仓库管理流程及要点(1)

检查人 异常情况及处理情况：
备注：正常打“√”，异常打“×”，发现异常时，要将问题及处理情况写入“异常情况及处理情况”栏内。
罐区HSE检查表
装车前后安全检查记录
装车，卸货前应准确填写 来车车牌、数量、 化学品名称、对方单位名称、 检查车辆及人员是否合规、 安全措施是否到位， 合格后库管员签字。
装卸要求
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原辅材料出库
核对领用部门填写的领料单，领料单一式三份，按领料单所填品名、数量 （申请、实发）、规格认真发货，出库原料标识牢固清楚，防止脱落。发料 完成后，及时录入台账，督促领料部门审核。 1、液体原料库 ⑴核对领用部门填写的领料单，按领料单所填品名、数量,规格,发货发料完 成后，及时录入台账，督促领料部门审核。 2、槽罐区 ⑴核对领用部门填写的领料单，按领料单所填品名、数量,检查,确认通往领 用部门的管道,阀门,启动输送泵,送料完成后关闭阀门. ⑵如果自动输送,应及时与领用部门沟通,开领料单, 录入台账。
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成品出库
1、成品库出库，需凭出库单办理出库手续，应明确提货型号、批号、名称、数量、 并有财务发票章和发货部门章。。库管员发货时应将货物批号记录在发货单 上。 2、事业部领料,由事业部开领料单,库管员按领料单所填品名,数量,规格发货. 完成 后，及时录入台账
*凭财务发票 专用章发货
销售出库单规格
4、库管员发料时应将所发原材料的批号填写在《领料单》上
5、对于库房中的产品，库管人员应定期对库存产品按《原材料贮存期一览表》的规 定进行检查，以便于及时发现产品的锈蚀、损坏、过期等现象。产品贮存发现以上 产品应按照不合格品处理。 6、原材料物资按品种分类堆放，其中粉状物料（颜填料）堆放时不同品种间不小于 30cm的间隙，以防混杂影响质量。粉料与有机溶剂、树脂要分类存放，不得混堆。
剧毒品与易制毒品入出库
原料到货由两个 保管员清点数量、 检查包装是否完好 填写《原料送检通 知单》并通知 检验部门取样， 录入公安系统台账 原料发放时须核对领用部门 填写领料单、剧毒品与易制 毒品领用申请单，手续齐全 情况下由两人发放
做好标签放入专 用库房待检区
检验合格后录 入U8台账 进行正常发放
• 1、 搬运的产品及使用的工位器具要轻拿轻放，严禁倾倒， 袋装、桶装物资在搬运时要轻拿轻放，防止磕碰倒置、撞 击，确保产品不受损伤。 • 2、搬运装卸时应注意分清型号、品名、规格，以避免发 生差错、破损等情况。 • 3、搬运过程应保护好产品标识和检验标识。确保包装完 好，标识完整、清晰。搬运中损伤或污染的物资，需重新 包装并标识，过程产品由生产部负责，原材料、由库管员 负责。
2、库存情况每月汇总后通知事业部
3、超期物资隔离、清单、报质量管理部 4、成品分类存放，标志标识明显 5、合格成品分类堆放，对产品名称、颜色要进行标识， 待检、待处理产品要加以标识，并隔离存放。 6、库管人员对库存产品的完好情况，制定检查措施， 定期进行检查并记录检查情况，存在问题及时处理。
7、露天堆放的成品，应采取防护措施，防止受潮、变 质、损坏。
原辅材料退库
1、生产部班组长（工艺员）每季度第一个月的10日前，根据上季度原材料盘点情况，将上季度中未使用过且未来15日内 不再使用的原材料进行梳理，办理退库手续。 2、车间原材料零头退库的，应开具《检验通知单》，送检验组检验，确保退库原材料合格。 3、原材料退库前，车间退库办理人员应对退库原材料进行清洁、密封和称量。对剩余原材料的称量，应有二人共同在场； 袋装粉类原料使用扎带封口，桶装物料应旋紧桶盖，在物料封口处加贴标签注明品名、退库数量、日期、经办人、复核 人。 4、车间退库办理人员在取得检验组 出具的检验合格报告后，填写退库单， 办理退库手续。 5、毒性药品、易制毒化学品和剧毒品 退库应双人交接，双人核对，所有交接、 核对人员均应在记录上签字。 6、凡退库的物资，应办理退库手续。 车间原材料零头退库的，库管员依据 退库单和检验合格报告办理退库手续， 退库时应核对退料的品名、规格、 退料数量及封条上退料日期，并进行 复称，确定无误后。车间退库办理 人员与仓库保管员分别在退料单上签名， 由库管员登记入账。 7、退料送入库房内，应放置在原货位或 单独的货位，码齐。库管员再次发放原料时， 如有退库包装，应先发放退库原料，保证物料下次出库时先出退料。
