标准化一级验收机电专业检查资料目录
煤矿机电标准化检查项目与资料清单
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主提升(带式输
送机)
现场：主提升带式输送机。
11
主通风系统
资料：主扇每月倒机记录。
现场：主通风机，主扇机房。
12
压风系统
资料：压风系统图。
现场：压风机房、压风管路。
13
排水系统
资料：1、排水系统图。2、水泵联合试运转报告。3、水仓清挖相关措施。
现场：矿井及采区主排水泵房。
14
瓦斯发电系统
现场：地面供热系统设施。
16
地面供电系统
资料：地面供电系统图。
现场：各地面供电配电室。
17
井下供电系统
资料：1、井下供电系统图。2、掘进工作面瓦斯电、风电闭锁的试验记录，回采工作面瓦斯电闭锁试验记录。3、低压供电设备短路、过负荷、漏电保护试验记录。
现场：1、中央配电室、采区配电室、采掘配电点。2、电缆及接线工艺。
4
小型电器
现场：查现场小型电器设备完好程度。
5
矿灯
现场：1、抽查下井作业人员使用的矿灯。2、对照入井考勤检查在用矿灯完好总数。3、查发出和在架矿灯完好状态。
6
机电事故率
资料：调度事故统计表。
7
设备待修率
现场：检查现场设备和车间待修设备。
8
设备大修改造
资料：设备更新改造计划、设备大修计划。
9
主提升
(立斜井绞车)
18
组织保障
资料：1、成立机电管理工作职能机构的文件。2、机电业务管理分工明细。
19
管理制度
资料：1、矿、专业管理部门相关制度。2、机房硐室相关制来自及记录。现场：各机房硐室。
20
技术管理
资料：1、机电设备选型论证、购置、安装、使用、维护、检修、更新改造、报废等相关验收
管理制度-质量标准化验收提供资料目录 精品
安全质量标准验收提供资料目录目录一安全管理 (2)二、采煤 (7)三、掘进 (9)四、机电 (21)五、运输 (27)六、通风 (34)七、防治瓦斯 (39)八、防灭火 (43)九、防治水 (45)十、地质测量 (52)十一、职业危害 (57)十二、调度指挥及应急救援 (60)十三、工业场地及办公场所 (63)一安全管理安全管理质量标准化标准及考核评级办法(100分) 得分检查人员： 201 年月日二、采煤(注：采面未形成，所以此项目未作考评）炮采工作面安全质量标准化标准及考核评分表（满分100分）得分检查人员：年月日三、掘进掘进安全质量标准化标准及考核评分办法（满分100分）得分说明：1．检查项不存在自然得分，小项分扣完为止。
2．主要巷道是指开拓、准备巷道，主要巷道必须按中腰线标准检查评分。
4．矿掘进安全质量标准化得分为矿检查掘进工作面的平均分。
附表一：刚性支架支护巷道检查评分表负责人：检查人员：年月日附表二：可缩性U型钢支架支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日附表三：锚杆支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日附表四：喷射混凝土支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日附表五：钢筋网喷射混凝土支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日附表六：砌块支护巷道检查评分表施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人：检查人员：201 年月日附表七：混凝土浇注支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日附表八：附属工程检查评分表水沟：施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分：负责人：检查人员：201 年月日台阶：矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分：负责人：检查人员：年月日地坪：矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分：负责人：检查人员：年月日四、机电机电安全质量标准化标准及考核评分办法（满分100分）得分检查人员： 201 年月日说明：本标准中所提到的机电设备是指生产设备。
煤矿机电质量标准化收资料目录
