二级物资供应商年审的通知

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中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法

中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法第一章总则第一条为规范中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资供应商（以下简称供应商）管理工作，优化采购资源、规避采购风险、保证采购质量、控制采购成本，根据《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》（中油物采〔2009〕109号），制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下统称所属企业）物资供应商管理。

集团公司及所属企业的直接或间接投资的控股公司物资供应商管理参照本办法执行。

第三条本办法所称供应商是指向集团公司和所属企业提供物资的生产制造企业以及其他法人，包括一级采购物资供应商和二级采购物资供应商。

提供一级采购物资的供应商为一级采购物资供应商，仅提供二级采购物资的供应商为二级采购物资供应商。

第四条集团公司物资供应商管理实行统一归口，两级管理。

第五条集团公司物资供应商管理遵循以下原则：（一）公开自愿，竞争择优；（二）少量优秀，互惠双赢；（三）动态管理，资源共享。

第六条集团公司建立统一的供应商库。

集团公司及所属企业采购物资应在集团公司物资供应商库中选择供应商。

但国家或集团公司规定必须公开招标采购的除外。

第二章机构和职责第七条集团公司物资采购管理部是集团公司物资供应商归口管理部门，履行以下主要职责：（一）负责制定集团公司物资供应商发展战略、规划；（二）负责制订集团公司物资供应商管理规章制度；（三）负责组织一级采购物资供应商准入、考评管理工作；（四）负责组织集团公司物资供应商库的建立和管理，以及一级采购物资供应商信息的动态维护；（五）负责集团公司战略物资供应商的管理；（六）负责指导、监督和检查所属企业物资供应商管理工作。

集团公司相关部门按职能分工负责物资供应商相应工作。

第八条集团公司专业分公司参与本业务范围内的一级采购物资供应商管理相关工作：（一）参加集团公司一级采购物资供应商的推荐、准入、考核评价工作；（二）按授权组建属于业务范围内的一级采购物资供应商准入、考评专业工作组；（三）参与集团公司战略供应商的推荐和考评。

中石油物资供应商准入疑难解答优选稿

中石油物资供应商准入疑难解答文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]中石油物资供应商准入疑难解答?1、中国石油物资供应商指什么，有哪些类别，名称是什么?答：物资供应商是指向集团公司和所属企业提供物资的生产制造企业以及其他法人。

分为一级采购物资供应商和二级采购物资供应商。

提供一级采购物资的供应商为一级采购物资供应商，仅提供二级采购物资的供应商为二级采购物资供应商。

名称分别是：中国石油一级物资供应商、中国石油二级物资供应商。

2、一级物资和二级物资是怎样划分的答：一级物资为总部集中管理、集中采购的物资，是以《石油物资分类代码》为分类依据，制定出的符合本企业管理需要、通用性较强、标准化程度高的大宗物资及大型成套设备等，以《中国石油天然气集团公司一级采购物资管理目录》形式发布。

除《中国石油天然气集团公司一级采购物资管理目录》以外的叫做二级物资。

具体要看自己的供货产品是哪个级别，可电话咨询能源一号网站。

3、物资供应商的管理模式答：物资供应商管理实行统一归口，两级管理。

集团公司物资采购管理部是集团公司物资供应商归口管理部门，所属企业负责二级物资供应商的归口管理，归口管理部门主要负责所管采购物资供应商的相关管理等方面工作。

4、物资供应商是不是需要先准入答：中国石油物资供应商实行准入制度。

一级物资供应商由总部物资采购管理部组织开展；二级物资供应商准入由所属企业组织开展。

物资供应商原则上以制造商为主，因条件限制无法选择制造商的，可在严格审查的基础上优选适量代理商或贸易商。

5、一级物资供应商什么时候可申请办理准入?答：物资供应商准入，根据实际需要开展。

供应商准入信息将会在能源一号网站发布。

公开招标中标的供应商可直接获得准入资格。

6、物资供应商准入的程序是怎样的答：物资供应商准入按照申请推荐、资格预审、准入评审、准入核准、信息录入、准入证发放的程序办理。

7、准入后的物资供应商需要办证吗答：物资供应商须办理准入证。

供应系统二级供应商管理制度

供应系统二级供应商管理制度第一章总则第一条为了加强对子（分）公司二级供应商的管理，保障采购质量、供货及时性，特制订本制度。

第二条本制度适用于集团公司供应系统。

第三条所谓二级供应商是指除与集团采购中心签订了合同并由集团采购中心统一支付货款以外的所有与子（分）公司有合作的供应商。

第二章具体规定第四条各子（分）公司在与该供应商合作之前，应先对其相关的资质进行审核，具体的审核流程请参见《新供应商管理制度》。

第五条同一物资年采购额在5万元以上且多次采购，一定要保证有两家以上的供应商（独家供货与一次性采购除外），否则处罚供应科长100元/次，且选择供应商时尽可能从质量、价格、账期、返利、服务等方面进行比较。

