发票使用情况明细表
增值税抵扣明细表(供参考)
是
17%
是
17%
是
6% 属于商务辅助服
否
*
否
*
*
是
6%
是
6%
是
6%
是
6%
是
6%
是
6%
是
6%
是
6%
是
6%
是
17%
是
6%
是
6%
是
6%
是
6%
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6%
是
6%
是
17%
是
17%
是
17%
* 增值税专用发票 增值税专用发票
增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票
注：此表 仅供参 考，实际 抵扣税率 以国家相 关税法规 定为准。
明细表
是否可以抵扣 抵扣率
备注
是
17%
是
17%
是
17%
是
17%
是
17%
是
17%
是
17%
是
17%
是
13%
1.48
工地宣传、安全教育费用
1.4801 条幅、展示牌
1.4802 个人防护用品用具
1.4803 现场急救器材及药材
1.4804 消防设施器材
2
期间费用
2.01
管理部门职工工资及五险一金
2.02
管理部门职工各项补贴津贴
2.03
保险
增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票
发票清单资料
发票清单发票，是商业活动中非常重要的一种凭证，也是买卖双方之间的一个重要交易记录。
发票清单则是指将所有发票进行详细分类汇总统计的列表，通常包括了发票号码、开具日期、购买方名称、金额等信息。
1. 发票种类在我国，常见的发票种类有增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票等。
而根据具体的购买行为和用途不同，发票种类也会有所差异。
2. 发票的重要性发票作为一种法定义务证明，在商业交易中有着不可替代的作用。
首先，发票是记录交易的有效凭证，可以确保交易的真实性和合法性。
其次，发票是进行会计核算和纳税申报的依据，对于企业税务管理至关重要。
3. 发票清单的作用发票清单是对发票信息进行集中汇总和分类，可以更清晰地了解企业的购销情况。
通过发票清单，可以方便地进行账务管理和财务核实，帮助企业提高财务管理效率和精准度。
4. 编制发票清单的方法制作发票清单通常需要根据具体情况，先收集相关发票信息，包括发票号码、开具日期、购买方名称、金额等内容。
然后进行分类和汇总，可以采用Excel表格等工具进行整理。
最后按照一定的格式编写清单，可以结构清晰、内容完整。
5. 发票清单的应用发票清单作为一种重要的财务管理工具，可以帮助企业进行交易核实、账务对账以及财务分析等工作。
在企业日常运营中，发票清单的正确编制和使用对于提高企业财务管理水平和内部控制能力至关重要。
结语发票清单作为财务管理中不可或缺的工具，在企业财务管理中发挥着重要作用。
通过对发票信息的清晰梳理和分类，可以更好地协助企业进行财务管理和监控，确保企业的财务安全和效率。
因此，在企业日常运营中，对发票清单的合理编制和利用，对于企业的稳健经营和持续发展具有重要意义。
发票明细规范
7、风场房租费要求使用当地地税局代开的发票报销。
8、差旅费报销没有往返车票证明起止时间的，需出具部门领导签字的考勤表。
9、当年发票当年报销，因出差在外等特殊原因不能及时报销的，需作出书面说明并经本部门主任及财务主任签字批准后，可以在次年2月28日前报销。3月1日(含)以后，一律不再接受开票日期为以前年度的票据。
1
空缺，大小写必须一致，涂改无效，机打发票手写无效。
4、会议费报销要求附会议文件，如会议通知、邀请函、签到簿等复印件，说明会议时间、地点、人物、内容等能够证明会议真实性文件资料。
5、住宿费发票报销要求附上明细单或费用清单，能够显示住宿的起止时间、单价等内容，能够据以判断业务的真实性。若是本公司员工出差发生住宿费，应该使用差旅费报销单，与出差的其他报销单据一起报销。若是业务招待性质的住宿费，可以使用费用报销单报销。
第三条本规定适用于公司各部室、车间
第二章发票的取得
第四条所有部门在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，必须向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额，如有发票清单的应附加盖供货企业票据印章的计算机打印清单。对不能提供购进物品合法票据，又无供货方随货销售清单的，应拒绝采购其物品。对虽有供货企业物品销售清单，但不能提供合法票据的，应要求供货商由税务部门代其提供发票。
