QHSE体系内部审核记录汇编

QHSE管理体系内部审核检查表(4篇)

QHSE管理体系内部审核检查表内部审核是管理体系运行的核心环节之一，通过对体系的内部审核，可以及时发现问题、纠正错误，确保管理体系的有效运行。

以下是QHSE管理体系内部审核的检查表，共2000字：一、质量管理体系审核内容：1.是否建立了符合ISO 9001质量管理体系要求的文件和记录？2.是否进行了质量目标的制定和评审，并且符合实际情况？3.是否建立了质量手册及其相应程序文件，并与实际工作相符？4.是否制定了相关程序文件，并对其进行了评审和更新？5.是否建立了质量管理体系文件的控制程序，并进行了执行？6.是否建立了合适的文件和数据的管理和保管程序？7.是否建立了符合要求的工作指导文件和操作规程？8.是否对质量活动进行了记录，并进行了分析和评价？9.是否进行了内部审核，并制定了内部审核计划和程序？10.是否进行了第三方审核，并对审核结果进行了评估和改进？二、环境管理体系审核内容：1.是否建立了符合ISO 14001环境管理体系要求的文件和记录？2.是否进行了环境目标的制定和评审，并且符合实际情况？3.是否建立了环境手册及其相应程序文件，并与实际工作相符？4.是否制定了相关程序文件，并对其进行了评审和更新？5.是否建立了环境管理体系文件的控制程序，并进行了执行？6.是否建立了合适的文件和数据的管理和保管程序？7.是否建立了符合要求的工作指导文件和操作规程？8.是否对环境活动进行了记录，并进行了分析和评价？9.是否进行了内部审核，并制定了内部审核计划和程序？10.是否进行了第三方审核，并对审核结果进行了评估和改进？三、健康安全管理体系审核内容：1.是否建立了符合ISO 45001健康安全管理体系要求的文件和记录？2.是否进行了健康安全目标的制定和评审，并且符合实际情况？3.是否建立了健康安全手册及其相应程序文件，并与实际工作相符？4.是否制定了相关程序文件，并对其进行了评审和更新？5.是否建立了健康安全管理体系文件的控制程序，并进行了执行？6.是否建立了合适的文件和数据的管理和保管程序？7.是否建立了符合要求的工作指导文件和操作规程？8.是否对健康安全活动进行了记录，并进行了分析和评价？9.是否进行了内部审核，并制定了内部审核计划和程序？10.是否进行了第三方审核，并对审核结果进行了评估和改进？以上是QHSE管理体系内部审核的主要内容和检查点。

QHSE管理体系内部审核检查表(有内容)DOC

2。这些过程包括：
a产品的目标和要求
b产品生产的过程（工艺流程）、文件(图纸、设计、专项生产方案、作业指导书、技术交底）应具备的资源(人、财、机械、测量仪器等)
c产品所要求验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接受准则
d为实现过程及其产品满足要求提供证据所需记录
3。查阅质量计划或是任务书
7。2与顾客有关的过程
4.2.4记录控制
1.是否有记录控制程序文件
2.是否有证实QHSE管理体系运行的证据和记录清单
3。记录是否易于识别、检索
4。记录是否规定了标识、储存、检索、保存期限、处置的要求控制
5管理职责
5。1管理承诺
1.是否有寻法、识法、评法的渠道
2。是否组织传达顾客和法律法规要求
3.是否制定了方针目标
4。是否实施了管理评审
3。基础设施提供是否及时，提供的证据
4。提供技术设施维护情况的证据
5.查阅生产设备验收的证据
6。查阅生产设备台帐
7.查阅生产设备管理和维修保养记录
6。4工作环境
1.提供符合QHSE体系要求的工作环境
2.符合有关工作环境中的各种因素，各种因素得到控制
3。不可接受风险指QHSE体系中识别的重要不可接受风险
7.查阅决议的实施证据及考评结果的证据
6资源管理
6.1资源的提供
1.实施保持QHSE体系持续改进有效性所需的资源
2.通过满足顾客要求增强顾客满意方面所需的资源
3.查阅提高体系改进所需的人、财、物、资源的证据
4.查阅体系运行需要的培训资源证据、人力资源证据
6.2人力资源
6.2。1总则
1. QHSE体系从事影响产品质量、环境、职业健康方面、人员能力的胜任情况

