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合资公司企业标准供方评审管理制度(五篇)
合资公司企业标准供方评审管理制度一、评审范围和目的1.1 本制度适用于合资公司与供应商之间的合作关系及供方的评审管理。
1.2 目的是确定评审程序和要求，确保供应商具备合资公司所需的能力和资质，从而达到合作双方互惠互利的目标。
二、评审程序2.1 评审申请：合资公司向供应商发出评审邀请，并要求供应商填写评审申请表，提供相关资料。
2.2 评审准备：合资公司依据申请表和相关资料，进行初步筛选，确定符合评审条件的供应商。
2.3 评审通知：合资公司向符合评审条件的供应商发出评审通知，确定评审时间、地点以及所需提交的评审文件。
2.4 评审文件：供应商按照评审通知的要求，提交评审所需的文件，包括但不限于企业资质、生产能力、质量控制体系、环境保护措施等。
2.5 评审过程：合资公司组织评审小组对供应商进行现场评审，包括现场考察、文件审核、交流讨论等。
2.6 评审结果：评审小组根据评审结果，对供应商作出评审结论，并向供应商和合资公司的相关部门进行汇报。
2.7 结果确认：合资公司与供应商就评审结果进行确认，并签署合作协议或合同。
三、评审内容和标准3.1 企业资质评审：包括企业注册资本、经营许可证、税务登记证等。
3.2 生产能力评审：包括设备设施、员工数量、工艺流程、生产能力等。
3.3 质量控制体系评审：包括ISO质量管理体系认证、产品检验检测能力、质量控制规范等。
3.4 环境保护措施评审：包括环保设施、废水废气处理措施、环境保护管理制度等。
四、评审结果及管理4.1 评审通过：合资公司与供应商签订合作协议或合同，并确定供应商的合作期限和合作范围。
4.2 评审未通过：合资公司向供应商说明评审不通过的原因，并终止合作关系。
4.3 评审结果监管：合资公司建立供方评审结果数据库，对供应商的评审结果进行动态管理，定期进行评估、审核和更新。
五、附则5.1 本制度的解释权归合资公司所有。
5.2 本制度的修改和补充需经合资公司相关部门的批准和备案。
合资公司采购管理制度范本
第一章总则第一条为规范合资公司的采购活动，确保采购工作的合规性、高效性和经济性，特制定本制度。
第二条本制度适用于合资公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。
第三条采购工作应遵循公开、公平、公正的原则，严格按照国家相关法律法规和公司内部规章制度执行。
第二章采购计划与需求第四条采购部门负责制定年度采购计划，根据公司生产、经营需求，提出采购申请。
第五条采购申请应详细列出采购物品的名称、规格、数量、用途、预算、供应商要求等信息。
第六条采购申请需经相关部门审核，包括财务部门、技术部门、质量部门等，确保采购需求合理、预算准确。
第三章供应商管理第七条供应商的选择应基于以下原则：1. 符合国家相关法律法规；2. 具有良好的商业信誉和财务状况；3. 产品质量符合公司要求；4. 具有良好的售后服务。
第八条采购部门负责对供应商进行资质审查，包括但不限于营业执照、生产许可证、质量体系认证等。
第九条对合格供应商进行分类管理，建立供应商档案，定期评估供应商表现。
第四章采购流程第十条采购流程包括以下步骤：1. 采购申请；2. 供应商询价；3. 样品检验；4. 确定供应商；5. 签订采购合同；6. 合同履行；7. 采购验收；8. 付款结算。
第十一条采购合同应明确采购物品的规格、数量、价格、交货期、质量标准、违约责任等内容。
第五章采购验收第十二条采购验收由质量部门负责，根据采购合同和质量标准进行验收。
第十三条验收合格后，由采购部门办理入库手续。
第六章付款结算第十四条付款结算按照合同约定执行，一般采用先验收后付款的原则。
第十五条付款前需由财务部门进行审核，确保符合公司财务管理制度。
第七章不合格品处理第十六条对于不合格品，采购部门应及时通知供应商，并要求其进行整改或退货。
第十七条对于重大质量问题，应立即上报公司领导，并采取措施防止类似问题再次发生。
第八章监督与考核第十八条公司设立采购管理监督小组，负责对采购工作进行监督和考核。
合资公司采购管理制度范本
合资公司采购管理制度范本一、总则第一条为了规范合资公司（以下简称“公司”）采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据国家有关法律法规和公司章程，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、工程、服务等方面的采购。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的透明度和合法性。
第四条公司应建立健全采购组织机构，明确各部门的职责和权限，确保采购活动的顺利进行。
第五条公司应加强采购队伍建设，提高采购人员的业务素质和职业道德，确保采购活动的专业性和公正性。
二、采购计划与预算第六条各部门应在年度预算编制时，根据业务需求和市场情况，编制采购预算。
第七条采购部门应根据各部门的采购预算，制定采购计划，包括采购品种、数量、质量、价格、供应商等。
第八条采购计划应按照公司业务需求和市场情况，合理安排采购时间，确保采购物资的及时性和有效性。
