QP-12 数据资料分析管理程序
QP技术文件管制程序
1.目的：确保品质系统有效运作，各部门皆能持有最新发行的技术文件管制执行各项作业。
2.范围：适用于品质系统内技术文件管制的管理。
3.定义：3.1技术文件管制：须随时保持最新资料且进行分发及签收记录，无效文件须及时收回撤销。
3.2技术文件：指BoM（材料标准用量表）、OPC（制造工艺流程图）、FDC（流程程序图）、FD（流程线图）、控制计划、SOP（作业指导书）、SlP（产品交收检验卡）、SNP（包装指导书）、机器设备操作说明书、检/试验设备操作说明书、设备维护保养指导书、校验指导书等。
5.内容：5.1文件制（修）订5.1.1各部门依［质量体系与组织间分工矩阵图］及［技术文件总览表］视业务需要及组织任务，文件或表单制、修订撰写形式依《体系文件格式及书写规定》执行。
5.1.2SOP（作业标准书）/SIP（检查基准书）/SNP（包装指导书）相关检查项目与基准应与［控制计划］中内容保持一致。
5.2文件审核、批准5.2.1文件审核、批准权限5.2.2文件审核（1）文件制（修）订后，由直属单位主管或主管权限人员审核及在［审核栏］签名。
5.2.3文件会审（1）文件审核权限非制作单位主管可批准者或尚须其他单位联合修改文件，则文件应送相关单位会审，并在［文件制（修）申请表］签注会审意见。
5.2.4文件批准（1）文件审核或会审后，依权限送交上级批准人核准，在［批准栏］签名并列入［技术文件总览表］上列管受控。
5.3文件发行、分发1. 3.1文件经审核、批准后由设计科/技术工艺科/设备科/模具科盖上相应的发行章，分发于相关单位并记录于［文件分发记录表］上。
5. 3.2文件编号、版次请参阅《体系文件格式及书写规定》。
5.3.3技术工艺科发行章见附件一，设备科发行章见附件二，设计科发行章见附件三，模具科发行章见附件四。
5.4文件使用保管维护5.4.1文件制订部门负责更新每次文件变更与失效文件作废，并存放在安全处所。
5.4.2文件管制的使用适用于该文件适用范围，任何作业必须遵守文件管制的规定。
QP文件管理程序
1.目的为确保本公司质量文件的一致性、正确性、有效性、适用性，确保质量制度之相关单元(人员)持有最新之文件，以及防备不适当的文件被误用。
2.适用范畴凡本公司与质量治理体系相关之内部(质量手册、步伐文件、作业指导书等)及外来文件(相关尺度或其它与质量运动相关之文件均属之)。
3.职责3.1本步伐由ISO办公室制定，治理者代表审查，总经理批准，相关人员配合执行。
3.2文件的制定：由部分(各部分之最高卖力人)制定或专人制定。
3.3文件的审查：质量手册、步伐文件、三级文件由治理者代表审核。
3.4文件的批准：4.界说4.1 质量手册：有关本公司经营组织与各性能之归纳综合性、原则性之摘要说明。
4.2步伐文件：有关事务之处置惩罚要领、手段、顺序等之说明，如采购治理步伐。
4.3作业指导书：为执行质量要求，在技能上所划定之具体要领、手段与判定要领，如作业指导书等。
5.作业内容5.1文件的分类与编号：本公司质量体系文件从内容上分为四级：即一级为质量手册；二级为步伐文件；三级为作业指导书等；四级为记载、外来文件等。
“QM”为手册文件；“01”代表文件序号。
□□，其各代号是指：“QP”代表二级质量文件；其“□□”代表文件序号。
□□，其各代号是指：“WI”代表三级质量文件；其“□□”代表文件序号。
外来文件的编号为WL□□□□□□-□□□-□□，其各代号是指：“WL”代表外来文件，其前八个□代表外来文件吸收的年月日，其后的四个□代表文件序号，最后的两个□代表外来文件版本，该文件需登录于“文件总览表”并注明“外来文件”字样（备注：该种序号可凭据需要升为更多位）。
5.1.2.5种种表单的编号原则：文件编号加序号加版次。
1.目的：说明制定该文件之用意。
2.适用范畴：说明该文件适用事情范畴。
3.职责：说明该文件的制定与执行相关单元。
4.界说：说明该文件之专有名词在文件中之特有意义(质量手册不需该项)。
