年产9800万套手机键盘项目可行性研究报告

年产9800万套手机键盘项目可行性研究报告目录1 项目总论 (1)1.1 项目名称 (1)1.2 承担单位 (1)1.3 承担单位负责人 (1)1.4 项目单位概况 (1)1.5 项目建设地点 (1)1.6 项目建设内容及规模 (2)1.7 总投资及资金来源 (2)1.8 经济效益指标及财务汇总 (2)2 企业基本情况 (3)3 产品需求分析和改造的必要性 (5)3.1 产品需求分析 (5)3.2 改造的必要性 (6)3.2.1 有利于提高行业技术水平 (6)3.2.2 市场前景广阔 (6)3.2.3 经济、社会效益显著 (6)3.2.4 增加就业 (6)3.2.5 无“三废”排放，保护当地环境 (6)3.2.4 符合我国相关产业政策 (7)4 改造的主要内容和目标 (8)4.1 改造的主要内容 (8)4.1.1 总体技术方案及创新 (8)4.1.2 项目技术开发可行性 (10)4.1.3 项目技术成熟性 (11)4.1.4 主要设备 (12)4.2 改造的目标 (13)4.2.1 项目研究内容及涉及的关键技术目标 (13)4.2.2 产品化目标 (14)5 项目总投资、资金来源和资金构成 (15)5.1 投资估算 (15)5.1.1 工程投资概况 (15)5.1.2 估算依据 (15)5.1.3 投资估算的有关说明 (15)5.2 资金来源 (19)6 人员培训及技术来源 (20)6.1 人员培训 (20)6.2 技术来源 (20)7 项目实施进度计划 (21)7.1项目组织机构与分工 (21)7.2 项目履行单位的选择 (21)7.3招标及施工安装 (22)7.4项目调试与试运转 (22)7.5 实施进度计划 (22)8 项目经济效益和社会效益分析 (24)8.1 项目概况 (24)8.2 基本数据 (24)8.2.1 实施进度 (24)8.2.2 投资估算 (24)8.2.3 劳动定员 (24)8.3 财务评价 (24)8.3.1 销售收入 (24)8.3.2 成本费用 (25)8.3.3 税金及附加 (26)8.3.4 利润 (26)8.3.5 投资回收期估算 (26)8.4 不确定性分析 (26)8.4.1 盈亏平衡分析 (26)8.4.2 敏感性分析 (27)8.5 风险控制分析 (29)8.5.1 政策风险分析 (29)8.5.2 技术风险分析 (30)8.5.3 经营管理风险分析 (30)8.5.4 市场开拓风险分析 (30)8.5.5 生产风险分析 (31)8.5.6 财务风险分析 (31)8.5.7 资金风险分析 (31)8.6 社会效益分析 (32)9 结论和建议 (33)9.1 主要结论 (33)9.2 建议 (33)第一章总论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称廊坊三箭电子有限公司年产9800万套手机键盘项目1.1.2 项目承担单位单位名称：廊坊三箭电子有限公司法人代表：廊坊三箭电子有限公司是由北京三箭和众鼎电子有限公司在廊坊建设的子公司。

北京三箭和众鼎电子有限公司是由香港三箭和众鼎电子有限公司100%投资，于2002年1月18日在北京经济技术开发区成立的子公司。

公司投资总额为3500万美元，注册资金1400万美元，主要生产底片塑胶按键、塑料按键、导电硅胶零件。

主要客户包括诺基亚、索尼爱立信、NEC等国际知名企业。

产品远销至亚洲、欧洲、美洲等多个国家和地区。

而香港三箭和众鼎电子有限公司则是由日本三箭公司和台湾众鼎公司各投资50%成立的合资企业。

本项目产品为手机键盘，符合国家《产业结构调整指导目录2005年》第二十四类第（27）“电子专用设备、仪器、工模具制造”，是国家鼓励类产业。

1.2 研究工作的依据1、投资项目可行性研究指南（试用版）》中国电力出版社2002年3月第一版；2、《建设项目经济评价方法与参数》（原国家计委）；3、《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2005年）；4、《河北省环境保护条例》；5、《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》(QBJS5-92)；6、国家有关政策规定、法律法规、技术标准、规范、规程等。

1.3 研究工作的范围本报告对廊坊三箭电子有限公司项目“年产9800万套手机键盘项目”建设的可行性、技术水平与主要特点、市场的前景和风险进行论述和分析；对该项目进行工程规划、投资估算和经济效益分析；并对其投资效果、社会效益、经济效益和项目的可行性提出意见。

1.4 研究内容概况1.4.1 产品概况及销售方向本项目产品为手机用键盘，主要为国内企业配套，并逐步打入国际市场。

1.4.2 产品方案与生产规模本项目年产9800万套手机键盘。

1.4.3 厂址选择本项目位于廊坊市永清县台商产业基地经三路和纬六路交口处，与廊霸公路相连，距津保高速15公里，距离京津塘高速20公里，交通便捷。

该区域基础设施完善，配套条件较好，有利于加快项目建设进度，可使项目早日投产。

1.4.4 主要原料、动力供应原材料：本项目主要的原材料为硅胶塑料及imd，p+r、pcr材料，主要向国内大型生产厂家直接采购，具有原料低成本，来源充足，选择余地大等特点，当地及周边市场可满足供应。

水：本项目年新增用水量约2万吨，由永清县台商产业基地供应，可保障项目需要。

电：本项目设备新增总装机容量1250KW,年需用电约600万度，由京津塘电网供电，供电有保障。

1.4.5 工程技术方案本项目总占地面积133334m2(折合200亩)，总建筑面积110730m2,其中：生产用房92860m2，办公用房4280m2，附属用房13590m2。

