中共香格里拉市委组织部度部门决算分析说明

中共香格里拉市委组织部年度部门决算分析说明
一、部门情况
、主要职能
贯彻落实党的组织工作和干部工作路线、方针、政策，执行县委有关规定、决议，搞好全县组织、干部工作的宏观管理和指导；负责全县党的基层建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设。

、机构人员情况
机构数，行政单位，无下属机构。

编制人，其中行政编制人，工勤编制人，年末在职人，其中行政人员人，工勤人员人。

较年增加人，原因为本年度调出人，调入人，新招录公务员人。

二、收入支出预算安排情况
（一）收入支出预算安排情况
年度我部年初预算安排数元，与上年度年初预算元对比增加元，增幅为，增幅原因为人员经费增加。

1 / 10
（二）收入支出执行情况
年度财政拨款收入总元，与上年度财政拨款收入元对比增加，原因：本年度增加的现场推进会资金、阵地建设及合作股份发展资金、上级基层基础保障资金额度较大。

收入支出与预算对比分析
年度我部收入支出与年初预算差距列表说明
2 / 10
、收入支出结构分析
年度本部财政拨款收入支出情况分析
3 / 10
4 / 10
、重点经济分类支出执行情况
“三公”经费支出情况
年公务用车运行维护费为元，与上年元相比下降；年公务接待费元，与上年元相比下降。

.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
年，我部财务工作在上级部门的正确领导下，在财政局的关心、监督和支持下，财政工作紧紧围绕局年初的工作目标，采取积极有效措施，通过夯实财源基础，狠抓财政收入，优化财政支出，较好地完成各项
5 / 10
财政工作任务，有力地促进了我经济发展和各项事业的进步，不断强化预算意识，形成了全员、全过程、全方位的预算管理机制，全单位上下，齐心协力，拼博进取，较好地完成了年初确定的各项预算指标。

在预算执行中存在的问题主要是预算执行不力，计划外支出时有发生。

由于我部人少事多，加之基层党建、干部、人才工作任务较重，未计划的事件时有发生。

改进措施: 根据单位实际情况，继续积极有效地开展各项工作，继续坚持发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，继续广泛深入开展增收节支、内部挖潜活动，制定切实可行的工作方案，不断提高管理水平，确保年初目标的完成。

一是全面提升预算管理水平。

二是完善财务预算分析和预警系统。

三是持续加强资金精细化管理，提高资金使用效益。

（三）年末截止和结余情况
年度公共预算财政拨款上年结余元，本年收入元，本年支出元，年末结转结余元。

结余的主要原因有部分资金未下拨乡镇。

三、资产负债情况分析
年末我部固定资产增加元，原因是采购办公设备及抢答器。

预付账款元为预付的志愿者房租费；其他应
6 / 10。