工程内审检查表市政

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市政工程方案内审表

市政工程方案内审表项目名称：市城市道路改造工程审批单位：市政府审批日期：2023年5月1日申请单位：市市政局项目背景随着我市经济持续发展和城市化进程加快，市区道路交通拥堵问题日益突出，市民出行不便，交通事故频发。

为改善市区道路交通状况，提升城市形象，市政府决定对市区道路进行改造工程。

项目目标本项目旨在通过道路改造工程，解决市区道路交通拥堵问题，提升市民出行体验，提高城市绿化率，改善市区环境，实现交通与城市发展的良性互动。

项目范围1. 改造市区主干道路，包括拓宽道路，设置专用车道，优化交通信号设置等，提高道路运输能力。

2. 新建人行横道和过街天桥，改善市民出行安全。

3. 提升路灯、路牌等设施，改善夜间交通状况。

4. 优化市区道路绿化，提高城市绿化覆盖率。

主要内容1. 市区主干道拓宽工程市区主干道路拥堵问题主要集中在道路狭窄、车流量大和路口拥堵等方面。

为解决这些问题，我们计划进行市区主干道路拓宽工程。

具体包括对部分主干道路进行车道增加，扩大道路宽度，增加交通测速设备，优化车辆信号灯，提高道路通行效率。

2. 新建人行横道和过街天桥为了提高市民出行安全性，我们计划建设新的人行横道和过街天桥，方便市民过马路，减少交通事故的发生，改善市区交通环境。

同时，配套建设绿化带，美化城市环境。

3. 提升路灯、路牌等设施改善夜间交通状况，我们还计划对市区道路的路灯、路牌等设施进行提升改造，提高夜间路况的清晰度，增加行车安全性，方便市民夜间出行。

4. 优化市区道路绿化市区道路绿化是城市美观度的重要组成部分，我们计划对市区道路绿化进行一定的提升改造，增加绿地和花坛，提高城市绿化覆盖率，改善城市环境质量。

预算安排本次市区道路改造工程的预算为3亿元人民币，其中包括道路拓宽工程投入1亿元，人行横道和过街天桥建设投入0.5亿元，路灯、路牌提升投入0.3亿元，道路绿化改造投入0.2亿元，其余费用用于项目管理和配套设施建设。

风险预估市区道路改造工程具有一定的施工风险和交通安全隐患。

市政工程质量检查表(验收检查表)

施工企业：资质等级：
施工企业：资质等级：
施工企业：资质等级：
施工企业：资质等级：
附表一（甲）沥青
注：1、如有护坡、挡墙、例虹、涵洞等可根据行标增加项目，人行道和检查井与收水井的加权系楼同改为0.15，增加项目0.10。

2、根据存在问题多少和产生程度，在应得分中的酌情扣分。

说明：1、人行道检查项目中原无“盲道铺砌应正确”的要求，而CJJ1-2008中为主控项目，因而将其列入，其“1、2、3”小项应得分可改为“50、30、20”
或“40、40、20”；
2、CJJ1-2008中有三种不同形式的人行道结构，附表一（甲）涵盖的仅为铺砌类的人行道，未包括其他如沥青混凝土类人行道，具体检查时应按其
相应的外观要求执行。