QHSE体系内审汇报材料

2
一、加强体系文件的学习和实施工作提高全体干部职工的质量、健康、安全与环保意识。关键在于干部和职工有无强烈的质量、健康、安全和环境意识。强化各级人员的QHSE意识和责任感，只有熟悉并掌握体系文件的内容和要求，才能保证体系文件在基层的顺利执行。首先，我们针对基层干部对QHSE体系普遍认识不足，感到事不关己，甚至用处不大，责任感不强的现状，对基层干部统一组织了学习，讲解了QHSE体系在现代企业的诞生、发展，以及企业运行QHSE体系的必要性。分析了基层干部应负的责任和义务，使基层干部了解了体系文件学习的重要性和必要性。增强了参与意识，为体系文件的彻底贯彻打下了良好基础。
8
五、消防、武保的有效运行
分公司建立健全消防安全管理网络，成立相应组织机构，并根据分公司实际制定年度、季度工作要点，组织开展了消防栓使用演练，使员工熟练掌握了消防栓灭火的要领，一旦发生事故，能够懂得应该做什么，能够做什么，如何去做。积极开展了火灾事故案例安全经验分享活动，各基层队每周一次利用晨会时间进行分析交流火灾事故案例，质安办每月一次组织各基层单位
3
二、明确责任，层层落实
从年初开始，分公司与基层队签订了“HSE责状”“HSE承诺书”“交通安全责任书、消防安全责任书、驾驶员安全保证书”层层传递压力，形成责任明确的安全责任体系，人人肩上有指标，一级向一级负责，通过分公司第一次QHSE会议落实领导责任，建立健全安全管理网络。锁定人员伤亡事故重伤为零、交通事故人员死亡为零、杜绝环境污染事故、杜绝新增职业病的年度安全目标，根据生产形势，外部的环境变化，适时制定相应的安全管理办法，重大节日，特殊时期做到提前安排，确保万无一失。教育职工认清形势，树立超前意识，落实“以人为本、安全第一、预防为主” 的指导方针，完善行之有效的考核制度，以合理的制度约束职工，以不变应万变，杜绝了各种事故的发生。

QHSE一体化管理体系内部审核报告范例

QHSE一体化管理体系内部审核报告范例QHSE一体化管理体系内部审核报告范例一、审核目的1、评价公司质量、职业健康安全与环境管理体系的符合性和有效性。

2、为公司一体化管理体系的认证作准备。

二、审核范围公司质量、职业健康安全与环境管理体系所涉及的机关部门、基层单位及所属项目体的相关场所、人员、活动、设施。

三、审核依据1、GB/T 19001—2000、GB/T28001—2001、GB/T24001—1996。

2、公司质量手册、职业健康安全与环境手册、程序文件汇编（新A版）。

3、有关法律法规及标准规范等。

四、审核员组长：孙悟空组员：猪八戒沙和尚五、审核综述本次审核自200X年XX月XX日开始至200X年XX月XX日结束，共检查了与一体化管理体系有关的公司领导、办公室、经营部、工程部、技术科、质量科、安全科、保卫科、财务科、党办、工会、团委等XX个科室与部门，XX管部、XX管部、XX管部、XX管部、XX管部、XX经部、XX工管部、XX公司、XX分公司等XX个基层单位本部及所属的XX 个项目体。