3、退库完成后,库管员登记入账, 并督促退库部门审核。
*备注检验原因
成品仓库管理注意事项
1、符合《常用化学危险品贮存通则》：垛距宽度不小 于30cm，通道宽度不小于1m，墙距宽度不小于 30cm。贮存物资的仓库应保持干燥通风，远离热源。 核电成品贮存温度保持在5～40℃之间，其他物资 保持在0～50℃贮存。如有特殊温湿度贮存要求的 按特殊要求执行。库管人员每个工作日一天2次对库 内的温湿度进行观测和记录，观测和记录的时间分 别为每日上午8点至10点之间和下午2点至4点之间。
温湿度指示 9：00 温湿度指示 14：00 湿度指示(％ RH) 温度指示℃ 湿度指示％ RH 温度指示℃
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年/月份：
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 检查日期 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
年
29 30
月
31
静电装置 安全设施 安全警示标示 洗眼器 急救箱 主要物料 MSDS 消防通道 应急指示 消 防 管 网 /月 灭 火 器 /月 消 火 栓 /月 环保设施 健康设施 垃圾收集箱 自排风
原辅材料
成品管理
装卸要求
原辅材料
原材料到货 原材料库
事业部开领料单
研发部
开 送 检 单
车间开领料单 合 格 后 入 库
车间
收货 挂待检标识
事业部领料单规格
研发专用章
领用日期
领料部门
材料名称
领用数量
实发数量
项目专用章
部门主管签字 领料人签字
车间领料单规格
领料日期
领料部门
领用数量 实发数量
材料名称
发货数量
*凭发货专用章发货
货物名称
成品退库
1、成品退库应由车间填写“退库单”，库管员根据“退库单”，确认品名,数量, 型号、批号,然后发往车间.
2、所退成品超过保质期或是 退货产品,先将产品发往车间搅拌, 库管员开”复检通知单”, 车间搅拌后通知检验, 合格后车间使用,不合格由车间 请示事业部,事业部给出处理意见.
原辅材料仓库管理注意事项
1、符合《常用化学危险品贮存通则》：垛距宽度不小于30cm，通道宽度不小于1m， 墙距宽度不小于30cm。贮存物资的仓库应保持干燥通风，远离热源。单体贮存温度 保持在10～30℃之间，其他物资保持在0～50℃贮存。如有特殊温湿度贮存要求的按 特殊要求执行。库管人员每个工作日一天2次对库内的温湿度进行观测和记录，观测 和记录的时间分别为每日上午8点至10点之间和下午2点至4点之间。 2、送检单标明来料批号及自编批号（产品名称、型号、批号等） 3、不同品种分类定置存放，做好批次标识，先进先出
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原辅材料入库
2、液体原材料
合 格 产 品 标 识
待 检 标 识
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⑴收货验货：槽车来料，库管员根据送货单确认来料品名、数量、 检查来车、填写来车安全记录，开送检单、通知检验；桶装液态原 料，确认品名、清点数量、出厂批号、检查包装是否滴漏、检查来 车、填写来车安全记录，开送检单，通知检验取样。 ⑵入库：检验合格后，称重，指挥车辆进入卸车区域，确认进料接 口，同时做好卸车安全措施，卸车完成后，退皮称重、签字交接进 库液体溶剂的数量。桶装液态原料，检验合格后，挂合格标识（未 检时挂好待检标识），办理入库手续。 ⑶桶装液态原料应放MSDS