附表一（乙）水泥
2、根据存在问题多少和产生程度，在应得分中的酌情扣分。

附表三（甲）
附表三（乙）
年月日检查人：
注：1、如无护坡挡墙加权系数为排管0.35，检查井0.35，回填0.3。

2、某些项目是在施工过程中检查到的，应有足够数量。

3、根据存在问题多少和严重程度，参照外观要求和应得分，酌情扣分。

附表四（水泥）
附表四（沥青）
年月日检查人：
表6-2-4C 附表四（附属）
注：如有其它附属工程可依据行标增加实测项目。

年月日检查人：
附表六（水泥）
年月日检查人：
附表七
年月日检查人：。

市政工程实体质量检查表

3
盾构始发、到达
洞门加固区土体钻芯取样检查, 地下水（承压水）探孔检查情况
4
盾构掘进
掘进姿态、管片拼装姿态、推进速度姿态是否平稳, 隧道衬砌环轴线高程、平面偏移值,
5
隧道结构防水
壁后注浆配比及施工记录, 注浆充填系数, 隧道渗漏水量检测, 防水密封条性能、进场检验报告、粘贴环境、粘贴质量
6
隧道结构
外观质量
附件12表12-1
市政工程实体质量检查表
（道路工程、排水工程）
工程名称
开工日期
施工单位
项目经理
监理单位
总监
序号
检查项目
检查内容和方法
评价
备注
符合
基本符合
不符合
一
工程资料
1
施工组织设计（方案）、技术交底、施工日志
施组有质量目标, 审批手续齐全
施工技术交底齐全, 手续完备；配比通单
施工日志
2
原材料、构配件、预制构件及商品混凝土
表12-2
市政工程实体质量检查表
（桥梁工程）
工程名称
开工日期
施工单位
项目经理
监理单位
总监
序号
检查项目
检查内容和方法
评价
备注
符合
基本符合
不符合
一
工程资料
1
施工组织设计（方案）、技术交底、施工日志
施组有质量目标, 审批手续齐全
施工技术交底齐全, 手续完备；配比通单
施工日志
2
原材料、构配件、预制构件及商品混凝土
图纸会审、设计交底应符合程序, 记录完整
施工图设计文件修改、变更、洽商应符合程序, 记录完整
5

工程部内审检查表

生产计划如何调整？
原材料、半成品、成品的标识和可追溯性.按《标识和可追溯性控制程序》执行。
生产控制中的搬运、贮存工作按《产品防护控制程序》执行。
关键过程包括：常规测试、通电调试、模拟冷态调试.
对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序。
产品重要质量特性形成的工序。
工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。
8对有防火要求的工作场所配备消防设施，达到消防部门规定的要求。
9对易生锈的产品、部件应在通风良好的生产场所进行生产和保存。
10检查
11工程部组织有关人员定期或随机抽查现场环境管理。
12对于发现的问题，应进行分析，明确责任并确定解决办法，限期解决。求，遵守国家和地方的法律法规。
13各部门负责保持本部门工作环境的卫生和安全。努力提高工作效率.
4供销部按照“发货清单”分发原材料。
5生产现场保证生产设备应处于良好的运行状态。
查“发货清单”
整体外协、外包件由供销部办理外协、外包，整体外协件到甲方现场后,由检验员按《产品的监视和测量控制程序》执行.
质量管理部负责成品检测合格后填写“产品检验单”附上“合格证"，由系统工程部办理入库，并填写成品“入库单"。
对于发现的问题，应进行分析，明确责任并确定解决办法,限期解决。
审核员:日期：审核组长:日期
内部质量审核检查表
编号：CXJLA—8.2.2-3
审核部门：系统工程部
条款号
检查方法及内容
客观记录
不符合
一般
严重
7。5.1
4。1
4。2
4.3
生产和服务提供的控制程序
投产前如何控制？
查“发货清单”

工程部内审检查表

7．5．1生产和服务提供
各车间操作规程
查证结果：
a)各车间均有操作规程：□是□否
b)各车间操作规程到位：
□是(到墙公布)□否
c)工艺技术文件实施情况：
□落实执行□没执行
d)有技术监督：□是□否
2
对生产过程工装(刀模)和生产板的控制情况。
询问工程部主管：
a)裁床刀模和玩具样板是否提供顾客确人（批板）检查顾客批板记录？
a)持有文件是否齐全？
b)质量记录是否齐全？
c)作废文件是否清除？
4．2．3文件控制
4．2．4记录控制
HBP—ZL01《文件和资料管理程序》
HBP—ZL02《质量记录管理程序》
查证结果：
a)持有文件：□齐全□不齐全
b)质量记录：□齐全□不齐全
c)作废文件：□已清除□没清除
3
质量方针、质量目标
询问工程部主管：
b)生产板是否组织首件验收？检查首件验收记录。
c)绣花图样及工艺技术要求是否得到控制？
7．5．1生产和服务提供
查证结果：
a)刀模管理：□完善□不完善
b)玩具样板是否有顾客批收确认：
□是□否
c)首件验收：□是□否
首件验收记录：□清晰□不清晰
d)绣花图样和工艺技术要求是否受控(受控章、签名)：□是□否
3
对产品包装防护提供哪些管理措施？产品包装是否满足顾客需求？
询问工程部主管：
产品包装防护是否按照顾客需求提出要求？确认是否提供下列要求：
a)包装规格书
b)包装材料
c)包装方法、方式
7．5．1生产和服务提供
HBW—SC07《包装管理条例》
查证顾客对产品包装要求与实际包装，确认：