本次审核是一体化管理体系实施以来的第一次，通过审核，审核组认为，公司一体化管理体系自200X年XX月X日进入试运行3个月以来，各部门、各基层单位和所属项目部比较重视贯标工作，通过多种形式开展教育活动，宣传公司质量方针和目标、职业健康安全与环境方针和目标，对X名管理人员和各级领导进行一体化管理体系的管理原则，基本原理、运行模式、管理体系文件和要求的培训，按照一体化管理体系文件的规定，各部门和各基层单位进一步明确了各自的管理职责，调整充实和完善各级职能部门和岗位的责任制和管理目标，公司X中心、X中心、X管理中心和X监督管理中心，在原有技术质量、安全标化、文明施工和成本资金管理工作的基础上，正将一体化管理体系的各项新增要求，逐步融入对工程项目的标书编制、施工策划、资源配置、监督管理活动之中，各级人员关注顾客、员工和社会要求，满足法律法规要求，持续改进质量、职业健康安全与环境管理业绩的意识不断增强，一体化管理体系正在按体系文件规定建立并得到较好的实施，工程实物质量、施工现场和有关场所的危险源、不利环境因素均处于受控状态。

QHSE管理体系内部审核检查表01

2.5 作废文件的回收记录，可否保证作废文件的非预期使用？作废文件保留是否作了标识？
3．询咨询对文件评审、更新、再批准的规定，查l-3份更换文件，核查规定执行情形。
4.2.4 记录操纵
4.2.4 记录操纵
1．询咨询负责人记录操纵职责，与相关部门的接口关系是否清晰。
2．询咨询是否形成了QHSE体系记录清单，是否包括了QHSE体系要求的所有记录，否规定了各种记录的储存期限。
3．对基础设施的完整性是否定期爱护检查，抽查设施设备爱护保养纪录。
6.4 工作环境
6.4 工作环境
1．询咨询核查是否针对满足质量健康安全环境要求、法律法规要求和职员健康安全需要确定了哪些工作环境，并要求提供相关证实
2．抽查1-3个岗位是否满足作业环境要求
7 过程治理
7.1 产品实现的策划
1．询咨询部门负责人在产品实现的策划中承担哪些职责，相关部门接口关系是否清晰。
2．查询相关内部沟通的记录或其他证据。
5.6 治理评审
5.6.l 总则
1．询咨询最高治理者最近实施的治理评审是什么时刻进行的？对哪些内容进行了评审？形成了哪些评审结论和改进的决定和措施？
2．审核主管部门：与上一次治理评审间隔了多长时刻？是否符合策划的时刻间隔要求？
2.1 索阅评审打确实是否规定了评审的内容及相应部门应预备的评审资料，其要求是否符合标准条款5.6.2评审输入的要求？
5.4 策划
5.4.1 质量、健康、安全、环境目标
1．查阅形成文件的QHSE目标，核查内容是否满足：
1.1 是否包括满足产品要求所需的内容？
1.2 是否可测量，并与QHSE方针保持一致？
2．询咨询质量目标考核规定及实施情形:
2.l 查1-3个职能部门QHSE目标考核及实现情形？

QHSE管理体系内部审核检查表

QHSE管理体系内部审核检查表受审核单位：日期：年月日要素名称检查内容和检查方法审核发现结论4.QHSE管理体系4.1 总要求1．询问如何运用过程方法建立实施保持QHSE管理体系。

2．是否对过程进行了删减，删减是否合理。

3．是否识别了外包过程，外包过程如何控制。

4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.2 管理手册1．查证是否建立了包括管理手册、程序、作业文件、记录在内的QHSE体系文件。

2．查证QHSE体系文件是否覆盖并满足Q/SY 2.2标准全部条款的要求。

4.2.3 文件控制4.2.3 文件控制1．询问负责人文件控制职责，与相关部门的接口关系是否清楚2．查阅文件清单，抽查3-6份文件，查证：2.1 发布前是否经过批准，文件是否充分适宜？2.2 文件是否保持清晰并易于识别(包括修订状态)？2.3 核查发放范围及发放记录，是否使用场所得到了适用文件的有效版本？2.4 是否识别了与质量、环境和安全有关的全部外来文件(包括法律法规)，并对其进行了管理控制？2.5 作废文件的回收记录，可否保证作废文件的非预期使用？作废文件保留是否作了标识？3．询问对文件评审、更新、再批准的规定，查l-3份更改文件，核查规定执行情况。