三、采购程序第九条采购部门应根据采购计划，开展供应商调查和评估，选择合格的供应商。
第十条采购部门应与供应商进行谈判，确定采购价格、交货期、质量要求等合同条款。
第十一条采购部门应将谈判结果报公司领导审批，审批通过后与供应商签订采购合同。
第十二条采购部门应按照采购合同，对供应商的履行情况进行监督，确保供应商按合同要求履行合同义务。
第十三条采购部门应定期对供应商进行评价，对不符合要求的供应商应及时更换。
四、采购质量与风险控制第十四条采购部门应根据采购物资的性质，制定质量控制措施，确保采购物资的质量。
第十五条采购部门应建立风险控制机制，对采购过程中的风险进行识别、评估和控制。
第十六条采购部门应建立采购档案，对采购过程中的相关资料进行归档管理。
五、采购监督与考核第十七条公司应设立采购监督机构，对采购活动进行监督，确保采购活动的合法性和合规性。
第十八条公司应定期对采购部门进行考核，对采购人员的业绩和职业道德进行评价。
第十九条公司应对采购过程中出现的违规行为进行查处，对相关责任人进行追究。
合资公司企业标准商用内销配件管理制度（2篇）
合资公司企业标准商用内销配件管理制度1. 目的和范围该管理制度的目的是建立合资公司企业标准商用内销配件的管理制度，确保配件的采购、入库、库存管理、出库等环节的规范化和有效性，以提高公司的运营效率和客户满意度。
该管理制度适用于合资公司的商用内销配件管理工作。
2. 责任与权限2.1 配件管理部门负责制定和执行配件管理制度，并监督各个环节的执行情况；2.2 采购部门负责配件的采购工作，并确保采购的配件符合公司标准和质量要求；2.3 仓库管理部门负责配件的入库、库存管理和出库工作，并确保配件的安全、完整和准时供应。
3. 配件采购3.1 配件采购需符合公司设定的采购流程，包括编制采购计划、选择供应商、签订采购合同等；3.2 采购部门应进行供应商的评估和审查，并建立供应商评价体系；3.3 采购部门应定期进行采购成本分析和采购质量分析，以优化采购流程和降低采购成本，提高采购质量。
4. 配件入库4.1 仓库人员应对配件进行验收，确保配件的数量、质量和规格与采购合同一致；4.2 配件入库前应进行标识和分类，并进行合理的摆放和储存，避免配件的混乱和损坏；4.3 入库记录应详细，包括配件的名称、规格、数量、供应商信息等。
5. 库存管理5.1 仓库管理部门应定期进行配件库存盘点，确保库存记录与实际库存数量一致；5.2 库存过程中应注意配件的周转率和保质期限，避免过期和积压的情况；5.3 库存配件应进行二次标识，包括配件的入库时间、有效期限等信息，以便及时处理；5.4 库存配件应定期进行保养和维护，确保配件的使用寿命和质量。
6. 配件出库6.1 仓库管理部门应根据公司的内部需求，及时按照出库申请进行配件的出库；6.2 出库操作应审批，并进行适当的记录，包括出库的配件信息和使用目的等；6.3 出库后应及时更新库存记录，并进行库存调整，确保库存的准确性和及时更新。
7. 废旧配件处理7.1 废旧配件应进行合理的分类和处理，包括报废、回收、维修等方式；7.2 废旧配件的处理应符合法律法规和环境保护的要求；7.3 废旧配件的处理记录应详细，包括废旧配件的名称、数量、处理方式等信息。
合资公司企业标准供方评审管理制度（2篇）
合资公司企业标准供方评审管理制度一、目的和范围为了规范合资公司的供方评审管理，确保供方的资质和能力能够满足合资公司的要求，制定本管理制度。
本制度适用于合资公司的供方评审工作。
二、评审流程1. 供方初步筛选合资公司根据采购需求和管理要求，对潜在供方进行初步筛选。
初步筛选的评审依据包括供方的注册资本、业绩情况、技术实力等。
2. 供方资质申请初步筛选通过的供方，需填写供方资质申请表，并提交相关资质证明文件。
供方资质申请表包括但不限于以下内容：(1) 供方基本信息，包括供方名称、注册地、注册资本等；(2) 供方资质，包括供方的行业资质、质量认证、安全认证等；(3) 供方业绩，包括供方的相关成功案例、合作客户等；(4) 供方技术实力，包括供方的研发能力、技术团队等。
3. 供方资质审核合资公司组织相关部门对供方提交的资质申请进行审核。
审核内容包括但不限于以下方面：(1) 资质证件的真实性和有效性；(2) 供方的行业经验和技术能力；(3) 供方的质量管理体系和安全管理体系；(4) 供方的信用状况和合同履约能力。
4. 供方现场评审审核通过的供方，合资公司组织现场评审。
现场评审的内容包括但不限于以下方面：(1) 供方的生产设备和工艺流程；(2) 供方的质量控制和售后服务；(3) 供方的员工素质和管理水平；(4) 供方的安全生产和环境保护。
5. 评审结果和评审意见评审结束后，合资公司根据评审结果和评审意见，对供方进行评级，并提出评审意见。
评审结果包括但不限于以下等级：(1) 优秀供方；(2) 合格供方；(3) 需改进供方；(4) 不合格供方。
6. 供方管理合资公司对供方进行分类管理。
优秀供方可以享受优先合作的权益，合格供方需要定期进行监督和评估，需要改进的供方需制定改进措施并进行跟踪。
不合格供方将被取消合作资格。
三、评审责任1. 采购部门负责组织和实施供方评审工作；2. 相关部门负责提供评审所需的支持和资料；3. 评审委员会负责评审结果的审核、评级和评审意见的提出。
合资公司材料采购管理制度