市政工程检查表

附件三
表一市政工程基本情况检查表
第组
工程编号：
检查人：年月日
表二相关责任主体质量行为检查表
工程名称：编号：
检查人：年月日
表三施工现场质保体系检查表（200分）
检查人：年月日
表四技术资料（160分）工程名称：
表五道路工程实物观感（220分）
工程名称：检查部位：
续表五
表六桥梁工程实物观感（220分）
工程名称：检查部位：
续表六
表七构筑物实物观感（200分）
工程名称：检查部位：
续表七
表八道路工程现场实测实量（400分）工程名称：检查部位：
表九桥梁工程现场实测实量（160分）工程名称：检查部位：
表十构筑物现场实测实量（150分）工程名称：检查部位：
表十一汇总表工程名称：
表十二项目监理机构基本情况
检查人员：年月日
表十三项目监理机构工作质量情况
监理单位：
工程名称：。

市政工程质量检查表

市政工程质量检查表
档案编号：检查序号：
项目名称
施工企业
工程类型
工程量
结构类型
形象
技
术
内
业
图纸会审、设计变更
桩基施工记录、地基验槽记录
施工组织设计及审批情况
各种原材料出厂合格证
各种原材料二次复检报告
砼、砂浆试块试验报告
主要部位隐蔽记录
见证取样有关资料
功能性试验报告
实
物
质
量
钢筋混凝土工程：级别、种类、直径、根数、间距、钢筋连接、锚固、接头位置及数量，受力钢筋的位置和砼保护层厚度、混凝土构筑物几何尺寸、观感、施工缝留置位置及处理
道路工程：各结构层密实度、厚度、含灰量和平整度，人行步道板成品质量和铺砌的直顺度、平整度
给排水工程：管材质量、接口质量、高程及中线偏差，回填撼砂密实度。
园林绿化工程：场地状况、植物材料（种类、规格、观感质量）、栽植质量（深度、株行距、苗木形态、浇水、覆土等）、养护质量（浇水、支撑、修剪、遮荫、除杂、病虫防治）
建设单位负责人：注册建造师：总监理工程师：
检查

市政道路工程施工质量三检表范本

市政道路工程施工质量三检表范本一、项目信息
二、施工质量三检表
1. 第一次检查
- 检查日期：
- 检查人员：
- 检查内容：
- 施工材料的使用是否符合规范要求
- 埋设道路管线的位置和倾斜度是否符合设计要求
- 路面基层的平整度是否符合标准要求
- 道路路面材料的摊铺是否达到要求
- 沿途的排水系统是否设计合理
- 检查结果：
- 符合要求
- 部分不符合要求，具体情况如下：
- 不符合要求，需要整改的事项如下：
2. 第二次检查
- 检查日期：
- 检查人员：
- 检查内容：
- 道路路基的强度和稳定性是否符合要求
- 渠化工程的建设是否规范
- 隧道、桥梁、边坡等特殊部位的施工是否符合设计要求- 道路标志和标线的设置是否符合交通规则和安全要求- 检查结果：
- 符合要求
- 部分不符合要求，具体情况如下：
- 不符合要求，需要整改的事项如下：
3. 第三次检查
- 检查日期：
- 检查人员：
- 检查内容：
- 施工过程中是否存在安全隐患
- 道路交通组织是否合理
- 施工图纸的实施情况是否符合规范
- 配套设施的建设是否完善
- 检查结果：
- 符合要求
- 部分不符合要求，具体情况如下：
- 不符合要求，需要整改的事项如下：
三、备注
（填写其他需要补充说明的内容）
以上是市政道路工程施工质量三检表范本，检查人员应按照上述表格中的要求进行检查，并记录检查结果。

不符合要求的事项应及时整改，确保施工质量达到规范要求。

市政工程质量检查表

附件8：
市政工程质量检查表
工程概况
工程名称
工程地点
建设单位
施工单位
监理单位
规模/进度
责任
主体
检查项目
检查情况
建设
单位
办理报监报建或报备情况
口已报监报建口已监督报备，口未办监督报备
设计图纸审查情况
口已审查备案□已送审未备案，□未送审
办理设计变更及审查情况
察计位
参加验槽情况及重要分部（地基基础、主体结构等）验收情况
现场工程实体质量检查情况
检查组处理意见：
检查人员签名：年月日
建设单位签名：
施工单位签名：
监理单位签名：
监理
单位
监理规划、监理细则编制情况
进场材料、构配件等进场报审情况
见证送检、见证记录等情况
质量问题整改通知及时发出及跟踪落实情况
分部工程的验收及组织情况
责主
护情况
材料、构配件检测不合格材料处理及闭合情况
分部工程验收及办理情况
班基、复合地基检测情况
弯沉、压实度检测及闭水试验情况