煤矿机电质量标准化收资料目录机电质量化目录一．设备与指标1.机电设备故障率统计月表2.机电运输事故统计表3.矿灯维修记录4.待修设备台帐5.设备年度更新改造计划6.机电设备‘六率’检查表7.防爆设备入井检测记录8.机电隐患排除记录9.电力电缆实验报告10.矿井高能耗·低效益设备更新改造计划11.矿山设备检验存在问题整改报告12.设备年度检修报告13.防爆检查记录14.年度设备大修记录15.机电设备一台一档统计表16.防爆设备矿用产品入井安装验收记录二．煤矿机械1.主风机倒台测验记录2.地面锅炉·空调·取暖设施检查维修记录3.联合排水试验总结4.设备检修记录5.五大件与通风阻力检查报告三．煤矿电气1.停送电审批制度2.开关保护插件试验记录3.停送电两票制度4.电气设备像套电缆绝缘检查记录5.电力负荷统计表6.继电保护整定计算公式汇编7.继电整定核算书8.电工接线工艺标准9.配电系统开关保护插件整定记录10.风电·瓦斯电闭锁试验记录11.机电设备定期远方漏电试验记录12.检漏跳闸试验报告四．机电基础管理1.机电人员培训计划2.机电职工两年轮训计划3.职工培训计划4.安全活动记录5.关键零部件无损探伤记录6.机电运输主要管理人员任命通知7.机电技术档案管理机构8.机电综合管理业务流程图9.机电设备报废台帐10.电工绝缘用品登记表11.电工绝缘用品使用记录12.机电设备选型论证书13.机电设备综合细则14.机电设备完好标准15.机电操作规程16.机电综合制度汇编17.月停产检修管理制度18.机电设备选型·购置制度及报废设备管理19.接地电阻检测记录20.井下保护接地装置安装检查记录21.月停产检修计划22.设备报废管理制度五．文明生产1.机电“三违”人员统计表2.机电各事故应急预案《共6本》3.机电运输管理制度汇编4.机电运输《位操作规程》《岗位责任制》《安全管理制度》5.井下电气设备标识与停电挂牌管理制度6.煤矿防雷电安全技术措施7.五小电器管理制度8.机电运输安全投入保障制度9.机电班责任状六．其他1.机电运输隐患排查记录2.设备防爆合格记录3.消防安全日巡查记录4.电缆冷补试验记录5.春季预防性电气试验报告6.质量标准化活动通知7.岗位练兵活动通知8.触电事故分析与预防措施9.消防设施安全管理台帐10.井下消防材料一览表11.绝缘用品试验报告12.机电设备台帐13.机电运输系统培训考核记录表14.机电考核试卷运输质量标准化目录1.斜井跑车防护装置测试记录2.运输人员培训计划3.成立运输管理机构通知4.运输装备资金投入计划5.运输管理制度6.运输各工种操作规程7.斜井跑车事故分析与预防8.运输设备专项检修记录9.钢丝绳使用·更换记录10.运输隐患排除记录。
标准化验收检查资料清单
安全质量标准化需要资料一、通风1.主通风机检测报告2.通风阻力报告3.反风演习报告4.巷道贯通措施5.通风系统图6.巷道维修记录7.主通风机周边封闭漏风检查记录8.测风月报表二、防火1．自燃倾向性检报告2．防灭火措施3．防灭火责任制4．火灾应急救援预案5．火灾监测系统6．高温点及CO检查记录7．密闭管理记录8．火区管理及图纸（若有火区）9．防灭火系统图三、瓦斯1.瓦检员接班记录2.瓦斯日报表和监控日报表3.瓦斯等级鉴定4.电气焊作业专项安全措施四、防尘1．防尘制度2．巷道冲刷制度、月记录五、防治水1．中长期防治水规划和年度计划2．综合水文地质图3．水文地质柱状图4．年联合排水试验记录5．井下涌水量、水文观测孔记录6．防治水隐患排查记录六、爆破1．爆破材料领退制度、丢失管理办法2．爆破作业说明书3．放炮日志七、采掘1．采掘作业操作规程2．回采面的工作面布置图、避灾线路图、爆破图表、循环作业图表、责任制3．掘进面巷道布置图、施工断面图、支护规格图、爆破图表、避灾路线图4．采掘工程平面图八、地面及安全管理1．采矿许可证、矿长资格证、矿长安全资格证等证照2．矿井各生产系统详细描述（负责回采、掘进与爆破技术、机电与运输系统、矿井通风系统、瓦斯治理、防灭火、防尘和矿井防治水、工业广场、软件管理、劳动定员与保障）矿井初步设计批复3．安全专篇、安全验收评价报告4．管理制度（各级领导、职能机构、岗位人员、安全生产责任制、安全质量检查制度、安全办公会议制度、安全目标管理及奖惩制度、事故隐患排查治理制度、安全技术审批制度、安全教育培训制度、设备器材检查维修制度、入井检身和上下井人员清点制度等）、人员培训（从业人员安全教育培训计划）、各种人员人数5．图纸（矿井地质图、井上下对照图、采掘工程平面图、通风系统图、井下巷道布置图、供电系统图、井下运输系统图、监测监控系统图、避灾路线图、排水、防尘、灭火系统图、矿井水文地质图和综合水文地质柱状图等）6．爆破材料储存和使用许可证7．各种台账（安全技术措施专项费用的提取和使用）8．灾害预防与处理计划9．事故应急与救援预案、救护协议、医疗救援组织10．安全费用提取及使用账目资料11．设备安全标志、劳动合同、参险缴费（查阅各类保险缴费凭证或账目）、煤矿企业安全生产风险抵押金、日常安全检查牌板及记录、隐患治理措施及落实情况、劳动防护用品发放制度12．安全管理机构设置及成员（矿长、生产矿长、机电矿长、安全矿长和总工）资格证书（矿长资格证和矿长安全资格证）13．特种作业人员（瓦检员、放炮员、安检员、电钳工、提升绞车司机、采煤司机、防爆胶轮车、空压机司机、主通风机司机）操作资格证九、机电1.设备月检记录2.设备台账3.机电当年培训计划、有开班报告、有考核记录4.（1）岗位责任制（2）安全操作规程（3）设备检修制度（4）防爆检查制度（5）电缆管理制度（6）停送电制度，井下采用3300V供电时，有专门制定的安全措施（7）电器试验制度（8）事故追查分析制度（9）微机管理制度（机电管理全部纳入微机管理）5.主变压器、主通风机、主提升机、主排水泵、压风机、锅炉等设备档案。
