app
后使用管理员手
机号注册手机盾。
手机盾APP注册登录
使用手机盾扫
描二维码登录
系统
操作员授权
管理员可以对其他操
作员进行授权、修改、
重置、注销操作。
化商网操作手册
化商网操作手册（网页版）1.登陆/注册1.1注册账户1.2登陆账号1.3如何找回密码2．采购商账户操作2.1主页（账户基本信息）2.2企业信息2.3订单管理2.4产品管理2.5我的供应3．采购商后台操作3.1主页3.2企业信息3.3 订单管理3.4我的采购3.4.2 竞价询盘4.订单流程4.1 下订单4.1.2 核对订单信息4.1.3 付款或取消订单4.2 付款方式（支付方式）4.3 收发货5.疑问解答1.登陆/注册登入官方网址1.1注册账户如没有账户，可按照步骤申请免费注册。
注册注意事项：可以选择注册类型：供应商、采购商、采购供应合一账户企业用户根据自己所需功能进行选择注册，注册时，邮箱填写真实邮箱，用于验证账号激活，激活后可以登录，未激活无法登陆。
公司简称：唯一的（采购商和供应商可以相同，二合一账户不能相同，例如注册：采购商：烟台万润，同时还可以注册供应商：烟台万润，但是不能注册二合一账户烟台万润），用于首页动态滚动信息公司:唯一的唯一的（采购商和供应商可以相同，二合一账户不能相同，例如注册：采购商：烟台万润，同时还可以注册供应商：烟台万润，但是不能注册二合一账户烟台万润）用户名：唯一的1.2登录账号注册成功后，输入账号及密码即可登陆（采购商、供应商登录地址相同，登录后功能权限不同）记住账号：改成记住用户名功能，功能完善中1.3 如何找回密码点击忘记密码进行邮箱找回，或拨打网站400电话等方式2．采购商账户操作登陆成功后，供应商后台基本信息2.1主页（账户基本信息）可以修改邮箱、电话等联系方式根据收藏推送一些站内相关信息。
评价星际：多次评价的平均数化商网担保功能：化商网后台推荐，提高信任度邮箱：可以更改，下单，中标信息发送到邮箱手机：可以更改，下单，中标信息发送提示，2.2企业信息，认证后才能发布产品信息企业信息必须要详细，以便采购、供应商可以更准确地找到自己，标注* 的为必填信息，企业银行账号可填写多个，最后提交申请认证。
华联超市配送系统说明
华联超市B2B配送对单供应商使用手册2006-3-15第一章引言 (2)一、编写目的 (2)二、定义 (2)第二章用途 (2)一、功能 (2)二、安全保密 (2)三、系统运行环境 (3)硬件环境 (3)软件环境 (3)第三章操作说明 (3)一、系统启动和退出 (3)二、用户登录 (3)三、基本信息修改 (4)修改密码 (4)第四章配送对单 (5)一、送货单录入 (5)单张送货单录入 (5)送货单（批量）导入 (6)二、送货单查看 (6)三、确认退货数据 (8)四、查看收货清单（发票勾对） (8)五、发票录入（或导入） (9)六、发票勾对 (10)七、发票批次查询（发票错误可作废操作） (11)第五章常见问题解答 (14)第一章引言一、编写目的本手册是为用户在使用“华联超市B2B系统配送对单功能”过程中，对本功能模块的操作方法以及常见问题作出了一些解释和指导，以帮助用户尽快掌握本系统。
二、定义“华联超市B2B系统配送对单功能”以下简称“系统”“供应商用户”以下简称“用户”第二章用途一、功能供应商通过本系统录入送货单据，可随时查看送货单对单结果；对单正确的送货单将经由华联内部系统汇总成收货清单反馈给用户（即用户可在本系统中查看收货清单），用户须根据清单内容开具发票并在系统中录入发票信息，最后将发票信息和收货清单信息进行匹配。
匹配完成的发票就可以上交华联总部进行结算。
供应商使用的功能：∙用户登录、修改登录密码；用户在成功注册（由华联信息部为供应商开户，并提供用户初始密码）后，可在指定网址登录并使用系统提供的功能，修改用户信息。