第六条二级供应商的档案管理：（一）合同、订单的管理：1、所有的合同（协议）必须要求供应商提供加盖其公章或合同章的原件（特殊情况除外），同时合同评审表上必须要有子（分）公司总经理签字认可的记录。

采购金额超过1万元以上的，还须有集团采购中心合同评审中心负责人的签字认可；2、所有的订单，必须要有供应商签字、盖其公章或其公司的合同章。

符合上述要求的合同或订单必须归档（包括电子版与书面版），保存时间不低于2年。

（二）账单的管理：所有的对账确认单必须附有供应商提供的对账明细并及时归档；（三）供应商的评价记录：供应商的评价必须要邀请公司的第三方（如品技科、总经办等）参与评比，并在评价表上签字，具体的评价内容见本制度第七条相关评价标准，同时结合《合格供方评定管理制度》对于供应商进行评价；（四）物资名称、供应商名称定期统计其月度、年度的订货量、订货额及质量合格率，并附在此期间的价格走势及价格变化原因，以便为后期的业务调整、战略采购提供决策的依据；（五）各子（分）公司每月27日须将供应商档案报集团采购中心监理处进行备案。

第七条供应商评价主要从以下方面进行评价得分（满分：100分）：（一）产品供货的及时性是否达到公司要求99.5%（所占分值：10分，每低1个点扣5分，低2个点取消供方资格）；（二）产品的质量合格率是否达到ISO9001外审体系的要求：即达95%（所占分值60分，每低1个点扣5分，合格率低于90%取消供方资格）；（三）服务及时性（所占分值：10分，一次不及时扣2分，一月内累计3次不及时或一年累计5次不及时取消供方资格）：1、出现质量问题产品是否按我司要求及时处理；2、能否为我司提供该产品以外的技术服务或参与我司产品研发；3、信息资源共享的配合度。

关于开展二级库检查的通知

关于开展二级库检查的通知
各单位：
为了进一步抓好二级库物资管理工作，尽快实现“账实相符、管理规范、结构优化、资源共享”的管理目标。

经供应处研究决定，将于12月15日至12月20日对各单位的二级库开展一次全面检查。

现将有关要求通知如下：
一、检查内容
1、物资存放：入库物资按照种类、规格等分库、分区、分架存放，做好生产物资的四号定位、五五摆放工作，保证帐、卡、物相符。

2、库容库貌：库房内货区、货架的物资摆放整齐有序，不得杂乱混放，保持库房地面整洁、卫生，货架无明显灰尘。

3、台帐要求：台帐内容准确、齐全、规范、清晰，包括物资名称、计量单位、数量、入库、出库、结存等内容。

定期做好盘库及台账上报工作。

4、单据流程：出入库手续齐全，出库手续有领导签字；入库、保管、出库全流程完备。

二、检查方法
本次二级库检查以各单位自查自纠为主，供应处督查为辅。

检查要做到自查自纠相结合，对自查中发现的问题和隐患，要立即采取措施，堵塞漏洞，认真整改。

对于一时不能解决的，及时采取相应补救措施，确保二级库物资高效、安全使用。

在各单位自查自纠的基础上，供应处将到各单位进行督查。

对于工作不力，自查不落实的，供应处将进行适当的考核。

三、检查要求
1、各单位要充分认识抓好二级库工作的重要性，增强责任感和紧迫感，加强对二级库检查工作的领导。

2、要把二级库检查与日常的管理工作结合起来，注重对二级库责任人的物资管理业务的培训。

特此通知。

供应处
2013年11月27日。

九、2级供应商的管理

二级供应商管理标准1.目的明确供方评定方法和控制要求，确保采购产品质量。

2．范围适用于A、B类物资供方的评定和控制。

3．定义A类物资：直接影响产品的质量特性、功能性能，如注塑原材料等。

B类物资：对成品质量有间接影响，如包装材料等。

4．职责4.1 总经理：批准合格供方目录4.2采购部：1、负责供方登记前的质量审核、负责供方的选择、推荐。

2、负责合格供方的配合度、交付考核。

3、负责合格供方的登记信息的实时更新。

4.3质量部：1.负责合格供方的品质信息交流与反馈。

2.负责合格供方的质量评估。

3.负责合格供方的年度审核。

6.程序细则6．1供方的初步评价和选择6.1.1若某种材料顾客指定供应商，则于指定供应商处采购，若无指定供应商，则由供销部初步确定候选的供方名单。

6.1.2采购部组织对候选供方进行调查，包括：●供方简况（供货价格）●供方技术水平（设备精度、工程技术能力）●供方加工能力（设备能力、人员素质）●供方质量体系（与TS16949体系标准的符合程度）6.1.3采购部会同技术部根据调查结果初步选定供方。