煤矿一级标准化矿井验收需要资料清单
采煤工作面资料清单
1、采煤工作面顶板动态和支护质量检测记录（采煤队）
2、采煤工作面进、回风巷顶板离层仪观测记录（采煤队）
3、采面作业规程及补充安全技术措施（采煤队）
4、采面安装、初次放顶、强制放顶、收尾、回撤、过构造、过老巷、过煤柱、过冒顶区、托伪顶安全技术措施（采煤队）
5、岗位安全生产责任制（采煤队）
6、工作面顶板管理制度（采煤队）
7、工作面支护质量检查制度（采煤队）
8、顶板动态检测和分析制度（采煤队）
9、变化管理制度（采煤队）
10、采煤作业规程编制、审批、复审、贯彻、实施制度（生产科）
11、乳化液泵站管理制度（采煤队）
12、文明生产管理制度（采煤队）
13、支护材料设备配件备用制度（采煤队）
14、支护材料管理台帐（采煤队）
15、单体液压支柱使用8个月之后检修和压力试验记录（生产科）
16、零星工程施工针对性措施（采煤队）。
机电标准化资料清单
机电标准化资料清单一、设备与指标1、矿井设备统计台账2、下井设备检查记录3、采煤设备完好率统记（含：3.1、单体液压支柱检查记录、3.2乳化液泵检查记录、3.3采煤机检查记录、3.4输送机检查记录,共4表)4、机车完好完好率统计(含:4.1窄轨蓄电池电机车检查记录)5、监控设备完好率统计表(含;5.1监控主机室检查记录表;5.2监控分站检查记录表5.3监控电缆检查记录表;共4表)6、掘进设备完好率统计表(含:6.1局部通风机检查记录表;6.2耙斗装岩机检查记录表;共3表)7、矿车完好率统计表(含:7.1矿车检查表;共2表)8、小绞车完好率统计表(含:8.1小绞车检查表)9、矿井机电设备综合完好率统计表10、大型设备完好率统计表(含10.1主要通风机检查表;10.2主排水泵检查表10.3主提升机检查表;10.4空气压机检查表10.5地面变电所（配电房）完好检查表10.6变电所完好检查表;10.7动力变压器检查表;10.8干式变压器检查表;10.9架空乘人装置检查表,共7表)11、防爆电器及小型电器合格率统计表(含11.1含小型电器检查表;共2表)12、电缆吊挂合格率统计表(含12.1电缆吊挂检查表;共2表)13、矿灯合格率统计表(13.1矿灯检查表)14、设备更新计划15、设备更新记录16、设备新度系数统计表17、机电事故率统计表(含17.1机电事故记录表;共2表)二、煤矿机械18、提升绞车电气保护试验记录19、矿井主要通风机检查维修记录20、主要通风机房防爆门检查记录21、反风设施检查记录22、空气压缩机电气保护试验记录23、空气压机安全阀、释压阀试验记录24、主排水系统检查记录25、反风演习计划26、反风演习报告27、排水设备装置检查维修记录28、乳化液泵站检查维修记录29、单体液压支柱检查维修记录30、架空乘人装置保护试验记录31、架空乘人装置检查维修记录32、三防避灾防洪演习报告33、防洪演习计划34、防洪演习总结35、突水抢险预案三、煤矿电气36、一高压开关柜五防功能检查表37、继电保护装置调核记录38、矿井单相接地电容核算39、电气工作票40、继电保护整定说明书41、接地电阻测试记录42、矿井供电设计43、局部通风机供电检查及处理记录44、瓦电闭锁、风电闭锁试验记录45、井下变电所消防器材检查记录46、井下变电所检查及整改记录47、漏电保护试验记录48、远点漏电跳闸试验记录49、动力电缆及四小线管理台账50、煤电钻综合保护试验记录四、机电基础管理51、成立专业化小组文件52、机电管理制度汇编53、设备报废申请单54、设备安装调试单55、主要设备安装验收表56、设备检修计划57、停产检修记录58、通讯设备月检查记录59、职工轮训规化五、文明生产60、文明生产月检查表61、机电职工三违登记表以上资料尚不包含各硐室各种记录。
“一机一档”资料目录(考核制度附件)
“一机一档”资料目录（以塔式起重机为例，其他起重机械参照）一、证明文件1、产品出厂合格证2、特种设备制造许可证或工业产品生产许可证3、起重机械制造监督检验证（2007-1-1日至2013-12-31日出厂的需提供）4、产品说明书5、建筑起重机械产权备案证6、安装单位资质证书、安全生产许可证7、安装单位特种作业人员名单及特种作业证书复印件8、安装单位负责建筑起重机械安装（拆卸）工程专职安全生产管理人员、专业技术人员名单9、辅助起重机械资料及其特种作业人员10、使用单位特种作业人员名单及特种作业证书复印件11、履历手册12、钢丝绳、地脚螺栓（支腿）、高强度螺栓合格证，液压表检测报告二、合同、协议和专项方案1、安装单位与使用单位签订的安装（拆卸）合同2、安装单位与施工总承包单位签订的安全协议书3、使用单位与产权（出租租赁）单位签订的租赁合同4、设备维修保养合同5、建筑起重机械使用及维护保养制度6、塔式起重机基础专项施工方案7、塔式起重机安装专项施工方案8、塔式起重机