苏州大学业务类会议经费决算表
苏州大学会议费管理办法
苏州大学会议费管理办法（征求意见稿）第一章总则第一条为贯彻中共中央、国务院和省委、省政府关于厉行节约、精简会议的有关精神，加强学校会议管理，规范会议费支出行为，节约会议开支，根据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈江苏省省级机关会议管理办法〉的通知》（苏办发〔2012〕44号）规定，结合我校实际情况，制定本办法。
第二条学校实行会议审批管理制度，严格控制会议数量、会期、规模和费用，注重会议质量，提高会议效率。
第三条各单位举办、承办会议应该与学校教学、科研、管理活动紧密相关，经费的使用应与所举办的会议具有相关性。
第四条学校对各类会议实行分级审批、预算控制的办法。
第五条本办法适用于我校举办、承办的各类会议。
其中使用上级外事部门专项拨款举办的国际会议，按照财政部《在华举办国际会议费用开支标准和财务管理办法》（财行〔2012〕1号）文件执行。
第二章会议管理第六条学校对会议实行分级审批管理。
具体审批权限按下表执行：会议审批一览表第七条会议经费实行会前预算、综合定额控制的管理办法。
会议举办、承办单位应按《苏州大学会议经费预算表》（格式见附件一）编报会议经费预算，列明会议的主办单位、校外协作单位、会议名称、主要内容、会议时间、会议地点、代表人数、工作人员数、会议开支项目、会议经费来源等。
会议预算经财务处审核后，按第七条规定审批。
会议预算执行中不得突破，如突破预算，需按原程序报批。
第八条各单位召开会议应改进会议形式，充分运用电视电话、网络视频等现代网络信息技术手段，降低会议成本，提高会议效率。
第九条校内管理类工作会议必须在校内召开，其他会议应尽量使用学校内部的会场和车辆，如不具备条件，应在政府或学校采购的会议定点饭店（四星级及以下）召开会议。
不得在定点饭店以外的高级饭店和旅游风景名胜区度假村、宾馆、饭店等场所召开会议。
对不符合会议地点要求的会议费，财务处不予报销。
第十条会议举办、承办单位应严格按照批准的会议规模和会期召开会议，工作人员控制在会议代表的10%以内。
苏州大学财务报销须知
苏州大学财务报销须知一、票据的相关规定1、报销从外单位取得的发票须印有税务监制章，收据或结算票据须印有财政监制章，并加盖填制单位印章。
2、付款单位（俗称台头）应与学校现有核算账户的独立法人名称一致。
如“苏州大学”、“苏州大学教育发展基金会”、“现代丝绸国家工程实验室”等。
3、经办人需凭合法的原始发票或收据办理报销（退款）手续，发票或收据复印件原则上不予报销（退款）。
4、当年票据，当年报销（12月16日-12月31日发生的票据可在次年3月底前报销）。
二、报销手续1、报销各项费用时，须按报销内容填制相应的核算账户报销单，所填制内容必须真实合法。
2、费用报销时，经办人须在每张原始单据上签字，购买实物的发票上还须有验收人或证明人签字。
同时须注明事由及经费开支渠道，并带好相应经费本或《苏州大学内部付款凭证》（俗称红票）。
3、各项费用报销均实行授权审批制度，具体见《苏州大学经费授权审批一览表》。
（1）基本建设资金基本建设资金支出500万元以下由分管校领导审批；500万元及以上由校长审批。
（2）维修资金支出金额5万元以下由相关职能部门“一支笔”审批；5万元及以上由分管校领导审批。
（3）专项资金（含科研经费）专项资金支出按上级有关文件以及学校规定审批，支出金额50万元以下由项目负责人或学院（部）、部门和直属单位“一支笔”审批；支出金额50万元及以上由分管校领导审批。
（4）凡需办理托收业务的各项支出（如社保支出、水电费支出等），托收协议须由分管校领导签订。
（5）除本条第（1）至第（3）款支出、正常人员经费支出和托收业务支出外，其他支出金额在50万元以下由各学院（部）、部门和直属单位“一支笔”审批；支出金额50万元及以上由分管校领导审批。
4、原始发票或收据遗失，如情况特殊，则需办理以下手续后方可凭发票或收据复印件报销（退款）。
（1）发票或收据复印件上须加盖收款单位财务专用章。
（2）经办人书面承诺原始发票或收据未在任何单位报销或退款。