工程部内审检查表1

工程部内审检查表1检查项序号检查内容结果备注1 工程计划是否合理？2 设计文件是否符合国家、行业和企业标准要求？3 各工程节点的进度是否按计划实施？4 工程过程中是否存在变更，变更是否经过合理审批？5 工程现场是否存在安全隐患？6 工程进度是否滞后于计划？7 工程过程中是否存在质量问题？8 工程完成后是否按照验收标准进行检查验收？检查标准工程计划是否合理？1.工程计划是否根据实际情况制定？2.工程计划是否包含了必要的节点和时间安排？3.工程计划是否合理充分考虑了现实生产的可行性、风险影响和成本效益等因素？设计文件是否符合国家、行业和企业标准要求？1.设计文件是否准确具体、符合实际需求？2.设计文档的规范性和标准性是否符合国家、行业和企业标准要求？3.设计文档中是否存在不合理的施工方案或者材料方案等？各工程节点的进度是否按计划实施？1.工程进度是否与计划中的时间节点保持一致？2.工程进度是否因为施工方面原因导致延迟，延误原因是否合理？3.工程进度是否因为施工方面原因导致加速或者被迫提前结束，是否会影响安全和质量等要素？工程过程中是否存在变更，变更是否经过合理审批？1.工程过程中是否存在变更，变更内容是否合理？2.工程变更是否经过相应的安全和质量等方面审批，审批结果是否合理？3.工程变更是否对工程进度和工程成本产生影响？工程现场是否存在安全隐患？1.工程现场是否存在安全隐患，隐患形式、原因、影响及其应急处置措施是否充足？2.工程现场的安全防护设施是否齐全，并定期检查维护？工程进度是否滞后于计划？1.工程进度滞后是否因为施工方面原因导致延迟？2.工程进度滞后是否因为设计方面和资金财务等原因造成的？3.工程进度滞后是否可能对交付时间，成本，安全和质量等要素产生影响？工程过程中是否存在质量问题？1.工程过程中是否存在设计和施工质量问题？2.工程的材料，设备等是否符合相关的技术标准和国家、行业标准？3.工程质量问题是否影响工程建设，影响交付和使用的效果？工程完成后是否按照验收标准进行检查验收？1.工程完成后是否按照验收标准进行检查验收？2.工程验收是否符合国家、行业，企业的标准要求？3.工程验收结果是否合理，验收人员是否具备相关的资格和经验？结果说明对各项检查表上的检查内容进行评分，根据评分制定整改计划，对质量问题进行标注并处理，及时解决。

政工程检查记录表

房屋建筑工程质量保修书
建设工程竣工验收备案表
工程竣工总结
竣工新貌影像资料
注：土地整治、河心岛、市政二期等子项工程应根据专业要求的资料目录进行资料收集和整理，本检查表仅作参考。
工程洽商记录
砂、石、砖、水泥、钢筋、隔热保温、防腐材料、轻集料出厂质量证明文件
其他物资出厂合格证、质量保证书、检测报告和报关单或商检证等
材料、设备的相关检
验报告、型式检测报告、3c强制认证合格证或3C标志
涉及消防、安全、卫生、环保、节能的材料、设备的检测报告或法定机构出具的有效证明文件
市政工程检查记录表
市政工程资料检查记录表
资料名称
工程名称
震中广场
鱼塘和大棚
河心岛
古街民房二期室外环境
（1、 3、 4 号地块）
古街民房三期室外环境（5-11号地块）
市政二期
土地整治
污处理厂
三期提升
（除入口牌坊外的6
处）
开工报告
施工组织设计及施工方案
技术交底记录
图纸会审记录
设计变更通知单
隐蔽验收记录
施工检查记录
交接检查记录
工程定位测量记录表
基槽验线记录
楼层平面放线记录
楼层标高抄测记录
地基验槽记录
地基钎探记录
混凝土浇灌申请书
预拌混凝土运输单
混凝土开盘鉴定
混凝土拆模申请书
防水工程试水检查记录
土工击实试验报告
回填土试验报告
钢筋机械连接试验报告
钢筋焊接连接试验报告
砂浆配合比申请单、通知单
木结构构件力学性能试验报告
木结构防护剂试验报告