拆卸专项施工方案9、塔式起重机安装（拆卸）工程生产安全事故应急救援预案10、塔式起重机生产安全事故应急救援预案11、塔式起重机顶升附着专项施工方案三、安全技术交底1、塔式起重机安装（拆卸）安全技术交底（GDAQ330601）2、塔式起重机附着爬升（降塔）安全技术交底（GDAQ330602）3、塔式起重机操作安全技术交底（GDAQ330603）4、起重指挥司索工安全技术交底（GDAQ330613）5、新工人入场三级安全教育登记表（GDAQ20502、GDAQ2050201、GDAQ2050202、GDAQ2050203）四、安全操作规程1、高空作业安全操作规程（GDAQ340110）2、建筑电工安全操作规程（GDAQ340111）3、电焊工安全操作规程（GDAQ340112）4、气焊（割）工安全操作规程（GDAQ340113）5、塔式起重机司机安全操作规程（GDAQ340119）6、起重指挥司索工安全操作规程（GDAQ340123）7、流动式起重机司机安全操作规程（GDAQ340124）8、塔式起重机安全操作规程（GDAQ340201）五、检查验收1、安装塔式起重机相关安全条件确认表（GDAQ21008）2、建筑起重机械安装（拆卸）告知表（GDAQ21006）3、机械（电气）设备进场查验登记表（GDAQ2090102）4、建筑起重机械基础验收表（GDAQ2090104）5、建筑起重机械检验检测报告（GDAQ21311）6、塔式起重机安装自检表（GDAQ209010803）7、建筑起重机械安装验收表（GDAQ2090105）8、塔式起重机附着自检表（GDAQ209010804）9、塔式起重机附着验收表（GDAQ2090107）10、建筑起重机械运行记录（GDAQ20613）11、建筑起重机械维护保养记录表（GDAQ20612）12、塔式起重机定期自检表（GDAQ209010902）13、建筑起重机械使用登记牌（塔式起重机）（GDAQ21010）14、安全检查和整改记录（GDAQ1301）15、大型机械设备验收审批表（机施公司内部用表）16、塔吊基础隐蔽验收审批表（机施公司内部用表）17、停工通知书（公司对项目）（GDAQ2030202）18、复工申请书（项目部报公司）（GDAQ2030203）19、隐患整改回复表（机施公司内部用表）20、项目部安全检查及隐患整改记录表（GDAQ2030201）21、塔式起重机基础钢筋及预埋件隐蔽工程质量验收记录表22、塔式起重机桩基础验收表23、塔式起重机基础混凝土强度试验报告24、建筑起重机械使用自查表（施工单位用表）（穗建质（2014）244号）。
质量标准化机电部分检查资料
质量标准化机电部分检查资料1 机电设备产品合格证2 防爆设备防爆合格证3 机电设备煤安标志4 设备更新改造计划5 公司下达的设备大修理计划6 空压机滤风器定期清洗记录7 主排水系统检修记录（含管路、配电设备、线路）8 主排水系统联合排水试验报告9 锅炉排污阀、安全阀整定校验记录10 锅炉压力表校验记录11 绝缘用具试验记录12 地面变电所设计资料13 电气试验报告14 历年重大事故记录及分析处理资料15 井下供电系统设计资料16 供电系统继电保护计算、校核资料17 供电系统继电保护整定校验报告18 电气设备试验报告19 低压检漏装置试验记录20 机电综合管理业务流程图21 主要设备的全面规划22 日检修计划及日检修记录23 月、年度停产检修计划24 机电职工两年轮训规划25 机电年度培训计划及年度培训总结26 健全机电管理制度（装订成册）27 主要设备技术档案（一台一档）28 主提升系统示意图29 供热系统示意图30 供水系统示意图31 排水系统图32 压风系统图33 井上、下配电系统图34 井下电气设备布置示意图35 设备、电缆、小型电器台帐、卡片、图牌板36 主提升机技术测试报告37 主排水泵技术测试报告主通风机技术测试报告38 压风机技术测试报告39 锅炉检验报告40 主要设备的关键零部件探伤报告41 定期远方漏电试验记录42 接地电阻测试记录43 井下开关保护插件试验记录专业化管理1 设备台帐微机管理；设备的编号、型号、规格、主要技术参数、生产厂家、生产日期、出厂编号、安装日期、使用地点等。
2 设备牌板应分类挂牌，一台一牌，注明型号、规格、设备状况、使用地点等3 设备管理机电科（区）有设备管理员；有设备管理小组；健全设备管理各项规章制度；设备的选型、验收由机电部门把关；在用设备的编号、标志牌、责任牌、完好牌、合格证、防爆合格证、矿用产品安全标志、使用说明书、技术资料齐全；设备大修、改造登记建档、有配件图册资料；设备随机资料分类归档管理。
机电设备验收资料清单