第一章总则第一条为加强我公司（以下简称“公司”）材料采购管理，确保采购活动的合规性、高效性和经济性，提高材料质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有材料采购活动，包括原材料、辅助材料、办公用品等。
第三条材料采购应遵循公开、公平、公正、择优的原则，确保采购活动合法、合规。
第二章采购计划与预算第四条采购部门根据生产计划、库存状况和市场需求，编制年度采购计划，并报财务部门审核。
第五条财务部门根据年度采购计划和预算，制定月度采购预算，并监督执行。
第六条采购计划应明确材料名称、规格型号、数量、质量要求、交货时间等。
第三章供应商管理第七条采购部门应建立供应商档案，包括供应商的基本信息、资质证明、产品目录、报价单等。
第八条供应商的选取应通过公开招标、询价或比价等方式进行，确保供应商的竞争性和价格合理性。
第九条对供应商进行定期评估，包括产品质量、交货时间、售后服务等方面，根据评估结果调整供应商名单。
第四章采购流程第十条采购部门根据采购计划和预算，提出采购申请，经相关部门负责人审批后，进行采购。
第十一条采购部门应选择合适的采购方式，如直接采购、询价采购、招标采购等。
第十二条采购合同应明确采购材料、数量、价格、交货时间、验收标准、违约责任等内容。
第十三条采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本送财务部门和相关部门备案。
第五章验收与入库第十四条采购材料到达后，由采购部门组织验收，验收标准应符合合同约定和国家标准。
第十五条验收合格的材料，由仓库管理员办理入库手续，并做好记录。
第十六条验收不合格的材料，应及时通知供应商，并按合同约定处理。
第六章质量管理第十七条采购部门应定期对采购材料的质量进行抽样检查，确保材料质量符合要求。
第十八条发现质量问题，应及时采取措施，包括退货、更换等。
第七章成本控制第十九条采购部门应通过市场调研、比价等方式，努力降低采购成本。
第二十条采购部门应定期对采购成本进行分析，找出降低成本的途径。
合资公司采购管理制度
合资公司采购管理制度第一章总则第一条为规范合资公司的采购管理行为，提高采购效率，确保采购合规性，根据《合资公司章程》和《合资公司董事会决议》，制定本制度。
第二条本制度适用于合资公司的所有采购活动，包括但不限于物资采购、工程采购、服务采购等。
第三条合资公司采购管理应遵循公开、公平、公正、诚信原则，确保采购活动的合规性和效益性。
第四条合资公司采购管理部门负责本制度的实施和监督，各部门负责人负责组织和落实采购活动。
第五条合资公司采购管理人员应当遵守公司的相关规定，绝不得私自变更、泄露、篡改或违规操作采购活动。
第六条合资公司采购管理应充分尊重供应商，并与供应商建立互信、互利、互惠的长期合作关系。
第七条本制度应当定期进行评估和完善，确保采购流程的科学合理和规范有序。
第二章采购流程第一节采购需求确认第八条合资公司各部门负责人应当向采购管理部门提交采购需求，包括采购物品、数量、规格、质量要求、交付时间等信息。
第九条采购管理部门应当对采购需求进行审核，并根据需求制定采购计划。
第十条采购计划应当经合资公司董事会审批通过后方可执行，未经批准的采购活动一律视为无效。
第十一条采购管理部门应当根据采购计划，确定采购方式和供应商，并进行采购准备工作。
第二节供应商选择第十二条采购管理部门应当根据采购规则，选择符合要求的供应商，可以通过公开招标、竞争性谈判、单一来源等方式进行。
第十三条供应商应当提供真实有效的产品信息、资质证明及报价单等资料，参加采购活动。
第十四条采购管理部门应当对供应商进行严格评估，并根据评估结果确定中标供应商。
第三节合同签订第十五条中标供应商应当与合资公司签订采购合同，明确双方的权利义务和责任，确保采购活动的合规性和合同执行的约束力。
第十六条采购合同应当包括但不限于采购物品、数量、质量标准、价格、交付方式、付款方式、违约责任等内容。
第十七条采购合同的签订应当经合资公司董事会授权或采购管理部门负责人审批，并加盖公章。
合资公司招标管理制度
第一章总则第一条为规范合资公司招标采购活动，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，维护公司利益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于合资公司所有招标采购活动，包括但不限于货物、工程和服务采购。
第三条招标采购活动应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
第四条招标采购活动应遵循市场规律，符合国家产业政策和行业标准。
第二章招标管理组织第五条合资公司设立招标委员会，负责招标采购活动的决策和监督。
第六条招标委员会由公司领导、相关部门负责人及专家组成。
第七条招标委员会的主要职责：1. 审议招标方案；2. 审定招标文件；3. 审核招标结果；4. 监督招标过程；5. 处理招标争议。
第八条招标委员会下设招标办公室，负责招标采购活动的具体实施。
第九条招标办公室的主要职责：1. 负责招标文件的编制和发布；2. 组织招标投标活动；3. 协调相关部门工作；4. 处理招标投标过程中的问题；5. 负责招标档案的管理。
第三章招标范围和方式第十条招标范围：1. 国家法律法规规定必须招标的项目；2. 公司重大采购项目；3. 公司重要服务采购项目；4. 公司其他需要招标的项目。