系统将在用户登录时判断该用户的身份。
∙送货单录入、送货单批量导入；送货单录入：供应商送货单单张录入功能。
供应商可以将单张的送货单信息通过web 页面录入系统，等待对单结果。
送货单批量导入：将用户本地的送货单文件按固定文件格式批量导入系统的功能。
∙发票录入、匹配供应商可以在线录入发票（首先查看收货清单信息），并将发票与相应收货清单数据进行匹配。
微店网供应商进驻流程及注意事项
1、首先需要注册微店/register.html（注册过的直接下一步），注册后要保存好微店号和密码，进入微店后台个人资料里绑定手机和邮箱。
2、打开供应商进驻申请页面/gy.html
点击“供应商进驻”
如果没有登录就会出现登录界面，输入微店号和密码登陆。
3、下面填写申请资料，填写完提交就可以了。
认证员微店号填56559 ，想尽快进驻上架商品的，联系QQ 651748968可以优先审核
为了能一次性通过审核，供应商需要注意几点
负责人：负责人与负责人身份证（正面照）一致。
地址：地址必须详细可稽查和追溯。
公司网址：选填。
（可以填写其他网店或者公司独立网站的网址）
产品类别：根据自己在微店销售的商品选择。
营业执照：必须清晰可见（双击下放大图片可以看清楚即可）,不超过1M。
采购共享平台供应商篇
采购共享平台-供应商篇◆登录采购平台（适用于直营店）1.登录网址：https:///SupplierPortal2.填写用户名及密码（新供应商系统生效时已邮件通知）◆密码修改及账户核对登录平台后请点击【信息维护】，该模块可核对公司各项相关信息，如与实际有所出入请及时反馈至分管的供应链经理；如需更改登录密码，可直接在此界面内操作；1.登录首页即为【待确认订单】，点击订单编号进入订单页面并确认订单；如订单明细或交货期有问题，请及时与订单提交人联系（联系方式详见订单内）另在系统订单生成后，系统会自动邮件提醒到供应商，请注意查收。
2.确认订单后，按照订单内要求的到货日期安排发货，发货时请同步进入【待发货订单】，点击订单编号进入订单页面：3.在订单页面的最下方选择正确的发货日期后再点击“确认发货”，请注意：发货日期必须为当天或前三天以内（例如：今天为12-23，点击发货日期最早为12-20）；请务必及时操作该步骤，以免操作滞后导致后续系统收货同步顺延，造成系统晚到货扣款；1.点击进入【收货待开票】，该模块内订单状态均为“收货完成”及“安装完成”，点击订单号进入订单详情，查看开票信息；Tips：如在该模块的订单详情内开票信息为空，则说明该门店尚未开业，营业执照未出，请耐心等待，谢谢配合。
2.点击订单编号进入订单页面，内含开票信息及寄票地址，请按照提示操作，如有不详之处请与邮寄信息内的财务沟通确认；另请注意：请务必打印对账单，将发票附在其后；3.关于晚到货证明上传，以下事项仅针对总部订单即JPO或SPO订单：如订单详情内显示收货日期晚于订单计划到货日期，或此前已收到过晚到货邮件通知，请按如下图示上传相关证明（项目经理/店长确认邮件、发货单、物料签收单等）：在订单详情页面的下端【晚到货证明附件】处上传相关资料，项目经理/店长确认邮件、发货单、物流签收单等，资料格式不限，容量大小不要太大，以免打不开，谢谢配合。
◆付款查询点击进入【付款单查询】，如在计划付款日的7天后尚未到账，请邮件咨询订单提交人；如计划付款日为当月25日至次月5日，请相应顺延（该段日期为公司结账日，不付款）；另在付款单审批完成后，系统会自动邮件提醒到供应商，请注意查收。
供应商网站使用说明(精)
差异单查询
• 供应商从差异单确认完毕后可以从订单状 态查询，查询进度。
录入税票
• 从华联领取付款通知单后,开税票 并且按照 付款通知单上的订单顺序排列订单,并从网 上录入税票,库存补差等同折扣在税票上体 现.
