2010年税收自查确认表
2010年度企业所得税年度申报税前列支工资与个人所得税申报对比自查表
企业工资列支税前扣除与个人所得税申报差异自查表上海：2010年度企业所得税年度汇算清缴问题解答市税务系统在职干部业务培训班、上海注册会计师和注册税务师全国考前培训辅导班、企事业单位财务主管和办税员税收业务辅导班的主讲老师。
主讲课程：税收原理、现行税制、税务管理、出口退税、税务代理实务、税收筹划基础等。
擅长讲授课程：税法。
访谈内容罗先生：您好~想问下今年汇缴是不是都要网上申报？ 2011-02-21 15:58:17胡越川：纳税人应先从上海税务网站“办税服务-下载中心”栏目内下载《2010年度企业所得税汇算清缴客户端》，输入《企业所得税年度纳税申报表》和《居民纳税人财务会计报告》的数据，并通过网上电子申报企业端软件（eTax＠SH）上传数据，自行完成企业所得税年度纳税申报。
2011-02-21 15:59:54大理石：我厂2010年出租办公楼每年200万元，要求对方一次性支付三年房租，请问租金收入如何确认 2011-02-21 15:57:29胡越川：根据《实施条例》第十九条的规定，企业提供固定资产、包装物或者其他有形资产的使用权取得的租金收入，应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。
其中，如果交易合同或协议中规定租赁期限跨年度，且租金提前一次性支付的，根据《实施条例》第九条规定的收入与费用配比原则，出租人可对上述已确认的收入，在租赁期内，分期均匀计入相关年度收入。
2011-02-21 15:58:04MH：请问：2009年预提费用的金额已经在当时所得税清算时调增，在2010年清算时要调减吗？还是只调减实际支付的金额（2009年计提的金额和2010年实际支付的金额有部分不一样） 2011-02-21 15:52:47胡越川： 2009年预提费用的金额已经在当时所得税清算时调增，2010年实际支出金额小于预提费用的部分，作纳税调减处理。
多计提的部分，应作为会计差错进行调整。
2011-02-21 15:56:16啤酒花：我公司通过劳务派遣单位用工，请问支付给劳务派遣单位的费用如何扣除？ 2011-02-21 15:21:03胡越川：若劳务派遣单位向被派遣的劳动者支付全部的工资、奖金、津贴、补贴等工资薪金，提供相关的福利、教育培训等待遇，且缴纳医疗、养老等社会保险费和住房公积金的，接受以劳务派遣形式用工的单位（以下称用工单位）需凭劳务派遣单位开具的发票（劳务用工费用）税前扣除，不得再重复列支相应的工资薪金等支出。
2011年（2010年度）全国企业税收调查表
2011年（2010年度）全国企业税收调查表填表简要说明第一部分填报基本要求一、信息表1、信息表数据非常重要。
缴纳方式、优惠方式、所得税征收机关等等都和企业表数据息息相关。
所以布置企业时，要求认真填报，管理员也必须严格审核。
另外，信息表的缴纳方式和所得税征收机关是网上申报平台取数的依据，千万别填错，填错很容易出现审核通不过的现象。
2、网上申报时，信息表初次填写或者修改并提交后，均需退出申报系统重新登陆后，才能填写其他报表。
二、企业表1、报表数据金额单位为“千元”，但也要注意以下几个特殊金额单位：“适用企业所得税税率”（218行、257行）、“税务机关核定的应税所得率”（248行、251行、254行）为百分数“年初职工人数”（363行）和“年末职工人数”（364行）为人数“本年电力消费量”（367行）为万千瓦时“本年煤炭消费量”（368行）、“本年成品油消费量”（369行）、“本年水资源消费量”（370行）为吨2、所有数据都为整数，没有小数3、关于增值税、消费税、所得税申报表及利润表、资产负债表等相关指标，直接从企业报送的年报中取数。
当然这里的所得税申报表是指在国税缴纳企业。
这些网上直接取数的项目，除了调整尾差，企业都无法修改。
所以，企业在网上申报年报时如果数据有误，或年报数据在申报后有调整的，都需要企业联系税务机关，由税务机关开放修改权限，由企业自行填写。