科学技术基金项目《财务决算汇总表》
科学技术基金项目《财务决算汇总表》
(金额单位：万元)
项目名称
项目负责人
执行年限
合同号
省科技基金资助经费总额
经费支出科目
预算经费
经费支出
说明
一.研究经费Βιβλιοθήκη 1.科研业务费(1)测试/计算/分析费
(2)能源/动力费
(3)会议费/差旅费
(4)出版/文献/信息传播
(5)其他
2.实验材料费
(1)原材料/试剂/药品购置费
⑵其它
3.仪器设备费
⑴购置
⑵试制
4.实验室改装费
5.协作费
二.国内外合作与交流费
1.项目组成员出国合作交流
2.境外专家来华合作交流
3.国内学术交流
≡.劳务费
1研究生
2.其他
四.管理费
五.与本项目相关的其他经费来源
1国家（省）其他科技计划资助经费
2.部门匹配
3.其他资助经费
4.合计
六.总计
财务部门（签章）：（财务处盖章）终稿红字删除
苏州大学业务类会议经费决算表
苏州大学业务类会议经费决算表
主（承）办单位负责人：项目负责人：
年月日
备注：
一、会议结束后一个月内编制会议决算，会议发生的所有支出按“一会一报”
原则一次性集中报销，不得分次拆零报销。
二、领用票据的请在报销前至收费管理科办理票据缴销手续。
三、会议费报销请提供下列材料：
1、会议通知单（包含会议议程）；
2、实际参会人员签到表、会议工作人员和志愿者名单等；
3、会议费预算、决算审批表；
4、会议费报销单及相关原始明细单据（需票据开具单位盖章）等；
5、会议合同（协议）；
6、其他材料等。
四、劳务费请通过酬金系统申报，实名发放至所得人个人银行卡账户。
东南大学国会议费核算汇总单
东南大学国际会议费核算汇总单
（1）场地租金：一类会议每天300元/人，二类会议每天 200元/人，三类会议每天 150元/人。
（2）设备租赁费：定额标准为每天100元/人。
（3）宴请费用：一类会议220元/人，二类、三类会议180元/人。
（4）租车费：大巴士（25座以上）每辆每天 1500元，中巴士（25座及以下）每辆每天1000元，小轿车（5座及以下）每辆每天800元。
（5）工作人员食宿及志愿者餐补：工作人员食宿费用标准每天 450元/人；用餐或发放误餐补贴的定额标准为每天100元/人。
（6）其他会议费：定额标准为每天100元/人。
（7）同声传译及笔译费用：联合国官方语言每天5000元/人；其他语言每天6000元/人。
笔译费用定额标准为每千字200元。
2.会议费报销时应当提供会议的批准文件或项目的会议预算批复件等要素。
3.与会议有关的费用汇总一次性结算，不得分开报销。
大学会议费管理办法(精品)
大学会议费管理办法第一章总则第一条为进一步规范会议费管理，根据上级关于会议费管理的有关规定以及《省教育厅贯彻落实省政府关于加快产业科技创新中心和创新型省份建设若干政策措施的实施细则》等文件精神，本着实事求是、必要节约的原则，制定本办法。
第二条本办法适用于学校以及各学院、校机关各部门、各直属单位、各科研实体（含各项目组，以下简称各单位）主办、承办（含联合举办）的会议。
第三条实行会议审批制度，严格控制内部管理类会议数量、会期、规模和费用，注重会议质量和效率。
第二章会议分类、审批和管理第四条会议按照内容和性质分为管理类会议和业务类会议。
学校对会议费实行分类管理。
㈠管理类会议，是指各单位因管理工作需要召开的工作布置、上级文件精神传达、座谈、总结、表彰等会议。
㈡业务类会议，是指各单位因教学、科研、社会合作与服务等业务需要召开的论坛、研讨、咨询、论证、评估、结题与验收、评审、科研或专项任务答辩等会议。
第五条发生会议费的会议应当履行事前审批手续。
其中：㈠学校召开的管理类、业务类会议，按有关决议执行。
㈡校机关各部门、各直属单位召开的全校性管理类会议，报分管校领导审批；业务类会议，参会人数50人以内的由单位负责人审批，超过50人的由分管校领导审批。
㈢各学院召开的管理类会议，由学院负责人审批；各学院、各科研实体、各项目组召开的业务类会议，由所在单位负责人审批。