5.作业内容：说明该文件之责任到场作业之人员，以及事情范畴步调，其中内容详细说明，有流程图则依流程图说明（质量手册的该项为4.）。
QP-12 风险和机遇控制程序
1.目的
通过建立规范、有效的风险控制体系、识别、分析、评价风险并采取应对措施，提高风险防范能力，寻找发展机会，促使公司长期可持续发展；
2.适用范围:
适用于公司的风险识别、分析、评价、应对，包括正面风险（机遇）的评价和应对。
3.定义:
3.1风险：不确定性的影响，包括负面风险和正面风险，其中正面风险也称机遇。
风险表达通常有
两种，一以潜在事件和后果，或它们的组合来描叙，二以事件（包括环境变化）后果
和发生可能性的组合来表达。
3.2风险管理：针对风险知会和控制组织的协调活动。
3.3机遇：有利的时机，境遇，条件和环境。
3.4战略：实现长期或总目标的计划。
4.职责和权限
4.1管理者代表组织领导相关部对组织的风险的识别、风险的分析、风险评价、风险应对全过程的
管理。
4.2各部门负责对本部门所涉及的风险进行风险识别、分析、评价和应对，并将风险管理结果向管
理者代表反馈。
4.3最高管理者负责审批各单位应对风险和机遇所采取的措施。
5.风险和机遇控制流程
7.相关文件：
无
8.相关记录：
8.1风险评估与应对措施表
8.2机遇评估与应对措施表
8.3相关方需求与期望清单。
数据分析管理程序
第 1 页共 3 页数据分析管理程序1 目的确定、收集和分析适当的数据，以证实公司即定经营目标的达成状况，确保管理体系的充分性、适宜性和有效性，从而获取识别可以实施改进的机会。
2 适用范围适用于与服务、过程及管理体系有关的数据确定、收集和分析。
3 职责3.1产品销售处负责与顾客及业务相关管理数据的收集与分析。
3.3生产厂和技术质量部负责技术管理数据、质量管理数据（指工料废、质量/体系审核）和目标管理数据的收集与分析。
3.4人力资源综合管理部负责人力资源管理数据的收集与分析。
3.5 物资采购部负责采购管理数据的收集与分析。
3.6 计划财务部负责资产管理、财务状况数据的收集与分析3.7 各部门负责本部门运营管理数据的收集与分析。
3.8 本程序由技术质量部负责编制、审核和修订。
4 工作程序4.1 数据类别和来源4.1.1公司各项经营管理活动产生的数据作为一种资源，是控制质量、成本、预算等管理对象和以事实为依据进行决策的基础资源，包括内部数据和有价值的外部数据。
4.1.2 数据来源包括但不限于：a)与财务有关的数据，如：资产负债表、损益平衡表、现金流量表、利润表、成本分析、盘点分析、各项费用支出等；b)与销售有关的数据，如：客户信息表、服务内容表/取货供应商调研表、报价单、收入暂估、合同台帐、顾客满意度、客户投诉等；c)与技术质量有关的数据，如：工艺方案、人员设备月度编制、劳动效率、工艺检查得分、质量纠纷、内/外部审核报告等；e)与人力资源和行政有关的数据，如：考勤、工资、薪酬、培训、人员信息、绩效考评、办公用品等；第 1 页共 3 页f)与采购和资产有关的数据，如：合格供方名单、供方选择表、供方评价表、采购订单、合同台帐、供方费用结算清单、资产台帐、资产盘点表、资产差异分析表等；g)与KPI、预算和安全有关的数据，如：KPI、经营分析、安全事故/事件/隐患排查等；h)与生产运营有关的数据，如：设备台帐、设备点检报修、客户投诉、考勤、生产材料、办公劳保申请等；i)与外部相关方有关的数据，如：相关方信息、客户投诉、市场分析和预测、有关法律法规、标准、同行业和国内外服务状况等。
QP-12 产品的监视和测量控制程序
莒南县利顺工艺品有限公司程序文件文件修订内容摘要21、目的对产品实现的必须的过程进行监视和测量，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。
2、适用范围适用于对产品实现过程持续满意其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。
