2019-某区财政票据管理工作自查报告-精选word文档 (3页)
对财政票据管理工作的自查报告
对财政票据管理工作的自查报告自查报告：1. 物质资产管理：首先，我们对财政票据管理工作的物质资产进行了自查。
我们严格遵守资产管理制度，按照规定分类、标识、存放和使用票据。
我们确保票据的完整性和准确性，以及防止票据的遗失和损毁。
同时，我们定期进行票据清点和盘点，并进行记录和备份。
2. 票据购买与销售：我们对财政票据的购买和销售进行了自查。
我们确保购买和销售的票据来源合法，票据的使用符合财政政策和法规。
我们建立了完善的票据购买和销售流程，并严格按照流程执行。
我们与供应商建立了稳定的合作关系，确保票据的供应和销售畅通无阻。
3. 票据保管和存储：我们对财政票据的保管和存储进行了自查。
我们建立了专门的票据保管和存储仓库，确保票据的安全和保密。
我们定期对票据仓库进行检查和维护，防止火灾、水灾等意外事件对票据的损坏。
同时，我们做好票据的备份和存档工作，以备不时之需。
4. 票据使用与报销：我们对财政票据的使用和报销进行了自查。
我们确保票据的使用符合财政政策和法规，严禁超出规定范围和用途的票据使用。
我们对票据的使用进行了严格的审查和审批，并确保票据的报销程序合法、合规、及时地进行。
我们建立了票据使用和报销的档案和台账，并定期进行核对和清算。
5. 票据追溯与鉴定：我们对财政票据的追溯和鉴定工作进行了自查。
当发生票据遗失、损毁或涉嫌伪造等情况时，我们能够及时追溯其使用和流转的轨迹，并进行鉴定和调查。
我们与相关部门建立了紧密的合作关系，确保追溯和鉴定工作的顺利进行，并依法对涉嫌违法违规的行为进行处理。
通过以上自查工作，我们发现了一些问题和不足之处，我们将采取相应的改进措施来提高财政票据管理工作的效率和质量。
我们将加强对票据管理制度的宣传和培训，提高员工对财政票据管理工作的认识和重视程度。
同时，我们将建立健全财政票据管理的内部控制制度，加强对票据的监督和审计，确保票据的合规和安全。
我们还将加强与相关部门和单位的合作和沟通，共同推进财政票据管理工作的规范化和现代化。
对财政票据管理工作的自查报告
对财政票据管理工作的自查报告1. 背景介绍财政票据管理是财政部门的一项重要工作，用于记录和管理财政收入和支出的过程中产生的各种票据。
财政票据管理的规范与否直接关系到财政收支的准确性、合法性和透明度。
为了确保财政票据管理工作的高效和规范，我们进行了一次对财政票据管理工作的自查。
2. 自查内容我们的自查主要包括以下几个方面：2.1 票据种类和编码我们首先对财政票据的种类和编码进行了自查。
票据种类应包括财政收入票据和支出票据，并根据财政法规进行编码。
我们对财政票据的种类及其编码进行了核对，确保其规范和准确性。
票据的存放和保管是财政票据管理的重要环节。
我们对票据的存放条件、保管责任人进行了自查。
确保票据存放的环境符合要求，保管责任人具备相应的资格和能力。
2.3 票据的登记和录入财政票据的登记和录入是保证财政收支准确和完整性的重要环节。
我们对票据的登记流程、登记人员和登记记录进行了自查。
确保票据登记流程规范，登记人员经过培训，登记记录准确无误。
2.4 票据的审核和验收票据的审核和验收是保证财政收支合法和有效的重要环节。
我们对票据的审核流程、审核人员和审核结果进行了自查。
确保票据审核流程规范，审核人员具备相应的资格和能力，审核结果准确无误。
票据的清理和销毁是保证财政票据管理工作规范和安全的重要环节。
我们对票据的清理和销毁流程、清理销毁人员和清理销毁记录进行了自查。
确保票据清理销毁流程规范，清理销毁人员具备相应的资格和能力，清理销毁记录准确无误。
3. 自查结果与问题整改根据我们的自查，财政票据管理工作存在以下问题：•票据种类和编码不规范，需要进行修订和补充；•票据存放和保管的环境需要改进，增强票据的安全性；•票据的登记流程中存在一些流程不清晰的问题，需要进一步明确；•票据的审核流程中存在一些审核结果不准确的问题，需要加强审核人员的培训和监督；•票据的清理销毁记录不完整，需要做到记录真实和及时。
针对以上问题，我们制定了以下整改措施：•对票据种类和编码进行修订和补充，确保其规范性和准确性；•改善票据存放和保管的环境，加强保管责任人的管理和考核；•完善票据的登记流程，明确每个环节的责任和要求；•加强审核人员的培训和监督，确保审核结果的准确性和合法性；•完善票据的清理销毁记录，做到真实和及时记录。
2019财政票据使用管理自查报告范文
财政票据使用管理自查报告范文严格执行财政票据管理制度我院由主管会计专人管理财政票据，建立了财政票据登记制度，设置了财政票据管理台帐;按规定领取了《财政票据购领证》，实际领购财政票据数量及种类与《财政票据购领证》记录相符。
如下是给大家整理的财政票据使用管理自查报告范文，希望对大家有所作用。
财政票据使用管理自查报告范文篇【一】
XX县非税收入票据管理工作在市非税收入管理局的支持、关怀和具体指导下，在县财政局的正确领导下，根据《湖南省非税收入管理条例》、《湖南省非税收入票据管理办法》和长沙市非税收入管理局关于开展非税收入票据管理工作检查的通知长非税[2019]15号文件精神，针对全县非税收入票据管理工作进行全面自查和检查，现将有关情况汇报如下：