三、货物劳务表1、报表数据金额单位为“千元”，但也要注意以下几个特殊金额单位：“消费税税率(%)”(19行)和“营业税税率（%）”（26行）和“资源税税率（%）”（32行）为百分数“产品平均销售价格（元）”（7行）、“消费税单位税额(元)”（18行）和“资源税单位税额(元)”（31行）为元2、产品产量、销量（1-6行）仅限于计量单位栏有计量单位的货物和劳务填写。
请注意这里的计量单位，不同的货物和劳务计量单位不同。
3、挑选货物劳务代码时，按以下标准填列:（1）工业生产及加工修理修配劳务从第1至27大类中选择，批零业务一律从第28大类中选择，营业税劳务从29至37大类中选择，从事农业生产从第24大类中选择。
纳税评估自查情况表
纳税人（章）：
纳税人名称：
ห้องสมุดไป่ตู้
年 10 月 29 日 纳税人识别号： 电话： 办税人员：
地址： 法人代表： 自查情况：
一、2010年企业所得税，经调整后应纳所得税额为263771.20元× 25%=65942.80元-本年预缴500.00元=实际应补2010年企业所得税额 65442.80元。 二、2011年企业所得税调增额：1、管理费用－接待费调增 137922.50元；2、财务费用（其中：利息费用调增1238648.45元；担保 费240000.00元），调整后，2011年企业应纳所得额为：-1110865.12元 。 三 、2012年企业所得税调增额：1、管理费用－接待费调增 131962.61元；2、财务费用应在在建工程中例支调增2392804.52元，合 计调增额2524767.13元。调整后2012年企业应纳所得额为：-1327425.59 元。 四、2011年1月—2013年10月，在建工程中所例支部份材料（水泥、 电费、炸材等）应做增值税进项转出66171.57元，实际补缴增值税额 66171.57元。
法人代表：
经办人：
2010年度全国企业所得税税源调查表四 涉税项目明细表
2010年度全国企业所得税税源调查表四涉税项目明细表 表号：2010企税调04表金额单位：元项 目行次金 额一、职工薪酬类 （一）工资薪金支出 1.以前年度计提结转到本年的工资薪金1 2.本年计提的工资薪金支出2 3.本年实际发放的工资薪金支出（企业工资总额）3 其中：（1）研究开发人员工资4 （2）残疾职工工资5 4.税法允许扣除的工资薪金支出6 5.纳税调整增加额7 6.纳税调整减少额8 （二）职工福利费支出 1.以前年度计提结转到本年的职工福利费9 2.计入本年成本费用的职工福利费10 3.税法允许扣除的福利费支出11 4.纳税调整增加额12 5.纳税调整减少额13 （三）职工教育经费支出 1.以前年度计提结转到本年的职工教育经费14 2.计入本年成本费用的职工教育经费15 3.税法允许扣除的教育经费支出16 其中：软件生产、集成电路设计企业发生的职工培训费17 4.纳税调整增加额（结转至以后年度扣除额）18 5.纳税调整减少额19 （四）工会经费支出 1.计入本年成本费用的工会经费20 2.税法允许扣除的工会经费支出21 3.纳税调整增加额22 4.纳税调整减少额23 （五）住房公积金 1.企业本年计提的住房公积金24 其中：研究开发人员住房公积金25 2.税法允许扣除的住房公积金26 3.纳税调整增加额27 （六）各类基本社会保障性缴款 1.本年计提的各类基本社会保障性缴款28 其中：研究开发人员基本社会保障性缴款29 （1）本年计提的基本养老保险30 （2）本年计提的基本医疗保险31 （3）本年计提的失业保险费32 （4）本年计提的工伤保险费33 （5）本年计提的生育保险费34 2.税法允许扣除的各类基本社会保障性缴款35 3.纳税调整增加额36 4.纳税调整减少额37 （七）补充养老保险 1.本年实际发生的补充养老保险38 其中：研究开发人员补充养老保险39 2.税法允许扣除的补充养老保险40 3.纳税调整增加额41 4.纳税调整减少额42 （八）补充医疗保险 1.本年实际发生的补充医疗保险43 其中：研究开发人员补充医疗保险44 2.税法允许扣除的补充医疗保险45 3.纳税调整增加额46 4.