4.2.4 记录控制4.2.4 记录控制1．询问负责人记录控制职责，与相关部门的接口关系是否清楚。

2．询问是否形成了QHSE体系记录清单，是否包括了QHSE体系要求的所有记录，否规定了各种记录的保存期限。

3．管理部门及其他部门各种类型的记录3-6份，核查标识情况，填写是否清晰？是否易于识别？4．询问对记录的收集、归档、检索，是否符合规定要求？记录贮存条件是否适宜？5.询问对记录借阅、复印、处置的管理。

4.3法律法规及其他要求4.3法律法规及其他要求1．询问负责人法律法规及其他要求职责，与相关部门的接口关系是否清楚。

2．问主管部门建立了哪些法律法规和其他要求的获取渠道，获取的方式和频次，查询各获取渠是否满足要求。

年度QHSE管理体系内部审核报告

年度Q/HSE管理体系内部审核报告根据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、CAPEC-S111：2003标准及公司D版《Q/HSE管理手册》的要求和规定，内审组于7月10日至28日进行了内部审核，公司领导和各岗位人员都作了非常认真且充分的准备，并对审核工作都给予了积极的配合和热情的支持，保证了审核工作能按审核计划顺利进行。

审核的工程监理部（25个）及部门（4个）：石化总厂工程热电联供项目部工程采油厂工程采油厂工程采油厂工程采油厂工程采油厂工程采油厂工程采油厂工程海洋分公司工程采油厂工程采油厂工程油气集输工程采油厂工程科研设施建设工程项目电力工程石油装备基地工程新能源热电联产工程社区工程社区工程社区工程社区工程监理部工程石油开发中心工程供水公司工程公司办公室人力资源部后勤管理部生产经营部一、审核目的：1、验证公司D版Q/HSE管理体系自2013年5月1日实施以来，各单位体系运行的有效性及文件的符合性、适宜性、充分性；2、及时发现体系运行中存在的问题，总结经验，进一步把管理体系标准、文件和公司实际管理和监理情况有效地融合起来，确保管理体系正常顺畅运行；3、对问题及数据进行有效的统计、分析和处理；4、采取纠正与预防措施，以实现持续改进；5、为管理评审提供管理体系有关方面的输入。

二、审核范围：公司Q/HSE管理体系内的全部组织：即公司机关4个部室和全部工区及专项项目监理部。

三、审核依据：1、GB/T19001—2008 质量管理体系要求；2、GB/T24001—2004 环境管理体系要求及使用指南；3、GB/T28001—2011 职业健康安全管理体系要求；4、CAPEC—S111：2003 设备监理单位资格基本要求；5、公司D版《Q/HSE管理手册》、《Q/HSE管理体系程序文件》；6、现行有关行业法律法规、标准、规程、规范等文件。

四、内审组成员：审核组长：审核成员：五、审核过程综述：依据有关标准要求，年度7月10日至28日，审核组按计划对全公司进行了年度内部管理体系审核。

QHSE管理体系内部审核检查表（有内容）2016.3.24.-01

QHSE管理体系内部审核检查表（有内容）2016.3.24.-01关于公司QHSE管理体系内部审核的通知公司各部门、单位：2016年4月份，认证公司将对公司QHSE管理体系进行认证审核，审核公司QHSE管理体系运行的有效性、适宜性、符合性。

为此，公司将在4月6、7、8日三天进行QHSE管理体系内部检查，请各部门做好充分准备工作。

具体要求：1、各部门负责人对照QHSE管理体系手册、程序文件、作业文件、法律法规、标准等进行检查。

做好内部审核准备工作。

2、现将编制的检查表传递到各部门，请各部门对照审核检查表的要求，逐项进行核实，对存在的具体问题尽快实施整改。

3、遇到具体问题，不能解决的请于4月5日前与体系办联系，共同解决。

4、体系办解决不了的，由企业管理部向最高管理者汇报解决。

附件：1、内部审核计划表2、内部审核检查表新疆发展宏业科技能源有限公司企业管理部2016.3.22新疆发展宏业科技能源有限公司内部审核计划编号：XJHY/QHSE/JL -2015审核目的1、验证公司QHSE管理体系建立、实施、保持及运行效果。