第十一条招标方式：1. 公开招标：适用于公开、公平、公正的原则，邀请所有符合条件的投标人参与投标；2. 邀请招标：适用于技术复杂、专业性强的项目，邀请一定数量的投标人参与投标；3. 竞争性谈判：适用于技术复杂、特殊要求的项目，通过谈判确定中标人；4. 单一来源采购：适用于只有一家供应商可以提供所需产品或服务的项目。
第四章招标程序第十二条招标程序：1. 编制招标文件；2. 发布招标公告或邀请书；3. 投标人资格预审；4. 投标人报名及递交投标文件；5. 开标、评标和定标；6. 签订合同。
第五章招标文件第十三条招标文件应包括以下内容：1. 招标公告或邀请书；2. 招标文件；3. 投标须知；4. 投标文件格式；5. 评标标准和方法；6. 合同范本。
合伙公司采购管理制度范本
第一章总则第一条为加强本公司采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司及下属各分支机构的所有采购活动。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、诚信的原则，严格执行国家法律法规和相关政策。
第二章采购原则第四条采购物资应满足公司生产、经营和管理的需要，确保质量、价格、交货期等各项指标。
第五条采购活动应遵循以下原则：（一）计划采购：根据公司年度、季度和月度计划，制定采购计划，合理控制采购数量。
（二）招标采购：对于大宗物资采购，应采取公开招标方式，确保采购过程的公开、公平、公正。
（三）询价采购：对于小额物资采购，可通过询价方式确定供应商。
（四）集中采购：对于同类物资，应集中采购，降低采购成本。
第三章采购流程第六条采购申请（一）需求部门根据实际需要，填写《采购申请单》，经部门负责人签字后报采购部门。
（二）采购部门对《采购申请单》进行审核，确认采购需求后，编制《采购计划》。
第七条供应商选择（一）根据《采购计划》，采购部门进行供应商选择，包括招标、询价等方式。
（二）选择供应商时，应综合考虑供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等因素。
第八条采购合同签订（一）采购部门与供应商签订《采购合同》，明确采购物资的品种、规格、数量、价格、交货期、付款方式等内容。
（二）合同签订前，应报请公司分管领导审批。
第九条采购执行（一）采购部门按照《采购合同》要求，组织采购物资的采购、验收、入库等工作。
（二）采购物资入库后，由仓储部门进行验收，确保物资质量。
第十条采购结算（一）采购部门根据《采购合同》要求，及时与供应商进行结算。
（二）结算过程中，应严格按照合同约定执行，确保公司利益。
第四章采购监督第十一条公司设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督。
第十二条采购监督小组定期对采购活动进行检查，发现问题及时报告公司领导。
第五章附则第十三条本制度由公司采购部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
中美合资企业采购管理制度
中美合资企业采购管理制度第一章总则第一条为规范中美合资企业的采购行为，保障企业合法权益，提高采购效率，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于中美合资企业的采购活动。
中美合资企业采购管理应遵守《中华人民共和国合同法》、《美国商业法典》等相关法律法规，并根据实际情况进行具体操作。
第三条本管理制度的主要内容包括采购计划编制、询价与评标、合同签订、履约监督等环节。
第四条中美合资企业应建立健全采购管理团队，明确各岗位职责，确保采购活动的高效运作。
第二章采购计划编制第五条中美合资企业应定期进行采购计划的编制，根据企业的经营规划、市场需求等因素确定采购需求量。
第六条采购计划应包括采购物品、数量、金额、计划采购时间等内容，并经企业领导审批后执行。
第七条采购计划应根据市场行情、供应商情况等因素进行动态调整，确保采购计划的及时性和准确性。
第三章询价与评标第八条中美合资企业在进行采购活动时，应向多家供应商发出询价通知，获取不同供应商的报价。
第九条供应商应按照询价通知的要求，在规定时间内提交报价，并标明有效期和其他相关信息。
第十条企业应对供应商的报价进行评标，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选定最优供应商。
第四章合同签订第十一条中美合资企业应与供应商签订书面采购合同，明确合同双方的权利和义务。
第十二条采购合同应包括采购物品、价格、质量标准、交货期、付款方式、违约责任等内容，并经双方签字盖章生效。
第十三条企业应建立合同管理制度，对签订的采购合同进行归档管理，并定期进行合同履约情况的检查。
第五章履约监督第十四条中美合资企业应对供应商的履约情况进行监督，确保供货质量符合合同要求。
第十五条企业应建立采购验收制度，对采购物品进行质量检验，并及时处理质量问题。
第六章其他第十六条中美合资企业应建立健全内部控制机制，对采购活动进行风险评估和控制，防范采购风险。
第十七条本管理制度的解释权归中美合资企业所有，如有修改，应报企业领导批准后生效。