录入税票主界面
录入税票
• 在主界面选择门店后 ，在这个界面选择（ 录入税票）
录入税票
供应商网站使 用说明
作者：保定华联财务
序
• 尊敬的供应商，你好
• 为不影响每月结账时因为差异单的原因导 致的无法结账。现出此帮助。谢谢配合
登陆和主界面
• 供应商网站地址为: • • 输入供应商号和密码后登陆
查询
• 进入后在点击我的订单
• 在已投对帐单里查询已投单匹配成功和不成功 的单子,在未投对帐单里查询没有投单的单子
• 点击（抽单号）前的小方框并在 添加税票 那里输入录入税票张数
Hale Waihona Puke 录入税票• 税票编号为发票右上角的8位数, 税票日期 为税票上的开票日期, 附件张数为税票加税 票清单的总合。 • 界面如下张
录入税票
投单
• 说明： 1、所投订单应在送完货第三天后 (含第三天)再进行网上投单. 2、在华联公司 投过对帐单的订单请勿再在网上进行重复 3、 每笔订单.不管投单成功与否,只能投单一次. 如出现差异,请联系华联财务部,走差异单流 程. 4、投单成功后第三天,可在"我的订单" 里查询到该订单的匹配状态
投单界面
形成差异
• 如果投单出现差异，在对帐单录入进行找 差 • 说明: 1、所有定单，在投单后的第二天再 进行差异校对 订单号: • 2、每笔差异单.不管成功与否,只能校对 一次.
对帐单录入主界面
供应商平台操作手册——
目录第一章登录供应商平台系统1.1登录供应商平台系统 (2)第二章库存管理2。
1基础资料 (3)2.1.1品种架构 (3)2。
2补货作业 (4)2。
2。
1未读订单 (4)2.2。
2已读订单 (5)2.2。
3采购订单查询 (5)第三章结算管理3.1结算处理 (6)3。
1。
1历史结算单查询 (6)3。
1.2验收单查询 (7)3。
1。
3往来查询 (7)第四章报表分析4。
1进销存主体分析 (8)4.1.1进销存分析 (8)第一章登录供应商平台系统1。
1登录供应商平台系统打开IE浏览器，在地址栏输入供应商平台IE地址（http：//218。
25。
14.34:8080/SRPWeb/），打开网络平台后点击“”按钮；系统将弹出登录窗口，请在登录窗口输入工号、密码，初始密码为：供应商编码.然后点击“”按钮，稍后将会进入供应商平台系统。
首次登录的供应商请在此页面右上角点击“安装”按钮，在相关软件下载中点击第一项“打印组件下载"并安装。
图1-1第二章库存管理2。
1基础资料2.1。
1 品种架构模块位置:库存管理→基础资料→品种架构模块功能：查询供应商所经营的商品信息。
操作步骤：进入模块后选择“分组方式"，然后点击“查询”按钮。
分组方式：分为三种：明细、品牌、商品类型。
图2—1◆需要查询某一单品的信息时，查询类型选择:商品条码、商品名称，在后面的空格输入相应的商品条码或商品名称点击查询即可.2。
2 补货作业2。
2.1 未读订单模块位置：库存管理→补货作业→未读订单模块功能：查询超市向供应商的最新要货订单信息并进行打印。
操作步骤：进入模块后选择订单日期段，然后点击“查询"按钮即可.如需打印订单,请先在单据号前面打勾，然后点击“打印”按钮.图2-2图2—3◆在单据号上双击可以预览查看订单商品明细,如需打印订单，点击打印按钮打印出订单,根据订单备货送货。
2。
2。
2 已读订单模块位置:库存管理→补货作业→已读订单模块功能：查询已处理的要货订单信息.操作步骤:进入模块后选择订单日期段，然后点击“查询"按钮。
供应商门户登录指南V1.1
中国移动供应商门户登录指南版本：V1.1中国移动电子采购平台2013年7月目录中国移动供应商门户登录指南 (1)1安装驱动控件 (3)2CA证书申请 (4)3CA证书下载 (6)4登录供应商门户 (11)5获取CA证书序列号的方法: (13)6CA证书安装到其他电脑的方法 (14)7CA证书过期后的更新方法 (14)8管理员操作手册 (15)9电子采购平台电子安全证书安装 (17)说明：中国移动供应商门户登录需安装两个证书1、CA软证书2、电子采购平台电子安全证书。