成品管理
车间通知入库
凭出库单发货
客户
成品库
凭领料单领料
预 入 库
事业部/车间
U8 审 核
车间入账
待检状态
成品入库
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1、生产车间生产完成以后，通知入库。库管员根据不同产品性质进入相应仓库，做好标识。待检验合格后，由车 间核算员根据检验报告，及时录入U8系统，库管员要及时观察、及时审核，如有检验不合格产品，及时与车间沟通 退回生产车间。 2、成品退货,当退货到达后,库管员根据随车带来的退货清单,核对品名,数量,批号,填写”退换货审批表”中验收数量, 交市场部打退货单,通知事业部退货已到,由事业部给车间下达返工(修)处理意见. 3,退货单及时审核，及时进入库存台帐 4. 事业部提供的研发产品,库管员要及时录入库存台帐
装卸要求
图1错误：叉销不应至高行驶
图2正确：叉销应放低行驶
装卸要求
图1错误：托盘上不允许站人
图2正确：做到托盘上不站人
装卸要求
图1错误：货品堆放太高
图2正确：按指定高度堆放
装卸要求
图1错误：托盘不应随地乱 放
图2正确：托盘整齐堆放在存放区域
“五想五不干”
一想安全风险，不清楚不干； 二想安全措施，不完善不干； 三想安全工具，不配备不干； 四想安全环境，不合格不干； 五想安全技能，不具备不干。
部门主管签字
领料人签字
原辅材料入库
1、固体原辅材料
合 格 产 品 标 识
待 检 标 识
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⑴收货验货：库管员根据送货单确认来料品名、 生产批号、数量、检查包装。 库管员填写送检单，填写来车安全记录、收货 入库、货物编号、挂待检标识。 ⑵入库：接合格通知后，挂合格标识，办理入 库手续（不合格退回生产厂家）。 ⑶对所有原材料的名称、规格、产地、批号、 进公司日期等进行唯一性标识，并将这种标识 加以记录。
8,、库管人员应对各类主要成品的库存周转率情况进行 分析，以优化库存周转率，减少因各种原因造成的 库存损失（如产品过期）。
成品仓库管理注意事项
消防器材检查卡
成品标识
巡检记录表
采办物资部（仓库） HSE 日检查表
HSE-01-16-C20
检查项目 设备设施 检查部位 跑冒滴漏 门窗完好 环境整洁 特殊气味 冷库空调 ________ 仓库 水电完全 标签标识完好 铲板堆放整齐 物品堆放整齐 周转桶分类摆放 卫生状况 火灾报警器 可燃气体探头
剧毒品与易制毒品入出库
1、原料到货由两个保管员清点数量、检查包装是否完好 2、贴好标签后放入专用库房待检，搬运时应轻拿轻放，不得 摔扔、撞击。库房必须具备双锁、有摄像监控设施并与公安 局联网 3、填写《检验通知单》（MN-00-01-C01）并通知检验组取 样，录入公安系统台账、《剧毒化学品出入库登记本》。录 入内容为品名、供应商名称、入库日期、入库数量、计量单 位、购买人、运输车辆许可证号、运输证有效期、运输车牌 号、入库批准人、订单号、保管员。 4、检验合格后录入U8台账（通常会在发票到达后进行）， 可进行正常发放 5、仓库接到领用部门填写的《领料单》（LG-001-01-C03）、 《剧毒与易制毒品领用申请单》（HSE-01-05-01-C01）后， 由两个保管员进行原料发放。事后及时登帐。登录内容为品 名、领用日期、领料部门、领用人、领用数量、计量单位、 保管员 6、每周最少两次进行库房巡检，并且填写《常州市危险物品 单位治安检查登记台账》。巡检过程中如发现泄漏、被偷、 被抢应及时上报主管部门，严禁无手续发放。 7、每月末对当月购买、使用的剧毒化学品数量进行统计，并 填写《剧毒化学品统计盘存登记表》。