2、评价公司QHSE管理体系的符合性。

3、审核公司QHSE方针、目标的适宜性、充分性。

4、迎接第三方认证审核。

审核范围公司的管理层、工程技术部、生产协调部、劳动工资部、企业管理部、市场经营部、综合管理部、财务资产部、钻井队、泥浆技术服务公司审核依据Q/SY1002.1-2013、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 QHSE 体系文件、国家的法律、法规、公司的规章制度（办法）。

审核组组长：段非组员：张春芳、张永伟、石蕾、李晔、尹宇龙、李飞、李群、李福瑞首次会议2016年4月6日9:30～10:00 地点公司会议室末次会议2016年4月8日19:00～19:30 地点公司会议室内部审核日程安排表受审核部门时间要求内审员审核地点1、工程技术部2016年月6日10:00～19:30 办公室2、综合管理部2016年月6日10:00～13:30 办公室3、财务资产部2016年月6日13:30～19:30 办公室4、市场经营部2016年月7日10:30～13:30 办公室5、劳动工资部/劳务派遣分公司2016年月7日10:00～19:30 办公室6、企业管理部2016年月7日10:00～19:30 办公室7、生产协调部2016年月7日10:00～19:30 办公室6、钻井队2016年4月7日10:00～19:30 作业现场7、泥浆技术服务公司2016年4月8日10:00～13:30 作业现场8、公司领导2016年4月8日16:00～18:00 内审组成员公司会议室编制人签名：段非日期：2016 年3月22日管理者代表签名：张建国日期：2016年3月22日保存部门：企业管理部保留期限：3年(已在公司工作群发通知)新疆发展宏业能源科技有限公司QHSE管理体系内部审核检查表单位：编号：XJHY/QHSE/75JL-2015迎审单位参加人员日期审核组长审核员QMS/EMS/HSE标准章节和条款及要素审核内容和方法审核记录审核结论备注Q4.2.3文件控制EMS4.4.5文件控制HSE5.4.6文件控制1．是否编制了程序文件2. 是否有受控的文件清单3. 文件的审批、发放、更改是否满足标准要求4. 文件发布前是否得到批准5. 是否为有效版本的文件6. 外来文件的识别和控制7. 外来文件的清单8. 作废文件的处置9. 文件收文、发放是否有记录查受控文件清单（）个。

QHSE记录汇总记录本解读

胜利石油工程有限公司西南分公司钻前工程部QHSE记录本年度目录1、钻前工程部管理网络图 (1)2、基层单位人员情况登记表 (2)3、作业人员持证情况登记表 (4)4、经营管理及QHSE管理目标及措施计划 (6)5、承诺书 (8)6、职业卫生健康查体记录表 (11)7、年（上半年）职工培训计划 (13)8、年（下半年）职工培训计划 (14)9、培训台帐 (15)10、HSE 教育台账 (17)11、班组QHSE责任制考核记录 (23)12、岗位QHSE职责考核记录 (24)13、HSE设施（工具）总账 (27)14、特种设备分账 (29)15、监视和测量仪器台帐 (31)16、集体劳动防护用具配备台账 (33)17、个人劳动防护用品发放台账 (35)18、HSE考核奖惩台账 (37)19、HSE隐患排查治理台账 (39)20、HSE检查台账 (41)21、消防设施、器材登记表 (44)22、各种警示标志登记表 (45)23、作业活动危害识别清单 (46)24、重要危害（危险源）识别清单 (48)25、环境因素识别评价表 (54)26、应急预案演练与评价记录 (57)27、事故登记表 (63)28、HSE事故处理台账 (67)29、文件接收记录 (68)30、文件发放登记表 (80)31、月度HSE表现评价总结 (102)32、法律法规及行业标准清单 (117)基层单位人员情况登记表2基层单位人员情况登记表3作业人员持证情况登记表4作业人员持证情况登记表5经营管理及QHSE管理目标及措施计划承诺书钻前工程部郑重承诺：我们严格贯彻执行国家、地方、行业企业的法律法规与标准，在执行中石化和川东北工委QHSE方针目标和承诺的同时，遵守当地政府的有关规定及风俗习惯，与当地单位和居民协调好工作关系，共建和谐社会。