3、职责3.1 技术质量部负责对过程和产品的监视和测量；4、工作程序技术质量部负责编制各类检测规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、允收水准、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等内容，作为检测工作的依据。
4.1 进货检验和验证4.1.1 材料到厂，仓管员核对对方的“送货单”，确认材料名称、规格、数量无误、包装无损后，置于待检区或挂上待检牌，交进货检验员；4.1.2 进货检验员接到报告后，根据《进货检验指导书》进行抽样检验或验证之后，并将相应结果填入《零部件检验入库通知单》后转给仓管员。
a.检验合格时，检验员在材料上挂上“合格标签”，仓库根据合格记录和标识莒南县利顺工艺品有限公司第3页共5页办理入仓手续；b.检验不合格时，检验员在材料上挂上“不合格标签”，并按《不合格品控制程序》进行处理。
4.1.3 紧急放行当生产急需来不及检验或验证，在能可靠追回的前提下，由总务部采购填写《紧急放行申请单》，申请材料的紧急放行，经技术质量部负责人确认后方可放行；a.仓管员根据《紧急放行申请单》，按规定数量留取该批样品，其余由检验员在物料上加“紧急放行”标识后放行；b.进货检验员对留取的样品进行正常检验，合格时加挂合格标签，不合格时，技术质量部负责对该批紧急放行的物料进行追踪处理，对于尚未使用的，进货检验员根据“检验记录表”中的判定结果进行处理，对于已制成的半成品或成品要进行全检，在相应的检验记录上注明所使用物料的情况；4.2 过程检验（包括包装前的成品）4.2.1 首件检验在规定要进行首件检验的工序，每批产品开始或工艺因素调整后生产的1至3件产品，操作者自检后，向检验员报检，检验员依据相应的《过程检验指导书》进行检验，检验员认可后方可批量生产；4.2.2 完工检验设置了检验点的工序，加工后的产品，由检验员根据《过程检验指导书》进行检验。
LS-QP-012文件和资料控制程序(力硕)
第5页 共 7 页
使用表单
技术文件的制/ 修订、废止申请
NO
审查
6.2 技术文件 6.2.1 技术文件的编制、修订、废止：
技术文件由主管技术人员编写。 技术文件的修订和废止由技术人员提 出修订/更改和废止申请；设计文件和工 艺文件的更改执行。当影响顾客的装配、 成型、功能、耐久性或性能的要求时， 要办理顾客批准手续，必要时进行生产 件批准。 为确保能按顾客要求的时间表对其所 有的工程规范得到有效管制，公司技术 部门和相关部门必须在二周内对顾客所 发出单 有的工程规范进行评审（评审的结果由 更改单、更改申请表 相关评审部门将其记录于“设计和开发 评审记录表”内）、分发和实施/执行及 其变更通知，并对在生产过程中实施日 期的每项记录按时间进行保存、归档等 作业，包括对所有有关文件的更新（如： 当这些工程规范的更改影响 PPAP 时，技 术管理部门应及时对 PPAP 相关资料和记 录进行更新）。 6.2.2 技术文件的审查： 设计文件按《产品过程开发》执行
关的各职能部门分别负责编写；作业指 导书由各业务部门结合作业活动的特点 更改单
和程序文件的控制要求，负责组织人员
编制。
质量手册和程序文件的修订/废止由 质检部负责，作业指导书的修订/废止由 编写部门负责。
6.1.2 体系管理文件的审查：
质量手册由管理者代表审核；
程序文件由职能部门领导审核；
作业指导书由部门领导审核。
回收
鉴定 销毁
分发 C
6.2.6 技术文件的分发、回收：
新发技术文件按分发通知单指定的
单位发放技术文件并登记；按附表的分
发定额分发并登记，以确保文件的更改
和现行修订状态得到识别和确保在使用
处可获得适用文件的最新有效版本，同
数据分析管理程序
运用少量的数据作有效的分析判断,以掌握质量趋势,改善质量问题,实现质量改
进.
2.范围：
2.1适用于本公司各部门.
2.2凡本公司产品从设计、进料检验、制程能力及各种产品特性等阶段的质量数据
均适用之.
3.权责：
3.1由品管部负责进料检验、制程成品及供货商评比作统计分析.
3.2各部门可依其业务上实际需求自行选用适当的统计技术,以有效解决质量问题.
6.2.2统计出的重大异常依《矫正与预防措施程序》提出质量改善报告.
