实用工艺纪律检查管理系统规章制度
工艺纪律检查管理制度
工艺纪律检查管理制度
是指企业为确保生产过程中遵循工艺规程、标准和规范，保证产品质量和生产安全，制定的一套检查管理制度。
一、制度目的：确保生产过程中遵循工艺规程、标准和规范，保证产品质量和生产安全。
二、适用范围：适用于企业生产过程中的所有工艺环节。
三、责任分工：明确工艺纪律检查的责任主体，包括企业领导、生产组织部门、质量管理部门、设备维护部门等。
四、检查内容：包括工艺规程、标准和规范的执行情况、操作人员的操作技能和遵守纪律情况等。
五、检查频次：根据生产工艺的复杂程度和重要性，制定检查的频次和时间节点，保证全面覆盖生产过程。
六、检查方法：采用定期检查、不定期抽查、专项检查等方法，确保检查的全面性和有效性。
七、记录和报告：对检查的结果进行记录和报告，明确存在的问题和改进措施。
八、处理和追责：对发现的问题进行及时处理和追责，确保问题得到解决和改进。
九、数据分析和改进：根据检查结果进行数据分析，找出问题的原因和改进措施，提高生产过程的规范性和效益。
十、培训和考核：加强培训和考核，提高操作人员的技能和遵守纪律能力。
以上是工艺纪律检查管理制度的一般内容，具体制定需要根据企业的实际情况进行调整和完善。
工艺纪律检查管理制度
工艺纪律检查管理制度一、导言本工艺纪律检查管理制度旨在规范和监督企业生产过程中的各项工艺操作，确保产品生产质量和生产效率达到最佳水平。
本制度是为了提高工艺操作人员的纪律意识和素质，加强对工艺操作过程的监督和管理，以确保工艺流程的顺利进行和产品质量的稳定。
本制度适用于本企业所有涉及工艺操作的生产线。
二、责任与义务1.工艺操作人员应熟悉各项操作规程和流程，确保按照标准操作进行；2.工艺操作人员应随时保持清醒和专注，切不可进行赌博等与工作无关的活动；3.工艺操作人员应密切配合生产计划和生产安排，按照工艺流程要求进行操作；4.工艺操作人员应保持工作场所的整洁和安全，及时清除生产过程中的杂物和垃圾；5.工艺操作人员应严格遵守操作规程中的每一步骤，不得随意改变工艺参数和工艺流程；6.工艺操作人员不得私自调整设备和仪器的参数，必要时应及时向相关部门报修；7.工艺操作人员应经常检查生产设备和仪器的状态，确保正常运行并及时报修；8.工艺操作人员应积极参加公司组织的各种培训和学习活动，提高自身素质。
三、工艺纪律检查1.工艺纪律检查由专门设立的监督人员负责，其主要职责是对工艺操作过程进行检查和评估；2.工艺纪律检查每天至少进行一次，其中包括对工艺操作人员的工艺操作技能、操作流程和纪律意识进行检查；3.在检查过程中，监督人员应向工艺操作人员提出关于工艺操作的意见和建议，并记录相关情况；4.工艺纪律检查结果将作为绩效考核的重要参考依据，并根据检查结果采取相应的奖惩措施；5.工艺纪律检查结果将向相关负责人汇报，并及时处理和跟踪相关问题的解决情况。
四、奖惩机制1.对于严重违反操作规程和操作纪律的工艺操作人员，将进行严肃的纪律处分，包括扣发工资、降低岗位职责等；2.对于工艺操作过程中出现的质量问题和事故，将严格追究相关人员的责任，并根据情节轻重进行相应的处分；3.工艺操作人员在一定期限内无违规行为和质量事故的，将给予相应的奖励和表扬；4.对于工艺操作人员积极参加培训和学习的，将给予相应的奖励和表彰。
工艺纪律检查管理制度
工艺纪律检查管理制度1. 背景为了确保企业生产的产品能够符合质量标准，保证工艺的稳定性和正常运行，同时加强对员工的管理和约束，制定了本工艺纪律检查管理制度。
2. 适用范围本制度适用于企业的生产过程中，对工艺纪律进行检查的管理活动。