一、完善非税收入管理制度。
2019年初根据县财政局的统一部署结合非税收入管理局的实际，制定出了望城县非税收入管理局工作制度和岗位职责，共分十X大，不排除影响农民生产生活的因素存在(资金的迟拨上级、本级、下级均存在)。
(二)由于惠农资金的发安放采取一折通的形式发放，基层财经所和基层信用社也存在衔接协调不到位的情况，有的是财经所已经将资金拨付到信用社了，但信用社有很多理由没有及时将惠农资金进行上折发放(如网络升级、名称有误等)，还存在信用社将部分农民的老贷款、自愿购买的种木钟苗未付款抵交应得国家发放的惠农资金。
由于XX县山大人稀、交通不便，很多农民为取应得的惠农资金，所花的。
财政票据使用管理自查报告
财政票据使用管理自查报告一、自查目的和范围为加强财政票据使用管理工作，确保财政票据的合规性和完整性，特组织开展财政票据使用管理自查工作。
此次自查主要范围包括资金审核、票据出具和收付、票据登记及盖章等环节。
二、自查内容和方式1. 资金审核（1）核对资金支付、收入的合法性和真实性。
（2）审核预算计划、支付申请等资金审核流程的遵循情况。
（3）核对财务管理制度是否完善，是否制定了合理的分级审批制度。
2. 票据出具和收付（1）核对票据的使用范围是否符合规定。
（2）核对票据的开具、验收和交付流程是否规范。
（3）检查票据的使用是否符合财务计划和预算要求。
3. 票据登记及盖章（1）核对票据登记台账的完整性和准确性。
（2）检查票据盖章制度是否健全，票据是否按规定盖章。
自查方式主要采取文件审核、现场检查、询问调查等方法进行。
三、自查发现和整改情况1. 资金审核方面：通过文件审核和询问调查，发现存在资金支付流程不够规范的问题，审批环节不严格。
我们将及时整改，建立完善的资金审核制度，并加强人员培训，提高工作人员的法律意识和财务管理水平。
2. 票据出具和收付方面：通过现场检查，发现一些票据的开具和验收流程不规范，存在票据遗失的情况。
我们将加强对票据出具和收付流程的培训，确保严格按照规定执行，加强票据的管理和保管工作。
3. 票据登记及盖章方面：通过核对票据登记台账和现场检查，发现票据登记不全、不准确，并存在盖章方式不规范的情况。
我们将建立完善的票据登记制度，加强对票据登记的监督和检查工作，并采取措施加强票据盖章的管理。
四、自查总结和改进措施通过此次自查，我们发现了存在的问题并深刻认识到自查工作的重要性。
下一步，我们将采取以下改进措施：1. 完善财政票据使用管理制度，明确各环节的职责和流程。
2. 加强人员培训，提高工作人员的法律意识和财务管理水平。
3. 加强对财政票据的管理和保管工作，确保票据的完整性和准确性。
4. 加强对财政票据使用管理自查工作的监督和检查，确保自查工作的有效性和规范性。
财政票据使用管理自查报告
财政票据使用管理自查报告篇一：财政票据使用管理自查报告根据长宁县财政局关于开展财政票据管理和使用情况专项检查的文件精神，结合我校财政票据的管理和使用情况，进行了认真的自查，从三个方面汇报如下：我校购领和使用财政票据严格执行国家和省级财政、物价部门规定的收费项目和标准，无自立收费项目、无擅自扩大收费范围、无提高收费标准等违规乱收费问题。
我校由主管会计专人管理财政票据，建立了财政票据登记制度，设置了财政票据管理台帐；按规定领取了《财政票据购领证》，实际领购财政票据数量及种类与《财政票据购领证》记录相符；财政票据各栏填写规范、准确、完整，无相互串用行为；无丢失毁损财政票据行为；无用财政票据收取经营服务性收费行为；对使用完毕的财政票据按顺序清理存根，并按规定妥善保管，定期进行票据缴销，严格执行了财政票据管理制度。
我校非税收入按规定纳入了单位统一财务管理，及时上缴。
此次财政票据管理和使用自查工作，我校领导高度重视、精心组织，充分认识到财政票据管理和使用的重要性和严肃性，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，逐年提高管理水平，让我校的管理更加规范。
XX省XX县XX中学校二0XX年X月X日篇二：财政票据使用管理自查报告为了加强我处票据管理，规范行政事业性收费等非税收入行为，加强票据管理，根据省局《转发的通知》，我处进行了认真的自查，现将有关情况报告如下：对于此次自查工作，处党委高度重视，责成计划财务部门认真学习文件精神，详细了解此次对财政票据检查的内容和依据，严格按照文件的要求进行检查。
计划财务科结合文件精神和处领导的指示，于XX年*月*日至*日积极组织本科室财务人员对我单位所有未核销的财政票据使用情况进行了自查，并认真填写行了相关检查表。
财基科将票据自查工作与财务管理制度学习、业务技能的提高、制度的规范紧密结合起来，做到边检查、边学习、边整改规范；将自查工作与提高人员法规意识紧密结合起来，通过自查、学习和法治教育不断增强自身遵纪守法的自觉性，收到了较好的效果。
财政票据管理方面自查自纠报告
财政票据管理方面自查自纠报告我办六个编，目前工作员六名，在其中票据管理股设股长一名，职业单据管理人员一名。