纳税调整减少额47二、广告费和业务宣传费支出 （一）本年度广告费和业务宣传费实际支出48 其中：不允许扣除的广告费和业务宣传费支出49 （二）本年度符合条件的广告费和业务宣传费支出50 （三）本年计算广告费和业务宣传费扣除限额的销售（营业）收入51 （四）税法规定的扣除率52 （五）本年广告费和业务宣传费扣除限额53 （六）本年度的广告费和业务宣传费支出纳税调整额54 （七）本年结转以后年度扣除额55 加：以前年度累计结转扣除额56 减：本年扣除的以前年度结转额57 （八）累计结转以后年度扣除额58三、业务招待费 （一）业务招待费实际支出59 （二）扣除标准（业务招待费实际支出的60%）60 （三）本年计算业务招待费扣除标准的销售（营业）收入61 （四）扣除限额〔销售（营业）收入的5‰〕62 （五）业务招待费支出纳税调整增加额63四、捐赠支出 （一）捐赠支出总额64 其中：公益性捐赠支出65 其中：对汶川、玉树、舟曲灾区公益性捐赠支出66 （二）本年计算公益性捐赠支出扣除标准的年度利润总额67 （三）公益性捐赠支出扣除限额（年度利润总额的12%）68 （四）允许税前扣除的公益性捐赠支出69 （五）捐赠支出纳税调整增加额70五、利息支出 （一）利息支出总额71 其中：非金融机构借款利息支出72 （二）允许税前扣除的利息支出73 （三）利息支出纳税调整增加额74六、贷款损失准备 （一）期初贷款账面余额75 （二）期初贷款损失准备账面余额76 （三）本期计提额77 （四）本年减少额小计78 1.转回金额79 2.转销金额80 （五）期末贷款账面余额81 （六）期末贷款损失准备账面余额82 （七）纳税调整增加额83 （八）纳税调整减少额84七、长期股权投资所得（损失） （一）长期股权投资转让所得（损失） 1.投资转让净收入85 2.投资转让的会计成本86 3.投资转让的税收成本87 4.会计上确认的转让所得或损失（损失以“-”填列）88 5.按税收计算的投资转让所得或损失（损失以“-”填列）89 6.会计与税收的差异90 （二）长期股权投资损失弥补 1.上年结转本年尚未弥补的股权投资损失91 2.本年实际发生的股权投资损失92 3.本年弥补以前年度股权投资损失93 4.留待以后年度弥补的股权投资损失94八、资产折旧、摊销纳税调整额小计（调减以“-”填列）95 （一）固定资产折旧纳税调整额96 1.本期会计折旧额97 2.本期税法折旧额98 （二）生产性生物资产折旧纳税调整额99 1.本期会计折旧额100 2.本期税法折旧额101 （三）长期待摊费用（递延资产）摊销纳税调整额102 1.本期会计摊销额103 2.本期税法摊销额104 （四）无形资产摊销纳税调整额105 1.本期会计摊销额106 2.本期税法摊销额107 （五）油气勘探、开发投资纳税调整额108 1.本期会计摊销额109 2.本期税法摊销额110九、资产损失项目纳税调整额小计（调减以“-”填列）111 （一）现金、存款损失纳税调整额112 （二）坏账损失纳税调整额113 （三）贷款损失纳税调整额114 （四）股权投资损失纳税调整额115 （五）固定资产损失纳税调整额116 （六）存货损失纳税调整额117 （七）其他资产损失纳税调整额118十、特别纳税调整额小计119 （一）转让定价不符合独立交易原则调增应纳税所得额120 （二）成本分摊协议不符合独立交易原则调增应纳税所得额121 （三）受控外国企业不分、少分利润调增应纳税所得额122 （四）资本弱化调增应纳税所得额123 （五）其他不具有合理商业目的安排调增应纳税所得额124十一、其他免税收入小计125 （一）免税的股权分置改革中流通股股东对价收入126 （二）其他127十二、其他减免所得小计128 其中：年应税所得不超过3万元的小型微利企业减免所得额129十三、综合利用资源减计的收入额（10%部分）130 （一）综合利用共生、伴生矿产资源减计的收入额131 （二）综合利用废水（液）、废气、废渣减计的收入额132 （三）综合利用再生资源减计的收入额133十四、公共基础设施优惠项目投资经营所得额小计134 （一）港口码头类优惠项目投资经营所得额135 （二）机场类优惠项目投资经营所得额136 （三）铁路类优惠项目投资经营所得额137 （四）公路类优惠项目投资经营所得额138 （五）城市公共交通类优惠项目投资经营所得额139 （六）电力类优惠项目投资经营所得额140 （七）水利类优惠项目投资经营所得额141十五、环境保护、节能节水项目所得额小计142 （一）公共污水处理类优惠项目所得额143 （二）公共垃圾处理类优惠项目所得额144 （三）沼气综合开发利用类优惠项目所得额145 （四）节能减排技术改造类优惠项目所得额146 （五）海水淡化类优惠项目所得额147十六、享受加计扣除的研究开发费用小计148 （一）研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用149 （二）直接从事研发活动的本企业在职人员费用150 （三）专门用于研发活动的有关折旧费151 （四）专门用于研发活动的有关租赁费152 （五）专门用于研发活动的有关无形资产摊销费153（六）专门用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费154 （七）研发成果论证、鉴定、评审、验收费用155 （八）与研发活动直接相关的其它费用156 减：从有关部门和母公司取得的研究开发费专项拨款157十七、税前弥补亏损 （一）2005年发生的亏损，尚未弥补的部分158 （二）2006年发生的亏损，尚未弥补的部分159 （三）2007年发生的亏损，尚未弥补的部分160 （四）2008年发生的亏损，尚未弥补的部分161 （五）2009年发生的亏损，尚未弥补的部分162 （六）本年度弥补2005年度的亏损163 （七）本年度弥补2006年度的亏损164 （八）本年度弥补2007年度的亏损165 （九）本年度弥补2008年度的亏损166 （十）本年度弥补2009年度的亏损167 （十一）本年度弥补以前年度亏损额小计168 （十二）2005年发生、仍未得到弥补的亏损169 （十三）2006年发生、仍未得到弥补的亏损170 （十四）2007年发生、仍未得到弥补的亏损171 （十五）2008年发生、仍未得到弥补的亏损172 （十六）2009年发生、仍未得到弥补的亏损173十八、其他减免所得税额小计174 （一）主辅分离辅业改制分流安置富余人员的经济实体175 （二）生产和装配伤残人员专门用品企业176 （三）汶川、玉树、舟曲灾区农村信用社177 （四）其他（包括汶川、玉树、舟曲灾区损失严重企业）178十九、购置专用设备投资本年实际抵免所得税额179 （一）环境保护专用设备180 1.水污染治理设备181 2.大气污染防治设备182 3.固体废物处置设备183 4.环境监测仪器仪表184 5.清洁生产设备185 （二）节能节水专用设备186 1.节能设备187 2.节水设备188 （三）安全生产专用设备189 1.煤矿安全生产专用设备190 2.非煤矿山安全生产专用设备191 3.危险化学品安全生产专用设备192 4.烟花爆竹行业专用设备193 5.公路安全生产专用设备194 6.铁路安全生产专用设备195 7.民航安全生产专用设备196 8.应急救援类安全生产专用设备197二十、境外投资分回利润 （一）境外投资分回利润198 （二）应税境外所得换算含税所得199 （三）弥补以前年度境外亏损额200 （四）免税所得201 （五）弥补境内亏损前境外应税所得额202 （六）可弥补境内亏损203 （七）境外应纳税所得额204 （八）境外所得应纳税额205 （九）境外所得可抵免税额206 （十）境外所得税款抵免限额207 （十一）本年可抵免的境外所得税款208 （十二）未超过境外所得税款抵免限额的余额209 （十三）前五年境外所得已缴税款尚未抵免额在本年抵免的部分210 （十四）前五年境外所得已缴税款未抵免余额211二十一、本企业扣缴非居民企业所得税情况 （一）非居民企业取得的收入额212 （二）非居民企业应纳税所得额213 （三）本企业扣缴的非居民企业所得税额214二十二、所得税返还额合计215 （一）先征后返216 （二）即征即退217 （三）再投资退税218。