业所得税、罚款、滞纳金全部由经办人员承担。
第七条日常经济业务应在不超过业务发生后的30日内取得发票，并按照公司管理规定按照报销流程签批，送交财务部门进行账务处理。增值税专用发票等扣税凭证抵扣期限为180天，要在此前进行报销以免造成增值税进项税额不能抵扣。
第八条负责接受建筑业劳务的部门及人员，在进行招标并商谈合同的过程中，应认真核实提供劳务的纳税人资质。在核实资质后，签订劳务合同时，若提供建筑业劳务的纳税人机构所在地或者居住地不在劳务发生地主管税务机关管辖范围内，则必须在合同条款中规定对方要到劳务发生地主管税务机关代开发票，并督促对方在劳务开始时到劳务发生地主管税务机关办理相关手续。鉴于目前建筑业假发票、不合规发票泛滥成灾，为避免未按规定取得发票的行为发生，收到业务对方提供的劳务发生地主管税务机关代开发票的同时，还须要求其提供本发票的完税证原件或复印件，连同发票一起在企业内部按程序办理相关手续后，交财务部入账。第九条对外取得票据的相关部门应加强对供应商的发票管理，通过对供应商宣传发票购买人与开票人一致性的原则，使供应商了解有关发票取得及使用的相关规定，杜绝供应商挂靠经营、走票等违规行为的发生，同时要求相关部门加强对供应商的资质、供应商业务人员身份及所供物品的合
普通发票汇总表格模板及明细表格模板模板
普通发票汇总表
制表日期：xxxx年xx月xx日
所属期间：1月第1期~~~1月
普通发票统计表 1-01
普通增值税发票汇总表（xxxx年1月）
纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXX
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXX
地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
★发票领用存情况★
期初库存份数 0 正数发票份数 0 负数发票份数 0 购进发票份数 0 正数废票份数 0 负数废票份数 0
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXXX
地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
填表人：抽样员：录入员：复核员：审核员：第1页共1页
普通发票明细表
制表日期：XXXX年XX月XX日
普通发票统计表 1-03
负数发票清单（XXXX年X月）本期数据
纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXXX
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXXX
地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
填表人：抽样员：录入员：复核员：审核员：第1页共1页
普通发票明细表
制表日期：XXXX年XX月XX日
普通发票统计表 1-04
正数发票废票清单（XXXX年X月）本期数据
纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXX
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXX
地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
填表人：抽样员：录入员：复核员：审核员：第1页共1页。
个人月度报销记录表(标准版)
个人月度报销记录表个人月度报销记录表（标准版）使用说明一、表格结构说明1. 基本信息区工号：员工的唯一识别码，用于区分不同的报销申请人。
姓名：报销申请人的姓名。
公司：公司全称，此处在表格中重复出现，可能是模板设计时的冗余，实际使用时应合并或删除一列。
部门：员工所属的部门，用于部门费用的归类和审核。
岗位及岗位职级：明确员工的职位和职级，便于费用审批时了解员工级别和报销标准。
申请日期：报销申请的提交日期，需填写完整年月日信息。
2. 报销明细区序号：报销事项的序号，便于逐项核对。
日期：报销事项发生的具体日期。
项目：报销费用的类型，如餐费、交通费、会议费等。
内容：对报销事项的详细描述，确保报销内容的清晰明确。
附件发票（张）：报销事项所附的发票张数，用于核对发票数量和金额。