合伙公司采购管理制度
合伙公司采购管理制度第一章总则第一条为规范和加强合伙公司的采购管理工作，提高采购效率，保障采购品质，制定本制度。
第二条本制度适用于合伙公司的所有采购活动，具体内容包括采购申请、供应商资质审核、招标采购、合同签订、采购结算等环节。
第三条所有采购活动都要遵循合法、公正、透明、诚信的原则，保证采购活动真实有效。
第四条公司应当建立健全采购管理制度和相应的规章制度，建立及时纠错和改进措施，确保采购管理工作的顺利进行。
第五条采购管理工作人员应当遵守公司的相关规定，认真履行职责，公平公正、廉洁自律。
第二章采购申请第六条各部门或项目组单位需出具书面采购申请，提出采购需求并明确相关要求。
第七条采购申请应当包含以下内容：采购物品的名称、规格、数量、价格、用途及其它要求等。
第八条采购申请须经责任人审核签字确认后方可提交采购部门进行下一步处理。
第九条采购部门应当依据采购申请的内容和需求，制定采购计划并进行采购准备。
第十条采购部门应当通过合理的渠道采集供应商信息，选择供应商并进行初步筛选。
第三章供应商资质审核第十一条采购部门应当对初步筛选的供应商进行资质审核，对供应商的经营状况、信誉度等进行综合评估。
第十二条供应商资质审核的具体内容包括：经营资质、生产能力、产品质量、交货期限等。
第十三条供应商资质审核工作应当建立相关档案，以备查阅和核查。
第十四条经过资质审核合格的供应商，方可参与公司的招标采购活动。
第四章招标采购第十五条公司采购活动应当优先采用招标采购方式，确保采购的公开、公正、公平。
第十六条采购部门应当制定招标文件，包括采购公告、招标邀请函、投标文件和合同样本等内容。
第十七条采购部门应当根据采购物品的特点和要求，确定招标方式和招标人员，并依法公开公示。
第十八条供应商应当按照招标文件的要求准备投标文件，并按时递交。
第十九条采购部门应当组织评标委员会对投标文件进行评审，最终确定中标供应商。
第二十条中标供应商应当按照合同要求履行合同义务，并按时交付采购物品。
合资公司采购管理制度
合资公司采购管理制度第一章总则第一条为规范合资公司的采购活动，提高采购效率和效益，制定本制度。
第二条本制度适用于合资公司及其下属各单位的采购活动。
第三条采购活动应遵循公开、公正、公平和诚实信用原则，保证资金使用的经济效益。
第四条采购活动应当与公司的经营战略和经济目标相适应，保证产品和服务的质量和供应的持续性。
第五条合资公司应设立采购管理部门，负责公司采购活动的统一管理和监督。
第二章采购活动的组织和实施第六条合资公司的采购活动应当根据具体情况进行计划，确保采购的及时性和准确性。
第七条采购计划应当根据公司的经营规划和预算安排确定，经公司负责人审批后方能实施。
第八条采购计划的编制应当充分考虑市场行情、价格波动和供应情况等因素，确保采购的合理性和经济性。
第九条采购活动应当按照合资公司的采购流程和规定进行组织和实施，确保采购的合规性和便捷性。
第十条采购活动应当采用公开竞争性招标的方式进行，确保供应商的平等竞争和产品的质量可靠。
第十一条采购经办人员应当严格按照公司的授权和程序进行采购活动，确保采购的合法性和安全性。
第十二条采购活动应当进行验收和评估，确保采购的产品和服务符合合资公司的要求和标准。
第三章采购合同管理第十三条采购合同是合资公司与供应商之间的法律文件，约定双方的权利和义务。
第十四条采购合同应当根据公司的采购规定和程序签订，确保采购的合法性和效益性。
第十五条采购合同应当明确产品和服务的名称、规格、数量、价格和交付时间等内容，保证采购的准确性和完整性。
第十六条采购合同的变更应当经双方协商一致，并按照程序办理，确保合同的有效性和权威性。
第十七条采购合同的履行应当按照双方的约定和合同规定进行，保证合同的合规性和安全性。
第四章采购监督和评估第十八条合资公司应当建立健全采购监督和评估机制，确保采购活动的规范性和经济性。
第十九条采购监督部门应当对公司的采购活动进行监督和检查，发现问题及时处理和纠正。
第二十条采购评估部门应当对公司的采购活动进行评估和分析，为公司的决策提供参考和依据。
合资公司企业标准供方评审管理制度范文(三篇)
合资公司企业标准供方评审管理制度范文第一章总则第一条为了规范合资公司的供方评审管理工作，促进供方的审查和选择，提高供方的整体素质和服务水平，制定本制度。
第二条合资公司供方评审委员会是供方评审的组织机构，负责供方评审的具体工作。
第三条供方评审的目的是为了确保合资公司的供方满足公司需求，并符合公司的质量管理要求，为公司提供高质量且可靠的产品和服务。
第四条供方评审应坚持公开、公正、公平、透明的原则，遵循合资公司的法律法规、政策和规定，以及合资公司的业务流程和标准。
第二章供方准入要求第五条合资公司设定供方准入的基本条件包括以下要求：（一）供方应具备独立法人资格，有合法的执照和经营许可证；（二）供方应具备一定的财务实力和信用度，能够按时履行合同和付款义务；（三）供方应具备相应的技术能力和生产设备，能够满足公司的需求；（四）供方应具备合资公司所要求的质量管理体系；（五）供方应具备良好的合作态度和服务意识，能够与公司建立长期稳定的合作关系。
第六条供方准入的程序包括以下步骤：（一）供方申请准入；（二）供方填写供方信息登记表；（三）供方提交相关证照和合资公司所要求的文件和资料；（四）供方参加供方评审委员会的现场评审；（五）供方评审委员会评审供方的申请；（六）供方收到评审结果通知。