CA证书的申请与安装1安装驱动控件1.安装CMCA客户端驱动控件“CMCAUniControl.exe”，包含于压缩包中，解压到本地再安装。
注意：a)请先将CA驱动控件下载到本机再进行安装，安装控件前必须关闭所有浏览器，否则会报错；如果关闭浏览器后，安装过程中依然报错，请先到控制面板中将驱动控件卸载（），然后重新安装。
b)由于IE9浏览器对控件的兼容性较差，建议使用IE8浏览器，如果是其他版本的IE浏览器，请在“工具”选项中开启兼容性视图。
2CA证书申请申请整体流程：具体操作步骤：1.登录中国移动CA证书申请门户网站：http://221.176.65.55:8081/raweb/userportal/indexin.jsp2.选择“内部RA”。
3.进入之后，选择“中国移动电子采购平台供应商门户证书服务专区”。
4.下一步选择“企业P12证书申请”。
5.填写企业基本信息和证书联系人信息，填写完成并确认无误后提交审核。
注意:1)此处填写的“登录名”、“登录密码”是后续下载证书时所用来登录系统的账号和密码，请妥善保管。
2)此处填写的单位邮箱将用来接收后续的证书下载凭证信息（PASSCODE），务必确认邮箱地址有效，建议使用139、sina、163等主流邮箱。
3)提交一次申请只能生成一张CA证书，申请几张证书，需分别提交几次申请。
证书申请页面中的联系人信息须与《CA证书联系人授权书》中填写的联系人信息完全一致。
济南市政府采购网上超市操作手册
版本所有：珠海政采软件技术有限公司保密级别：■普通□保密□机密文件编号：济南市政府采购网上超市操作手册供应商分册版本号 1.0珠海政采软件技术有限公司目录1前言 (2)2运行环境 (2)3 用户注册、登录 (2)3.1打开IE浏览器： (2)3.2【Internet选项】常规设置 (2)3.3 用户注册 (4)3.4 用户登录 (6)4 机构信息维护 (8)4.1 修改机构信息 (8)4.2 变更机构信息 (9)4.3 填写财务信息 (11)4.4 填写法务信息 (12)4.5 资质信息维护 (12)4.6 维护成功案例 (12)4.7 联系人管理 (13)5商品管理 (14)5.1 我的品牌 (14)5.2我的商品 (17)5.3我的报价 (20)6 我要销售 (23)6.1 我的桌面 (23)6.2参与项目 (25)6.3销售订单 (25)6.4 合同管理 (27)6.5项目查询 (31)修订历史1前言为方便用户了解并熟悉协议供货的操作，我们编写《协议供货操作手册》，使用户能够快速的熟悉并掌握该系统的操作。
由于系统仍处于调整运行阶段，有待于完善，加之时间匆促，难免有未完善之处，请谅解并提出修改意见。
2运行环境为运行本软件所要求的客户端最小配置：硬件：CPU：PⅣ，内存：512M，硬盘：40G软件：Windows NT4、Internet Explorer（支持最低版本为7.0）3 用户注册、登录系统采用B/S架构，各用户可以使用IE浏览器访问协议供货首页，并通过用户名及密码登录系统。
3.1打开IE浏览器：打开方式包括：(1)在计算机桌面上找到双击；(2)在屏幕左下角旁，找到单击；(3)单击在屏幕左下角，在“程序”下，单击；3.2【Internet选项】常规设置启动IE后，为了更好的显示系统页面，建议您对IE进行如下设置，在IE菜单栏中打开【工具】菜单，选择其下拉菜单中【Internet 选项】，打开【Internet选项】对话框，（1）I nternet 删除浏览历史记录为保证系统信息的正确性，需要随时删除浏览历史记录，点击如下图中的【设置】按钮，可弹出【Internet临时文件和历史记录设置】的对话框，按图2进行设置。
华联超市供应商投单培训课件
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网上税票录入系统-修改与删除
1.只有ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ入的税票 被拒绝后,才能修改 税票.