机电设备验收资料清单供电系统1 供电系统设备购买、安装合同复印件2 供电系统设备制造、安装单位、维护单位资料复印件3 供电系统设备产权所有者及用户的名称和地址复印件4 高低压配电柜、变压器、直流控制屏等设备参数（型号、数量、重量、额定电压、电流、频率等）原件5 高低压配电柜、变压器、直流控制屏等设备随机资料（安装使用说明书、技术图纸、机房布置图、产品合格证、安装配件清单等）原件6 高低压配电柜、变压器、直流控制屏等设备主要配件资料（生产单位、技术参数、说明书、产品合格证等）原件7 高低压配电柜、变压器、直流控制屏等设备试运行检验记录、运行许可证原件8 配电箱、电缆、插接母线、电表等资料（生产单位、技术参数、说明书、检测报告、产品合格证等）原件9 灯具、末端用电器具资料（生产单位、技术参数、说明书、产品合格证等）原件10 配套装置、仪表、电度表资料（检验记录、测试报告、原始数据记录等）复印件11 其它相关资料给排水系统1 给排水系统设备购买、安装合同复印件2 给排水系统设备制造、安装单位、维护单位资料复印件3 给排水系统设备产权所有者及用户的名称和地址复印件4 水泵等配套设备参数（型号、额定功率、扬程、编号等）原件5 设备随机资料（安装使用说明书、维护保养手册、机房布置图、产品合格证、随机配件清单、主要配件资料等）原件6 设备运行检验记录、管道水压及闭水试验记录、给水管道的冲洗及消毒记录原件7 主要材料和制品的合格证或试验记录复印件8 配套装置、仪表、水表资料（检验记录、测试报告、原始数据记录等）复印件9 水、暖、卫生器具检验合格证书；原件10 其它相关资料电梯系统1 电梯设备购买安装合同复印件2 电梯制造、安装单位、维护单位资料复印件3 电梯产权所有者及用户的名称和地址复印件4 电梯设备参数（型号、数量、额定载重、额定速度、乘客数、电梯行程、层站数、轿厢及对重的质量、机器编号等）原件5 随机资料（安装使用说明书、维护保养手册、电梯机房井道布置图、产品合格证、随机配件清单、主要配件资料等）原件6 设备安装调试记录原件7 电梯设备检验记录、运行许可证原件8 国家特种设备档案复印件9 其它相关资料消防系统1 消防设备购买安装合同复印件2 消防设备制造、安装单位、维护单位资料复印件3 消防设备产权所有者及用户的名称和地址复印件4 消防自动报警、消防广播、消防栓、消防喷淋等设备参数（型号、数量、水泵额定功率、扬程等）原件5 随机资料（安装使用说明书、维护保养手册、机房布置图、产品合格证、随机配件清单、主要配件资料等）原件6 设备、仪表调试运行检验记录、管道冲洗、水压及闭水试验检验记录复印件7 消防系统主要材料和制品的合格证或试验记录复印件8 消防验收合格证书复印件9 其它相关资料弱电系统1 弱电系统设备购买、安装合同复印件2 弱电系统设备制造、安装单位、维护单位资料复印件3 弱电系统设备参数（系统、型号、规格、数量）原件4 弱电系统随机资料（安装使用说明书、维护保养手册、产品合格证、随机配件清单、主要配件资料等）原件5 弱电系统设备调试运行检验记录、安装检验合格证书、智能化等设备国家许可使用证明原件6 宽频接入协议复印件7 有线电视及电话协议复印件8 其它相关资料。
2022机电运输安全生产标准化管理体系资料目录
煤矿机电安全生产标准化检查所需资料一、设备与指标1.设备证标1.1机电设备、小型电器及电缆等机电产品台账1.2矿井机电设备及产品安标、防爆合格证、产品合格证台账（“煤矿矿用产品安全标志”是指国家煤矿安全检查局2001年以煤安监技装字【2001】109号文规定的第一批执行安全标志管理的煤矿矿用产品目录中的机电产品，共分为十二类：电气设备，照明设备，爆炸材料、发爆器，通信、信号装置，钻孔机具及附件，提升、运输设备，动力机车，通风、防尘装置，阻燃及抗静电产品，环境、安全、工况监测监控仪器及装备，支护设备，采掘机械及配套设备。
）（“防爆合格证”是指防爆电气设备必须有经过具有发证资质部门核准的防爆合格证；新的防爆电气设备要有原厂的防爆合格证，并有使用矿井入井前的检查合格证；维修后的电气设备必须有矿井入井前检查合格证。
）2.设备完好2.1矿井提供的月机电设备完好检查考核基础表2.2煤安监办字【2003】96号文2.3《煤炭工业企业设备管理规程》（能源煤【1989】104号）第十一条第（六）项规定3.固定设备3.1矿井提供的月大型固定设备完好检查考核基础表4.小型电器4.1矿井提供的月小型电器完好检查基础表4.2《煤矿机电设备检修质量标准》（87）煤生字第144号（小型电器包括插销、按钮、打点器、接线盒、电话机、电铃、电笛、电钻、发爆器等）5.矿灯5.1矿井提供的全矿矿灯台账及月份检查基础表5.2《煤矿安全规程》第四百七十一条5.3《矿灯使用管理规范》AQ1111-20146.机电事故率6.1原始真实的调度值班记录，即煤矿事故记录调度统计表6.2当月产量计划6.3矿井月份、年度机电事故统计分析报告7.设备待修率7.1设备待修率统计资料（设备检修计划及检修记录）7.2机电设备台账7.3月份设备待修率考核基础表8.设备大修改造8.1矿井年度更新改造计划8.2结算单和验收单8.3《煤炭工业企业设备管理规程》（能源煤【1989】104号）第七章第三十条、第五十一条、第五十二条、第五十四条规定二、煤矿机械1.主提升(立斜井绞车)系统1.1现场的提升设备各项保护试验制度、记录（包括日检、周检、月检）1.2提升系统能力核算资料1.3制动压力计算资料1.4提升系统图1.5提升设施检查记录2.