近年来，我办非税收入管理方面紧紧把握住财政票据管理方法这条主线任务，勤奋打好基础工作中，加强日常管理方面，管理方案逐步完善，管理方式日趋科学研究，管理能力逐渐提升。
现依照省非税务局、市非税处的统一部署和规定，大家对于我区的票据管理工作中开展了用心的自纠自查，从四个层面报告以下：一、基本工作中。
一是不断完善了财政票据管理方法的各类內部规章制度。
对单据的购领、派发、存放、销账、消毁的程序流程和规定都作了确立的要求，各自制订了《票据管理制度》（包含单据方案、单据进库、单据派发、单据成本费结帐、单据销账、记帐、汇总、归档、备份数据等九个层面）、《单位票据购领、使用和核销制度》、《票据保管、安全制度》、《票据稽查制度》和《票据年审制度》。
各类规章制度除开在单据领发办公场地墙上公示公告外，大家还将其在“***区非税收入网”网页页面中往群众公示公告，尽可能能让大部分人掌握大家的票据管理规章制度，适用相互配合大家的管理方面。
二是按要求开设了各类单据账表，立即纪录了单据购领、派发、库存量、销账和成本费等业务流程信息内容，按时核查账表库存量与库房库存量单据总数。
对单据的进库，出入库，缴销和估价入库状况各自开设了账表，保证了每一个工作中日立即备案账表，打印出入出销等有关凭证，每月开展一次单据盆底，核查库房库存量与账表库存量数，保证了账库相符合。
另外，区财政局将单据成本费与收交改革创新经费预算一起列入了今年初费用预算，为进行票据管理工作中给予了强有力的经费保障。
三是保证了专职人员专库专卖店存放单据，保证了单据安全性。
局机关在办公房焦虑不安的状况下，专业空出三间房屋用以储放财政票据，库房总面积做到了15平米，可以充分保证财政票据储放的必须。
在其中一间储放行政部门事业性收费标准单据，一间储放矿产税金单据，此外一间预留。
财政票据自查报告
财政票据自查报告尊敬的XXXX部门：根据XXXX财政部门的要求，我们对财政票据进行了自查，并向您提交本次自查报告。
本报告旨在详细反映自查的结果，并对存在的问题提出整改意见和建议。
一、自查背景和目的自查范围：本次自查针对XXXX年度的财政票据进行，包括各类收入票据、支出票据和汇总汇算票据等。
自查目的：通过自查，全面了解财政票据的使用情况，发现潜在风险和问题，并提出改进和完善措施，以确保财政票据的合法、规范和准确性。
二、自查方法和过程1.数据收集：我们依据财政票据管理的相关规定和要求，收集了XXXX年度的财政票据数据，包括票据流水账、票据出入库记录、票据复核台账等。
2.数据核实：在数据收集的基础上，我们对财政票据的各项数据进行了核实和比对，确保数据的准确性和完整性。
3.资料审查：对各类财政票据的申请、使用、管理流程进行了资料审查，以验证流程符合规定，票据使用符合法律法规和财政制度的要求。
4.问题发现：通过数据分析和资料审查，我们发现了一些存在的问题，包括票据填写错误、票据存放不规范、票据管理流程不明确等。
三、自查结果1.财政票据使用情况：根据自查数据，XXXX年度的财政票据使用数量共计XXX张，其中收入票据XXX张，支出票据XXX张，汇总汇算票据XXX张。
2.问题发现和分析：自查过程中发现的问题主要集中在以下几个方面：（1）票据填写错误：少数票据的填写存在错误，包括金额填写不清、单位名称不准确等。
这可能导致票据的真实性和合法性存在疑虑。
（2）票据存放不规范：部分票据在存放过程中，没有按照规定的要求进行分类、整理和封存，存在遗失风险。
（3）票据管理流程不明确：在资料审查中发现，部分单位对票据的申请和使用流程处理不清，没有明确的管理责任和岗位职责，容易造成管理混乱和违规操作。
3.问题整改意见和建议：针对上述问题，我们提出以下整改意见和建议：（1）加强培训和宣传教育：组织财政票据管理培训，提高相关人员对财政票据使用规定和要求的认识和操作能力。
财政票据管理工作自查报告
财政票据管理工作自查报告引言财政票据作为国家财政收入和支出的重要凭证，其管理的规范性、合法性和安全性直接关系到国家财政资金的安全和公共利益的保护。
为了加强财政票据管理，确保票据使用的合规性，本单位依据相关法律法规和政策要求，对财政票据管理工作进行了全面的自查。
本报告详细记录了自查过程、发现的问题以及相应的改进措施。
一、自查工作概述1.1 自查目的确保财政票据管理的合法性、规范性和安全性。
发现并解决管理中存在的问题，提升管理效率。
加强内部控制，防范财政风险。
1.2 自查依据《中华人民共和国预算法》《财政票据管理办法》相关财政部门的规章制度1.3 自查范围财政票据的申领、使用、保管、核销全过程。
财政票据管理相关制度的建立与执行情况。
财政票据管理人员的业务能力和职业道德。
1.4 自查时间自查工作自2024年1月1日至2024年4月30日。
二、自查内容及方法2.1 票据申领与发放检查票据申领流程是否规范，是否符合规定。
审核票据发放记录，确保票据流向清晰。
2.2 票据使用与管理审核票据使用记录，包括开具、作废等。
检查票据管理台账，确保账目清晰、准确。
2.3 票据保管与安全检查票据存放环境，确保安全、防潮、防火。
审核票据保管制度，确保票据不被滥用或盗窃。
2.4 票据核销与监督审核票据核销流程，确保核销及时、准确。
检查监督机制，确保票据管理的透明性和公正性。