市政工程项目检查表

各类脚手架搭设、基坑支护符合规范要求
不符合规范要求扣1~3分
立柱、上盖梁支架及操作平台安全防护措施得当
无安全防护措施或措施不当扣1~2分
防撞墙施工临边防护措施可靠
临边防护措施无或不可靠扣1分
道路、下水道、桥梁、顶管等施工符合安全要求；高危作业有专项的应急处置预案
不符合要求扣2分；高危作业无预案扣1分，不完善扣0.5分
市政部工程项目检查表
序号
项目
考核内容
标准分
扣分标准
扣分
实得分
1
施工质量
标准试验、材料抽检资料齐全
30
标准试验资料不全或不符合要求扣2分、无资料扣3分
施工过程质量验收资料齐全
过程验收资料不全或不符合要求扣2~3分
质保体系完善、质量受控
未建立质保体系扣2分/项
工程实体质量符合要求
实体质量不符合要求每处扣2分
管线保护措施落实、可靠
无管线保护措施扣2分、不可靠扣1分，发生一般管线事故扣1分/起，较大管线事故扣2分
实施安全质量标准化管理、安全保证体系完善，施工五安全事故
每发生一起轻伤事故扣1分
生活或办公室须设置两牌两图及七牌两图
缺扣1分，不全扣0.5~2分
围挡、路栏设施及设置符合标准要求、施工人员着装统一
无围挡、路栏设施扣3分，破损、不连续、不整洁、不标准扣2分；着装不统一扣1分
3
施工进度计划
按时上报各类统计月报。各类报表规范，内容齐全，手续完备。
20
每迟交一天扣2分，每缺一表扣5分，不分章节项目、不规范的报表有一项扣1分
4
料具
有合格的测量、设备不符合计量要求扣2分/项
机具设备、各类材料摆放整齐

市政基础设施工程检查表(质量类)【模板范本】

市政基础设施工程检查表（质量类）填写人: 检查日期：项目经理：总监理工程师：填写说明一、施工技术专项方案主要有:通病防治、冬雨季施工、特殊路基处理、管道施工、降排水施工、施工试验、闭水试验、强度和严密性试验、满水试验、拖拉管施工、顶管施工、桩基施工、混凝土浇筑、地下工程防水施工专项、预应力张拉及压浆、施工监测等。

二、市政基础设施工程的下列关键部位、关键工序应当实施旁站：（1)深基坑（沟槽）开挖、支护及拆除；（2）6m以上边坡施工；（3)深度超过5m(含5m）的土方开挖；（4）地质条件、周围环境、地下管线复杂，地下水位在坑底以上的基坑（沟槽）、边坡、土方施工；（5）暗挖工程；(6）地基处理；（7）道路面层施工；（8)模板支撑系统搭设与拆除;（9）脚手架搭设与拆除；（10）起重机械设备安装与拆除；（11）起重吊装;（12）拆除、爆破；（13）钢筋隐蔽过程；（14）基础及主体结构混凝土浇筑；（15）预应力张拉;(16)防水层施工；（17)钢结构安装；(18）管道对接与疏通;（19）设备安装；（20)采用新材料、新技术、新工艺的部位和工序；（21)沥青路面施工、桥梁铺装防水粘结层施工、排水管道安装、隧道装饰施工、路灯安装等通病防治导则要求旁站的情形;（22）其它需要旁站的部位和工序。

三、监理见证工作应当包括以下内容：（1）进场材料、半成品、构配件、试块、试件等现场取样送检过程;（2）工程功能性试验过程；（3）现场施工管理人员和作业人员安全教育培训考核过程；（4)工程质量安全技术交底过程;（5)施工现场应急救援预案演练过程。

四、监理作出处理应出示相关书面联系单、通知单等,口头通知不予计入.五、需进行合同备案的主要材料：钢筋、混凝土、水泥、沥青混凝土、水泥石灰粉煤灰类无机结合料、石灰、粉煤灰、路缘石、路面砖、水泥砖、排水管材、井壁模块、雨水篦、井盖、塑料检查井、钢绞线及锚夹具、支座以及防水材料、土工格栅、土工布、围挡，桩基检测合同等。