报销金额（元）：报销事项的具体金额，需精确到元。
备注：对报销事项的额外说明，如客户名称、特殊情况等。
3. 合计与审批区合计（人民币）：所有报销事项的总金额，需与报销明细中的总金额一致。
表格中重复了多次合计栏，实际使用时应合并为一处。
报销人：填写报销人的姓名和提交日期，确保报销人信息准确无误。
部门负责人、财务确认人、财务负责人：分别由对应的人员签字并填写审核日期，确保报销流程的完整性和合规性。
二、使用注意事项信息完整性：在填写报销记录表时，应确保所有信息栏的填写完整、准确，不得有遗漏或错误。
费用合理性：报销费用应符合公司规定的标准和政策，避免超出范围或不合理的报销。
票据真实性：所附发票应真实有效，与报销事项相符，不得伪造或篡改。
审批流程：报销申请需按照公司规定的流程进行审批，不得越级或未经审批擅自报销。
时效性：报销申请应在规定的时间内提交，避免过期未报或延误报销。
三、总结个人月度报销记录表是员工向公司申请费用报销的重要工具，通过规范填写和审批流程，可以确保报销事项的真实性和合规性，维护公司的财务秩序和员工的合法权益。
在使用时，应严格按照表格结构和注意事项进行操作，确保报销记录的准确性和完整性。
活动人必备的33张表格
活动人必备的33张表格在现代社会，活动策划与组织已经成为了一项重要的职责和技能。
为了高效地执行各项任务，活动人员需要使用各种表格来协助他们的工作。
下面是活动人必备的33张表格，帮助他们更好地规划、管理和执行活动。
一、活动策划与预算表格1. 活动计划表格：列出活动的基本信息，包括日期、地点、参与者等，帮助策划人员清晰地规划活动。
2. 活动预算表格：详细列出活动的各项费用，包括物料、人员、场地等，帮助策划人员合理安排预算。
二、活动宣传与推广表格3. 媒体联系表格：记录媒体的联系信息，包括名称、电话、邮箱等，帮助活动人员与媒体进行有效的沟通。
4. 宣传渠道选择表格：列出不同宣传渠道的优缺点，帮助活动人员选择适合的宣传方式。
5. 社交媒体发布计划表格：规划社交媒体发布的时间、内容和频率，帮助活动人员在不同社交平台上宣传活动。
三、场地与设备管理表格6. 场地选择表格：记录不同场地的基本信息，包括大小、价格等，帮助活动人员选择适合的场地。
7. 设备清单表格：列出需要的设备及其数量，帮助活动人员核对设备准备情况。
8. 设备借用申请表格：记录借用设备的时间、地点和责任人，帮助活动人员管理设备借用过程。
四、人员管理表格9. 人员名单表格：记录参与活动的人员信息，包括姓名、联系方式等，帮助活动人员掌握人员概况。
10. 人员任务分配表格：记录每个人员的具体任务和责任，帮助活动人员合理安排工作。
11. 人员签到表格：用于参与人员签到，记录出勤情况，帮助活动人员掌握人员到场情况。
五、活动执行与监控表格12. 活动进展表格：记录活动的进展情况，包括策划、宣传、准备等环节，帮助活动人员及时掌握活动进展。
13. 实时问题记录表格：记录活动执行过程中出现的问题和解决方案，帮助活动人员总结经验教训。
14. 活动反馈表格：收集参与者对活动的意见和建议，帮助活动人员改进未来的活动策划。
六、财务管理表格15. 收支明细表格：记录活动的具体收支情况，帮助活动人员核对财务状况。
常见报销明细表类别
常见费用报销类别一、总体要求1.业务事项的发票：出具相应费用的发票首选：增值税专用发票，因为专票可以抵扣，能为企业降低成本和费用。
次选：增值税普通发票，必须有纳税人识别号。
财务原则上要求所取得的发票与实际业务相符合，获取发票确实困难的允许使用其他符合要求的正规发票替代（但要附替票说明）。
2.注意事项（1）发票各要素齐全，特别是定额发票盖章要盖销货单位发票专用章。
○无章或印章不清楚，空白发票、假发票、不规范的发票不予报销。
○发票章不要盖在金额和校验码上面。
（2）发票打印错位、密码区严重偏移：要求销货单位作废或冲红重开。
（3）除火车、飞机票外，个人抬头发票不予报销。
涉及类型：餐费、招待费、通讯费、诉讼费、罚款、食品等。
（4）所开具的单张发票金额最好在2000元以内（替补）。
（5）当年发票当年报销，不能跨年。
当月只报销三月内的发票，超过三个月的发票，原则上不能报销，特殊情况特殊处理。
（6）现在发票都是国税票，没有地税票。
不再接受地税发票，特殊情况特殊处理。
（7）所开具的发票连号，不能粘贴在同一张报销单据，必须分别粘贴。
二、发票粘贴注意事项：1.发票粘贴纸张必须是从小到大的顺序，即小纸张在前大纸张在后。