2.5 自查方法文档审查：检查相关管理制度文件和操作规程。
现场检查：实地查看票据存放环境和管理情况。
人员访谈：与财政票据管理人员进行交流，了解实际操作情况。
三、自查发现的问题3.1 票据申领与发放问题发现部分票据申领手续不完整，缺少必要的审批流程。
3.2 票据使用与管理问题部分票据使用记录不规范，存在手工涂改现象。
票据管理台账更新不及时，存在信息滞后问题。
3.3 票据保管与安全问题少数票据存放环境不符合规定，存在安全隐患。
3.4 票据核销与监督问题核销流程中存在监督不力的情况，导致部分票据核销不及时。
财政票据管理工作自查报告文档2篇
财政票据管理工作自查报告文档2篇Self inspection report document of financial bill manage ment编订：JinTai College财政票据管理工作自查报告文档2篇小泰温馨提示：自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。
本文档根据自查报告内容要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：财政票据管理工作自查报告文档2、篇章2：关于开展全省财政票据管理检查工作的自查报告文档篇章1:财政票据管理工作自查报告文档我办六个编，现有工作人员六名，其中票据管理股设股长一名，专职票据管理员一名。
近几年来，我办非税收入管理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，管理制度不断完善，管理方式日趋科学，管理水平逐年提高。
现按照省非税局、市非税处的统一部署和要求，我们对我区的票据管理工作进行了认真的自查，从四个方面汇报如下：一是建立健全了财政票据管理的各项内部制度。
对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定，分别制定了《票据管理制度》（包括票据计划、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备份等九个方面）、《单位票据购领、使用和核销制度》、《票据保管、安全制度》、《票据稽查制度》和《票据年审制度》。
各项制度除了在票据领发办公场所上墙公示外，我们还将其在“***区非税收入网”网页中向公众公示，尽量能让多数人了解我们的票据管理制度，支持配合我们的管理工作。
二是按要求设立了各项票据台账，及时记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量。
对票据的入库，出库，缴销和结存情况分别设立了台账，做到了每个工作日及时登记台账，打印入出销等相关凭据，每月进行一次票据盘底，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。
财政票据的使用管理自查报告（精选10篇）
财政票据的使用管理自查报告（精选10篇）财政票据的使用管理自查报告（精选10篇）时间过得真快啊，工作已经告一段落了，回看这段时间的工作，有着一些问题，这时候十分有必须要写一份自查报告了。
那么一份详细的自查报告要怎么写呢？下面是小编精心整理的财政票据的使用管理自查报告，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财政票据的使用管理自查报告篇1一、基本情况根据上级文件要求，6项涉及社会主义新农村建设财政专项资金检查年限为20xx年X月至20xx年X月，我局接到文件后，迅速组织学习并予以落实，县财政局组建了以党组书记、局长某某同志为组长，副局长XXX为副组长，农财股、企业股、预算股、农综办、财监办、农村财政管理局负责人为成员的自查工作专班，由财监办牵头衔接。
截止X月X日，各涉农资金管理股室已将6项涉农财政专项资金自查表交财监办，财监办进行了整理汇总后，形成专题自查自纠资料予以汇报。
上级要求的6项涉农财政专项资金名称为：粮食直补资金、良种补贴资金、农资综合直补、农业综合开发土地治理项目资金、农业综合开发产业化项目资金、农村综合改革以钱养事资金。
二、自查情况(一)资金计划情况20xx、20xx两个年度我县6项财政专项资金计划总数为2594万元(20xx年816万元、20xx年1777万元);其中：国家安排1219万元(20xx年447万元、20xx年772万元)、省级安排820万元(20xx年337万元、20xx年483万元)、县市配套554万元(20xx年32万元、20xx年522万元)。
20xx年我县良种补贴资金211万元为省级安排，粮食直补资金132万元为国家安排，农业综合开发土地治理资金248万元有165万元为国家安排、66万元为省级安排、县市配套17万元，农业综合开发产业化经营资金225万元有150万元为国家安排、60万元为省级安排、县市配套15万元。
20xx年度，我县无综合直补资金和以钱养事两项财政专项资金。
财政票据专项检查工作自查报告3篇
财政票据专项检查工作自查报告3篇【篇一】财政票据专项检查工作自查报告一、财政票据管理情况根据《财政票据管理办法》《省财政票据管理实施办法》，我单位建立并健全了票据管理制度，并且严格执行相关财政票据管理制度，由专人负责财政票据管理。