6.3制程管制：
6.3.1每日品管部于生产制程中针对锡炉温度及烧机的温度控制采取定时稽
XX电子科技有限公司
文件类别：品质程序
文件编号：BQ-82-006
版本：1.02ห้องสมุดไป่ตู้
文件名称：数据分析管理程序
页次：2/2
制订日期：2019.11.2
6.4.3统计分析的质量状况作为缺点的改进及制程能力提升依据.
6.5客户满意：
有关客户满意度分析,依“客户满意度管理程序”.
6.6供货商：
有关供货商质量评鉴分析,详“供货商管理程序”.
6.7数据的管理：
各部门可依其管理工作上的需求,使用各种不同的管制表,相关数据由各部
门自行存档.
7.附件:
无
XX电子科技有限公司
文件类别
品质程序
制订日期
2019.11.2
发行章
文件编号
版本次
1.02
页数
2
数据分析管理程序
修订记录摘要
项次
修订页次
版本变次
修订内容简述
1
2
核准
审查
制订者
XX电子科技有限公司
数据分析管理程序
1．目的为证实质量管理体系的适用性和有效性提供信息，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性.2．适用范围本程序适用于本公司数据分析应用的管理。
3．职责技术质量部是本公司数据分析的归口管理部门。
其他部门予以配合。
4．相关文件4.1管理评审管理程序 PX/QS2-05-20044.2记录管理程序 PX/QS2-02-20044.3顾客满意度管理程序 PX/QS2-25-20044.4不合格品管理程序 PX/QS2-31-20044.5持续改进管理程序 PX/QS2-33-20045、工作描述5.1 数据的来源以及收集5.1.1生产制造部每月收集生产计划报表、合同、交付记录等方面的数据，统计分析生产计划的执行情况，分析交付能力、生产能力和履约能力。
5.1.2技术质量部负责汇总产品质量报表、不合格信息、国家抽检合格记录，并分析影响产品质量的主要原因，便于正确采取纠正或预防措施。
5.1.3技术质量部根据进厂检验记录、顾客抱怨信息以及产生问题后的处理情况，统计分析供方产品的质量情况和对质量信息的处理情况，便于采购的材料能更好的满足产品功能要求、为供方评价提供依据。
5.1.4营销采购部根据供方交付纪录，统计分析供方的交付情况（包括超额运费），为供方评价提供信息。
5.1.5技术质量部根据营销采购部提供的顾客反馈信息以及“顾客满意度调查表”,分析出顾客抱怨的主要原因和顾客对组织的综合评分，便于更好的满足顾客需求。
5.1.6其他部门根据《经营计划》中规定的质量目标，分析部门质量目标的运行趋势，分析原因，作为管理评审的输入。
5.2数据的要求5.2.1确保数据的科学、准确、真实。
5.3数据的分析和使用5.3.1质量和运行绩效的趋势要与本公司经营计划中制定的质量目标相比较，判断和分析：a）产品质量趋势，包括原材料、工序产品和成品质量；b）供方业绩趋势，包括供方产品质量、交付(包括超额运费)情况、由于供方原因造成的顾客中断（包括外部退货）；c）顾客满意度趋势；d）产量、利润、工作效率趋势；e）合同的执行率趋势；f）过程能力趋势；g)《经营计划》中规定的质量目标趋势。
数据分析程序文件
数据分析程叙文件数据分析程叙文件是用于处理和分析数据的软件程序。
它可以匡助用户从大量的数据中提取故意义的信息，并通过统计分析、可视化和模型建立等方法来揭示数据暗地里的规律和趋势。
下面将详细介绍数据分析程叙文件的标准格式及其主要组成部份。
一、文件结构和命名规范数据分析程叙文件应该具有清晰的文件结构和规范的命名方式，以便于团队成员之间的协作和维护。
普通而言，数据分析程叙文件包括以下几个主要部份：1. 程叙文件夹：包含所有相关的程叙文件，可以按照功能或者模块进行分类和组织。
2. 主程叙文件：以明确的命名方式命名，例如"main.py"或者"analysis.ipynb"等。
主程叙文件应该是整个数据分析过程的入口点，负责调用其他模块和函数。
3. 数据文件夹：包含所有需要分析的数据文件，可以按照时间、地区或者其他分类方式进行组织。
4. 配置文件：包含程序运行所需的配置信息，例如数据库连接信息、API密钥等。
配置文件应该使用明确的命名方式，例如"config.ini"或者"settings.py"等。
5. 文档文件：包含程序的说明文档、使用手册、数据字典等。