6.1.4 预选供方的质量审核：●由采购部联系候选供方提供样品，质管部检验，生产部试用。

若不合格，可二次送样，二次送样必须合格。

●样品检验、试用合格后，联系小批量供货，质量部检验，生产部试用，小批量供货检验及试用必须合格。

6.1.5通过质量审核的供方经管理者代表批准后，列入合格供方名录。

6．2合格供方管理6.2.1品质管理：必要时，供方按月向质量部提供质量月报，并设立质量目标，未过质量目标应提供相应的对策改善。

6.2.2交期管理：采购部于采购订单明确交货日期，对供方实施交期管理。

6.2.3配合度管理：质量部负责与供方建立品质信息的交流渠道，负责问题改善的跟踪验证，定期召开质量会议进行品质改善。

6.2.4年度审核：质管部按审核计划，实施供方审核。

6．3合格供方的年度确认：6.3.1以年度为单位，质量部进行品质评估、采购部进行交期限评估、技术部实施配合度、年度审核评估，并填写《供方业绩评定表》。

中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法

中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法第一章总则第一条为了规范中国石油天然气集团公司（以下简称中国石油天然气集团公司）物资供应商（以下简称供应商）的管理，根据《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》和《中国石油天然气集团公司海外项目物资采购管理办法》，制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司总部部门、专业分公司及集团公司全资子公司、直属企事业单位（以下统称所属企业）供应商管理。

集团公司和关联企业控股公司通过法定程序实施本办法。

第三条本办法所称供应商，是指为集团公司及其关联企业提供物资的经营者。

包括一次材料供应商和二次材料供应商。

一级采购物资供应商是指提供一级采购物资和境外项目总部管理目录物资的供应商；二级采购物资供应商是指仅提供二级采购物资和境外项目总部管理目录以外物资的供应商。

第四条本办法所称供应商管理，包括供应商准入、供应商评估与评价、供应商日常管理等。

―3―第五条集团公司供应商管理实行两级集中管理。

第六条集团公司供应商管理应遵循以下原则：（一）公开自愿，优秀供应商数量少；（2）动态管理和资源共享；（3）全球采购，互利共赢。

第七条集团公司建立统一的供应商库，通过物资采购管理信息系统实现管理。

集团公司及其关联企业的物资采购应从集团公司供应商库中选择供应商。

除非国家或集团公司规定必须通过公开招标进行采购，且海外项目所在国的法律、项目协议和公司章程对供应商的选择有限制性规定。

第八条集团公司择优发展战略供应商，实行统一管理。

与战略供应商建立战略合作伙伴关系，通过与供应商的协同协作，提升核心价值，互惠共赢，实现采购增值。

第二章组织机构和职责第九条集团公司物资采购管理部是集团公司供应商归口管理部门，履行以下主要职责：（一）制定集团公司供应商管理规章制度；（2）负责原材料采购供应商的管理；（3）负责集团公司的战略供应商管理；（4）负责集团公司供应商库的管理；―4―（五）指导、监督、检查所属企业的供应商管理工作。

中石油物资供应商准入疑难解答

中石油物资供应商准入疑难解答1、中国石油物资供应商指什么，有哪些类别，名称是什么？答：物资供应商是指向集团公司和所属企业提供物资的生产制造企业以及其他法人。

分为一级采购物资供应商和二级采购物资供应商。

提供一级采购物资的供应商为一级采购物资供应商，仅提供二级采购物资的供应商为二级采购物资供应商。

名称分别是：中国石油一级物资供应商、中国石油二级物资供应商。

2、一级物资和二级物资是怎样划分的？答：一级物资为总部集中管理、集中采购的物资，是以《石油物资分类代码》为分类依据，制定出的符合本企业管理需要、通用性较强、标准化程度高的大宗物资及大型成套设备等，以《中国石油天然气集团公司一级采购物资管理目录》形式发布。