市政工程施工质量检查表

市政工程施工质量检查表(道路工程）检查时间：年月日项目名称建设单位监理单位施工单位检查情况1.1进场材料控制1.1。

1路基回填材料不符合设计要求，1.1.2未按要求进行回填土击实试验.1.2施工质量控制路基质量1.2。

1监理未采取旁站监督， 1 控制情况 1。

2。

2未按要求进行路基压实度、弯沉检测，1.2。

3路基回填未按要求进行分层压实。

1.3表观质量及抽测情况1。

3.1路基弯沉、压实度、沉降差、宽度、标高、平整度检测及实测实量不满足要求。

2.1进场材料控制2.1.1未提供厂家备案登记证明,2。

1.2未进行基层材料配合比验证，2。

1。

3未按要求对进场材料取样复检.2.2施工质量控制2。

2.1 监理未采取旁站监督，基层质量2.2。

2基层养护期间未封闭交通, 2 控制情况 2.2。

3未按要求进行基层七天无侧限强渡、压实度、取芯、厚度检测。

2。

3表观质量及抽测情况2。

3.1基层表面存在平整度差、离析、脱落等病害,2.3。

2基层强度、压实度、厚度、平整度、宽度、标高检测及实测实量不满足要求。

3.1进场材料控制3。

1。

1未提供厂家备案登记证明，3.1.2未进行配合比验证,3.1。

3未按要求对进场材料取样复检，3。

2施工质量控制沥青面层3.2。

1监理未采取旁站监督, 及结合油3 质量控制3。

2。

2机具组合等未按方案实施，情况 3.2。

3施工测温、虚铺厚度控制不到位。

3。

3表观质量及抽测情况3.3。

1沥青面层出现车辙、拥包、裂缝、掉渣等病害现象。

3。

3.2面层弯沉、厚度、压实度、平整度、宽度、标高等检测及实测实量不满足要求.4。

1进场材料控制4.1.1未提供厂家备案登记证明，4。

1.2未按要求对进场材料取样复检,4。

2施工质量控制4.2。

1人行道道铺装未使用预拌砂浆的,人行道板4.2.2未按要求对路基压实度进行检测，4 质量控制4.2.3铺装放样不准确~导致接缝不顺、错缝～弯道处拼情况接不平顺，4.3表观质量及抽测情况4。

工程部-内部审核检查表

3、资源能满足产品实现的要求，配备了显影机、曝光机等设备。
4、制定有产品检验规范，及明确验收准则等。
5、针对不同产品制定了控制要求。
序号
ISO9001
涉及要素
检查内容
检查记录
结论
1
4.2.3
文件控制
1、查看2～3份体系文件，是否已受控，并得到批准。
2、是否在现场存在作废或失效文件。
1、抽查《工程部主管岗位说明》（W1-052），文件盖有受控章，有总经理的签名批准。
2、在现场不存在作废或失效文件。
2
4.2.4
质量记录控制
本部门的质量目标是什么？
本部门的质量目标的实现情况？
知道
本部门的质量目标是：工艺资料准确率100%。
目标的实现情况：详见目标达成统计表
5
5.5.1
职责和权限
询问是否明确部门主管职责？其对自己的职责和权限是否了解？有无相关规定？
了解，在岗位说明书中明确其职责
6
5.5.3
内部沟通
询问部门主管，了解他们如何与其他部门（岗位）的进行沟通。
1、查阅三至四份质量记录，是否已分类保存，标识清晰。
2、质量记录是否便于取阅。
3、记录是否清晰，有无随意涂改现象。
1、质量记录已分类保存，标识清晰。
2、质量记录取阅方便。
3、记录清晰，无随意涂改现象。
3
5.3
质量方针
询问部门主管是否知道公司质量方针？
知道
4
5ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ4.1
质量目标
询问部门主管：是否知道公司的质量目标是什么？
电话、传真、邮件、内部会议、通告等
7
7.1
产品实现的策划