文档文件应该使用清晰的命名方式，并按照文档类型进行分类和组织。
二、主程叙文件的结构和功能主程叙文件是数据分析程序的核心，它负责整个数据分析过程的流程控制和调度。
主程叙文件的结构和功能应该清晰明确，便于理解和维护。
普通而言，主程叙文件应包括以下几个主要部份：1. 导入库和模块：首先导入所需的库和模块，例如Pandas、NumPy、Matplotlib等。
这些库和模块提供了数据分析所需的基本功能和工具。
2. 数据预处理：对原始数据进行清洗、转换和整理，以便后续的分析和建模。
数据预处理的具体步骤包括缺失值处理、异常值处理、数据类型转换、数据归一化等。
3. 数据分析和建模：根据具体的分析目标和需求，选择合适的统计分析方法和机器学习模型，并进行数据分析和建模。
数据分析(统计技术)管理程序程序(程序文件)
1 目的收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的持续改进。
2 范围适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析。
3 职责3.1 技术科负责公司对内、外部相关数据的传递与分析、处理；3.2 质检科负责统计技术的适用及检查统计技术的实施效果及产品质量检查的数据分析。
3.3 销售科负责顾客满意度的统计与分析，并提出改进建议。
3. 4 生供科负责产品质量的统计与分析。
3.6 办公室负责收集和分析有关体系运行过程中信息。
4 程序4.1 数据的来源4.1.1 外部来源a) 国家、行业的有关政策、法规及标准；b) 市场、新产品、新技术的发展方向；c) 相关方（如顾客、供方等）的反馈及投诉等。
4.1.2 内部来源a) 日常工作，如质量目标完成情况，产品监视和测量记录、内部质量管理体系审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；b) 存在潜在的不合格，如质量问题统计分析结果，纠正和预防措施处理结果等；c) 其他信息，如员工建议等。
4.1.3 数据可采用已有的质量记录、书面资料等方式。
4.2 数据的收集、分析与处理4.2.1 对数据的收集分析与处理应提供如下信息：a) 顾客满意度；b) 产品满足顾客需求的符合性；c) 过程、产品的特性及发展趋势；d) 供方的信息。
4.2.2 外部数据的收集、分析与处理a) 办公室负责认证机构的监督审核，检查结果及反馈数据的收集分析，并将有关不符合传递到相关部门按《纠正和预防措施控制程序》实施；b) 质检科负责质量技术监督局的有关监督检查结果、技术标准数据的收集、分析，并将有关情况传递到相关部门；a)政策、法规标准类信息由办公室及相关部门收集、分析、整理和传递d) 销售科及其他部门积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客的需求，妥善处理顾客的投诉，执行《纠正和预防措施控制程序》的有关规定；e) 各部门直接从外部获取的其他类数据，应在一周内以<信息联络处理单>的方式报告相关部门负责人，由其分析整理，根据需要传递、协调处理。
数据分析管理程序(20210213033529)
1. 目的：运用少量的数据作有效的分析判断，以掌握质量趋势，改善质量问题，实现质量改进.2. 范围：2.1 适用于本公司各部门.2.2 凡本公司产品从设计、进料检验、制程能力及各种产品特性等阶段的质量数据均适用之.3. 权责：3.1 由品管部负责进料检验、制程成品及供货商评比作统计分析.3.2 各部门可依其业务上实际需求自行选用适当的统计技术，以有效解决质量问题.4. 参考文件：4.1 进料检验程序4.2 制程管制程序4.3 矫正与预防措施程序5. 名词说明：无6. 作业说明：6.1 作业流程：品管依据各项质量状况的差异，采用不同的统计方式作实际状况的反应.6.2 进料检验：621 依进料检验记录状况，对供货商交货质量作出分析及反馈.