除《中国石油天然气集团公司一级采购物资管理目录》以外的叫做二级物资。

具体要看自己的供货产品是哪个级别，可电话咨询能源一号网站。

3、物资供应商的管理模式？答：物资供应商管理实行统一归口，两级管理。

4、物资供应商是不是需要先准入？答：中国石油物资供应商实行准入制度。

一级物资供应商由总部物资采购管理部组织开展；二级物资供应商准入由所属企业组织开展。

物资供应商原则上以制造商为主，因条件限制无法选择制造商的，可在严格审查的基础上优选适量代理商或贸易商。

5、一级物资供应商什么时候可申请办理准入？答：物资供应商准入，根据实际需要开展。

供应商准入信息将会在能源一号网站发布。

公开招标中标的供应商可直接获得准入资格。

6、物资供应商准入的程序是怎样的？答：物资供应商准入按照申请推荐、资格预审、准入评审、准入核准、信息录入、准入证发放的程序办理。

7、准入后的物资供应商需要办证吗？答：物资供应商须办理准入证。

8、一级物资供应商准入证在哪里办理？答：一级采购物资供应商准入证由中国石油总部供应商管理部门统一组织发放。

中国华能集团公司物资供应商管理办法

中能集团公司物资供应商管理办法第一章总则第一条为加强中能集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理工作，规采购行为，保证采购质量，建立与供应商长期的互惠共赢关系，积累供应商履约评价信息，培育优质供应商，依据国家相关法律法规和集团公司制度，制订本办法。

第二条本办法中直属单位、产业公司、区域公司、直管企业统称二级单位，集团公司、二级单位及基层企业以下统称各单位。

第三条本办法所称供应商是指除燃料以外集团公司生产、基建和经营活动中所需物资的供应商。

第四条供应商管理遵循分级管理、严格准入、量化评价、动态维护的原则。

第五条供应商管理主要容包括供应商开发及准入、供应商日常管理及考核评价、供应商使用、异议处理及供应商库维护。

第六条本办法适用于各单位的供应商管理工作。

第二章管理职责第七条集团公司供应商按“三级管理”的原则，分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。

集团公司建立供应商库，对各级供应商实行统一管理。

库供应商资源共享，各单位在符合本单位控程序的条件下应充分利用库供应商不断充实本单位采购寻源途径。

第八条一级供应商是指由集团公司组织审定的供应商；二级供应商是指由各二级单位(直属单位除外)组织审定的供应商；三级供应商是指由各基层企业组织审定的供应商。

第九条集团公司采购领导小组是集团公司供应商管理的决策机构，负责决定一级供应商准入及其他重大问题处理。

第十条集团公司采购工作组负责审批权限围供应商年度评价结果和处置建议等重大问题处理。

第十一条集团公司物资部是供应商的归口管理机构，其主要职责是：（一）负责建立供应商管理体系，组织制定供应商管理程序及相关标准；（二）负责收集信息，并组织相关部门完成供应商的准入评价及审批工作；（三）收集相关资料，组织完成供应商定期评价和日常管理工作；（四）负责制定一级供应商的考核评价体系；（五）组织开展供应商评价结果应用和分类分级管理工作；（六）负责供应商管理中相关信息的反馈等工作；（七）负责协助一级供应商完成电子商务平台注册、缴费、注销等工作；（八）负责对二级、三级供应商考核评价标准进行备案。

中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法

第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下统称所属企业）物资供应商管理。

集团公司及所属企业的直接或间接投资的控股公司物资供应商管理参照本办法执行。

第三条本办法所称供应商是指向集团公司和所属企业提供物资的生产制造企业以及其他法人，包括一级采购物资供应商和二级采购物资供应商。

提供一级采购物资的供应商为一级采购物资供应商，仅提供二级采购物资的供应商为二级采购物资供应商。

第四条集团公司物资供应商管理实行统一归口，两级管理。

第五条集团公司物资供应商管理遵循以下原则：（一）公开自愿，竞争择优；（二）少量优秀，互惠双赢；（三）动态管理，资源共享。

第六条集团公司建立统一的供应商库。

集团公司及所属企业采购物资应在集团公司物资供应商库中选择供应商。

但国家或集团公司规定必须公开招标采购的除外。

第二章机构和职责第一条集团公司物资采购管理部是集团公司物资供应商归口管理部门，履行以下主要职责：（一）负责制定集团公司物资供应商发展战略、规划；（二）负责制订集团公司物资供应商管理规章制度；（三）负责组织一级采购物资供应商准入、考评管理工作；（四）负责组织集团公司物资供应商库的建立和管理，以及一级采购物资供应商信息的动态维护；（五）负责集团公司战略物资供应商的管理；（六）负责指导、监督和检查所属企业物资供应商管理工作。