1.4.6 环境保护本项目产生的污染物主要是生产过程中的金属废料、塑胶废料、生活垃圾、生活污水。

生产中的各种废料专门收集后送交回收部门；生活垃圾集中到指定地点定期回收；生活废水中的污染物主要有COD和悬浮物，经沉淀，净化处理后达标排放。

1.4.7 组织机构及劳动定员本项目共需1000人，其中管理人员50名，技术人员150人，生产线工人800人，所需人员从社会招聘，经测试合格后择优录用。

1.4.8 总投资及资金来源本项目总投资50000万元，建设投资45000万元，铺底流动资金5000万元。

资金来源：本项目所用资金全部自筹。

1.4.9 项目实施进度本项目从项目动工到正式投产预计1年时间完成，从2008年6月到2009年6月。

1.4.10 主要经济技术指标经测算，本项目正常年产手机键盘9800万套，实现销售收入49000万元，年利润总额159.2万元，销售税金及附加7902.8万元。

财务内部收益率为28.92%，财务净现值为555.65万元，投资回收期为5.32年（包括建设期），投资利润率为32.32%。

1.4.11 研究结论该项目符合国家鼓励发展产业政策，符合市场经济的发展需求，产品方案合理，资金筹措方案可行，具有很好的盈利能力，经研究，该项目是可行的。

第二章市场需求预测与建设规模2.1 产业发展状况我国通信产品制造业主要分布在沿海的珠江三角洲、长江三角洲和环渤海地区。

2007年北京、天津、广东、上海、浙江、江苏和山东7省市的手机产量占全国产量的95.8%，沿海地区已经成为我国手机产品的主要生产基地。

北京通信产业发展比较全面，囊括了从研发、生产到销售服务的全部环节，产业规模超过500亿元。

北京不仅孕育了许多我国自主创新的通信技术，包括TD-SCDMA技术、SCDMA技术以及LAS-CDMA 技术等，还是国内通信产品的主要生产基地之一，是诺基亚、索尼爱立信、松下、首信等国内市场主要手机品牌的生产地，位于亦庄的星网工业园已成为了手机产业配套的典范。

天津也是我国重要的通信产业生产基地，摩托罗拉和三星两大国际企业分别在天津经济技术开发区和西青开发区设立了它们在国内最大的生产基地。

随着廊坊招商引资力度的不断加大，2007年以来，成功引进华为、富士康、中兴等国内知名制造商入驻，随着3大通讯产业制造商的进入，一批国内通信产业企业也相继入驻，通信产业势必会成为廊坊第一大支柱产业，预计到2010年，通信产业将形成1000亿元销售收入的规模。

2.2 市场情况分析我国不仅是手机生产大国，而且是手机用户大国，2007年全年中国手机生产总量将达到5-6亿部，约占全球市场份额的50%。

与此同时，手机用户的增长速度也相当惊人。

随着城市中“一人多号码”现象，以及农村更多人使用手机，中国手机用户在经历5年平稳增长后，也将进入新一轮增长高峰。

2007年以来，随着手机资费的降低和单向收费在各地陆续实施，越来越多的人成为手机“一族”。

2007年全年移动电话用户超过5.4亿户，这将比2006年增长20%。

2008年及未来几年，中国手机用户的增长仍将持续，市场规模将继续扩大。

2008年我国手机产业将面临机遇与挑战并存的发展环境，一方面经济全球化趋势深入发展，全球范围内的结构调整步伐加快，发达国家制造能力加速向发展中国家转移，有利于我国更好地参与国际分工与合作，2008年全球手机市场将增长5%，这将进一步拉动我国手机产品出口的增长。

另一方面2008年我国国民经济将继续保持平稳较快增长的态势，我国城市化进程的加快和人们收入的增加，消费结构升级的加快，为手机产业的发展提供了良好的市场需求环境，人们对手机的消费仍将保持旺盛需求。

手机功能和设计的不断变化，将加快手机的更新换代周期，推动市场的进一步增长。

同时，通信新技术的应用，将手机应用的内容不断丰富，会吸引更多的手机用户，无论是城市这个成熟市场还是农村这个新兴市场，都将会有较快的增长。

2008年国内新增移动用户将继续保持4800万户左右的水平，随着手机品种不断增多、功能进一步增强以及价格不断下降，手机更新频率将进一步提高，预计2008年国内手机更新率将由2005年的30—40%提高到40—50%。

因此，我国手机产业将继续保持快速、健康、协调发展，预计2008年全国手机产量6.5亿部，其中出口约5亿部。

2.3 产品方案及建设规模2.3.1 产品方案主要生产各类塑胶、硅胶手机键盘。

2.32. 建设规模及内容根据本项目拟定的产品方案，从市场容量、投入产出的合理性、生产线的稳定性等因素综合考虑，本项目确定生产规模为年产手机键盘9800万套。

本项目被批准后，即进入项目建设实施阶段，首先要进行地质初勘，设备调研、考察，并在此基础上逐步开展初步设计和施工图设计，并在此过程中完成设备订货，待施工图完成后即可进行工程的招标建设，并优先建设生产车间，再依次进行设备验收、安装、调试及试生产。

第三章土地利用3.1 用地规划选址本项目位于廊坊市永清县台商产业基地经三路和纬六路交口处，与廊霸公路相连，距津保高速15公里，距离京津塘高速20公里，交通便捷。