包括生产车间、生产线、生产设备等。
3. 责任主体生产部门是本制度的主要责任主体。
其负责组织实施本制度，制定检查计划，并对检查结果进行评估、记录和反馈。
4. 检查内容本制度检查内容包括以下三个方面：1.工艺纪律方面：a.工艺操作流程是否规范，能否达到质量标准要求b.工艺温度、湿度、压力参数是否符合标准要求c.工艺试验、检验数据是否符合标准要求2.设备管理方面a.设备运行是否平稳、运行数据是否正常b.设备保养、维修是否规范、及时c.设备安全防护措施是否落实到位3.其他方面a.工作人员的工作纪律是否符合标准b.属于主管部门职责范围内的其他内容5. 检查周期本制度检查周期一般为半年一次。
另外，对于某些重要的产品生产过程或设备，检查周期可以根据实际情况适当缩短。
6. 检查评估检查部门在对检查结果进行评估时，应将问题按照严重程度进行分类，并采取相应的措施进行整改。
对于存在的较大问题，及时上报主管部门，并制定整改计划进行落实。
7. 记录和反馈生产部门应按照规定制定检查记录，并将检查结果及时传达给相关负责人，以及进行整改反馈及时性的跟踪。
8. 其他所有负责人应对本工艺纪律检查管理制度进行教育和宣传，确保其落实到每一个员工的日常工作中。
发现问题要及时提出，及时解决，不得包庇、纵容不良现象的存在。
9. 结论本工艺纪律检查管理制度是对企业生产过程的规范化管理，也是提高产品质量水平和工艺稳定性的必要措施。
但是，实施该制度需要全面的系统性规范操作，切勿漏项、疏忽大意，以确保生产顺畅、产品质量稳定和员工安全。
工艺纪律检查管理制度
工艺纪律检查管理制度一、引言工艺纪律是指在生产过程中，各项工艺流程和操作规范的执行是否符合标准要求。
严格遵守工艺纪律，对于保证产品质量、提高生产效率、降低生产成本具有重要意义。
因此，建立科学的工艺纪律检查管理制度对企业的可持续发展具有重要的推动作用。
二、目的和适用范围本制度的目的是规范和强化工艺纪律检查，确保各项工艺流程和操作规范得到有效执行，以提升产品质量。
本制度适用于公司内的各生产车间和相关人员。
三、责任与权限1. 生产部负责制定并执行本制度，对工艺纪律检查工作进行监督和指导。
2. 车间主任负责车间内工艺纪律检查的组织和实施。
3. 检查员负责执行具体的工艺纪律检查任务。
四、工艺纪律检查内容1.产品工艺流程检查a. 检查生产车间是否按照工艺流程进行生产，是否存在省略环节、顺序颠倒、错漏等情况。
b. 检查相关操作人员是否按照工艺要求进行操作，是否存在操作不规范、不严谨的情况。
2. 产品质量检查a. 检查产品外观是否符合要求。
b. 检查产品尺寸、重量、材质等质量指标是否符合标准要求。
3. 工艺设备检查a. 检查生产设备是否正常运行，是否存在故障和异常情况。
b. 检查设备的维护保养情况，包括定期保养、清洁和润滑等。
4. 工艺记录检查a. 检查生产记录的完整性和准确性。
b. 检查各种检验报告和质量记录是否齐全，并与实际情况进行核对。
五、检查频次和方式1. 检查频次a. 对于重要工艺环节，每班次至少进行一次检查。
b. 对于一般工艺环节，每天进行一次检查。
c. 对于生产关键节点或新的工艺流程，进行专项检查。
2. 检查方式a. 定期随机抽查，从不同车间、不同工序中选取样本进行检查。
b. 针对特定问题进行有针对性的检查。
c. 根据工艺要求进行验收检查。
六、工艺纪律检查结果处理1. 发现问题及时记录并上报相关部门，由责任部门及时进行整改。
2. 对于严重违反工艺纪律的问题，依据公司相关纪律处罚制度进行处理。