华联超市供应商投单培训
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网上税票录入系统-修改与删除
2.选择需要修改的 抽单号.
华联超市供应商投单培训
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网上税票录入系统-修改与删除
3.选择后,原先录入 的税票信息将重新 出现,以便与修改.
4.可以直接修改错 误的记录,修改后进 行提交.
在文本框中说明差异产生 的原因后,进行确认。
对确认结果进行 提交。
返回订单界面执行下 一货号的确认。
6 基本操作方法-供华联应超商市供应商投单培训
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网上对帐差异单确认
数量差异的确认
7 基本操作方法-供华联应超商市供应商投单培训
27
网上对帐差异单确认
点击进入订单明细
8 基本操作方法-供华联应超商市供应商投单培训
5
登录后的首页界面
请注意信息公告
华联超市供应商投单培训
6
密码修改
输入完后点
击“提交信
息”，即可
完成密码修
华联超市供应商投单培训
改
7
我的订单
进入“我的订单”， 可查询订单信息 （4种状态）
华联超市供应商投单培训
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我的订单--已投对帐单的订单
华联超市供应商投单培训
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我的订单--未投对帐单的订单
华联超市供应商投单培训
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网上税票录入系统-修改与删除
5.录入后系统显示 没有可以修改的税 票.
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网上税票录入系统-修改与删除
6.选择删除后.系统 会将税票删除,这时 供应商可以重新录入 税票.
华润万家联营供应商服务系统使用说明社区
华润万家供应商服务系统使用说明（北京社区联营结算管理模块）此说明讲解内容为华润万家北京联营供应商在使用VSS结算管理模块中的基本操作，结算管理共有5个下属模块分别为：对账处理、对账单查询、发票录入、发票录入查询、付款单查询。
其中对账处理和对账单查询两个模块联营供应商不需要使用，下面按照对账顺序进行讲解，请仔细阅读，建议将此说明打印出来在实际操作中对照学习。
1付款单查询1.1在浏览器地址栏输入vss/bj1.2输入网址后按下回车键进入华润万家华北供应商服务系统，输入登陆代码、密码、验证码（登录代码为供应商编码，密码由采购告知供应商）。
1.3点击按钮进入以下界面1.4点击，再点击进入以下界面1.5点击按钮，就可以看到所有对账单，这里的对账单相当于以前通过邮件发送的对账单，供应商今后可不必再收取邮件，直接在这里查询对账单即可。
单据状态说明华润对账员新制单的单据，一般应为上月的对账单制单审核华润对账员已收到发票，并对系统里录入的发票信息进行了确认的对账单发票确认华润结算主管已审核，待付款的对账单已审定货款已经划出，请供应商在2-3日后从银行查询货款到账情况已付款确认1.6点击即可看到对账单具体内容1.7对账单表头所显示的17% 税建议开票金额和13%税建议开票金额就是此对账单各税率供应商分别应开票的金额。
对账单表头上方共有三个打印按钮，，，。
点击可以看到对账单中单据的具体内容，此时点击可以打印出明细形式的对账单；点击将把各个店单据进行汇总显示，此时点击可以打印出汇总形式的对账单。
华润万家需要供应商提供汇总形式的对账单，请供应商用A4纸打印出来后在每一页的右上角加盖公章或者财务章。
2发票录入2.1点击再点击进入以下界面2.2点击出现需要录发票的对账单2.3点击单据号进入发票录入窗口请供应商根据提示将一张增值税发票的发票号、发票类型、发票日期、税率、增值税额几项录入相应的方框里，价额和价税合计不用录入，发票说明里录入供应商编号，点击结束一张发票录入；如有多张发票以相同方法逐张依次录入；已录入的发票明细可以在发票录入窗口上方的发票详情列表中看到，点击可以在下方的发票录入窗口对已经录入的发票信息进行修改，点击可以删除已经录入的某一张发票。