建立非税收入台账进行日常跟踪管理。
二、财政票据购领、使用和结报情况（一）购领情况20××年-20××年4月，我单位严格执行票据管理制度，由专人领发财政票据并进行台账登记，购领票据的使用记录齐全，购领票据的实物库存数、作废数与票据登记簿记录相符。
（二）使用情况填写票据内容真实、完整、规范、签章齐全，开具票据票面金额与所收资金一致并且按有关规定保存财政票据存根，无擅自销毁票据存根行为和票据丢失现象。
（三）结报情况我单位按规定期限进行票据结报核销，做到“按月结报，验旧购新”，并对过期票据及时清理结报核销，非税收入按规定实行“收支两条线”管理，并且及时足额上缴财政专户（或上缴国库），无私设收费项目、超标准、超范围、随意减免或降低收费以及乱收费情况。
三、收入收缴情况（一）20××年收入收缴情况20××年购领《省政府非税收收入一般缴款书》共计26本，征收金额142224.00元，上缴专户或国库142224.00元。
（二）2014年收入收缴情况20××年未购领票据。
20××年1月至5月开出《省政府非税收收入一般缴款书》（票据代码）共计100份，已使用97份，结存3份，征收金额6938.00元，上缴专户或国库6938.00元；往来票据（共计100份，已使用88份，作废4份，结存8份。
四、下步工作打算严格执行《财政票据管理办法》和《省财政票据管理实施办法》，进一步健全财务监督制度和完善票据管理制度，严格把好票据核销环节，妥善进行票据销毁，做到有档可查。
我单位通过开展票据自查工作，夯实了单位票据管理基础工作，全面地掌握了单位票据管理的基本情况，促进了“以票管收”、“源头控管”。
财政票据管理专项自查报告
财政票据管理专项自查报告尊敬的领导：经过我司财政部门全体人员的努力，我司财政票据管理工作取得了一定的成绩，但在不断提高质量和效率的过程中，也暴露出了一些问题和不足之处。
为了更好地规范财政票据管理，确保资金使用安全和合规，我司特开展了财政票据管理专项自查工作。
经过深入调研和整理资料，现对自查结果报告如下：一、财政票据管理制度建设我司已建立了较为完善的财政票据管理制度，并定期修订和完善。
但在实际操作中，部分员工对相关制度不够熟悉，执行不够严谨，存在一定的漏洞和风险。
未来，我们将加大对员工的培训力度，提高制度执行的严格性和规范性。
二、财政票据的领用和登记我司对财政票据的领用和登记工作比较严格，各部门也有配套的签收和核对流程。
但在实际操作中发现，有些票据的领用和登记手续不够完备，存在遗漏和错误的情况。
未来，我们将强化对财政票据的领用和登记流程的监督和检查，确保每一笔票据的领用和登记都符合规定。
三、财政票据的保管和使用我司对财政票据的保管比较严格，定期进行清点和盘点。
但在实际操作中发现，有些部门对财政票据的保管和使用不够重视，存在弄丢、遗失或滞留的情况。
未来，我们将建立更加严格的财政票据保管和使用制度，加强对财政票据的监督和管理，确保资金的使用安全和合规。
四、财政票据的审批和报销我司对财政票据的审批和报销比较规范，各部门也有相应的审批流程。
但在实际操作中发现，有些部门的审批流程存在疏漏和延误，导致财务数据的准确性和及时性受到影响。
未来，我们将加强对财政票据审批和报销流程的监督和管理，确保审批和报销程序的规范和高效。
五、财政票据管理的监督和检查我司已建立了相对完善的财政票据管理监督和检查机制，定期组织内部和外部审核。
但在实际操作中发现，有些问题和漏洞未能及时发现和纠正，导致风险的积累。
未来，我们将加强对财政票据管理的监督和检查力度，确保各项工作符合规定和要求。
六、财政票据管理的宣传和培训我司已建立了财政票据管理的宣传和培训机制，并定期组织相关培训活动。
某区财政票据管理工作自查报告
某区财政票据管理工作自查报告自查报告根据上级主管部门的要求，我们对某区财政票据管理工作进行了自查，并将自查情况整理成报告，以下是详细内容：1. 票据管理制度我们对现有的票据管理制度进行了全面检查，确保其合规、完善和有效性。
在自查过程中发现，我们的票据管理制度涵盖了票据的领取、使用、存储和销毁等方面的所有程序和要求。
该制度已经在财政部门工作人员中广泛宣传，并有专门的培训计划确保员工对其内容和要求的理解和掌握。
2. 票据领用和使用我们对票据领用和使用情况进行了统计和核对，确保票据的使用过程符合相关要求。
在自查过程中没有发现票据领用和使用方面的违规行为，所有票据都有完整的领用和使用记录，并且能够找到相应的票据支撑材料。
3. 票据存储和保管我们对票据存储和保管情况进行了检查，确保票据存储环境的安全和实用。
在自查过程中发现，我们的票据存储设施符合相关要求，票据存放整齐，防止损坏或丢失。
同时，我们还对票据存放位置进行了标识，确保方便查询和检索。
4. 票据销毁我们对票据销毁情况进行了核对，确保票据销毁的程序和要求得到严格执行。
在自查过程中发现，我们的票据销毁流程明确，包括票据销毁申请、核准、销毁记录等环节，保证了票据销毁的可追溯性和安全性。
总结：通过本次自查，我们发现我们的财政票据管理工作基本符合相关要求，但我们也发现了一些问题和不足之处。