3. 配合质量部门，对于产品质量异常等问题进行调查分析，并采取相应的纠正措施。
工艺纪律考核管理制度,加强工艺纪律检查,提高产品质量
工艺纪律考核管理制度，加强工艺纪律检查，提高产品质量为加强对本公司工艺纪律的检查和监督，提高产品质量，特制定本考核要求和办法。
（后简称《办法》）
一.本《办法》是考核公司各职能部门工艺纪律的基本规定。
二.生产现场的每日工艺纪律检查、处理由工程部负责。
三.每季由行政部组织工程部、生产部等职能部门进行全面的工艺纪律检查、评定。
四.每半年由总经理组织工艺纪律检查监督机构进行对全系统的工艺纪律检查、评定。
五.各类工艺纪律检查均需做好记录，存档备查。
六.全公司工艺纪律检查评定结果应于当年6月、12月底前上报厂务经理。
七.工艺纪律考核要求和办法。
工艺纪律检查管理制度
工艺纪律检查管理制度一、目的工艺纪律检查管理制度是为了保证产品生产过程中的工艺技术和工艺管理的有效实施，建立良好的生产秩序，强化工序工作质量，保证和提高产品质量，提高生产效率和经济效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司生产现场工艺纪律执行情况的检查与考核。
三、定义1. 工艺：指劳动者利用生产工具对各种原材料、半成品进行增值加工或处理，最终使之成为制成品的方法与过程。
2. 工艺文件：指作业指导书、工艺流程卡、工艺附图、参数对照表、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件。
3. 工艺纪律：指生产过程中，为保证工作正常进行而要求员工必须遵守的规章、条文的总和。
这些规章和条文包括工艺流程卡、作业指导书等。
4. 工装：即工艺装备，指制造过程中所用的各种工具的总称。
包括刀具、夹具、模具、量具、检具、辅具、钳工工具、工位器具等。
四、职责及范围1. 生产部是工艺纪律归口管理部门，负责工艺纪律检查活动的实施、检查结果的通报、整改通知的下达及整改效果的确认。
2. 工艺技术实施部门是工艺纪律的考核对象，被考核部门对工艺执行情况负责。
3. 被考核部门指定主管人员同工艺人员一起检查，有建议权和信息反馈权。
4. 被考核部门在考核结果公布前有申诉权。
5. 被考核部门对工艺执行情况负责。
生产部对各生产线工艺纪律执行情况负管理责任。
五、管理内容1. 技术文件的管理1.1 技术人员在接收到外来技术文件时，根据文件内容需及时转换下发各部门执行的必须在三个工作日之内下发完成，各级负责人接收到《技术文件通知单》根据文件内容必须在一个工作日之内传达贯彻到位。
1.2 生产现场工艺文件必须100%覆盖，车间负责人必须保证工艺文件完整、整洁、摆放在可视范围内。
1.3 技术质量人员对管理文件储放必须清晰、整洁和有效期内保存完整。
1.4 班组长调试机床时必须按照工艺文件中参数2. 工艺过程的管理2.1 生产过程中，各工序必须严格按照工艺文件的要求进行操作，确保产品质量。
工艺纪律检查制度
工艺纪律检查制度一、背景介绍工艺纪律是企业生产中非常重要的一环，它涉及到产品质量、生产效率和安全等方面。
为了确保工艺纪律的执行，提高产品质量和生产效率，本公司制定了《工艺纪律检查制度》。
二、目的本制度的目的是确保工艺纪律的执行，及时发现和解决工艺纪律方面的问题，保证产品质量和生产效率。
三、适合范围本制度适合于本公司所有生产部门和员工。
四、责任与义务1. 生产部门负责制定和执行工艺纪律，并指定专人负责检查和监督工艺纪律的执行情况。
2. 生产员工须严格遵守工艺纪律，按照规定的工艺流程进行操作，确保产品质量和生产效率。