2.发票粘贴先按照同类型再按照同金额，从大到小，从左往右粘贴。
3.《报销单据粘贴单》装订线左侧不要粘贴发票。
4.一个《报销单》中即包含市内交通又包含市外交通，附两个《报销单粘贴单》粘贴。
5.关于差旅费报销：交通、住宿、餐饮、招待费、差旅补助等粘贴在一张《报销单》中，构成一个出差行程。
发票使用情况报告表模板填写说明
《发票使用情况报告表》模板填写说明“安徽纳税人服务平台”《发票使用情况报告表》模板填写详细说明：发票编码发票代码使用形式单位数量项目管理编码1、发票编码：从“纳税人服务平台”——“发票使用情况报告”——“导入”——“填表说明”中查询获取，为阿拉伯数字。
2、发票代码：根据纳税人待报告发票上的发票代码填写，为12位阿拉伯数字。
3、使用形式：填写1位阿拉伯数字，不同使用形式要分别填写。
1代表“正常填开”，2代表“作废”，3代表“红字”，4代表“被红冲”。
4、单位：填写阿拉伯数字1，代表单位为“份”。
5、数量：填写阿拉伯数字，为纳税人报告发票使用情况的实际份数。
同一种“使用形式”，当“数量”大于1时，发票号码不得跳号。
6、起始号码：与“使用形式”相对应发票的起始号码。
7、终止号吗：与“使用形式”相对应发票的最后一张号码。
8、税目：选择对应营业税税目的编码，填写8位阿拉伯数字，营业税税目编码见下表，不同税目应分别填写：税目编码营业税税目名称03030410 其中:金融租赁03030420 其中:邮政储蓄03030400 其他金融03040000 文化体育业03050000 代理业03060000 餐饮业03070100 住宿03070200 租赁业03070300 旅游业03070400 歌舞厅（门票20元/人以下）03070500 广告业03070600 公共交通03070700 转让无形资产03070800 其他服务03070900 其他商务服务03100200 计算机服务03100300 软件业03110000 教育03120000 卫生03999700 没收非法所得03999800 违章罚款03999900 加收滞纳金03011100 铁路运输03011200 道路运输03011210 其中：公路货物运输03011300 管道运输03011400 水路运输03011410 其中：内河货物运输03011500 航空运输03011600 装卸搬运03012000 仓储业03013000 邮政业03020000 建筑业03020100 建筑安装03030100 银行03030200 保险03030300 证券03020200 房屋和土木工程建筑业03020300 建筑装饰业03020400 其他建筑业03030210 交强险03071400 歌舞厅（门票20元/人以上）03072400 音乐茶座03073400 台球03074400 高尔夫球03075400 保龄球03076400 游艺03077400 其它娱乐03078400 电子游戏03080100 销售不动产03080200 转让土地使用权03080300 房屋租赁03090000 其他行业03100101 电信03100102 互联网信息服务03100103 广播电视传输服务9、项目：填写汉字，如：建安收入、租赁收入等。
费用明细情况说明模板
1.公司支出费用明细表格你制作一个表格，根据你公司发生的费用类别填进这些项目里去，就差不多了，按需取舍。
工资、职工福利费、折旧费、办公费、差旅费、运输费、保险费、租赁费、修理费、咨询费、诉讼费、排污费、绿化费、物料消耗、低值易耗品摊销、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、坏帐准备、技术开发费、技术转让费、业务招待费、工会经费、职工教育经费、社会统筹保险费、劳动保险费、税金、土地使用费、土地损失补偿费、存货跌价及盘亏损失、水电费、取暖费、仓库经费、会议费、审计费、董事会费、上级管理费、提取的新增效益工资、住房公积金、其他费用。
2.费用支出明细表格样板工资固定费用福利费固定费用工会经费固定费用职工教育经费固定费用集团管理费变动费用办公费固定费用通讯费固定费用差旅费变动费用市内交通费固定费用宣传费固定费用业务招待费变动费用会议费固定费用运杂手续费变动费用房租物业费固定费用水电费固定费用取暖费固定费用汽车费变动费用修理费固定费用折旧费固定费用社会保险费固定费用诉讼费固定费用房产税固定费用车船使用税固定费用印花税变动费用土地使用税固定费用咨询顾问费固定费用劳动保险费固定费用物料消耗固定费用周转材料摊销固定费用培训费固定费用审计评估费固定费用研究费变动费用技术转让费固定费用认证注册费固定费用矿产资源补偿费变动费用残保金固定费用绿植费固定费用其他管理费用固定费用。