在今后的工作中，我们将进一步加强财政票据管理制度的宣传和培训，确保财政部门工作人员全面理解和掌握相关制度和要求；同时，我们也将加强对票据存储和保管环境的管理和监督，确保票据安全和可追溯性。
希望上级主管部门能够对我们的自查报告进行审阅，并提出宝贵的意见和建议。
财政票据管理工作自查报告
财政票据管理工作自查报告财政票据是财政部门在资金往来、经济活动中记录和证明其债权、债务、资金收支等情况的重要凭证。
财政票据管理工作是财政部门的重要职责之一，对于保障财政资金安全、规范财政权责关系、提高财政工作效率具有重要意义。
为了总结和评估我单位财政票据管理工作的情况，本次自查报告对我单位的财政票据管理工作进行了全面深入的自查，并根据自查结果提出了改进意见。
一、组织管理情况自查1.内设机构：我单位设立了专门的财政票据管理机构，负责具体管理工作，并制定了相应的管理制度。
相关人员按照相应的岗位职责进行工作。
2.内部配合：各部门和单位对财政票据管理工作积极配合，配合程度较高。
但是在操作中仍存在一些问题，需要加强沟通和协调。
3.责任追究：对于财政票据管理中出现的失误和问题，我单位建立了责任追究制度，对相关责任人进行追责。
二、制度建设情况自查1.财政票据管理制度：我单位制定了相关的财政票据管理制度，内容涵盖了财政票据的开具、领用、盘存、核销等方面。
2.培训制度：我单位建立了财政票据管理培训制度，对相关人员进行培训，并定期组织培训和考核。
3.资金监管制度：我单位建立了资金监管制度，对财政票据使用的资金进行监管和控制，确保资金安全。
三、财政票据管理工作自查1.财政票据开具：我单位按规定进行财政票据的开具，确保票据的真实性和合法性。
但在开具过程中，有时会存在开具错误或遗漏的情况，需要进一步加强。
2.财政票据领用和发放：我单位按规定进行财政票据的领用和发放，确保票据的安全。
但在领用和发放过程中，有时会出现不及时或错误的情况，需要进一步加强。
3.财政票据盘存和核销：我单位按规定进行财政票据的盘存和核销工作。
但是在盘存和核销过程中，有时会出现不完整或不准确的情况，需要进一步加强。
四、财政票据管理工作改进意见1.加强内部协调和沟通：各部门和单位在财政票据管理工作中应加强内部协调和沟通，提高管理的高效性和准确性。
2.加强财务人员培训：对财务人员进行培训，提高其财政票据管理的专业能力和水平。
财政票据管理工作自查报告
财政票据管理工作自查报告一、自查目的和意义财政票据管理是财政部门的一项重要工作，正确、规范地进行票据管理对于有效保障财政资金的安全、提高财政工作效率具有重要意义。
本次自查旨在发现我单位财政票据管理存在的问题，及时进行整改，并进一步加强对财政票据管理工作的认识，确保财政资金的使用和管理的合规性，提高财政工作的效能。
二、自查范围和对象本次自查涵盖了我单位自去年年度到本次报告期间的财政票据管理工作，自查对象为我单位财务部门。
三、自查方法和步骤本次自查采用了多种方法，包括查阅相关文件、检查票据流转记录、核对票据总额等。
本次自查共分为以下几个步骤：1. 查阅相关文件：对我单位财务部门的《票据管理制度》、《票据流转登记簿》等相关文件进行全面查阅，了解票据管理的具体要求和技巧。
2. 检查票据流转记录：对我单位财务部门的票据流转记录进行逐一检查，核对票据的流转情况和金额是否准确，是否存在遗漏或重复等问题。
3. 核对票据总额：对我单位财务部门的票据总额进行核对，确保票据金额的准确性。
4. 协调沟通：与相关部门沟通，了解财政票据使用的具体情况，核对票据的来源和用途。
四、自查结果分析经过本次自查，我单位财务部门财政票据管理工作存在以下问题：1. 票据流转记录不完善：部分票据流转记录缺失或不规范，没有详细记录票据的流转过程和流向，导致不能有效掌握票据的使用情况。
2. 票据的存储不合理：部分票据存放杂乱，未按照规定进行分类存放，容易造成票据的遗失或破损。
3. 票据使用程序不规范：部分票据没有按照规定程序进行使用，没有合理的用途和流转说明，造成使用的混乱和浪费。
4. 票据登记不及时：部分票据在入账和出账时没有及时进行登记，导致票据记录和财务账目不一致。
五、自查结论与建议针对以上问题，我单位财务部门应采取以下措施进行整改：1. 完善票据流转记录：建立健全票据流转登记簿，并规范流转记录的内容和方式，确保每一张票据的流转情况都能得到详细记录。
财政票据管理工作自查报告3篇
财政票据管理工作自查报告财政票据管理工作自查报告精选3篇（一）财政票据管理工作自查报告一、总体情况：我单位于xx年进行了财政票据管理工作的自查，本报告是自查结果的总结和分析。
二、自查内容：1. 票据领用和登记：检查了票据领用登记台账，确认票据领用登记是否及时准确，票据的领用是否符合规定程序。
2. 票据销毁和注销：检查了票据销毁和注销台账，确认票据销毁和注销是否按照规定程序进行，销毁记录和注销凭证是否完整。
3. 票据存档和保管：检查了票据存档和保管情况，确认票据存档是否规范，保管措施是否到位，存档材料是否齐全。
4. 风险防范措施：检查了风险防范措施的落实情况，包括票据保密、防伪检查等，确认措施是否有效。