3. 检查人员负责定期对生产现场进行检查，发现问题及时进行记录并提出改进意见。
五、检查内容1. 工艺流程：检查工艺流程是否符合标准要求，是否存在缺陷或者改进空间。
2. 生产设备：检查生产设备是否正常运行，是否存在故障或者需要维修的情况。
3. 原材料：检查原材料的质量是否符合要求，是否存在问题或者需要更换的情况。
4. 操作规范：检查生产员工是否按照操作规范进行操作，是否存在违规行为或者操作不当的情况。
5. 产品质量：检查产品的质量是否符合标准要求，是否存在缺陷或者需要改进的情况。
六、检查频率1. 对于关键工艺环节，每天进行检查。
2. 对于非关键工艺环节，每周进行检查。
3. 对于重要设备，每月进行一次全面检查。
七、检查记录1. 检查人员应当对每次检查的情况进行记录，包括检查日期、检查内容、问题描述和改进意见等。
2. 检查记录应当及时上报给相关部门，并进行归档保存，以备日后查阅。
八、问题处理1. 对于发现的问题，应当即将进行整改和处理，确保问题得到及时解决。
2. 对于重要问题或者频繁浮现的问题，应当进行深入分析和调查，找出问题的根本原因，并采取相应的措施进行改进。
九、改进措施1. 根据检查记录和问题处理情况，及时总结经验教训，提出改进措施，并进行实施。
2. 定期评估改进效果，对改进措施进行跟踪和监督，确保问题得到根本解决。
工艺纪律检查管理制度
工艺纪律检查管理制度一、总则工艺纪律是指在生产过程中，工人严格遵守工艺流程和操作规范的行为准则。
工艺纪律检查管理制度是为了加强对工艺纪律的监管，确保生产过程的稳定性和质量的可控性，提高产品的生产效率和质量。
本制度适用于公司所有员工和相关部门。
二、检查内容及责任1.工艺纪律检查的内容包括但不限于以下几个方面：1)工艺流程：包括产品的加工和组装流程，对应的工艺参数等。
2)操作规范：包括安全操作、清洁操作、设备操作等。
3)工艺工具和设备使用：包括工具、设备的合理使用、维护及保养等。
4)质量控制：包括对产品质量的监控和检测，以及对异常情况的处理等。
2.工艺纪律检查的责任分工：1)生产部门负责组织并实施日常的工艺纪律检查，包括对工序作业人员的工艺纪律进行监督和指导。
2)质量部门负责对工艺参数、质量标准等进行审核和监控。
3)维护部门负责对生产设备的维护和保养，并及时修复设备故障。
4)监督部门负责对各部门工艺纪律检查的有效性进行监督和评估。
三、检查方法和频次1.工艺纪律检查的方法：1)定期检查：每周或每月根据实际情况，对生产过程中的关键环节进行检查和评估。
3)不定期检查：不定期抽查，以防止工人对检查时间和方法的适应，确保检查的客观性。
4)自检互检：对同一工序的工人进行自我检查，同时进行相互检查，确保工艺纪律的一致性和可靠性。
2.工艺纪律检查的频次：1)制定检查计划，按照表格中的内容和频次进行检查。
2)每天进行工艺纪律的检查记录，及时发现并纠正不合规的操作行为。
四、检查记录与处理1.检查记录的要求：1)检查记录应详细记录检查的时间、地点、检查人员、检查内容、存在的问题、改进措施等。
2)检查记录应以书面形式保存，并进行归档备案。
2.检查处理的原则和措施：1)对于工艺纪律违规的行为，首先应进行责任追究，包括口头警告、书面警告、扣减绩效奖金、记过、记大过等。
2)对于严重违纪的行为，应该进行停工整顿，并对相关责任人进行处理。