企业税收自查表
企事业单位税收自查表
地 址：龙吴路398弄18 号4幢101室 企业自查情况 问题发生日期 税务违纪的主要内容 纳税人代码：310104694194865 电话： 64088197 金额单位： 元 税务机关认定情况 计税金额 税率 应补税额 对企业自查问题 的认定 补税金额
企业名称：上海新彩速递服务有限公司
序号 查补税种和其他违纪问题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 增值税 消费税 营业税 企业所得税 外商投资企业和外国企业所 得税 个人所得税 印花税 房产税 城建税 各类附加 其他 合计 备 注 栏 我公司无漏缴税情况 税务人员意见 2011.12.15 招待费未调整应纳税所得额 882 10% 88.2
单位公章：
法人签章：
财务负责人签字：
填表日期：
2012 年 05月 24日
注： 1、本表一式二份，一份企业留底，另一份交税务机关，由税务专管员审核认定。 2、查无问题的企业也应将自查情况在备注栏写明，盖章后交税务机关，由税务人员审核认定。
பைடு நூலகம்
纳税人自查情况报告表
纳税人自查情况报告表一、纳税人基本信息。
姓名，李小明。
性别，男。
年龄，35岁。
职业，企业财务经理。
联系电话，138****5678。
家庭住址，XX市XX区XX路XX号。
二、纳税人自查情况。
作为一名企业财务经理，我深知纳税是每个公民应尽的义务，也是企业应尽的责任。
因此，我对企业的纳税情况进行了认真的自查，并将情况如实报告如下：1. 纳税申报情况。
在过去一年中，我及时准确地完成了企业的纳税申报工作，没有发生漏报、错报或逾期申报的情况。
同时，我也认真核对了企业的纳税凭证和相关资料，确保了申报的准确性和完整性。
2. 税收缴纳情况。
企业在过去一年中按时足额地缴纳了各项税费，包括增值税、所得税、城建税等。
在缴纳税款的过程中，我也积极配合税务机关的工作，确保了纳税的顺利进行。
3. 纳税优惠政策享受情况。
在享受纳税优惠政策方面，我积极了解了相关政策，并确保企业按规定享受了相应的优惠政策。
同时，我也及时了解了最新的税收政策，确保企业能够最大程度地享受政策红利。
4. 纳税风险防范情况。
在纳税风险防范方面，我加强了对企业纳税风险的监测和预警，确保企业不会因纳税问题而受到不必要的损失。
同时，我也加强了对税法法规的学习和了解，确保企业的纳税行为合法合规。
5. 其他纳税情况。
除了以上几点，我还对企业的其他纳税情况进行了全面的自查，包括纳税资料的保存和管理、纳税记录的完整性等方面。
在这些方面，我也做了相应的工作，确保了企业的纳税工作的规范和有序进行。
三、纳税人自查情况总结。
通过对企业纳税情况的自查，我发现企业在纳税方面存在一些不足之处，比如在纳税资料的管理上还有待加强，在纳税优惠政策的申报上还有提高的空间等。
因此，我将进一步加强对企业纳税工作的管理和监督，确保企业的纳税工作更加规范和有序。
四、纳税人自查情况报告表填报人签名，（签名）。
填报日期，2022年10月15日。
以上就是我对企业纳税情况的自查报告，希望能够得到税务机关的认可和指导，同时也希望能够得到更多纳税方面的支持和帮助，让企业的纳税工作更加顺利和高效。
企业所得税纳税情况自查表
注： 1、所得税收入弹性系数：（应纳税额增幅÷收入增幅）*100%
其中： 应纳税额增幅=（本期应纳税额-基期应纳税额）/基期应纳税额*100%
收入增幅=（本期收入-基期收入）/基期收入*100%
2、所得税利润弹性系数：（应纳税额增幅÷利润增幅）*100%
其中： 应纳税额增幅=（本期应纳税额-基期应纳税额）/基期应纳税额*100%
所得税利润弹性系数
应纳税额增幅÷利润增幅*100%
--
固定资产综合折旧率
折旧总额÷原值*100%
所得税贡献率
应纳所得税额÷主营业务收入*100%
除上述项目及比率外，企业还应对2008年至2010年取得的普通发票进行重点检查。
企业声明：
填列的上述内容真实、可靠、完整。