节约能源，保护资源，尽量减少各类环境污染。

在施工过程中，不断的进行危害识别和隐患治理，消除各种危害职工安全和健康的因素。

QHSE一体化管理体系内部审核报告范例

QHSE一体化管理体系内部审核报告范例QHSE一体化管理体系内部审核报告范例一、审核目的1、评价公司质量、职业健康安全与环境管理体系的符合性和有效性。

2、为公司一体化管理体系的认证作准备。

二、审核范围公司质量、职业健康安全与环境管理体系所涉及的机关部门、基层单位及所属项目体的相关场所、人员、活动、设施。

三、审核依据1、GB/T 19001—2000、GB/T28001—2001、GB/T24001—1996。

2、公司质量手册、职业健康安全与环境手册、程序文件汇编（新A版）。

3、有关法律法规及标准规范等。

四、审核员组长：孙悟空组员：猪八戒沙和尚五、审核综述本次审核自200X年XX月XX日开始至200X年XX月XX日结束，共检查了与一体化管理体系有关的公司领导、办公室、经营部、工程部、技术科、质量科、安全科、保卫科、财务科、党办、工会、团委等XX个科室与部门，XX管部、XX管部、XX管部、XX管部、XX管部、XX经部、XX工管部、XX公司、XX分公司等XX个基层单位本部及所属的XX 个项目体。

本次审核是一体化管理体系实施以来的第一次，通过审核，审核组认为，公司一体化管理体系自200X年XX月X日进入试运行3个月以来，各部门、各基层单位和所属项目部比较重视贯标工作，通过多种形式开展教育活动，宣传公司质量方针和目标、职业健康安全与环境方针和目标，对X名管理人员和各级领导进行一体化管理体系的管理原则，基本原理、运行模式、管理体系文件和要求的培训，按照一体化管理体系文件的规定，各部门和各基层单位进一步明确了各自的管理职责，调整充实和完善各级职能部门和岗位的责任制和管理目标，公司X中心、X中心、X管理中心和X监督管理中心，在原有技术质量、安全标化、文明施工和成本资金管理工作的基础上，正将一体化管理体系的各项新增要求，逐步融入对工程项目的标书编制、施工策划、资源配置、监督管理活动之中，各级人员关注顾客、员工和社会要求，满足法律法规要求，持续改进质量、职业健康安全与环境管理业绩的意识不断增强，一体化管理体系正在按体系文件规定建立并得到较好的实施，工程实物质量、施工现场和有关场所的危险源、不利环境因素均处于受控状态。

qhse三体系内审报告范文

qhse三体系内审报告范文英文回答：Internal Audit Report on Qhse Three Management Systems.I. Introduction.This internal audit report presents the findings and recommendations from the comprehensive evaluation of the quality, health, safety, and environmental (QHSE) management systems within the organization. The audit was conducted to assess the effectiveness of the systems in meeting the organization's QHSE objectives and requirements.II. Audit Scope and Methodology.The audit covered the following QHSE management systems:Quality Management System (QMS)。

Health and Safety Management System (HSMS)。

Environmental Management System (EMS)。

The audit was conducted using a risk-based approach, focusing on key processes that had the potential to significantly impact the organization's QHSE performance. The audit team reviewed documentation, conducted interviews with key personnel, and observed work practices.III. Audit Findings.A. Quality Management System (QMS)。