内审检查表-行政部

符合
/
12
Q/E/S:7.5.2创建和更新
Q：是否规定了文件的保管办法？
是否规定了评审文件的有效性？
是否规定了失效文件的处置、管理办法？
所有文件是否字迹清楚？标识是否明确？
文件发布前是否得到授权人的批准？是否均注明制定或修订日期？
文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？
符合
/
13
Q/E/S:7.5.3
2）是否确定了从事影响服务/服务质量工作人员所必需的能力？是否对影响服务质量工作的人员能力胜任与否进行了评价和考核？经理、质量检查人员、特种作业人员是否按照法律法规的要求持证上岗？
符合
/
6
Q:7.1.3基础设施
Q：1、组织在质量/环境/职业健康安全体系策划和为实现服务/服务过程策划中是否确定和提供并维护为实现服务符合性所需的基础设施？
员工是否知晓与工作相关的重要环境因素/不可接受风险和相关环境和安全影响？
员工是否知晓其对管理体系的贡献？
员工是否知晓不符合管理体系要求的后果？
符合
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Q/E/S:7.5形成文件的信息
Q/E/S:7.5.1总则
Q：公司是否按标准要求和按公司情况形成质量管理体系文件信息？并保持和保留这些文件信息？
E/S:公司有无文件化的管理体系？体系文件中是否包括方针和目标？有无对管理体系覆盖范围的描述？有无对体系的主要要素及其相互作用的描述？相关文件的查询途径？标准所要求的文件和记录？为确保涉及职业健康安全风险管理过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录？
5、是否对质量目标进行监视？
6、是否将质量目标与各相关方进行沟通？7、质量目标是否适时更新？
8、质量目标是否形成文件并保存？

工程施工现场内审检查表

工程施工现场内审检查表序号：________日期：________检查人员：________施工单位：________项目名称：________工程地址：________一、安全管理1. 是否制定了施工安全计划和现场安全规章制度？（是/否）2. 是否设立了安全责任人，负责安全管理工作？（是/否）3. 是否配备了必要的安全防护设备和施工人员的个人防护用品？（是/否）4. 是否进行了安全教育和培训，确保施工人员具备安全操作技能？（是/否）5. 是否定期组织安全演练和应急处置培训？（是/否）二、施工组织管理1. 是否建立了施工组织设计，确定施工任务和分工？（是/否）2. 是否制定了施工进度计划，确保施工顺利进行？（是/否）3. 是否配备了必要的施工机械设备和工具？（是/否）4. 是否建立了材料采购计划和库存管理制度？（是/否）5. 是否建立了施工质量管理体系，确保施工质量？（是/否）三、质量管理1. 是否制定了工程质量验收标准和检测方案？（是/否）2. 是否定期进行施工现场检查和质量监督？（是/否）3. 是否建立了施工质量档案，记录质量管理过程和结果？（是/否）4. 是否进行了施工质量评估和总结，及时改进施工质量？（是/否）5. 是否建立了施工质量反馈机制，及时处理质量问题？（是/否）四、环境保护1. 是否制定了施工环境保护方案，减少对环境的影响？（是/否）2. 是否建立了施工废物处理和污水排放控制制度？（是/否）3. 是否进行了环保设施的安装和维护，确保施工现场环境安全？（是/否）4. 是否定期组织环保监测和评估，确保施工运行符合环保要求？（是/否）5. 是否建立了环境风险管理体系，及时处理环保问题？（是/否）五、文明施工1. 是否建立了文明施工管理制度，规范施工行为？（是/否）2. 是否设置了文明施工标识和警示标语，提醒施工人员文明施工？（是/否）3. 是否定期组织文明施工检查和评比，确保施工现场整洁有序？（是/否）4. 是否进行了文明施工宣传和培训，提高施工人员的文明素质？（是/否）5. 是否建立了文明施工奖惩制度，实行文明施工奖励机制？（是/否）六、其他1. 是否有其他需要补充的事项或问题？（是/否）备注：_________________________________________________检查人员签名：__________日期：__________施工单位负责人签名：__________日期：__________备注：本检查表可根据实际情况进行调整和添加内容，确保施工现场内审工作的全面性和有效性。

工程内审检查表市政

市政工程方案内审表

市政工程质量检查表(验收检查表)

市政工程实体质量检查表

工程部内审检查表

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最新文明工地(市政工程)验收检查评审总表

市政道路工程施工质量三检表范本

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市政基础设施工程检查表(质量类)【模板范本】

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内审检查表-行政部

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最新版市政-内审检查记录样表