法人代表（法定负责人）：
经办人： 企业盖章：
利润增幅=（本期利润-基期利润）/基期利润*100%
利息支出
26
业务宣传费
27
广告费
28
手续费及佣金支出
各项比率情况
计算公式
2008年度
2009年度
2010年度
毛利率
（主营业务收入-主营业务成本）÷主营业务收入*100%
成本利润率
利润总额÷主营业务成本*100%
税负率
应纳税额÷主营业务收入*100%
所得税收0%
--
企业自查表---所得税指标（一）
纳税人名称： 纳税人识别号： 单位：万元
检查项目
申报数
环比情况
自查
确定数
自查后调增或调减数
2008年
2009年
2010年
2009年与2008年相比
2010年与2009年相比
纳税自查报告表
纳税自查报告表报告目的：自查企业的纳税情况，确保遵守税收法规并提供准确的纳税申报和缴款。
1. 企业概况：(1) 公司名称：(2) 纳税人识别号：(3) 所属行业：(4) 经营范围：2. 纳税申报：(1) 是否按期申报纳税：(2) 是否提交了准确的纳税申报表：(3) 是否按期缴纳了应纳税款：(4) 是否按规定提交了税务清算报告：3. 税收计算：(1) 是否正确计算了应纳税款：(2) 是否正确抵扣了可抵扣的税收优惠：(3) 是否正确计算了进项税额抵扣：(4) 是否正确计算了出口退税金额：4. 税收合规：(1) 是否遵守了相关的税收法规和政策：(2) 是否按规定保留了完整的纳税凭证和账务记录：(3) 是否合规地使用了税收优惠和减免政策：(4) 是否正确报备了涉税信息和资料：5. 税务协调：(1) 是否积极配合税务机关的税务检查和稽核工作：(2) 是否及时响应和配合税务机关的调查和询问：(3) 是否提供准确的税务资料和报表供税务机关审查：(4) 是否及时补缴和申报漏报的税款：6. 税务风险：(1) 是否存在潜在的税务风险：(2) 是否存在未报税或漏报税的情况：(3) 是否存在未缴税或滞纳税款的情况：(4) 是否存在涉税违法违规行为：7. 自我纠正和整改情况：(1) 是否及时发现并纠正了存在的纳税错误：(2) 是否主动整改了涉税违法违规行为：(3) 是否与税务机关进行了积极沟通和配合：(4) 是否制定了纳税合规的整改措施和计划：8. 其他补充信息：以上是自查纳税情况的报告表格，用于帮助企业全面了解自身的纳税情况和合规情况。
企业应该充分配合税务机关的工作，及时发现并纠正存在的纳税错误和涉税违法违规行为，以确保企业遵守税收法规并提供准确的纳税申报和缴款。
纳税自查报告表的填写有助于企业对自身的纳税情况进行全面和系统的检查，为企业纳税工作提供有力依据。
税收专项检查企业(企业所得税)自查情况表(二)
普通发票
表人： 填表日期： 2012年 月 日 注意事项： 1、本表一式四份，企业留存一份、交主管税务所两份、企业自查补交税款时交征收大厅一份 2、“应补缴增值税”为不抵减留抵税鑫的实际调整数。 3、请企业将自查调整的明细项目和相关数据调整依据，形成详细的自查报告，连同本表一并交主管国税机关。 4、涉及2010年度以前的问题，另填表格。
税收专项检查企业（企业所得税）自查情况表（ 税收专项检查企业（企业所得税）自查情况表（二） 2012年度
企业名称 企业识别号 自查年度 调整项目 2010年度 调整应税收入 调整营业成本 调整费用 损失及其他 调整应纳税所得额 本次调增弥补亏损额 其他事项调整 应补企业所得税合计 涉及违反规定开 具发票调整税额 涉及虚开、代开 发票调整税额 涉及违规取得发 票调整税额 涉及发票其他事 项税额 调整税额小计 涉及违反规定开 具发票调整税额 涉及虚开、代开 发票调整税额 涉及违规取得进 增值税专用 项发票调整税额 发票 涉及违反红字发 票管理规定调整 涉及专用发票其 他事项调整税额 调整税额小计 涉及违规取得发 票调整税额 其他可抵扣 涉及非增值税专 票进项发票其他 凭证 调整税额小计 发票类调整 税额合计 按照主管税务机关的要求，我单位依据国家税收法律法规的规定，对本单位2010、 2011年度履行纳税义务情况进行了全面的自查和清理，我确定此表所填内容真实、 可靠、完整的。并愿意承担相应的法律责任。 企业法人代表签字（章）： 账务负责人（章）： 2011年度 小计 发票份数 是否为增值税 一般纳税人 单位：元