每周以不良批数计算方法统计出一周统计，依周统计作出月报表，并采用柏拉图进行分析管制.6.2.2统计出的重大异常依《矫正与预防措施程序》提出质量改善报告.6.3制程管制：6.3.1 每日品管部于生产制程中针对锡炉温度及烧机的温度控制采取定时稽XX电子科技有限公司核方式处理，并以记录方式来进行管制.6.3.2对于每天烧机之产品不良率达5%寸,应由制造部提出异常处理单，请相关人员分析及提出适当对策，及时将不良问题解决.6.4 制程及成品检验6.4.1 品管员依制程巡检及成品检验之记录表加上制程全检报表，对半成品或成品进行品质管控，并汇总成周报表，月报表.6.4.2 在制程及成品检验控制时，运用报表数据及柏拉图，进行分析及预防管制.6.4.3 统计分析的质量状况作为缺点的改进及制程能力提升依据.6.5 客户满意：有关客户满意度分析，依“客户满意度管理程序”.6.6 供货商：有关供货商质量评鉴分析，详“供货商管理程序”.6.7 数据的管理：各部门可依其管理工作上的需求，使用各种不同的管制表，相关数据由各部门自行存档.7. 附件：无。
QP12产品防护管理程序-090702
制订 : 职位 : 日期 : 审核 : 职位 : 日期 : 批准 : 职位 : 日期 : 受控文件印章 1.0 目的为确保公司所有物品的质量和数量能按规定得到维护及保存，以及生产所需的各种原材料、半成品、成品的搬运、储存、包装及交付等过程能得到合理的管制，保证产品能满足顾客要求。
2.0 适用范围适用于本公司从物料入库到产品交付与服务的全过程。
3.0 职责3.1 物控部：负责原材料与成品的搬运、保管、发放与建帐。
3.2 生产部：负责制程中半成品的搬运、转移、保管。
3.3 品质部：原材料、委外加工品、半成品及成品的检验和出货检验。
4.0 定义版本 修订页数 修 订 内 容 修订日期 A0 新版本A1 P4/14 增加了6.0物料限高规定 2007.9.30 A2 换版 ISO 转2008版版本升级2009.04.01 A3P3增加了对粉末、油漆库存过期的处理要求2011.7.25分发部门□ 总 经 理 □ 副总经理 □ 行 政 部 □ 业 务 部 □ 生 产 部□ 品 质 部□ 工 程 部□ 物 控 部无5.0 工作程序5.1 入库管理5.1.1 原物料入库：仓管员收到来料时，应对供应商提供的单据与实物进行核实，不符合要求的应及时向部门经理或主管报告。
5.1.2 成品入库：经品质部检验判定合格的成品，由生产部开具《成品入库单》后入库。
5.2 在库管理5.2.1 仓管员负责对所有在库物料进行保管，根据入库和出库状况分别建立电脑帐或手工帐的《物料在(出)库明细表》。
5.2.2 每月28日应对仓库主要物料进行盘点，并核对帐目，填写《盘点表》供生产部和物控部、业务部人员使用。
5.2.3 库房帐目应做到：帐、物、卡相符。
5.2.4 储存场所(a) 储存区应分类、分区；(b) 仓库存储的环境要适宜，必须保持包装良好，以免物料受到损坏；(c) 仓管员需在储存物料的位置上，贴上明确的标记，以示区别，摆放时应注意整齐划一。
资料分析管制程序
制订日期: 2003/06/14制订日期: 2003/06/14 资料分析管制程序文件编号: HC-QUP-031.目的：以统计技术为理论基础，对全过程资料进行统计与分析。
从而确保质量系统的有效。
2.范围：各部门有关质量之资料分析均属之3.权责：生管单位：客户满意度之统计分析管理单位：人员流动率、配置状况及训练成效之统计分析品管单位：产品质量之统计分析购买单位：供应商交货状况分析生产单位：制程产量之统计分析4.作业内容：4.2统计分析：4.2.1责任单位将收集之资料，依4.1所规定之周期及统计技术进行制表与统计分析。
4.2.2若经统计分析后，认为无须进行改善者，则依4.4之规定作业。
4.2.3若经统计分析后，认为须进行改善者，则依4.3之规定作业。
4.3矫正预防：各类统计分析所发现之异常问题或须进行改善者由责任单位依「矫正与预防措施程序」之规定办理。
制订日期: 2003/06/14 资料分析管制程序文件编号: HC-QUP-034.4持续改善：各类资料分析相关报表资料列入管理审查会议记录讨论事项中。