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工艺纪律检查管理制度一、目的工艺纪律检查是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保工艺技术与工艺管理在工艺过程中的有效实施，达到稳定生产、提高产品质量和效益的目的，进一步提高工艺水平。
工艺纪律检查是保障公司有秩序地进行生产活动的重要规定之一。
二、职责及范围2.1 工艺纪律的考核对象是工艺技术实施部门。
2.2 技术质量部负责工艺纪律的监督、检查、考核工作。
2.3 被考核部门指定主管人员同工艺人员一起检查，有建议权和信息反馈权。
2.4 被考核部门在考核结果公布前有申诉权。
2.5 被考核部门对工艺执行情况负责。
生产部对各生产线工艺纪律执行情况负管理责任。
三、管理内容3.1 技术文件的管理3.1.1 技术人员在接收到外来技术文件时，根据文件内容需及时转换下发各部门执行的必须在三个工作日之内下发完成，各级负责人接收到《技术文件通知单》根据文件内容必须在一个工作日之内传达贯彻到位。
3.1.2 生产现场工艺文件必须100%覆盖，车间负责人必须保证工艺文件完整、整洁、摆放在可视范围内。
3.1.3 技术质量人员对管理文件储放必须清晰、整洁和有效期内保存完整。
3.1.4 班组长调试机床时必须按照工艺文件中参数进行调试。
发现工艺参数不正确时，要及时反馈工艺人员，生产部管理人员和一线操作者有责任对其发现的工艺文件中的错误及时反馈以使工艺文件能够持续有效指导生产。
3.1.5对反馈有问题的工艺参数工艺人员必须在三个工作日内进行工艺验证是否修改。
3.1.6 关键过程控制要文件齐全、记录完整，工序始终处于受控状态。
3.2 工装模具和设备的使用管理3.2.1 生产部门生产现场工装、模具和设备的使用须严格按照《工装管理制度》和《设备管理制度》的要求进行。
3.2.2 所有设备和工装、模具均应保持精度和良好的使用状态，以满足生产、质量和安全的需要。
3.2.3 生产使用的量具、检具、仪表等应坚持周期检定，以保证测量值正确、统一，精度合格。
3.2.4 不合格的工装、夹具、模具、量具、检具等不得在生产中流通和使用。
3.3 产品的过程检验、标识、不合格品控制管理及现场异常现象处理3.3.1 检验员在生产过程中要严格管控过程质量，严格按照《检验作业指导书》进行检验并做标识。
3.3.2 对于现场发现不合格品要及时分析原因判定是否继续生产，做好记录和标识并隔离。
3.3.3 在生产过程中发现异常现象时应采取以下应对措施。
对于一般意义上的或之前发生过的质量问题由当班检验员自行判断，对于难以判断异常原因或较重大的质量问题应及时反馈给相关部门，由相关部门进行处理。
3.4 物料的管理3.4.1 所有物料出库入库严格按照仓库管理流程进行操作。
3.4.2 现场物料、产品、工序件要分类摆放，要求整洁、整齐，禁止超高码放。
3.4.3 新材料或变更材料必须经验证符合设计和工艺要求后方可投入生产。
3.4.4 所有产品及工序件在装卸、搬运、转序均应按规定的路线，正确使用搬运工具、装卸方法进行，防止损坏。
3.4.5 生产过程中产生的物料包装袋、包装布，对于能使用的要及时折叠、摆放整齐并定期清理出现场，不能使用的要及时清理放入垃圾箱。
3.4.6 车间和仓库有责任对各自存放的物料进行防锈、防尘等安全管理。
3.5 操作者管理3.5.1 对新员工进行岗前和生产安全培训方可上岗操作。
3.5.2 定期对操作员工进行工艺、质量意识培训。
3.5.3 操作员工在生产前应按照生产《生产作业指导书》进行作业前准备工作，如工位器具、吸块、油盒、毛刷等，并把生产后产品及工序件整齐的摆放在指定地点，防止磕、碰、划伤与锈蚀。