三、自查发现问题：1. 票据领用和登记方面存在录入错误的情况，导致登记信息不准确。
2. 票据销毁和注销方面缺乏完善的记录，未能及时注销无效票据。
3. 票据存档和保管方面存在记录不完整的情况，存档材料缺失。
4. 风险防范措施方面，员工对票据的防伪检查不够严格，存在被伪造票据混入的风险。
四、自查改进措施：1. 加强票据领用和登记的培训，确保录入信息的准确性。
2. 建立完善的票据销毁和注销记录，及时注销无效票据。
3. 加强票据存档和保管的管理，确保记录的完整性，杜绝存档材料缺失。
4. 加强员工对票据的防伪检查培训，提高识别伪造票据的能力。
五、自查效果评估：经过自查改进措施的落实，票据管理工作得到了有效的改善。
票据领用和登记准确率提升，注销和销毁记录健全，存档材料完整，员工对票据的风险防范意识增强。
六、自查总结：财政票据管理工作是保证财政资金安全和合规运作的重要环节，通过该次自查，发现了一些问题并采取了相应的改进措施，提升了票据管理工作的规范性和有效性。
七、自查建议：在今后的工作中，要进一步加强对财政票据管理的重视，加强培训和监督，确保票据管理工作的规范运作。
同时，要不断完善票据管理制度和风险防范措施，提高工作效率和准确性。
财政票据管理工作自查报告
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检年查时，剪掉了票据号码，以废票的形式予以了缴销。 三是严格把好票据核销环节。 票据核销是整个票据管理的关键环节。我们在实际操作中主
要把握好了三个方面：首先，划分部门责任，即明确物价部门负 责对执收单位已填开运用票据收费的工程、标准进展审核，财政 部门负责对执收单位票据运用份数、开票收款金额和缴财政专户 金额进展核实，财政票据核销工作细化到了每个执收单位的每本 每份票据，各个执收工程金额都一一记录在册，从而变更票据核 销时“只销不核”的做法；其次，对重点收费单位〔票据运用量 大的单位〕，我们结合日常稽查工作，将票据缴销工作前移到执收 单位，既提高了工作效率和效劳质量，又便利了执收单位，得到 了执收单位的相同好评，如 2005 年度共上门核销票据 2000 多本、 10 万多份，核销金额达 3600 多万元； 再次，对执收单位长、短 票据，我们要求财政票据管理员刚好查明缘由，划分责任，分别 处理：属操作技术上的过失，与执收单位核对后刚好予以订正， 属执收单位票管员保管不善等缘由造成的短票状况，那么要求执 收单位责任人写出书面材料，具体说明状况，经执收单位签署看 法，并登报申明作废，登报资料和状况说明一并报我办存档，按 程序赐予核销。
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健全矿产品税费统征票据管理网络，完上善矿产品税费统征票据 监管机制。***区矿产品税费统征办公室应指定一名总票管员，负 责对矿产品税费征收站、验票站和稽查队的票据管理监视工作； 各矿产品税费征收站、验票站和稽查队应指定一名分票管员，详 细负责、队的票据管理工作。矿产品税费统征票据由总票管员向 ***区非税收入管理办公室申请领用。领用票据时，总票管员应供 应上次票据发放、运用和库存状况，***区非税收入管理办公室在 审核无误的状况下赐予重新领用。分票管员向总票管员申请领用 和结报票据，对、队票据管理负责，承受总票管员和***区非税收 入管理办公室票据稽查”，由此可见，我区财政票据的发放程度 是层次清楚，重点突出的。
对财政票据管理工作的自查报告
对财政票据管理工作的自查报告自查报告：一、背景介绍财政票据管理工作是保障财政资金安全、规范财政运作的重要环节，对于加强财政资源的管理和使用具有重要意义。
本报告主要围绕财政票据管理工作进行自查和分析，以全面审核自身工作的合规性和相关风险的存在，为进一步提升财政票据管理工作水平提供参考和依据。
二、自查内容1. 财政票据管理制度的健全性2. 财政票据存储和运输安全措施的执行情况3. 财政票据领用、交接和盘点的规范性4. 财政票据使用和销毁情况的合规性5. 财政票据领购人员的学习培训情况6. 财政票据管理流程的规范性7. 财政票据管理存在的问题及整改计划三、自查结果1. 财政票据管理制度的健全性通过对财政票据管理制度的整体审核，发现制度的覆盖范围较广，但在实际操作层面存在缺失。
下一步需加强制度的修订和完善，确保其能够真正规范和落地。
2. 财政票据存储和运输安全措施的执行情况自查发现，财政票据存储和运输的安全措施执行较为严格，但存在一些漏洞和风险隐患，如相关人员对安全措施的重视程度不够高，安全设施的维护不到位等。
下一步需加强人员培训和安全设施的维护，确保财政票据的存储和运输安全。
3. 财政票据领用、交接和盘点的规范性自查发现，在财政票据的领用、交接和盘点环节，存在程序不规范、记录不完整等问题。
下一步需加强对人员的培训和监督，建立规范的操作流程并加强记录和审计工作。
4. 财政票据使用和销毁情况的合规性通过对财政票据使用和销毁情况的自查，发现相关记录和凭证不完整，在某些情况下，存在使用超期或未按规定程序销毁的情况。
下一步需加强对使用和销毁程序的宣传和培训，确保财政票据的合规使用和销毁。