第七条供方准入的评审标准包括以下内容：（一）供方的法人资格和经营状况；（二）供方的财务状况和信用度；（三）供方的技术能力和生产设备；（四）供方的质量管理体系；（五）供方的合作态度和服务意识。
第三章供方评审第八条供方评审的程序包括以下步骤：（一）确定供方评审的内容和范围；（二）评审委员会召开评审会议，并邀请供方参加；（三）评审委员会对供方进行现场评审；（四）评审委员会对供方的评审结果进行总结和汇报；（五）评审结果经公司批准后，通知供方。
第九条供方评审的内容包括以下方面：（一）供方的法人资格和经营状况；（二）供方的财务状况和信用度；（三）供方的技术能力和生产设备；（四）供方的质量管理体系；（五）供方的合作态度和服务意识。
合资公司企业标准商用内销配件管理制度（3篇）
合资公司企业标准商用内销配件管理制度一、目的本管理制度的目的是确保合资公司在商用内销配件管理方面具有一套科学、规范的制度，以提高配件管理的效率和质量，保证合资公司的正常运营。
二、范围本管理制度适用于合资公司的商用内销配件管理工作。
三、配件管理责任1、配件管理部门负责商用内销配件的采购、仓储、发货、退货等工作。
2、各部门负责商用内销配件的需求预测、使用计划和库存管理。
四、配件采购1、配件采购根据合资公司的需求预测和使用计划进行，确保采购计划的准确性和及时性。
2、配件采购时应依据公司规定的供应商评估体系，选择具备合规、合法、可靠的供应商进行采购。
3、配件采购合同应明确配件的种类、数量、质量标准以及交货时间等重要信息，同时约定验收标准。
五、配件仓储1、配件仓储应以合资公司的需求为导向，合理规划仓库布局和容量。
2、配件仓库应符合安全、环保、整洁的要求，保证配件的质量和保存期限。
3、配件入库时应按照规定的流程进行验收，确保配件的数量和质量与采购合同一致。
4、配件仓库应建立合理的库存管理制度，包括库存检查、盘点和调拨等。
六、配件发货1、配件发货时应根据客户订单的要求进行，确保发货的准确性和及时性。
2、配件发货的过程中应注意包装的完整性和防护措施，保证配件的安全运输。
3、配件发货前应进行验货，确保发货的内容和数量与客户订单一致。
七、配件退货1、客户退货时应按照合资公司的退货流程进行操作，确保退货的准确性和及时性。
2、退货的配件应进行验收，确保退货的质量和数量与客户要求一致。
3、退货的配件应以合适的方式进行处理，如重新出售、修复或报废等。
八、配件管理记录1、配件管理部门应建立配件管理记录，包括配件采购记录、配件仓储记录、配件发货记录和配件退货记录等。
2、配件管理记录应及时、完整地填写，包括配件的种类、数量、质量、供应商等信息。
九、配件管理评估1、配件管理部门应定期进行配件管理评估，包括配件采购的成本、供应商的绩效、配件库存的周转率等。
合资公司企业标准商用内销配件管理制度范本
合资公司企业标准商用内销配件管理制度范本第一章总则第一条目的和依据为规范合资公司商用内销配件管理工作，提高配件管理的效率和质量，制定本管理制度。
本管理制度依据公司的相关规章制度以及国家相关法律法规和标准。
第二条适用范围本管理制度适用于合资公司商用内销配件的管理工作，包括配件采购、入库、出库、库存盘点、报废处理等。
第三条定义1. 商用内销配件：指合资公司用于商用车辆的配件，主要用于经营性销售。
2. 配件管理部门：指合资公司负责商用内销配件管理的部门。
3. 配件管理员：指配件管理部门指定的负责配件管理工作的人员。
第二章配件采购管理第四条采购计划1. 配件管理部门根据销售情况、库存情况和市场需求等因素，编制年度采购计划，并报经公司领导审批。
2. 采购计划包括配件种类、数量、采购金额等内容。
第五条供应商管理1. 配件管理部门按照公司的供应商管理制度选择供应商，并与供应商签订采购合同。
2. 配件管理部门定期进行供应商的绩效评估，评估结果作为选择供应商的依据。
第六条采购过程1. 配件管理员根据采购计划编制采购订单，并发给供应商。
2. 配件管理部门对供应商提供的货物进行验收，确保采购的配件符合质量要求。
3. 配件管理员核对发票和付款情况，并进行相应的记账工作。
第三章配件入库管理第七条入库登记1. 配件管理员在入库时，进行配件的入库登记，包括配件名称、型号、数量、生产厂家、供应商等信息。
2. 入库登记表格由配件管理部门统一制定。
第八条入库验收1. 配件管理员对入库的配件进行验收，确保配件的质量和数量与采购合同一致。
2. 验收合格的配件，配件管理员进行入库操作，并将相关信息记录在入库登记表格上。
第九条入库存放1. 配件管理员根据配件的特性和管理要求，将配件存放在专门的配件仓库中。
2. 配件仓库要求配件摆放整齐，分类明确，方便配件的查找和管理。
第四章配件出库管理第十条配件领用1. 配件管理员根据领料单，将符合领料要求的配件发放给领料人。
最新-合资公司企业标准采购件估价流程管理办法 精品
合资公司企业标准采购件估价流程管理办法1 范围为提高工厂成本信息的反应速度和质量，解决系统零成本导致的成本频繁波动及成本错误，进一步提高系统成本的准确性，特制定本标准。
本标准适用于商用空调公司。
2 引用标准无3 定义本标准采用以下定义。
3.1 采购件：由供应商提供的能直接构成成品零部件的物料。
3.2 零成本：参与产品材料成本计算的部分采购件或自制件的标准成本缺省。