主提升(带式输送机)系统2.1煤流系统带式输送机设备布置图，运输能力核算资料2.2输送机各种保护试验制度和记录2.3输送胶带阻燃性能检测报告2.4出厂合格证2.5钢丝绳牵引带式输送机输送人员管理制度2.6设备运行质量及检查、检修记录3.主通风机系统3.1保护试验制度和记录3.2通风机特性曲线3.3能力核算资料3.4倒机记录，防爆、反风设施检查记录3.5通风系统图4.压风系统4.1保护试验制度和记录4.2检测报告4.3能力核算资料4.4油质、水质检验报告4.5机房运行日志4.6压风系统图5.排水系统5.1保护试验制度和记录5.2查阅有效期内的主排水系统性能测试报告及联合试运转报告5.3能力核算资料5.4仪表调校记录5.5矿井排水系统图6.瓦斯发电系统6.1机电部门出具的抽采设备各项保护整定试验调试检修等记录6.2有效期内的抽采泵系统性能测试报告6.3电气设备防爆性能检查记录6.4各种仪表校准报告6.5防爆性能检查原始记录6.6机房运行日志6.7抽采管路系统布置图7.地面供热降温系统7.1保护性能检查原始记录7.2机房运行日志7.3安全阀及仪器仪表的检验报告7.4锅炉年检报告7.5特种设备使用登记证、地方安监部门颁发的安全性能合格证7.6水质检验报告7.7《特种设备安全监察条例》7.8《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001-2012三、煤矿电气1.地面供电系统1.1供电设计及中介机构最近编制的矿井供电能力核定报告书1.2与地方供电部门签订的供电合同和调度协议1.3地面供电系统图1.4变电站电气设备预防性试验报告1.5继电保护整定计算书1.6矿井高压电网单相接地电容电流测试报告等1.7停送电记录1.8防雷设施检验记录1.9供电电压、功率因数、谐波参数、电容电流检测记录1.10《电力安全工作规程》2.井下供电系统2.1.井下供配电网络2.1.1完整的井下供电系统图2.1.2井下供电设计2.1.3井下供电系统继电保护整定计算书2.1.4电气设备防爆检查记录2.1.5配电网络开关分断能力、可靠动作系数和动热稳定性以及电缆的热稳定性校验报告2.1.6井下停送电记录2.1.7《煤矿安全规程》第四百三十八条规定2.1.8《煤矿井下低压电网短路保护装置的整定细则》煤生字【1998】第237号2.2防爆电气设备及小型电器防爆合格率2.2.1矿井机电部门防爆检查组人员分片包干的月检查记录2.3采掘工作面供电2.3.1采掘工作面供电系统图及设备布置图2.3.2《煤矿安全规程》第四百五十七条规定2.4高压供电装备2.4.1设备巡检记录2.4.2《煤矿安全规程》第四百五十一条、四百五十三条规定2.4.3矿用隔爆型高压配电装置JB/T8739-20152.5低压供电装备2.5.1设备巡检记录2.5.2远方漏电试验记录2.5.3《煤矿井下低压检漏保护装置的安装、运行、维护与检修细则》煤生字【1998】第237号2.6变压器及电动机控制设备2.6.1设备巡检记录2.6.2《煤矿安全规程》第四百五十条、四百五十一条规定2.7保护接地2.7.1矿井接地保护系统图和接地电阻定期测试值2.7.2 《煤矿安全规程》第四百七十五条、四百八十条规定2.7.3《煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》煤生字【1998】第237号2.7.3矿山杂散电流的测定GB/T17682-19992.8信号照明系统2.8.1信号、照明系统图2.8.2《煤矿安全规程》第四百七十四条规定2.9电缆及接线工艺2.9.1矿井电缆台账2.9.2电缆布置图2.10井上下防雷电装置2.10.1《煤矿安全规程》第四百五十五条规定2.10.2矿井上下防雷设施及接地电阻的测试报告四、基础管理1.管理制度1.1矿、专业管理部门建有以下制度（规程）1.1.1机电所有岗位的管理制度汇编（装订成册并矿行文下发）1.1.2全矿所有设备的操作规程（装订成册）1.1.3全矿设备运行、维护、保养制度1.1.4煤矿设备定期检修制度1.1.5电气试验制度1.1.6机电干部上岗查岗制度1.1.7设备管理制度1.1.8机电事故追查分析制度1.1.9防爆设备入井、安装、验收制度1.1.10电缆管理制度1.1.11小型电器管理制度1.1.12油脂管理制度1.1.13配件管理制度1.1.14阻燃胶带管理制度1.1.15杂散电流管理制度1.1.16制度执行记录1.2.机房、硐室有以下制度、图纸和记录1.2.1岗位责任制度1.2.2操作规程1.2.3设备包机制度1.2.4交接班制度1.2.5巡回检查制度1.2.6保护实验制度1.2.7设备检修制度1.2.8要害场所管理制度1.2.9设备技术特征1.2.10设备电气系统图1.2.11液压（制动）系统图1.2.12润滑系统图等1.2.13设备运转记录1.2.14检修记录1.2.15保护试验记录1.2.16管理人员巡查记录1.2.17交接班记录1.2.18事故记录1.2.19外来人员登记簿1.2.20钢丝绳检查记录2.