3.预算年度主要指标情况说明怎么写（一）预算年度营业收入及成本发生情况，以及增减变动金额和原因，其中：主营业务收入及成本应分业务板块逐项说明增减变动情况及原因；其他业务收入及成本应按项目逐项列copy示说明增减变动情况及原因。
（二）预算年度期间费用发生情况，具体包括：分项说明销售费百用、管理费用和财务费用预计发生金额，以及年度增减变动情况。
其中，占销售费用、管理费用和财务费用比重较大，以及其增减变动对期间费用产生较大影响的明细费用项目需单独说明。
（三）预算年度企业职工薪酬情况，具体包括：1、职工薪酬规度模以及与上年度增减变动情况及知原因分析；2、职工薪酬占营业收入比重以及变动情况；3、职工薪酬占成本费用比重以及变动情道况；4、职工、全职职工人员的变化情况及原因。
发票分类整理汇总表填写说明
“发票分类整理汇总表”填写说明一、基本要求（一）各经费负责人应该进一步明确自己是项目支出第一责任人的相关要求，明确自己承担项目的总预算额度、分项预算额度及分项支出金额，同时需要清楚本人报销发票的分类及汇总情况。
（二）每次可以办理一个或多个项目的发票报销业务。
属于同一个项目的发票，必须在项目可支出的范围内，分类并归集在一起。
每次报销一个项目发票的，必须填写一张“发票分类整理汇总表”；一次报销多个项目发票的，必须分项目填写多张“发票分类整理汇总表”。
每张“发票分类整理汇总表”上的发票张数及汇总金额必须与相应粘贴单上的合计数额相符。
（三）报销中原有的发票签字等相关制度及要求不变。
“发票分类整理汇总表”仅作为汇总单个项目的发票金额及发票张数用，勿粘贴任何发票，无需负责人签字，请用B5纸打印“发票分类整理汇总表”。
（四）报销人在“原始单据粘贴单”上粘贴的发票，“个人填写”内容必须按分类自行计算，缺填的需补充后再行办理报销业务。
（五）请各经费负责人严格按项目执行进度办理报销手续，勿赶期末、年底集中办理！凡是需要结题审计的，请持财政拨款审计通知或会计师事务所审计通知，提前一周将发票或预算调整送交会计二科（SY504），可以作为特殊情况统一安排。
二、具体要求（一）发票合规要求发票上必须有付款单位名称、商品名称、单价、数量、金额，且大小写金额相符，不得涂改挖补，要有开具日期及开票单位的财务专用章或发票专用章。
（二）双人签字要求每张发票背后应有经费负责人和经办人两个人签字，签字的位置为发票背面的中部偏左不影响装订的位置；发票较多的，经费负责人可以在“原始单据粘贴单”上总签，每张发票后面再签一个经办人的名字即可；背面自带复写涂层的发票和蓝色磁卡火车票请在发票正面的右上角位置签字。
三、项目经费支出分类（1）863、973、支撑计划、民口重大专项等项目经费支出分类（表1）表1 863、973、支撑计划、民口重大专项等项目经费支出分类（2）教学经费、纵向科研、横向科研等项目经费支出分类表2 教学经费、纵向科研、横向科研等项目经费支出分类。
印刷发票明细清单
印刷发票明细清单【原创实用版】目录1.印刷发票明细清单的概述2.印刷发票明细清单的作用和重要性3.印刷发票明细清单的内容和格式4.如何正确填写和使用印刷发票明细清单5.印刷发票明细清单的保存和归档正文一、印刷发票明细清单的概述印刷发票明细清单，是指用于记录和汇总各类发票报销明细信息的一种表格式清单，通常由企事业单位的财务部门进行管理和使用。
在我国，发票是财务报销的重要凭证，印刷发票明细清单则是对这些凭证的详细记录和整理，有利于财务管理以及审计工作的进行。
二、印刷发票明细清单的作用和重要性1.提高财务管理效率：印刷发票明细清单可以将大量发票信息整理归类，便于查找和统计，从而提高财务管理的效率。
2.保证财务数据的准确性：通过对发票明细的详细记录，有利于及时发现和纠正财务数据中的错误，保证财务数据的准确性。
3.便利审计工作：印刷发票明细清单可以为审计工作提供详实的数据支持，便于审计人员对财务状况进行审查。
三、印刷发票明细清单的内容和格式印刷发票明细清单通常包括以下内容：1.发票基本信息：包括发票号码、发票类型、开票日期等。
2.报销事项：指明报销的具体内容，如差旅费、办公用品等。
3.金额：发票金额，即报销金额。
4.报销人：填写报销人的姓名。
5.审核人：填写审核人的姓名。
6.审批人：填写审批人的姓名。