本标准主要涉及到的是采购件的零成本。
4 管理内容4.1 原则4.1.1趋同原则：同家用通用的物料借鉴家用的价格。
4.1.2类比原则:采购物料估价统一采用“类比”原则，即“相似式类同”。
指核价人员根据物料规格、型号、重量、面积、产地等情况，结合供应商报价情况、预计降幅，类比同类物料价格资料进行估价。
4.1.3对比原则：旧物料按上年度实际结算价结合本年度原材料价格走向估价，新物料按供应商书面报价并对比旧物料估价。
4.1.4招标使用原则:凡是可以采用招标形式的全部采用招标定价,根据具体情况区分明标和暗标使用。
4.1.5谨慎原则：随行就市，采用高估风险、低估收益的原则进行物料估价。
4.2 相关部门职责4.2.1 采购管理核价组：负责将产品明细表会签流程中的集权物料估价工作分配给供应链管理部核价组，并完成工厂分权管理物料估价工作。
4.2.2 供应链管理部核价组：完成集权物料估价工作。
4.2.3 财务部成本组：负责将估价信息及时、准确录入系统并对估价准确性进行跟踪监控。
4.2.4 开发部及工程部：负责提供物料估价信息及相关资料，配合各部门核价组人员准确及时完成物料估价。
4.3 估价流程4.3.1 开发项目及技术更改新增物料估价4.3.1.1开发项目及更改新增编码审批流程图：（略）4.3.1.2开发部及工程部在产品明细表会签流程中增加核价部门会签环节，并在会签文件附件中增加《新增物料编码申请表》，列示属性为采购件的新增物料。
《新增物料编码申请表》作为核价部门估价依据，必须按照规定格式要求详细填写。
合资公司企业标准一次性采购管理制度
合资公司企业标准一次性采购管理制度1 目的规定一次性物料采购申请、核价、审核、批准的工作程序和管理要求。
本标准适用于制冷事业本部。
2 引用标准无3 定义本标准采用如下定义。
3.1 一次性采购：在产品试制、试产或批量生产过程中，由于某种原因某种物料无法正常采购，需要从供应商进行一次性采购的一种方式。
4 管理内容4.1 管理职责a) 采购工程师负责提出一次性采购申请。
b) 工艺工程师/开发工程师组织对物料进行技术评估，签署评估意见。
c) 核价主管进行物料价格评估。
d) 财务经理负责对一次性采购进行财务审核。
e) 供应链管理部相应模块负责人汇签。
f) 由供应链管理部总监审批。
4.2 一次性采购流程图（略）4.3 一次性采购申请因生产急需或其它原因需对物料进行一次性采购时，采购工程师提出一次性采购申请,填写“一次性采购申请表”，需明确一次性采购物料的名称、规格、物料编码、同种物料现有供应商、一次性采购供应商、一次性采购数量、一次性采购价格，并在申请原因中注明一次性采购物料用途，使用期限。
生产部长审核。
4.4 一次性采购技术评估工艺工程师组织对一次性采购物料进行技术评估，用于试制、试产时，由开发工程师组织，评估意见填写在“技术评估意见”栏，由评估部门负责人进行审核。
4.5 物料核价物料核价主管对物料价格进行评估，核价组组长审核。
4.6 财务会签财务经理对一次性采购进行财务会签。
4.7供应链相应模块会签一次性采购的物料，按属性由供应链管理部相应的模块负责人进行会签。
4.8一次性采购批准由供应链管理部总监进行审批。
4.9申请人将已审批合格的“一次性采购申请表”交部门信息员编号后留底并发放至仓库、零部件检验、使用分厂等部门。
申请部门在一个工作日内将一次性采购申请表上挂PDM。
4.10一次性采购物料入库、检验标识、领用财务部仓管员对一次性采购物料作好“一次性采购”标识并记录相应的“一次性采购申请表”编号，以便查询和追溯。
合资公司采购管理制度
合资公司采购管理制度1. 引言合资公司采购管理制度旨在规范和优化公司采购流程，确保采购活动的透明度、高效性和合规性。
本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、服务等方面的采购。
2. 采购管理流程2.1. 采购需求确认在开始采购过程之前，需要明确采购需求，包括物品的种类、数量、质量要求以及交付时间等。
采购部门应与相关部门进行沟通，确保需求准确明确。
2.2. 供应商筛选根据采购需求，采购部门应进行供应商的筛选工作。
供应商应具备合法合规的资质、信誉良好、品质稳定可靠，并且提供有竞争力的价格。
采购部门应制定供应商评估体系，评估供应商的综合实力。
2.3. 采购合同签订在选择了合适的供应商之后，采购部门与供应商签订采购合同。
采购合同应包括双方的权责、物品的规格、数量、交付方式、价格及支付条件等。
采购合同应经过法务部门审核，并由双方签署。
2.4. 采购执行根据采购合同的约定，供应商按时交付采购物品，并确保物品的质量符合要求。
采购部门应对交付的物品进行验收，并及时处理任何质量问题。
2.5. 采购记录与管理采购部门应设立完善的采购管理系统，记录并管理采购活动的各个环节。
包括采购需求确认记录、供应商筛选记录、采购合同记录、采购执行记录等。
采购部门应按要求进行记录归档，并确保采购记录的真实准确。
3. 采购管理责任3.1. 采购部门责任采购部门应负责制定和执行采购计划，确保采购需求能够及时得到满足。
采购部门应与其他相关部门密切合作，确保采购活动的顺利进行。
3.2. 投资方责任作为合资公司的投资方，应对采购活动进行监督和审计，确保采购活动的合规性和透明度。