联华供应商系统
联华供应商系统
联华供应商系统是由联华超市开发的一套供应商管理系统。
该系统旨在提高供应链的效率和透明度，使供应商与联华
超市之间的合作更加顺畅和稳定。
联华供应商系统的主要功能包括：
1. 供应商注册和信息管理：供应商可以在系统中注册并完
善自己的公司信息，包括联系人、地址、营业执照等信息。
2. 订单管理：供应商可以在系统中查看和管理与联华超市
的订单，包括订单的状态、交付日期、货物数量等信息。
3. 进货管理：供应商可以在系统中管理自己的进货计划和
进货记录，包括货物的品种、规格、数量等信息。
4. 价格管理：供应商可以在系统中查看和管理与联华超市
的产品价格，包括销售价、优惠价等信息。
5. 发货管理：供应商可以在系统中管理自己的发货情况，包括发货日期、货物数量、物流信息等。
6. 结算管理：供应商可以在系统中查看和管理与联华超市的结算情况，包括应付款项、已付款项等信息。
7. 统计分析：系统会自动生成供应商的数据统计报表和分析图表，以帮助供应商了解自己的经营状况和发展趋势。
总之，联华供应商系统通过信息化的手段，将供应商与联华超市之间的合作管理整合在一起，提高了供应链的管理效率和透明度，为双方的合作关系提供了更好的支持和保障。
新供应商申请教程
新供应商申请教程供应商需要通过平台的准入申请进行登记，登记成功后我们会在三个工作日内审核，审核通过公示期（5天）过后才能正式成为政府采购会员供应商。
在平台的首页左侧“准入申请”栏目中点击“供应商”按钮进入供应商准入网上申请页面（页面如图1-1所示），供应商准入需要五个步骤，分别介绍如下：1)供应商准入网上申请页面（页面如下图1-2）1-1 供应商准入申请按钮在首页位置1-2 供应商准入网上申请该页面为供应商准入网上申请的流程说明，点击页面下方的“进入注册”按钮页面跳转到服务条款页面（页面如图1-3）2)服务条款（页面如下图1-3）1-3 服务条款页面3)该页面为供应商准入需要遵循的法律，法规，页面下方有两个功能按钮，分别为“同意”和“不同意”。
若正在准入的供应商同意条款则可以继续准入，页面会跳转到供应商基本信息录入页面（页面如图1-4），若不同意则退出准入，页面会返回到供应商准入网上申请页面（页面如图1-2）。
页面上方为供应商准入的流程图。
4)录入供应商基本信息（页面如下图1-4）1-4 录入供应商基本信息页面该页面需要填写供应商的基本信息、执照信息、法人信息、联系人信息及其他信息。
特殊数据说明如下：●单位标志：只能上传图片后缀名是.jpg和.gif格式的图片。
●供应商注册类型：下拉选择，不支持多选。
●其他信息：除了供应商所属行业能输入，其他信息不能输入。
页面下方有3个功能按钮，分别是“上一步”，“下一步”和“取消”。
点击“上一步”回到服务条款信息页面（页面如图1-3），点击“下一步”会对页面的输入进行校验，校验通过则跳转到资质文件上传页面（页面如图1-5），校验未通过则提示需要改正的输入项。
点击“取消”按钮则取消准入并跳回到供应商准入申请页面（页面如图1-2）。
5)上传资质文件（页面如下图1-5）1-5 上传资质文件页面点击“上一步”回到录入供应商基本信息页面（页面如图1-4），直接点击“下一步”跳转到管理员信息录入页面（页面如图1-6），点“取消”按钮则取消注册并跳回到供应商准入申请页面（页面如图1-2）。
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进入济南华联便利店供应商网站步骤
1、在引导页面，点击附件“打印组件下载”安装服务厅所需打印插件；点击“.net 框架”，安装服务厅所需. net 环境
2、点击华联超市便利店供应商服务厅入口，点击“进入系统”
第一次进入便利店供应商服务厅平台，点击进入系统后会有安装服务厅客户端的提示，
在该提示页面点击 run，系统会自动下载并安装客户端程序
安装成功后，会弹出服务厅客户端界面，输入供应商账号，密码点击登录即可进入供应商客户端系统目前供应商帐号和密码都是供应商编码。