技术管理2.1机电设备选型论证、购置、安装、使用、维护、检修、更新改造、报废等综合管理及程序符合相关规定，档案资料齐全2.1.1机电设备台账和档案2.1.2出厂试验报告2.1.3第三方检验报告等2.2设备技术信息档案齐全，管理人员明确；主变压器、主要通风机、提升机、压风机、主排水泵、锅炉等大型主要设备做到一台一档2.2.1设备随机技术资料2.2.2工程施工与验收资料2.3矿井主提升、排水、压风、供热、供水、通讯、井上下供电等系统和井下电气设备布置等图纸齐全，并及时更新2.3.1“基本要求”中列出的各种图纸2.4各岗位操作规程、措施及保护试验要求等与实际运行的设备相符2.4.1设备台账2.4.2各岗位操作规程、措施2.4.3各岗位保护试验记录2.5持续有效地开展全矿机电专业技术专项检查与分析工作2.5.1专项检查实施方案2.5.2专项检查纪录2.5.3检查问题整改落实表2.5.4阶段总结、分析记录3.设备技术性能测试3.1大型固定设备更新改造有设计，有验收测试结果和联合验收报告3.1.1矿井更新改造计划、测试报告、联合验收报告3.2主提升设备、主排水泵、主要通风机、压风机及锅炉、瓦斯抽采泵等按《煤矿安全规程》检测3.2.1检测周期符合《煤矿在用安全设备检测检验目录（第一批）》或其他规定要求3.2.2矿井大型固定设备检测检验报告书3.2.3煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范AQ1011-20053.2.4煤矿在用主排水系统安全检测检验规范AQ1012-20053.2.5煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范AQ1013-20053.2.6煤矿在用摩擦式提升机系统安全检测检验规范AQ1014-20053.2.7煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范AQ1015-20053.2.8煤矿在用提升绞车系统安全检测检验规范AQ1016-20063.3主绞车的主轴、制动杆件、天轮轴、连接装置以及主要通风机的主轴、叶片等主要设备的关键零部件探伤符合规定3.3.1矿井大型设备主要关键部件检测检验报告书3.4按规定进行防坠器试验、电气试验、防雷设施及接地电阻等测试3.4.1《煤矿安全规程》第四百一十五条、六百一十一条等规定3.4.2矿井主要设施检测检验报告书五、职工素质及岗位规范1. 管理技术人员1.1《煤矿安全规程》第四条（作业人员应熟悉本专业内容）1.2《煤矿安全规程》、作业规程、安全技术操作规程及煤矿安全生产标准化管理体系标准（作业人员应熟悉本专业内容）1.3机电专业安全措施（规范机电人员安全、文明的作业行为）2. 作业人员2.1安全生产责任制（作业人员应熟悉本专业内容）2.2岗位操作规程（作业人员应熟悉本专业内容）2.3机电专业安全确认标准（矿下发手指口述安全确认工作程序六、文明生产1.1煤矿机电的文明化、规范化管理（矿下发的文件）1.2管线吊挂必须符合《煤矿安全规程》要求1.3机房、硐室建立卫生责任制（矿下发的文件）1.4《煤矿安全规程》第四百六十九条规定，照明设置齐全，照明灯具合格，下列地点必须有足够照明：1.4.1井底车场及其附近1.4.2机电设备硐室、调度室、机车库、爆炸物品库、候车室、信号站、瓦斯抽采泵站等1.4.3使用机车的主要运输巷道、兼作人行道的集中带式输送机巷道、升降人员的绞车道以及升降物料和人行交替使用的绞车道(照明灯的间距不得大于３０m，无轨胶轮车主要运输巷道两侧安装有反光标识的不受此限)。
大型机械设备安全专项检查内业资料检查目录
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8
使用登记备案情况
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9
安装人员证件及交底
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10
操作人员证件及交底
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11
联合交底记录
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12
设备定期检查记录
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设备运行运转记录
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14
群塔作业方案编制、审批情况★☆ Nhomakorabea☆
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15
设备附着四方验收记录