3.6 安全现场5S管理3.6.1 车间现场管理严格按照《现场5S管理制度》的要求进行。
3.6.2 员工应严格遵守文明生产的相关规定，对于物料、工装、工具等要轻拿轻放，严禁野蛮操作。
3.6.3 员工必须按照生产《现场管理奖惩条例》方可进入现场作业。
四、考核办法：4.1 技术质量部负责检查被考核对象工艺贯彻情况,发现违反工艺纪律的情况当场予以纠正,根据考核标准以《考核通知单》的形式处罚责任部门；经济处罚由部门负责人按照考核标准落实。
4.2 技术质量部每月汇总考核结果，报办公室。
五、考核标准:5.1 每次出现问题检查人员根据影响情况首先给予口头警告或书面警告。
5.2 每次出现C类项3项给予第一责任人工作提示；5项以上处罚第一责任人每项5元。
5.3 每次出现B类项2项，给予第一责任人工作提示；3项以上处罚第一责任人每项10元。
5.4 出现A类项，单项处罚第一责任人20元。
5.5 凡《技术文件通知单》下发到各部门时，各部门未按技术文件内容执行到位的，第一次给予第一责任人罚款20元，导致后果情节严重的给予罚款50元，第二次罚款40元，情节严重的罚款100元。
依此类推。
5.6 被考核部门自检查之日始2日内反馈存在问题的《工艺纪律检查整改问题单》，在一个自然月内，第一次不按时反馈罚款责任人10元，第二次不按时反馈罚款责任20元，部门领导罚款50元。
依此类推。
5.7 检查组根据《工艺纪律检查整改问题单》对问题整改情况进行检查验证，各责任部门在指定日期内未完成整改，对第一责任人罚款20元/项，部门领导罚款50元/项并责令在指定时间内整改完成，若在规定时间内仍未完成则加倍处罚。
5.8 每月技术质量部对相关部门的工艺纪律检查情况进行汇总，对工艺执行率、整改合格率进行通报考核；注：工艺执行率（生产线）=工艺纪律检查项目合格数量/工艺纪律检查项目总数量 *100％工艺纪律执行率要求达到95％，每低1％罚责任部门10元。
整改合格率= 检查整改合格项 /检查总整改项×100%整改合格率要求达到99%，每低于1%罚责任部门相关责任人20元。
六、检查细则6.1、冲附表1序号检查项目检查内容重要度责任人责任单位备注1 人员现场操作人员劳保用品是否佩戴 A 班组长上岗、换岗未经过工艺培训认可 C 车间调度操作者不熟悉自已所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容B班组长现场生产人员是否有野蛮操作 A班组长2 技术文件现场工艺文件是否齐全，是否摆放 C技术人员/班组长未严格按照工艺文件规定的顺序及要求操作，未按工艺操作规程规定正确的装、调、卸模具B调试人员未贯彻执行临时工艺要求 A 部门经理未经工艺人员许可，擅自拆卸模具等工艺装备，改变原形状、尺寸、用途A生产部经理没得到工艺允许，擅自更改原材料的使用规格、尤其是板料厚度，使用板材标号及毛坯尺寸不符合工艺要求A经营部经理未严格按照工艺文件规定的检验要求进行检验并记录B 检验员冲压作业时未按规定对工艺参数实施监控或未填写监控记录，工艺参数发生变化时未及时反馈给技术质量部A班组长点焊、凸焊、弧焊、植焊是否按技术要求进行着色检验B班组长凸焊件是否按照技术文件要求进行涂油 B 车间调度部门经理外来技术文件通知单是否及时转换 A 技术人员技术通知单下发各单位是否按照通知单内容及时有效执行A部门经理产品变更工艺验证后工艺文件是否及时更新 A 技术人员现场工艺文件发现参数错误是否规定时间内验证更新A技术人员工艺文件管理是否整齐、清晰、齐全管理规范 A技术人员3 产品质量未严格执行工艺，板材、毛坯料、冲压件有锈蚀、磕碰、脏、划伤、坑包或其它缺陷未修复转下序C检验人员三检记录工艺参数、质量状况、检验频次是否真实、有效、清晰首件、末件是否检验并作标识完整，B检验人员次品件未按要求修整或造成二次人为质量问题 B 检验人员现场废次品存放无标识、未隔离。