印刷发票明细清单的格式一般为表格式，以方便填写和统计。
四、如何正确填写和使用印刷发票明细清单1.填写时，应确保发票信息的准确无误，报销事项与发票内容相符。
2.报销人、审核人和审批人应在清单上签字，以示负责。
3.印刷发票明细清单应按照日期和类别进行归档，方便查阅和审计。
五、印刷发票明细清单的保存和归档印刷发票明细清单作为财务凭证的附属材料，其保存和归档同样十分重要。
一般来说，应按照发票的保存期限进行归档，同时保证其完整性和可查阅性。
在归档过程中，可以采用电子化存储的方式，以节省空间并提高查阅效率。
总之，印刷发票明细清单是财务管理中不可或缺的一部分，对于提高财务管理效率、保证财务数据准确性以及便利审计工作具有重要作用。
发票进出项统计表格模板
日期
发票编号
客户/供应商名称
进项/出项
金额
税额
商品/服务类型
交易状态
备注
20XX-01-01
FP001
客户A
出项
￥1,000
￥XX
办公用品
完成
20XX-01-02
FP002Βιβλιοθήκη 供应商A进项￥800
￥XX
原材料
待支付
付款已确认
20XX-01-03
FP003
客户B
出项
￥1,200
￥XX
进行中
咨询中
说明：
这个表格为企业提供了一种方便的方式来追踪和管理其发票的进出项记录。可以记录每张发票的日期、编号、相关的客户或供应商、是进项还是出项、金额、税额以及任何相关的备注。这样的安排有助于企业在会计和财务报告上保持准确和有序。请根据实际情况填写相关信息。
电子产品
完成
20XX-01-04
FP004
供应商B
进项
￥600
￥XX
机械设备
待收货
待收货
20XX-01-05
FP005
客户C
出项
￥1,500
￥XX
软件
完成
交易完成
20XX-01-06
FP006
供应商C
进项
￥700
￥XX
原材料
待支付
待发货
20XX-01-07
FP007
客户D
出项
￥1,800
￥XX
咨询服务
增值税专用发票最高开票限额、月用量调查表
行业
批发业
主要经营范围
项目投资及对所投资的项目进行管理；国内贸易、物资供销；货物及进出口业务
生产经营地址
昆明市xxxxx小区xx幢xx层xx号商铺
注册经营地址
昆明市xxxxx小区xx幢xx层xx号商铺
法人姓名
xxx
身份证号码
xxxxxxxx
户籍地址
现居住地址
云南省昆明xxxxx花园xx幢xx单元xxx室
调整增值税专用（普通）发票最高开票限额、月用量调整调查表
企业名称：xxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司纳税人识别号：530xxxxxxxxxxxxxxx调查日期：2014年07月03日调整发票种类：
成立时间
2011xx-xx
初次认定时间
2011-xx-xx
转正时间
2011-xx-xx
加入防伪税控时间
1份
销售合同合计金额
6000万元
是否按规定保管专用设备
是
是否有专人专柜保管发票
是
是否登记专用台帐
是
是否设有库存三级明细账
是
调查人员意见：（盖章）
经实地调查以上情况与企业实际情况相符，拟同意企业增值税专用发票最高开票限额由十万元调整为百万元，增值税普通发票最高开票限额由十万元调整为百万元，启用时间2014年07月04日起。
调查人员签字：分局领导签字：
企业意见：（盖章）以上调查情况属实。
主办会计签字：法人代表签字：
xx
本年度进项税额
xx
期末进项留抵数
xx
期末进项留抵数
xx
实际已交纳税金
xx
实际已交纳税金
xx
其中：预缴税款税金
发票管理明细表模板
发票管理明细表模板
序号
发票编号
发票类型
开票日期
客户名称
商品/服务
数量
单价
总金额
是否已付款
备注
1
F001
普通发票
2023-05-01
客户A
商品A
10
100
1000
是
2
F002
普通发票
2023-05-02
客户B
服务B
5
200
1000
否
3
F003
增值税发票
2023-05-03
客户C
商品C
Hale Waihona Puke 20501000是
4
F004
增值税发票
2023-05-04
客户D
服务D
15
60
900
否
5
F005
普通发票
2023-05-05
客户E
商品E
10
70
700
是
这个表格包括了发票的基本信息，如发票编号、类型、开票日期、客户名称、商品或服务、数量、单价、总金额等。同时，也包括了是否已付款的信息，方便对账。在备注栏可以添加其他需要记录的信息，如发票的邮寄状态、客户的付款方式等。