2010年所得税年度纳税申报审核鉴证表
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 结转以后年度处理的2007年及以前年度累计计提但尚未实际使用的职工教育经费余额 （本行＝2－4） 经办人（签章）： 法定代表人（签章）：
税务自查表
合计
各公司经办人 各公司财务负责人 注：此表由各公司按季根据自查情况上报各行业负责人处，由各行业负责人季后20日汇总后上报集团财务部。
单：万元
按季税收自查情况 欠缴税额 差异及原因 税种 详细涉税风 险情形 从价定率 计税依据 应补税额 （从量定额) 整改措施及补 税账务处理 备注
各行业财务负责人
上报时间
万元序号所属公司所在地区经营项目正常纳税申报情况按季税收自查情况备注税种享受税收优惠情形应纳税额已纳税额欠缴税额差异及原因税种计税依据应补税额合计各公司经办人各公司财务负责人各行业财务负责人上报时间按税法确认的计税依据自行申报的计税依据从价定率从量定额整改措施及补税账务处理注
所属行业：
正常纳税申报情况 序号 所属公司 所在地区 经营项目 税种 享受税收优惠情形 按税法确认 自行申报的 的计税依据 计税依据 从价定率（从量 定额) 应纳税额 已纳税额
2010年度企业税收自查情况汇总表
表一
2010年度企业税收自查情况汇总表自查单位名称：（公章）
表二
企业税收自查情况统计表（营业税）自查单位名称：（公章）年度
注：本统计表按2006年、2007年、2008年、2009年四个年度填报。
表三
企业税收自查情况统计表（个人所得税）自查单位名称：（公章）年度
注：本统计表按2006年、2007年、2008年、2009年四个年度填报。
表四
企业税收自查情况统计表（企业所得税）自查单位名称：（公章）年度
注：本统计表按2006年、2007年、2008年、2009年四个年度填报。
表五
企业税收自查情况统计表（其他地方各税）自查单位名称：（公章）年度
注：本统计表按2006年、2007年、2008年、2009年四个年度填报。
税收自查情况确认表
万元，已入库
万元。 主管局长： （主管地税机关公章） 年 月 日 填表人： 填表日期：
注：1.“五险一金”指基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险 基金和残疾人就业保障金。2.小数点后保留2位有效数字。
2=3+4+5+ 1=2+14+15 6+7+8+9+ 10+11+12 +13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
11
主管地税机关意见：经确认该企业查补税费 确认人： 法人代表：
万元，滞纳金 科长： 财务负责人：
附件2：
税收自查情况确认表
纳税人名称：（公章）
合计 项目 小计 营业税 城建税 企业所 个人所 房产 土地使 土地增 印花 及附加 得税 得税 税 用税 值税 税 4 5 6 7 8 9 10 契税
金额单位：万元
耕地占 河道 五险一 资源税 其他费 用税 费 金 12 13 补缴滞纳金 年 自查入库税费及滞纳金 自查应补缴税费 2011 自查应补缴滞纳金 年 自查入库税费及滞纳金 自查应补缴税费 2012 自查应补缴滞纳金 年 自查入库税费及滞纳金 以前 自查应补缴税费 其他 自查应补缴滞纳金 年度 自查入库税费及滞纳金 自查应补缴税费 合计 自查应补缴滞纳金 自查入库税费及滞纳金 企业自查问题说明：
2010年度全国企业税收调查表填表说明
2010年度全国企业税收调查表填表说明(请认真阅读,否则出错不予受理)1、数据为年度数据,数值单位均为千元，信息表选择项前有符号“＋”，必须继续选择明细项目2、各表说明：各表按实际情况填写,国地税项目都要填写信息表又称“XXB→”除第26栏外,每项内容必须选择填写第3栏国民经济行业类别代码根据企业实际从事的社会经济活动性质进行分类，国民经济行业分类填写到小类。