A 检验人员检验员不熟悉自已分管的检验项目与要求 B 质量主管检验工件时未轻拿轻放，造成工件磕碰、划伤、变形C 检验人员入库合格产品检验员是否挂合格标示牌 B 检验人员检具是否定期保养维护，检具上工件是否按批次进行更换检测并做标识B检验人员使用检具后未及时归位或工件未及时清理乱放B 检测人员检验用的样件保管防护不到位有生锈、变形、丢失，失去检验功能B 检验人员/质量主管样件使用后是否原点归位 B 检验人员全检区域检验记录台账是否准确不合格品是否及时处理并记录B检验人员/质量主管不合格品是否及时清理、返修、报废并记录B 检验人员/质量主管量检具超过使用周期 B 部门经理现场产品是否工艺要求进行码放，禁止超高码放A 班组长工序件流转过程中未轻拿、轻放，造成工件磕碰、划伤、变形 B班组长每月拆车试验是否拆车并记录 B 车间调度/检验人员产品入库是否做好防尘、防锈措施 A 仓库人员/仓库班长产品是否错装 A 仓库人员经营部经理仓库是否有未经检验挂牌产品入库 A 仓库人员4 工装设备野蛮操作，不注意保护冲压件及模具，造成冲压件变形、磕碰划伤、脏污，模具部件损伤A生产员工在模具使用过程中出现的模具损坏情况，工装没有事故记录，不及时将损坏情况上报技术质量部部A工装管理员模具出现严重磨损、定位不准、工件产生误差，带病运转，不及时上报技术质量部部B工装管理员/班组长工位器具未定置摆放，防护装置不齐全，使用不正确，损坏未修复或不良情况下使用C工装管理员模具安装前未按规定对模具上、下模板及工作台面进行清理；压件前及压件过程中未按规程对模具进行检查清理和润滑；压件后模具清理不彻底，润滑不良，存放块丢失。
C生产员工/班组长压件时双料叠压，二次冲压，模具内压入异物 A 生产员工禁止让损坏或未及时清理保养模具入库 A 工装管理员模具帐、物、卡不一致 C 工装管理员模具入库未定点定制摆放 C 工装管理员设备使用前是否点检，使用后是否擦除油污、清理、整洁B生产员工夹具三联件是否完好 C 班组长夹具定位销有无松动、磨损检测记录是否完善 A 生产员工/班组长电极头更换、修磨是否按要求更换、修磨并记录 B 生产员工/班组长工装、设备点检记录是否完整 B 生产员工/班组长是否按要求定期对工装、设备进行维护保养 B 设备管理员5 生产现场管理生产现场产品是否有落地现象及工作台摆放工件杂乱A班组长/车间调度现场验证完成后验证件未及时清理 A 技术人员现场卫生环境是否符合5S要求 B 班组长/车间调度生产部经理产品摆放是否整齐 B 班组长附表2工艺纪律检查整改问题单安徽同利汽车零部件有限公司整改部门：部门责任人：编号：序号检查问题点重要度整改部门填写验证结果实际完成时间整改措施责任人完成时间·编制批准验证结果会签注：1、问题点重要度根据检查细则进行评定，2、整改单位接到此指令单两天内将此单填写完成复制一份送到技术质量部，3、整改部门填写完成时间为预计完成时间，4、验证结果会签由检查组合受检责任人共同确认签字。
文案大全附表3工艺纪律检查整改问题单发放管理台账序号问题单编号发放日期接收人整改部门反馈日期重要度完成时间完成情况文案大全附表4工艺纪律检查考核通知单部门： NO: 姓名奖/罚开单日期奖/罚原因签字：日期：奖/罚金额（元）奖/罚依据责任单位负责人意见部门领导意见总经理批示。