发票管理制度（四篇）
发票管理制度企业为了更好地加强发票的管理和财务监督，保障税收收入，维护经济秩序，根据税务机关制定的发票管理规定，结合企业各自的实际情况，都会制定相应的发票管理制度：一、发票领购发票领购由专人负责，持"办税员证"；填制准确、完整并加盖公章的"购领发票申请单"及尚未缴销的旧发票，根据实际需要的种类、数量领购。
二、发票保管(一)必须选择有安全保障措施的发票存放场所，并按照档案管理有关规定进行存放。
(二)必须按照规定认真填制"购领发票申请单"、"发票使用明细表"、"发票领用存月报表"。
(三)不得丢失、损(撕)毁发票。
如果发生丢失，必须于丢失的当天书面税务局，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
(四)发票的基本联次(存根联、发票联、抵扣联、记帐联)及相关资料(上述4表单)必须保存____年以上，保存期满经税务机关检查后方可销毁。
三、发票使用(一)发票领用时加盖"发票专用章"。
(二)开具的发票必须符合下列规定：1、字迹清楚。
2、不得涂改。
3、项目填写齐全，单位名称必须填写详细，不得简写。
如果单位名称较长，可在"名称栏"分上下两行填写，必要时可划出该栏的上下横线。
4、票、物相符,开广州发票，票面金额与实际收取的金额相符。
5、各项目内容正确无误,代理开发票。
如填写有误，应另行开具。
错票必须一式几联同时作废，注明"误填作废"字样，并将作废发票的所有联次全部保存在发票原有位置。
如发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也按填写有误处理。
6、小写合计数前用"￥"符封顶，大写合计数前用""符封顶。
7、全部联次一次填开，上下联的内容和金额一致。
8、在发票联左下方加盖"发票专用章"，印制清晰、完整。
9、购货单位与付款单位必须一致。
游艺器材的发票分类(一)
游艺器材的发票分类(一)游艺器材的发票分类前言在日常生活和工作中，我们经常需要购买和使用各种游艺器材，如电子游戏机、乒乓球桌等。
这些器材的购买和使用往往涉及到发票的管理和分类。
本文将针对游艺器材的发票分类进行详细的阐述和说明。
游艺器材发票分类列表以下是对游艺器材发票分类的详细列举：1.电子游戏机及配件2.乒乓球桌及配件3.桌面游戏（如象棋、扑克牌等）4.儿童游乐设备5.健身器械6.益智玩具7.游戏软件（如电子游戏、手机游戏等）8.游艺器材维修和保养费用电子游戏机及配件•发票为购买电子游戏机本体的发票，包括游戏机型号、数量、价格等明细。
•配件发票指购买电子游戏机所需要的各种配件，如手柄、耳机、充电器等，同样需要明细列出。
乒乓球桌及配件•发票为购买乒乓球桌本体的发票，包括乒乓球桌型号、数量、价格等明细。
•配件发票指购买乒乓球桌所需要的各种配件，如球拍、球、乒乓球桌罩等，同样需要明细列出。
桌面游戏•发票为购买各种桌面游戏（如象棋、扑克牌等）的发票，包括游戏名称、数量、价格等明细。
儿童游乐设备•发票为购买各种儿童游乐设备的发票，包括设备名称、数量、价格等明细。
健身器械•发票为购买各种健身器械的发票，包括器械名称、数量、价格等明细。
益智玩具•发票为购买各种益智玩具的发票，包括玩具名称、数量、价格等明细。
游戏软件•发票为购买各种游戏软件（如电子游戏、手机游戏等）的发票，包括游戏名称、数量、价格等明细。
游艺器材维修和保养费用•发票为游艺器材的维修和保养费用发票，包括维修服务的内容、费用明细等。
总结通过以上对游艺器材发票分类的详细阐述，我们可以清楚地了解到如何将游艺器材的发票进行分类。
这对于管理购买和使用游艺器材的发票将会非常有帮助，方便后续对相关费用进行统计和报销。
同时也能辅助我们更好地了解和管理自己的消费行为。
医院发票模板
医院发票模板一、引言医院发票是医院向患者提供的一种证明，用于记录患者在医院就诊的费用和项目。
发票模板是医院在开具发票时使用的标准格式，包含了必要的信息和格式要求，确保发票的准确性和合规性。
本文将详细介绍医院发票模板的内容和要求。
二、发票模板的基本信息1. 发票抬头：医院名称2. 发票代码：由税务部门颁发的唯一代码，用于发票的管理和识别3. 发票号码：每张发票的唯一编号，用于发票的追踪和核对4. 开票日期：发票开具的日期5. 购买方信息：患者的姓名、身份证号码、联系方式等6. 销售方信息：医院的名称、地址、电话等三、发票模板的内容要求1. 发票项目明细：详细列出患者在医院就诊的费用项目，包括挂号费、药品费、检查费、手术费等。