工业企业和商业企业要注意区分，工业企业要对应“制造业”这个大类别下的明细类别，商业企业要对应“批发和零售业”这个大类别下的明细类别，如为商业企业,只能选择“H0000”下的明细项目第8栏所在地行政区划码统一填“440701”第11栏增值税出口退税方式代码所有企业必须按实际选择，如果未实行出口退税方式，必须选择“0 表示未实行出口退税的纳税人”第13栏加工贸易企业类型代码根据12栏所选的企业类型进行细分，因此12栏必须填选正确，如12栏选0 非加工贸易企业，则此栏不用填。
第15栏税控方式代码若未使用任何税控装置，必须选择“0 表示未使用任何税控装置的纳税人”第16栏消费税缴纳方式代码所有企业必须按实际选择，如果不是消费税纳税人应选择“0 既非消费税纳税人也非代收（扣）代缴义务人”第17栏营业税缴纳方式代码所有企业必须按实际选择第19栏企业所得税缴纳方式代码所有企业必须按实际选择，如果所得税是带征方式或核定方式，必须选择“2 表示核定征收、独立缴纳企业所得税的纳税人”第20栏企业所得税征收机关代码所有企业必须按实际选择第23栏登记注册地地址地址要具体到门牌号码第25栏调查方式代码请按短信通知为准，如是重点调查企业应选0。
如是抽样调查企业应选1。
如既是抽样又是重点调查企业应选2。
第26栏自定义码不用填写企业表又称“B0→”按实际情况填写，国地税数据必须填写数据来源均来源于主管税务部门、企业主管部门和2010年度纳税申报表、企业财务报告及其他有关资料。
纳税自查报告表
纳税自查报告表
纳税自查报告表是指纳税人根据税务机关要求填写的一种报表，用于自行检查确认纳税义务的履行情况，并提供给税务机关作为纳税申报的依据。
纳税自查报告表通常包括以下内容：
1. 纳税人的基本信息，包括纳税人的名称、纳税人识别号等。
2. 各项税种的纳税情况，包括增值税、所得税、营业税等。
3. 纳税人的销售、采购等业务数据，用于计算相应的税款。
4. 纳税人的资产、财务状况等信息，用于计算所得税等税种。
5. 其他与纳税相关的信息，如纳税人的行业属性、特殊纳税政策等。
填写纳税自查报告表时，纳税人应根据税务机关的要求，按照规定的格式和内容填写，并提供相关的账务凭证和其他支撑材料。
填写完成后，纳税人需在规定的时间内将报表提交给税务机关。
纳税自查报告表的填写和提交是纳税人履行纳税义务的重要环节，也是税务机关进行税收监管和税收审核的重要依据。
纳税人应认真填写报表，并确保其真实、准确、完整，如有不实或虚假信息，将可能面临税务机关的处罚和纳税风险。
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项目名称
项目地址
开发面积
售房收入取得时间
主管税务机关意见： 确认该企业查补税费 法人代表签字： 万元，滞纳金 万元，已入库 万元。 （主管税务机关公章） 年 月 日 联系电话：
财务负责人签字：
纳税人填表日期：
注：1.“五险一金”指基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险 基金和残疾人就业保障金。（小数点后保留2位有效数字）2.主管税务 机关指具体征管的分局或所
房地产开发企业税收自查情况确认表
纳税人名称：（公章）
项目 合计
纳税人识别号： 其他税费 土地增 其他税 城建税及 企业所得 个人所 土地使用 房产税 印花税 值税 费小计 营业税
附加 税 得税 税 契税金额位：万元耕地占 资源税 河道费 用税 五险一 金
自查应补缴税费 2005 自查应补缴滞纳金 年 自查入库税费及滞纳金 自查应补缴税费 2006 自查应补缴滞纳金 年 自查入库税费及滞纳金 自查应补缴税费 2007 自查应补缴滞纳金 年 自查入库税费及滞纳金 自查应补缴税费 2008 自查应补缴滞纳金 年 自查入库税费及滞纳金 自查应补缴税费 2009 自查应补缴滞纳金 年 自查入库税费及滞纳金 自查应补缴税费 2010 自查应补缴滞纳金 年 自查入库税费及滞纳金 自查应补缴税费 合计 自查应补缴滞纳金 自查入库税费及滞纳金 已开发项目