集团公司相关部门按职能分工负责物资供应商相应工作。

第二条集团公司专业分公司参与本业务范围内的一级采购物资供应商管理相关工作：（一）参加集团公司一级采购物资供应商的推荐、准入、考核评价工作；（二）按授权组建属于业务范围内的一级采购物资供应商准入、考评专业工作组；（三）参与集团公司战略供应商的推荐和考评。

二级单位物资采购管理办法

二级单位物资采购管理办法一、总则为规范二级单位对物资采购的管理，确保采购活动的合规性和经济效益，制定本办法。

二、适用范围本办法适用于所有二级单位的物资采购活动。

三、采购程序1.需求确认：–二级单位各部门根据工作需要，确认物资采购的具体需求。

–需求确认时，应充分考虑物资的品质、数量、交付时间等方面的要求。

2.编制采购计划：–二级单位制定物资采购计划，包括物资的种类、数量、预算等内容。

–采购计划需经相关部门负责人审核批准后方可执行。

3.发布采购公告：–对于金额较大或需要公开招标的采购项目，二级单位应发布采购公告，明确采购项目的基本信息和要求。

–采购公告需发布在二级单位内部的公告栏或相关工作平台上。

4.供应商资格审查：–二级单位应根据招标规定和采购计划，对报名供应商的资格进行审查。

–审查内容包括供应商的资质、信誉记录、业绩等。

5.招标与评标：–对于需要公开招标的采购项目，二级单位应按照相关法律法规的要求，进行招标工作。

–招标方式可包括邀请招标、公开招标或询价。

–评标工作应公正、公平、透明，根据评标标准对供应商进行评审。

6.合同签订：–二级单位与中标供应商签订采购合同。

–合同应明确物资的品种、规格、数量、价格、交付时间等关键信息。

–签订合同前，应对合同条款进行充分的协商和确认。

7.履约管理：–二级单位应对中标供应商的履约情况进行管理。

–履约管理包括但不限于对物资质量、数量、交付时间等进行监督和验收。

8.结算与支付：–二级单位根据合同约定和供应商的履约情况，进行结算和支付工作。

–结算时，应按照合同约定的价格和付款方式进行。

四、采购监督与责任追究1.内部监督：–二级单位应建立健全内部监督机制，确保采购活动的合规性和公正性。

–内部监督主要包括对采购程序、合同履约、结算支付等环节的监督和检查。

2.外部监督：–相关监督部门或第三方机构可以对二级单位的采购活动进行监督和检查。

–对于违反法律法规或违反采购程序的行为，相关责任人应负相应的法律责任。

公司供应商年度评选通知

公司供应商年度评选通知一、前言尊敬的各位供应商朋友们，大家好!我代表公司管理层,向大家发布本年度供应商评选的相关事宜。

作为公司的重要合作伙伴,您们在过去的一年里为我们提供了优质的产品和服务,为公司的发展做出了重要贡献。

我们由衷地感谢各位供应商的努力付出和支持!为了继续推动公司与供应商的战略合作,不断提高产品和服务质量,我们决定开展2023年度供应商评选活动。

通过此次评选,公司将选出本年度表现优秀的供应商,予以表彰和奖励,并与之进一步深化合作。

现将有关事项通知如下:二、评选原则和标准本次评选活动遵循公平、公正、公开的原则,以客观、公正的标准对供应商进行综合评估,充分体现”优胜劣汰”的机制。

主要从以下几个方面对供应商进行考核:产品和服务质量:产品符合公司要求,质量稳定可靠,售后服务及时高效。

交货及时性:货物能够按时、准确地送达公司,配合公司生产计划。