第六条会议天数和规模㈠管理类会议，一般控制在2天左右（含报到与离会时间），会议代表控制在300人左右，工作人员控制在会议代表的10%以内；㈡业务类会议，在确保会议质量和效率的前提下，按照会议内容和实际需要，合理确定会期、规模。
第七条会议地点㈠管理类会议会议一般应安排在学校内部的会议室、礼堂等场所召开。
确需在校外召开的，应选择XX城区定点会议场所或学校公开招标确定的场所。
严格控制赴XX城区以外召开管理类会议。
与XX城区以外单位联合举办会议的，需提供会议通知等证明材料；因其他特殊情况赴XX城区以外召开会议的，需说明情况，由召开会议单位负责人审核后报分管或联系校领导批准。
《苏州大学纵向科研项目和经费管理办法》
《苏州大学纵向科研项目和经费管理办法》关于印发《苏州大学纵向科研项目经费管理办法（自然科学类）》的通知各学院（部）、部门、直属单位：《苏州大学纵向科研项目经费管理办法（自然科学类）》业经学校xx年第28次校长办公会审议通过，现印发给你们，请遵照执行。
特此通知。
苏州大学xx年12月22日（一）科学技术研究部负责自然科学类科研项目的管理，并会同财务处指导项目负责人编制项目经费预算，监督合同执行及经费使用，审核预算调整，督促项目负责人按有关规定结题结账，配合财务处做好经费管理的有关工作。
（二）财务处负责经费的财务管理和会计核算，指导项目负责人编制项目经费预算和决算，监督和指导项目负责人按照项目立项通知书（任务书）或科研合同约定的经费预算合理使用科研经费，并做到账目清楚，核算准确。
（三）国有资产与实验室管理处负责使用科研经费购置的固定资产的审批、采购和登记管理以及实验耗材的采购等。
（四）审计处负责科研经费的审计工作，按照国家、省、市及相关部门的要求，对科研经费使用和管理进行专项审计工作。
（五）二级学院（部）和校内实体性研究机构（以下简称二级单位），是科研活动的基层管理单位，对本单位科研经费使用承担监管责任。
各二级单位要根据学科特点和项目（含课题，下同）实际需要，合理配置资源，为科研项目执行提供条件保障；要监督预算执行，督促项目进度。
（六）科研项目负责人是科研经费使用的直接负责人，对经费使用的合规性、合理性、真实性和相关性承担法律责任。
项目负责人要熟悉并掌握有关财政法律法规和科研经费献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费等。
2.直接费用预算编制要提供编制说明和测算依据，劳务费预算根据实际需要编制，不设比例限制。
3.简化预算编制科目，合并会议费、差旅费、国际合作与交流费科目，由项目负责人结合科研活动实际需要编制预算并按规定统筹安排使用，其中不超过直接费用10%的，不需要提供预算测算依据。
4.间接费用是指在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用。
大学学术会议财务决算表[001]
![大学学术会议财务决算表[001]](https://img.taocdn.com/s3/m/df9c35c6f90f76c661371a7b.png)
备注
财政或上级部门资助费
学校资助经费
会议注册、资料费
赞助费
科研或专项经费补助
合计
会议支出明细表
支出项目
支出依据及标准
金额（元）
场地租金（含设备等）
交通费
专家餐费(含酒水饮料等)
工作人员食、宿费
志愿者餐费或餐补
其它费用
应负担的专家住宿费
应负担的专家旅费
工作ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ员劳务费
支出合计
单位负责人签字（盖公章）：分管（或联系）校领导审批：
经办人：填表日期：年月日
山西大学学术会议财务决算表
会议名称
举办单位
会议时间
会议地点
会议类型
国际学术会议、论坛、年会（）国内学术会议、论坛、年会（）
项目报告、评审、研讨、论证、验收、鉴定会议（）
参会人数
正式参会人数（）其中：会议承担专家费用人数（）
会议工作人员数（）志愿者人数（）
会议实际收入表
会议实际收入项目
项目经费名称及批文
04e5933a-6332-4b7d-8892-cc1de6bf092b
二、维修、维旅费