QHSE管理体系内部审核检查表范文

QHSE管理体系内部审核检查表范文1. 检查目的本次内部审核的目的是评估公司的QHSE管理体系的运行情况，确保其符合相关标准要求，提供改进建议，促进持续改善。

2. 检查范围本次内部审核涉及公司所有部门，包括质量管理、健康与安全管理、环境管理等方面。

3. 审核标准本次内部审核将依据ISO 9001质量管理体系标准、ISO 14001环境管理体系标准和OHSAS 18001健康与安全管理体系标准进行评估。

4. 检查内容及结果下面是本次内部审核检查的具体内容和结果。

4.1 质量管理4.1.1 QHSE体系文件- 文件名称、编号与现行版本一致- 文件的修订与发布符合规定程序- 文件中标明的责任人有效且责任明确- 文件内容与实际操作一致4.1.2 目标和计划- 公司的质量目标符合ISO 9001要求- 目标设定合理且可衡量- 目标实现的计划合理4.1.3 质量控制- 公司的质量控制措施得以有效执行- 相关流程和程序符合质量标准要求- 对质量控制措施的执行进行有效的监控4.2 健康与安全管理4.2.1 重要风险的识别与控制- 公司对重要风险进行了全面的评估- 相关措施已经有效地实施- 重要风险的监控和改进措施得以落实4.2.2 健康与安全培训- 公司的培训计划得以制定和实施- 培训计划涵盖了所有员工的健康与安全培训需求- 培训的有效性进行了评估和改进4.2.3 事故和紧急情况应对- 公司建立了有效的事故和紧急情况应对机制- 应对措施得以及时启动并执行- 事故和紧急情况的调查和分析得以开展4.3 环境管理4.3.1 环境影响评估- 公司进行了全面的环境影响评估- 相应的环境措施已经实施- 环境影响的监控和改进措施得以落实4.3.2 资源使用和节约- 公司对资源的使用进行了有效的控制- 相关节约措施的执行得以监控和改进- 公司关注节能减排和资源回收利用5. 审核结论通过本次内部审核的检查，我认为公司的QHSE管理体系运行良好，符合ISO标准要求。

QHSE管理体系管理内审检查表2015.5.20-01

新疆发展宏业能源科技有限公司QHSE管理体系管理内审检查表单位：编号：XJHY/QHSE/JL75-2015检查依据检查内容检查方法检查记录检查结果文件控制本部门、单位收到公司下发的QHSE管理体系文件是如何控制的？询问：对收文控制情况。

（查阅：收文登记表）、（文件归档登记表）询问：对文件发放控制情况。

查阅：文件发放登记表）询问：对文件的更改申请控制情况。

（查阅：文件更改审批单）询问：对文件的更改控制情况。

（查阅：文件更改通知单、修改页）询问：对文件的有效性、适宜性、充分性核查控制情况。

（查阅：文件核查登记表）询问：对受控文件的控制情况。

（查阅：受控文件清单）抽查3-5份受控文件保存情况。

询问：对外来文件的控制情况。

（查阅：外来文件收发登记表）检查依据检查内容检查方法检查记录检查结果询问：对文件借阅的控制情况。

（查阅：文件借阅登记表）询问：对文件作废的控制情况。

（查阅：文件作废审批单）、（文件换版/作废通知单）、（作废文件回收登记表）询问：对文件换版的控制情况。

（查阅：（文件作废审批单）、（文件换版/作废通知单）询问：对作废文件保留控制情况。

（查阅：作废文件保留申请单）询问：对作废文件销毁控制情况。

（查阅：文件销毁审批单）、（文件销毁登记表）记录控制本部门、单位对公司和本部门、单位的记录表格是如何控制的？询问：对公司记录表格的控制情况。

（查阅：记录清单名称、编号、保存期限）对部门、单位使用的记录表格控制、保存情况。

（查阅：记录清单名称、编号、保存期限）抽查3-5个记录表格的填写、更改状态情况。

检查依据检查内容检查方法检查记录检查结果QHSE方针公司QHSE方针是否清楚？方针的含义涵盖了哪些方面？询问：对接受审核人员是否对方针和含义清楚和理解。

（查阅：管理手册方针），（抽查2-3名员工）QHSE目标公司QHSE目标是否清楚？本部门、单位制定的QHSE目标是否清楚？是否具有可操作性？是否可以测量？是否有计算方法？询问：接受审核人员对公司目标是否清楚。