价格竞争力:产品价格合理公允,与同类产品价格相当或更具优势。

信用及商业信誉:遵守合同条款,诚信经营,无重大违约行为。

创新能力:持续优化产品和服务,能够满足公司不断变化的需求。

环境及社会责任:重视环保,遵守相关法律法规,注重社会公益。

综合以上几个方面,我们将对各供应商进行客观公正的评估打分,并根据总分情况确定获奖名单。

三、评选流程和时间安排本次评选活动时间安排如下:准备阶段(2023年3月1日-3月15日):公司将向各供应商发送评选通知,并说明评选标准和流程。

供应商需于3月15日前提交自评报告。

评选阶段(2023年3月16日-4月15日):公司评审小组将对供应商提供的材料进行综合评估,必要时进行现场考察和沟通。

结果公示(2023年4月16日-4月20日):评选结果将在公司官网和内部系统公示,接受供应商的监督与反馈。

颁奖典礼(2023年4月25日):公司将举办供应商年度表彰大会,对获奖供应商进行隆重颁奖。

请各位供应商积极配合本次评选活动,于2023年3月15日前将自评报告提交至公司采购部。

中央国家机关政府采购中心关于入库供应商年审的通知

中央国家机关政府采购中心关于入库供应商年审的通知文章属性•【制定机关】中央国家机关政府采购中心•【公布日期】2005.11.16•【文号】•【施行日期】2005.11.16•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】政府采购正文中央国家机关政府采购中心关于入库供应商年审的通知为加强供应商信息库建设，规范供应商管理，中央国家机关政府采购中心即日起开始进行已入库供应商2005年年审工作。

凡未参加年审或年审不合格的供应商，将退出供应商信息库。

一、年审程序参加年审的供应商首先登陆中央国家机关政府采购网（），在首页右上角的“注册资料修改”中用原注册用户名和密码进入更改原注册信息，重新打印“中央国家机关政府采购中心供应商资格登记申请表”后加盖单位公章连同需要提交的资料一并交中央国家机关政府采购中心综合处。

二、年审资料（一）经年检的企业法人营业执照副本复印件；（二）税务机关出具的完税凭证复印件；（三）企业上一年度资产负债表、损益表或注册会计师审计报告复印件；（四）特许经营许可证书、业务资质证书、IS09000系列质量认证证书、品牌授权代理证书复印件；（五）其他相关资料。

请注意上述资料的有效期。

在有效期截止之前，已入库供应商应及时向中央国家机关政府采购中心综合处报送新的资料；参加年审的供应商遗忘原注册用户名和密码的，可以凭公司证明与中央国家机关政府采购中心信息服务处联系获取，联系电话83083584、83083708、83083706。

三、年审时间自本公告发布之日起每周五上午8：30-11：30；其他时间可将相关材料送至或邮寄至采购中心业务接待室（国管局大门口东侧）。

四、年审地点北京市西城区西安门大街22号（邮编100017）：国管局中央国家机关政府采购中心综合处（1号楼612房间）。

五、年审联系人及联系电话联系人：倪毅联系电话、传真：83084957二〇〇五年十一月十六日。

关于加强供应商审核的通知

关于加强供应商审核的通知尊敬的各部门主管、采购经理及相关人员：为了确保公司产品质量和供应链的稳定性，提高供应商管理水平，根据公司的发展战略和市场需求，特发出本通知，进一步加强对供应商的审核工作。