投资方还应提供必要的支持和资源，帮助采购部门更好地完成采购任务。
3.3. 供应商责任供应商应按照采购合同的约定，按时交付物品，并确保物品的质量符合要求。
供应商应遵守相关法律法规和行业标准，提供真实准确的产品信息。
4. 采购管理风险及对策4.1. 供应商风险存在供应商资质不良、服务不稳定等供应商风险。
合资公司企业标准商用内销配件管理制度
合资公司企业标准商用内销配件管理制度一、总则1. 为更好地管理合资公司的企业标准商用内销配件，制定本管理制度。
2. 本制度适用于合资公司的企业标准商用内销配件的管理。
3. 合资公司的企业标准商用内销配件，指为满足公司内部各单位商用车辆的日常维护和保养需求而购买的零部件及配件。
二、配件采购1. 配件的采购应符合合资公司的采购管理制度。
2. 配件供应商应经过合资公司采购部门的审核和评估，签订供货协议，并定期进行供应商的评估。
三、配件入库1. 配件进入合资公司后，应由仓库人员进行验收，并核对数量和质量。
2. 配件进入仓库后，应按照编号、型号等信息进行分类和标识。
3. 合资公司应建立配件入库记录，包括配件的名称、型号、数量、供应商、入库时间等信息。
四、配件出库1. 配件出库应根据公司内部的工单或申请单进行，由相关部门提出申请，并经过审批后方可出库。
2. 出库时，仓库人员应核对配件的名称、型号、数量，并记录出库信息。
五、配件使用1. 配件的使用应按照合资公司的维修保养标准进行，严禁非授权人员私自使用配件。
2. 配件的使用应记录配件的名称、型号、使用者、使用时间等信息。
3. 配件的更换和修理应及时记录，并进行相应的维修保养。
六、配件库存管理1. 合资公司应建立配件的库存管理系统，及时更新库存数目，并进行库存盘点。
2. 合资公司应定期进行配件的库存清查，及时处理库存过多或过少的情况，并进行调整。
七、报废处理1. 配件出现损坏或使用寿命结束时，应及时进行报废处理。
2. 配件的报废处理应按照合资公司的相关规定进行，不得擅自处理或出售配件。
八、监督与检查1. 合资公司应定期对配件的管理情况进行检查和评估，并进行整改和改进。
2. 配件管理人员应负责监督和检查配件的使用和管理，发现问题及时处理。
九、附则1. 如发现违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理。
2. 本管理制度的解释权归合资公司所有，如有需要，合资公司可以对本制度进行修订和补充。
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合资公司企业标准采购管理制度
1 范围
本标准规定了采购物料价格的确定、采购合同的签订、储备物资采购审批、采购信息系统操作平台操作要求、采购履行及货款结算等工作要求。
本标准适用于制冷事业本部。
2 引用标准
无
3 定义
本标准采用下列定义。
3.1 期货类物料
指铜管、铝箔以及用外汇结算的进口物料。
3.2 储备物资
采购周期较长、市场供应紧俏或受生产能力所限无适量储备将无法满足旺季生产需求的长线物资，包括压缩机、两器、铜管、铝箔、芯片、商用空调进口物料。
4 管理内容
4.1 流程图
4.1.1
4.2 采购周期的确定
4.2.1 根据各类物料生产、运输周期的不同，制定合理、科学的采购周期，严格按采购周期向供应商下达订单。
4.3 编制采购订单
4.3.1 大宗原材料及采购量价值大的物料，根据供应链管理部制定的供货比例和生产计划，每月25日前编制下月度供方意向采购订单，供应链管理部会签后，发供方；
4.3.2 一般类物料及大宗原材料等物料的日常订单，由采购主管根据供方意向采购订单和供方供货比例通过采购平台向供方传达。
4.3.3 采购订单的下达，采购主管应下达应考虑到我司需求计划和供方的生产、交货周期，采购提前期尽可能按物料分类一览表中规定执行，以确保采购物料满足生产需求。
4.3.4 储备物料的采购订单下达按《物料储备管理办法》执行。
4.4 采购订单下达
4.4.1 经批准的采购订单由采购业务部门通过传真或电子邮件、采购平台的方式传递至供方。
4.4.2 采购订单需经供方评审并由授权人员签字确认后正式生效。
4.4.3 打印两份采购订单交财务管理部门核实后盖公司印章，然后交供方签字盖单位章，双方各留存一份备查。
4.5 供应商采购订单确认
当天下达的采采购订单，如供应商无法执行的必须有当天以书面报告回复，如无提出异议视作同意。
4.6 订单跟踪与例外信息维护
4.6.1 采购业务部门检查采购订单的履行情况，督促供应商按质、按量、按期供货。
4.6.2 采购订单履行过程需调整供货量和供货期时，由生产部采购主管通过采购平台，通知供方建议取消或延迟订单。
4.6.3 供方未对建议取消或延迟订单提出异议视作同意。
4.6.4 对未按采购周期下单，从而造成供方供货不及时的，采购主管应承担供货不及时造成待产或停产的损失
4.6.5 对于供方按我司订单需求交货的物料若因我司计划变更或其它物料不能到位需退供方的,由生产部采购员与供方协商解决。
协商不能处理的交供应链管理部协调处理。
原则上由计划变更方承担已出具收料单（领用）的合格物料经济损失。
4.6.6 供方不能按质、按量、按期供货时，分别按《合作协议》执行处罚。
4.7 订单关闭
4.7.1 供方按量、按期送货到仓库，由仓库管理部门核实后在供方“送货单”上签名暂收。