4.4.1改善主题4.4.1.1公司的质量目标参见(管理责任程序)4.4.1.2工序过程设备管理参见(制程管制程序)与(检验与测试管制程序)与(设备管制程序)4.4.1.3供应商来料质量丶交期丶配合度等评定参见(采购管制程序).4.4.1.4客户满意度目标参见(客户需求与管制程序).4.4.2改善方法4.4.2.1议案中要明确需讨论的主题,并且由管理代表根据实际情形制定(持续改善计划表).4.4.2.2持续实施一段时期后,管理者代表对其动作改善作业审核,以作爲改善的依据.4.4.2.3审核合格将结果记录在(持续改善业绩表),作爲质量记录存在,不合格则要在其动作的基础上对原计划进行修订直至审核合格爲止.5.相关文件：5.1纠正与预防措施管制程序(HC—QUP--08)5.2R制程管制程序(HC—PRP—01)5.3检验与测试管制程序(HC—QUP—06)5.4采购管制程序(HC—PUP—01)5.5客户需求与管制程序(HC—PCP—01)5.6设备管制程序(HC—DEP—03)6.0使用表单6.1持续改善业绩表(HC—QUP—03--01A)6.2持续改善计划表(HC—QUP—03--02A)制订日期: 2003/06/14资料分析管制程序文件编号: HC-QUP-03 持续改善业绩表HC—QUP—03—01A持续改善计划表HC—QUP—03—02A。
数据分析管理程序(含表格)
数据分析管理程序（ISO9001-2015/IATF16949-2016）1.0目的与适用范围1.1根据上级主管单位及本企业经营管理的需要，按照国家和企业内部规定的统计制度和方法，及时、准确、全面地搜集和分析各主要过程经营绩效。
为各级领导了解情况，指导工作，制订政策、编制业务计划及改进管理体系提供依据。
1.2本程序适用于本公司信息资料的收集、分析、使用的管理。
2.0职责2.1技质部主持每月的公司级数据分析会，各单位领导参加。
2.2综合管理部a负责汇集各单位上报的各类公司级数据,供公司分析会使用；b负责对重要和异常的数据进行核对，每月5日前汇编上月经济与安全指标完成情况表，编写统计报告一份；c负责员工人数变动情况及员工教育培训等统计。
2.3生产部、技术部a负责产品产量、品种的统计和定额工时完成情况，每月30日前报综合管理部，当月指标异常时要附说明，每六个月编写一份生产分析报告。
b负责全公司设施资产、使用、维护修理、完好状况、设备故障及安全相关指标的统计，负责能源.原辅材料消耗的统计工作，每月30日前报综合管理部，当月指标异常时要附说明，每六个月编制一份能源消耗分析报告。
c负责投资项目和大修理项目完成进度和额度统计，在每月30日前报综合管理部。
负责技术改造、新产品开发等方面的统计，每月底报总经理；d负责每年收集与本公司产品有关的行业信息资料 ;负责工具、工装领用、消耗情况等的统计，每月30日前报综合管理部，当月指标异常时要附说明，每六个月编制一份原材料消耗情况分析。
2.4营销与物控部A营销部负责订货、销售、货款回笼、合同执行情况等方面的统计，每月30日前报综合管理部，当月指标异常时要附说明，每六个月编制一份市场分析报告; B营销部每年年底提供本公司及竞争对手的市场占有率指标,每年度做一次顾客满意度调查，并将结果报品管课。
C物控部负责全公司物资供应、及供方交付和采购资金使用情况的统计,每月30日前报综合管理部，当月指标异常时要附说明，每六个月编制一份物资供应分析报告。
数据分析管理程序
通过对公司过程绩效和业绩项目的数据进行分析和使用以及有效控制和管理，确保公司质量管理体系得到有效运作，并利用过程绩效和业绩的有效数据和资料对公司质量管理体系的适宜性和有效性进行持续不断地改进。
2．范围
本程序适用于公司与质量管理体系有关的质量趋势、运行能力（生产率、效率、有效性、不良质量的成本等）、客户满意度、与产品要求的符合性、过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会、与供方有关的产品质量、交付以及目前关键产品与服务特征的质量水平发展趋势等项目的数据和资料的分析和使用。
3．引用文件
《记录控制程序》
《质量成本管理程序》
《员工激励管理程序》
《设备管理程序》
《采购管理程序》
《供应商管理程序》
《客户抱怨处理程序》
《产品交付管理程序》
《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》
《客户满意度管理程序》
《内部体系审核管理程序》
《制程检验与管制程序》
《纠正和预防措施控制程序》
《持续改进程序》
《过程审核管理办法》
《产品审核管理办法》
4．术语和定义
(无)
5．职责
5.1 各相关部门具体负责过程绩效和业绩项目数据的收集、统计、汇总、使用和传递。
5.2 品管部负责数据分析资料结果的核准。