具体要求如下：一、审核范围公司供应商审核范围包括但不限于：原材料供应商、零部件供应商、设备供应商和服务供应商等。

二、审核标准1. 供应商的合法性：供应商必须具备正式合法的经营资质，且未发生过违法行为。

2. 供应商的资质条件：供应商需满足公司设定的供应商注册条件，包括但不限于质量管理体系认证、环境管理体系认证等。

3. 供应商的业绩与实力：供应商需要有良好的业务表现和稳定的资金实力，以确保稳定供应。

三、审核程序1. 供应商申请审核：供应商需向公司采购部门提交供应商审核申请表，包括公司基本信息、经营范围、资金实力、生产能力等。

2. 审核资料准备：公司采购部门按照审核要求，准备好供应商审核所需的文件和资料，包括但不限于合同、资质证书、财务报表等。

3. 现场审核：公司采购部门组织相关人员对供应商进行现场审核，了解供应商的实际情况，包括生产能力、质量控制、环保措施等。

4. 结果评定：根据审核结果，公司采购部门评定供应商是否合格，作出相应决策。

5. 变更通知：公司采购部门将审核结果通知给相关部门及供应商，并进行记录，未通过审核的供应商需进行整改。

四、审核频次1. 新供应商：对新申请的供应商进行首次审核，并进行合格评定。

2. 已合作供应商：定期对已合作的供应商进行复核审核，频次根据供应商的重要性和风险程度而定。

3. 问题供应商：对发生质量问题或供货问题的供应商加强审核并进行整改，确保问题得到解决后方可恢复正常合作。

五、审核记录与监管1. 审核记录：公司采购部门需建立完善的供应商审核记录档案，包括审核结果、问题整改情况等。

2. 监管机制：公司内部将建立相应的监管机制，通过定期审核、内部稽核等方式，确保供应商审核的有效性和可靠性。

关于加强供应商审核与合作开发的第三次通知模板

关于加强供应商审核与合作开发的第三次通知模板尊敬的供应商：为了进一步加强供应商审核与合作开发工作，提高产品和服务的质量和可靠性，我们决定对供应商进行第三次通知。

希望各位供应商认真阅读并按照通知要求执行，以确保我们的合作顺利进行。

一、审核要求：为了确保供应商的合法性、可靠性和稳定性，我们将对供应商进行全面的审核。

请各位供应商按照以下要求提交相关资料：1. 公司介绍：提供公司的基本信息、历史沿革、组织结构等。

2. 生产能力：描述公司的生产能力、设备状况、生产线布局等。

3. 质量控制：提供公司的质量体系建设情况、质量控制措施等。

4. 供应能力：描述公司的供应能力、供货渠道等。

5. 售后服务：提供公司的售后服务体系、技术支持等内容。

请务必在通知发送后的五个工作日内将以上材料发送至我方指定邮箱，并在邮件主题中注明“供应商审核材料-公司名称”。

审核通过后，我们将给予供应商正式认证，并与你公司签订合作协议。

二、合作开发要求：为了开发更多的市场机会和提供更好的产品和服务，我们将与优秀的供应商展开合作开发。

请各位供应商按照以下要求积极参与合作开发：1. 新产品研发：供应商可以根据市场需求和我们的产品定位，积极提出新产品的研发计划，并与我们进行沟通和协商。

2. 技术合作：供应商可以主动与我们分享有关产品技术的最新研发成果，展开技术合作，共同提升产品的竞争力。

3. 市场拓展：供应商可以根据我们的市场需求和销售计划，积极参与市场开发活动，寻找新的销售机会。

我们将根据供应商的参与度、创新能力和市场开拓成果给予相应的奖励和支持。

希望各位供应商积极响应，参与合作开发，共同创造更加美好的明天！三、联系方式：如果您对以上要求有任何疑问或需要进一步沟通，请随时与我们联系。

我们将及时解答您的问题并提供支持。

联系人：XXX联系电话：XXX电子邮箱：XXX请各位供应商尽快将审核材料提交至指定邮箱，并在规定时间内积极参与合作开发工作。

我们期待您的积极响应和合作，相信通过我们的共同努力，我们的合作将会取得更大的成功！谢谢！此致问候XXX有限公司。

关于加强供应商审核与合作开发的补充通知模板

关于加强供应商审核与合作开发的补充通知模板尊敬的供应商：感谢贵公司一直以来对我们的合作支持与配合。

为了进一步加强供应商审核与合作开发，确保更加高效、安全的合作关系，我们制定了以下补充通知模板，希望贵公司能按照此模板执行相关措施。

1. 供应商审核要求1.1 信息完整性：贵公司需要向我们提供最新的企业注册信息，包括公司名称、注册地址、法定代表人、经营范围、联系方式等。

请确保提供的信息真实、准确，并及时更新任何变动。

1.2 资质认证：贵公司需要提供相关的资质认证，包括但不限于质量管理体系认证、环境管理体系认证等。

我们将对资质认证进行审查并进行相应评估。

1.3 供应链管理：贵公司需要提供完整的供应链信息，包括原材料来源、生产工艺、生产设备、质量控制措施等。

我们将对供应链进行评估，以确保质量和合规性要求能够得到满足。

2. 合作开发要求2.1 新产品开发：贵公司需要根据我们的需求和市场趋势，积极参与新产品的开发与设计工作。

我们将提供相关技术支持和市场信息，希望贵公司能够提供具有竞争力的新产品。

2.2 创新能力：贵公司需要持续提高技术研发能力，并积极探索新的生产工艺和产品解决方案。

我们希望贵公司能够在市场竞争中保持领先地位。