六、会议费
七、国际合作与交流费
八、出版文献信息传播知识产权事务费
九、劳务费
十、专家咨询费
十一、人才培养引进费
财务负责人（签章）：
项目负责人（签章）：
填表人（签章）：
报送日期：
附件4：
江苏高校优势学科建设工程专项资金决算表 (□中期 □年度)
学校名称（公章）： 项目名称：
支出项目名称
(201 年)
单位：万元
项目年度 预算
小计
累计支出金额
优质资源 创新团队
建设
建设
人才 培养
科研 创新
资金来源
小计
省财政专 主管部门 学校自筹 其他渠道 项资金 资金 资金 资金
合计
一、设备购置费
cee79434-0149-44c0-9184-e035cbaf758e
项目负责人
工号
所在单位
联系电话
项目名称
项目来源
结项时间
经费卡号
结余经费总额（元）
项目完成情况（简要说明结项成果内容，何时通过验收结项）：
后续研究计划（简要说明项目后续研究内容、计划及预期研究成果）
经费开支范围（与纵向科研直接经费开支范围相同）：
1、资料费；2、数据采集费；3、会议费/差旅费/国际合作与交流费；4、设备费；5、专家咨询费；6、劳务费；7、印刷出版费；8、其他支出。
经费使用时限：
项目成果通过审核验收后2年（从验收结项下达后次年1月1日起计算）。
申请人承诺：
我承诺对本申请书填写的各项内容的真实性负责。如获准立项，我承诺以本申请书为有效的立项协议，遵守苏州大学的相关规定，按计划认真开展研究工作，取得预期研究成果。若填报失实、违反规定，本人将承担全部责任。
签字：
年月日
学院（部）、部门、直属单位意见：
分管负责人（签字）：
单位（盖章）
年 月 日
人文社会科学处意见：
分管负责人（签字）：
单位（盖章）
年 பைடு நூலகம் 日
最新苏州大学报销手册.
苏州大学科研基金发票报销指导手册编制：共青团苏州大学委员会苏州大学学生科技协会目录●前言 (2)●报销额度说明 (3)●报销基本流程 (4)●发票报销种类 (5)●发票报销注意事项 (6)●发票粘贴方法 (7)●发票报销单填写方法 (8)●附录：苏州大学财务网上预约报账流程 (10)前言苏州大学大学生课外学术科研基金是为激发学生的科研热情、丰富学生的科研经验、提升其学术修养而设立的基金。
资助的对象为苏州大学在籍本科生、研究生和博士生。
校团委、校科协提供1000元到10000元不等的资助金额，使各项目能进行更深入、更系统的科学研究，促使其产生影响更大、水平更高的科研成果。
这些项目为全国、省、市各类大学生科技竞赛，尤其是全国“挑战杯”竞赛培育了诸多优秀作品，成绩斐然。
为方便报销者了解科研基金的报销流程，苏州大学学生科技协会根据《苏州大学财务会计文件选编》规定，结合科研基金项目实际情况制定了《苏州大学科研基金发票报销指导手册》。
本手册将详细为您介绍发票报销流程，同学们应在报销发票前将本手册熟读，并自觉遵照执行，以便科研基金项目报销工作的顺利进行。
我们在以后的工作中将不断对其完善，希望各位同学提出宝贵意见。
本《发票报销指导手册》最终解释权归共青团苏州大学委员会、苏州大学学生科技协会所有。
报销额度说明1、科研基金重大项目、重大项目预研项目、重点项目结项审核结果为优秀、合格者，可报销100%资助额度，基本合格者整改完善报告后可报销70%资助额度，不合格者不给予报销。
2、科研基金一般项目由院团委、院科协负责审查、报销，校团委、校科协原则上不参与审查、不负责报销。
若一般项目同时符合以下三个标准，校团委、校科协在审查完相应的材料后，将酌情给予报销。
①在省级及其以上的学科刊物上发表论文（不包括普通报纸）；②论文发表的第一作者为本科生；③可说明是在以科研基金为主要资助的情况下产生的科研成果。
3、重大项目、重大项目预研项目、重点项目和校级报销的一般项目需参加校级挑战杯后方可进行报销，否则不给予任何报销。
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南京审计大学项目支出预算表（社科类）
项目
负责人所属部门盖章 项目管理职能部门盖章
负责
填报
说