QHSE记录汇总记录本

胜利石油工程有限公司西南分公司钻前工程部QHSE记录本年度目录1、钻前工程部管理网络图 (1)2、基层单位人员情况登记表 (2)3、作业人员持证情况登记表 (4)4、经营管理及QHSE管理目标及措施计划 (6)5、承诺书 (8)6、职业卫生健康查体记录表 (11)7、年（上半年）职工培训计划 (13)8、年（下半年）职工培训计划 (14)9、培训台帐 (15)10、HSE 教育台账 (17)11、班组QHSE责任制考核记录 (23)12、岗位QHSE职责考核记录 (24)13、HSE设施（工具）总账 (27)14、特种设备分账 (29)15、监视和测量仪器台帐 (31)16、集体劳动防护用具配备台账 (33)17、个人劳动防护用品发放台账 (35)18、HSE考核奖惩台账 (37)19、HSE隐患排查治理台账 (39)20、HSE检查台账 (41)21、消防设施、器材登记表 (43)22、各种警示标志登记表 (44)23、作业活动危害识别清单 (45)24、重要危害（危险源）识别清单 (47)25、环境因素识别评价表 (53)26、应急预案演练与评价记录 (56)27、事故登记表 (62)28、HSE事故处理台账 (66)29、文件接收记录 (67)30、文件发放登记表 (79)31、月度HSE表现评价总结 (101)32、法律法规及行业标准清单 (116)1QHSE —38钻前工程部管理网络图生产经营管理组组长：副组长：成员：经理：书记：副经理：工程师：技术员：土方队长：QHSE （安全、生活、应急、危害识别、环境、清洁生产）管理小组组长： QHSE 监督员：成员：设备（工具）管理小组组长：副组长：成员：技术（培训、质量）管理小组组长：副组长：成员：基层单位人员情况登记表序号姓名性别出生年月文化程度政治面貌健康状况身份证岗位家中电话手机备注2基层单位人员情况登记表序号姓名性别出生年月文化程度政治面貌健康状况身份证岗位家中电话手机备注3作业人员持证情况登记表序号姓名工种资格登记证书（其它）能力评估证书编号取证时间复审时间证书编号取证时间复审时间证书编号取证时间复审时间取证时间等级证书名称证书编号取证时间复审时间注：能力评估填写“优秀”、“合格”或“不合格”。

QEHS内审与管理评审记录表格汇编

2、公司环境治理这块还不太完善，决定增加资金投入，解决绿化等相关方面的问题；
3、一体化方针和目标适合我公司的情况，应当继续贯彻执行。
4、我公司第一次贯彻一体化体系标准，对标准的理解还不太深入，今后应进一步加强对一体化管理体系文件的学习。
编制/日期：审核/日期：审批/日期：
2013/1/1/02 2013/1/1/02 2013/1/1/02
7．14
◆对组织活动、工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计是否制定了环境方面的规定？
◆运行控制是否充分，能否达到控制重大环境因素的目的？
◆实际运作是否按程序执行？是否按要求记录？
◆查看现场及相关材料
◆化学品的保管情况怎样？
◆是否按要求使用化学品？
◆使用过程中是否存在渗漏？
◆大气污染源有哪些及控制情况
5管理评审内容要求的其他相关事项；
评审时间：
2013年11月1日在公司厂部会议室进行，具体安排见《管理评审通知单》。
编制/日期：审核/日期：审批/日期：
2013/1/21 2013/1/21 2013/1/21
管理评审通知
评审会议时间：2013年11月1日
评审会议地点：会议室
评审会议参加人员：各部门负责人
严重程度： □ 严重 □ 轻微
部门负责人：
日期：
原因分析：
部门负责人：
日期：
纠正措施：
部门负责人：
日期：
审批意见：
管代：
日期：
有效性验证：
内审员：
日期：
内部审核报告
DXC8.2.2-05/ADXC-01-2013
审核目的
审核一体化管理体系的符合性、有效性和充分性，寻求持续改进