5. 财政票据领购人员的学习培训情况对财政票据领购人员的学习培训情况进行自查，发现部分人员对财政票据的管理规定和操作流程不熟悉。
下一步需加强对财政票据领购人员的培训和考核，提高他们的操作水平和规范意识。
6. 财政票据管理流程的规范性自查发现，财政票据管理流程中存在操作不规范、流程不清晰等问题，影响了票据管理的规范性和效率。
某区财政票据管理工作自查报告
某区财政票据管理工作自查报告我办六个编，现有工作人员六名，其中票据管理股设股长一名，专职票据管理员一名。
近几年来，我办非税收入管理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，管理制度不断完善，管理方式日趋科学，管理水平逐年提高。
现按照省非税局、市非税处的统一部署和要求，我们对我区的票据管理工作进行了认真的自查，从四个方面汇报如下：一、基础工作。
一是建立健全了财政票据管理的各项内部制度。
对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定，分别制定了《票据管理制度》（包括票据计划、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备份等九个方面）、《单位票据购领、使用和核销制度》、《票据保管、安全制度》、《票据稽查制度》和《票据年审制度》。
各项制度除了在票据领发办公场所上墙公示外，我们还将其在“区非税收入网”网页中向公众公示，尽量能让多数人了解我们的票据管理制度，支持配合我们的管理工作。
二是按要求设立了各项票据台账，及时记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量。
对票据的入库，出库，缴销和结存情况分别设立了台账，做到了每个工作日及时登记台账，打印入出销等相关凭据，每月进行一次票据盘底，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。
同时，区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算，为开展票据管理工作提供了有力的经费保障。
三是做到了专人专库专柜保管票据，确保了票据安全。
局机关在办公用房紧张的情况下，专门腾出三间房子用于存放财政票据，仓库面积达到了15平方米，能够充分保证财政票据存放的需要。
其中一间存放行政事业性收费票据，一间存放矿产品税费票据，另外一间备用。
做到了财政票据按标签分类存放，有序整洁易查。
库房除了安装牢固的铁门外，还装置了报警器、摄像头等监视设备，同时还配备了干粉灭火器两台。
凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中，并备放好樟脑，以防虫蛀，尚未拆封的捆邦票据，则放置于票据铁架上，与地面保持一定的距离，以防潮湿。
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某区财政票据管理工作自查报告
财政票据管理和使用自查工作，我院领导高度重视、精心组织，充分认识到财
政票据管理和使用的重要性和严肃性，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，逐年提高管理水平，让我院的管理更加规范。
如下是给大家整理的某区财政票
据管理工作自查报告，希望对大家有所作用。
某区财政票据管理工作自查报告篇【一】
根据市财政局《关于开展政府非税收入征管情况专项检查的通知》兰财非税
[20xx]4号精神，我局对本单位20xx年至20xx年非税收入收支管理工作进行
了认真的自查，并填报了《XX市非税收入专项检查自查情况表》，现就自查情
况报告如下：
一、非税收入收支情况
我局非税收入涉及马拉松报名费、捐赠收入、利息收入和马拉松芯片押金、学
费住宿费(XX市体育运动学校)、经营性收入(全民健身指导中心)。
20xx年马拉松报名费21.14万元，捐赠收入527.2万元、健身路径投标保证金9万元、利
息收入1.156989万元、经营性收入33.81万元、学费11.7万元、住宿费1.95
万元;201X年马拉松报名费38.349万元，捐赠收入629万元、利息收入2.0241万元、经营性收入30.94万元、学费12.96万元、住宿费2.16万元;201X年马
拉松报名费59.967万元，捐赠收入773.02万元、利息收入2.6357万元、马拉松芯片押金63.27万元、经营性收入37.8万元、学费17.46万元、住宿费2.7
万元，均已全部上缴。
二、自查情况
(一)领导重视，切实抓好非税收入征管和收支管理工作。
局党组一贯重视非税
收入征管和收支管理工作，每年年初均把此项工作列为局内重点工作任务目标。
按照工作计划，我局对系统各单位提出了具体的工作要求，责令各单位要高度
重视，确定专人认真统计，确保上报数字真实准确，认真总结分析非税收入征
管中存在的问题并整改落实，切实把我局系统的非税收入征管和收支管理工作
落到实处。
(二)分工明确，指定专人负责非税收入征管和收支管理工作。
局计财处负责全
局系统各单位的非税收入征管和收支管理的综合管理工作，并由全局系统各单。