①数据采集费项目中包含专业通信费、邮寄费等；会议费/差旅费/国际合作与交流费项目中的会议费包含项目组自行组织主办会议产生的各项费用和项目组成员参加各类会议产生
的会务费等两个方面，差旅费包含市内交通费用，国际合作与交流费主要包含国际间差旅费用，于此产生的外籍专家讲课费等劳务支出在劳务费和专家咨询费中填列；设备费项目填报包含设备购置（原则上需要办理入库手续）、设备维修维护和设备租赁费用，设备耗材指可用于维修更换的设备专用配件；专家咨询费项目中包含评审费，支出标准请参照国家相关科研项目专家咨询费管理办法中的规定执行；其他支出项目中可列支符合科研需要而使用的办公用品和耗材。
②填报设备费等项目预算时，需符合学校资产管理部门的相关规定。
③本预算表需经项目负责人所属部门和项目管理职能部门盖章后报财务部下达预算。
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苏州大学学术交流基金申请表（自然科学类）
举办学术会议
1. 请附举办会议的批文复印件，且复印件尺寸规格需与本表相同。
2. 本表需一式两份。
按规定要求的日期报科学技术与产业部综合办公室，逾期不予受理。
3. *举办国际会议由国际交流合作处签署意见。
苏州大学学术交流基金申请表（自然科学类）
参加学术会议
1. 请附会议通知或邀请函复印件，且复印件尺寸规格需与本表相同。
2. 本表需一式两份。
按规定要求的日期报科学技术与产业部综合办公室，逾期不予受理。
3. *参加国际会议由国际交流合作处签署意见。
苏州大学全面预算系统操作手册-苏州大学财务处
2
核，主管部门审核后再提交财务处。如果选择“与去年预算相比”选项，包括增 加、持平和减少，需在备注里写明增减变动原因。
确认项目概况信息无误后，点击下一步，进入测算依据填写界面。 注意：右侧填写，左侧显示。三种填写方式：第一、填写标准×数量，系统 自动计算金额。第二、直接填写金额（标准、数量均为空白）。第三、按设置的 模板，直接填写金额和测算明细。（不采用）。填写预算名称、金额、备注后点确 定，左侧就会出现新增的测算依据。
二、预算查询统计
（一）单个预算项目查询 在项目库申报界面，点击【预算项目号】蓝色字体超链接，查询项目执行情
况。
5
（二）多个预算项目查询 点击【预算查询统计】，选择拟查询的预算年度，实时显示部门预算申报，
批复和执行情况。点击“预算查询统计”，选择拟查询的预算年度，并点击部门 编号超链接，即可显示部门预算申报、批复和执行情况。点击“详情”超链接， 效果与单个预算项目查询结果相同，点击状态栏的超链接“财务处待审核”，显 示项目状态的超链接，包含项目名称和财务处录入的审核意见。
登录成功后，点击左下角的【全面预算】按钮，进入全面预算系统。
点击头像，可以选择用户角色，默认用户角色为【部门预算管理员】：预算 申报、预算查询统计，另外两个常用的角色，【部门领导】：预算查询统计；【主 管部门预算管理员】：主管项目审核，主管项目管理。
1
注意：核对当前申报部门是否与本人所在部门一致。 全面预算系统主要包括三大功能：预算申报、预算审核和预算查询统计，现 将系统相关操作简要介绍如下：
各项明细内容与总计金额核对无误后，点击左下角【完成】，转到打印界面， 点击【打印】，即可打印出该经费预算申报文本，如暂不打印，点击左上角的【返 回】按钮。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
苏州大学业务类会议经费决算表
主（承）办单位负责人：项目负责人：
年月日
备注：
一、会议结束后一个月内编制会议决算，会议发生的所有支出按“一会一报”原则一次性集中报销，不得分次拆零报销。
二、领用票据的请在报销前至会计服务中心办理票据缴销手续。
三、会议费报销请提供下列材料：
1、会议通知单（包含会议议程）；
2、实际参会人员签到表、会议工作人员和志愿者名单等；
3、会议费预算、决算审批表；
4、会议费报销单及相关原始明细单据（需票据开具单位盖章）等；
5、会议合同（协议）；
6、其他材料等。
四、劳务费请通过酬金系统申报，实名发放至所得人个人银行卡账户。