2.3 服务质量：贵公司需要提供优质的售前咨询和售后服务，并及时响应我们的需求和反馈。

有效的沟通和良好的服务态度将有助于建立长期稳定的合作关系。

3. 补充通知的生效与变更3.1 本补充通知将于收到之日起生效，并与之前签订的合作协议具有同等法律效力。

3.2 我们保留对本补充通知内容进行修订和调整的权利。

如有任何变更，我们将提前7个工作日以书面形式通知贵公司，并协商解决相关问题。

请贵公司尽快阅读并充分了解以上补充通知模板的内容。

若有任何疑问或需进一步讨论的事项，请及时与我们联系。

我们期待着继续与贵公司保持良好的合作关系，共同发展。

祝商祺！此致敬礼。

二级库物资验收入库流程

二级库物资验收入库流程一、二级库物资验收入库流程1. 物资到达前得先知道有啥物资要来呀，就像等朋友来玩，得先知道是谁要来。

咱得查看物资采购订单或者相关的通知，把要来的物资信息都记清楚，像物资的名称、规格、数量这些，心里有个底儿。

然后呢，要把验收的地方收拾好，就好比给来的朋友准备个干净舒适的房间。

把验收区域打扫干净，确保有足够的空间来摆放物资，可不能让物资来了没地儿放。

2. 物资到达时看到物资来了，就像迎接朋友一样，先对物资的外包装进行检查。

看看包装有没有破损、受潮或者变形的情况。

如果包装都破破烂烂的，那里面的物资说不定也有问题呢。

接着核对物资的送货清单。

这就像核对朋友带的东西是不是和他之前说的一样。

把送货清单上的物资名称、规格、数量和咱们之前知道的采购订单信息进行对比，一个一个地对，可不能马虎。

如果发现送货清单和采购订单有不一样的地方，要马上和送货的人说清楚。

就像朋友带错东西了，得及时告诉他。

搞清楚是清单写错了，还是物资送错了。

3. 物资拆包验收开始拆包啦，就像拆礼物一样，不过这个时候要更小心。

先拿出一部分物资进行抽检，当然如果物资数量比较少，那就全检。

检查物资的外观有没有瑕疵、划痕、生锈之类的问题。

对于一些有特殊要求的物资，像电子设备之类的，还要检查它的功能是不是正常。

可以简单地测试一下，就像试一下新手机能不能开机、打电话一样。

在验收的过程中，要把验收的结果详细地记录下来。

好的就写好的，有问题的就把问题描述清楚，就像写日记一样，把发生的事情都记下来。

4. 验收合格后的操作要是物资验收合格了，那就要把物资正式入库啦。

像把朋友迎进家门一样，把物资搬到指定的存放位置，并且要摆放整齐。

同时，要更新库存管理系统。

告诉系统又有新的物资来了，数量是多少，现在库存有多少了，这样系统里的信息才准确。

5. 验收不合格的处理如果验收的时候发现物资不合格，可不能就这么算了。

要把不合格的物资单独存放起来，就像把生病的小动物隔离一样，避免和合格的物资混在一起。

二级公司物资采购管理制度

第一章总则第一条为规范二级公司物资采购行为，加强物资采购管理，降低采购成本，提高采购效率，保障公司生产、经营活动的正常进行，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于二级公司所有物资采购活动，包括原材料、设备、办公用品等。

第三条物资采购应遵循以下原则：1. 公开、公平、公正原则；2. 质量第一、价格合理原则；3. 诚信、高效原则；4. 依法合规原则。

第二章采购计划与需求第四条采购部门负责编制物资采购计划，包括物资名称、规格、数量、质量要求、采购预算、采购时间等。

第五条采购需求部门根据生产、经营需要，提出物资采购需求，并提交采购部门。

第六条采购部门对采购需求进行审核，确保需求合理、准确。

第三章供应商管理第七条采购部门应建立供应商库，对供应商进行资格审核、评估和分类。

第八条供应商应具备以下条件：1. 具有合法的营业执照；2. 具有稳定的供货能力；3. 具有良好的商业信誉；4. 产品质量符合国家标准或行业标准。

第九条采购部门应定期对供应商进行考核，对不合格供应商进行淘汰。

第四章采购流程第十条采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，进行询价、比价、议价。

第十一条采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。

第十二条采购部门负责合同履行情况的监督，确保合同执行到位。

第五章采购验收与入库第十三条采购部门负责组织物资验收，验收标准应符合国家或行业标准。

第十四条验收合格后，物资应及时入库，入库手续应齐全。

第十五条采购部门应定期对库存物资进行盘点，确保库存准确。

第六章采购成本控制第十六条采购部门应加强采购成本控制，降低采购成本。

第十七条采购部门应定期分析采购成本，找出成本控制点，采取措施降低成本。

第十八条采购部门应合理确定采购价格，确保采购价格合理。

第七章监督与考核第十九条公司设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督。

第二十条采购部门应定期对采购工作进行自查，发现问题及时整改。

第二十一条公司对采购部门进行绩效考核，考核内容包括采购成本、采购效率、供应商管理等方面。