每个项目应包含项目名称、数量、单价、金额等信息。
2. 发票金额合计：将所有费用项目的金额加总，得出总金额。
3. 发票税额：根据税率计算出的税额，如果适用的话。
4. 发票金额合计（大写）：将总金额以大写形式填写在发票上。
5. 发票备注：可选项，用于记录一些特殊情况或说明。
6. 发票开具人签名：开具发票的工作人员需在发票上签名，以确保发票的真实性和合法性。
四、发票模板的格式要求1. 字体：使用常见的宋体或黑体字体，确保清晰可读。
2. 字号：发票抬头和发票项目明细使用较大的字号，确保易于辨认。
3. 表格：使用表格来呈现发票项目明细，每个项目应占用一行，确保整齐有序。
4. 边框：使用粗细适中的边框来突出发票的重要信息。
5. 颜色：可使用黑色或深灰色作为主要颜色，确保发票的正式和专业。
五、发票模板的打印要求1. 纸张：使用A4纸打印，确保发票的标准尺寸。
2. 打印质量：使用高质量的打印机和墨盒，确保发票的清晰度和可读性。
3. 打印位置：将发票模板居中打印在纸张上，确保信息不会被裁切或遮挡。
六、发票模板的保存和管理1. 发票保存：医院应按照税务部门的规定，将开具的发票保存一定的时间，以备查验。
税务处理流程
（一）抄税按《发票使用明细表》格式录入当月已开具的发票——→与销售核算岗核对收入金额——→整理并装订发票存根——→打印《发票使用明细表》并按月装订成册——→6日前去税务局抄税注：（1）办事处携外开具的普通发票，在核算收入当月进行抄税。
（2）保证所录入的销售发票税款金额与财务系统中的销项税一致，并且当月增值税销项=（销售收入+其他业务收入）×17%.（3）增值税发票存根按每本25张装订，并计算每本销售额和税额与《发票使用明细表》对应，普通发票不必重新装订。
（4）清理装订发票存根过程中须注意作废发票是否所有联次齐全，红字发票是否附合法依据。
（5）抄税前须做到抄税软盘数据、IC卡数据、开具的全部专用发票存根联数据、专用发票使用台账四相符。
（二）抵扣收受主管岗传来的抵扣联按发票抵扣联——→30日前将当月收到的增值税票抵扣联送税务局验证——→按《发票抵扣联清单格式》录入当月增值税抵扣联——→与财务系统核对当月进项税额——→装订抵扣联——→打印抵扣联清单并装订成册注：（1）计算每本抵扣联进项税额，不同税率的进项税分别列示，并与抵扣联清单对应。
（2）及时向各会计岗位宣传抵扣联发票的填写、签章规则，以便能及时抵扣。
（三）申报税款每月10日前填写各类税款申报表——→传主管岗审核——→财务负责人签章——→申报——→登记税票——→申报表归类保存注：（1）增值税、所得税、城建税及其他附加税、公积金按月申报，房产税分别于元月、7月分两次申报，车船税、土地使用税于每季度第1个月申报，印花税年底一次申报。
（2）填写申报表时，应查询并扣除提前开具税票的税款金额，如出口交税、预交的其他税款应在已交税金栏中反映。
（3）各类税款申报金额以相关税法为依据。
（4）领到申报开具的各类税票后，分税种在税票登记本中登记。
（5）全年申报表应按税种分类装订成册。
（四）代办出口退税相关手续复印开给出口贸易单位发票记账联——→填写出口交税申报表——→传主管岗审核——→财务部长盖章——→申报——→登记税票（五）税款交纳1、申报月度资金计划月末根据当月开票及抵扣情况、税款交纳计划等预计下月税款所需资金——→填写月度资金计划表——→财务部长审核2、税款缴纳填写付款审批单——→财务部长审批——→填写进帐单，连同税票和付款审批单交出纳办理银行结算手续——→登记资金计划表——→签收出纳传来的银行进账回执——→在税票登记本中注销相应的税票——→编制凭证（1）完税借：应交税费——增值税-已交本年税金/出口交税/未交增值税——所得税-企业所得税/个人所得税——城建税其他应交款——教育附加贷：银行存款（2）划卡借：银行存款——国税卡/地税卡贷：银行存款（3）从卡中完税借：应交税费（明细同上）贷：银行存款-国税卡/地税卡（4）签收税务岗申报开具的公积金缴款凭证——→填写付款审批单——→财务部长签字——→传出纳岗缴款——→签收出纳岗传来的公积金缴款凭证存根——→编制记账凭证借：管理费用——公积金其他应付款——公积金贷：银行存款——→登记公积金辅助账后传主管岗复核（5）养老金签收出纳传来的养老金缴纳凭证——→编制记账凭证借：管理费用——劳保-养老金其他应付款贷：银行存款——→传主管岗复核注：（1）向税卡中在税票登划款时，同时将相应的税票交给征管员，并记本中备注转征管员。