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16
机械设备使用过程中应急预案
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17
机械设备管理制度
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18
机械设备日常检查记录
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19
施工升降机坠笼实验记录
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20
项目机械设备统计表
备注：1、★为必备项；☆为不涉及项；※为依照地方政府规定而定。
2、北京地区项目还应出示租赁单位资信等级证书。
3、上述资料受检项目应在检查时提供。
附件2：
大型机械设备安全专项检查内业资料检查目录
序号
检查内容
塔吊
外用电梯
物料提升机
电动吊篮
1
租赁、安装单位资质
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2
安装单位施工安全许可证
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3
设备安、拆方案及编制审批情况
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4
设备租赁及安拆合同
机电设备验收资料清单
机电设备验收资料清单机电设备验收资料清单供电系统1 供电系统设备购买、安装合同复印件2 供电系统设备制造、安装单位、维护单位资料复印件3 供电系统设备产权所有者及用户的名称和地址复印件4 高低压配电柜、变压器、直流控制屏等设备参数（型号、数量、重量、额定电压、电流、频率等）原件5 高低压配电柜、变压器、直流控制屏等设备随机资料（安装使用说明书、技术图纸、机房布置图、产品合格证、安装配件清单等）原件6 高低压配电柜、变压器、直流控制屏等设备主要配件资料（生产单位、技术参数、说明书、产品合格证等）原件7 高低压配电柜、变压器、直流控制屏等设备试运行检验记录、运行许可证原件8 配电箱、电缆、插接母线、电表等资料（生产单位、技术参数、说明书、检测报告、产品合格证等）原件9 灯具、末端用电器具资料（生产单位、技术参数、说明书、产品合格证等）原件10 配套装置、仪表、电度表资料（检验记录、测试报告、原始数据记录等）复印件11 其它相关资料给排水系统1 给排水系统设备购买、安装合同复印件2 给排水系统设备制造、安装单位、维护单位资料复印件3 给排水系统设备产权所有者及用户的名称和地址复印件4 水泵等配套设备参数（型号、额定功率、扬程、编号等）原件5 设备随机资料（安装使用说明书、维护保养手册、机房布置图、产品合格证、随机配件清单、主要配件资料等）原件6 设备运行检验记录、管道水压及闭水试验记录、给水管道的冲洗及消毒记录原件7 主要材料和制品的合格证或试验记录复印件8 配套装置、仪表、水表资料（检验记录、测试报告、原始数据记录等）复印件9 水、暖、卫生器具检验合格证书；原件10 其它相关资料电梯系统1 电梯设备购买安装合同复印件2 电梯制造、安装单位、维护单位资料复印件3 电梯产权所有者及用户的名称和地址复印件4 电梯设备参数（型号、数量、额定载重、额定速度、乘客数、电梯行程、层站数、轿厢及对重的质量、机器编号等）原件5 随机资料（安装使用说明书、维护保养手册、电梯机房井道布置图、产品合格证、随机配件清单、主要配件资料等）原件6 设备安装调试记录原件7 电梯设备检验记录、运行许可证原件8 国家特种设备档案复印件9 其它相关资料消防系统1 消防设备购买安装合同复印件2 消防设备制造、安装单位、维护单位资料复印件3 消防设备产权所有者及用户的名称和地址复印件4 消防自动报警、消防广播、消防栓、消防喷淋等设备参数（型号、数量、水泵额定功率、扬程等）原件5 随机资料（安装使用说明书、维护保养手册、机房布置图、产品合格证、随机配件清单、主要配件资料等）原件6 设备、仪表调试运行检验记录、管道冲洗、水压及闭水试验检验记录复印件7 消防系统主要材料和制品的合格证或试验记录复印件8 消防验收合格证书复印件9 其它相关资料弱电系统1 弱电系统设备购买、安装合同复印件2 弱电系统设备制造、安装单位、维护单位资料复印件3 弱电系统设备参数（系统、型号、规格、数量）原件4 弱电系统随机资料（安装使用说明书、维护保养手册、产品合格证、随机配件清单、主要配件资料等）原件5 弱电系统设备调试运行检验记录、安装检验合格证书、智能化等设备国家许可使用证明原件6 宽频接入协议复印件7 有线电视及电话协议复印件8 其它相关资料。
机电、运输、调度质量标准化准备资料目录
五、机电1、机电设备应有产品合格证；纳入安标管理的产品应有煤矿矿用产品安全标志，使用地点符合规定；防爆设备应有防爆合格证2、机电设备综合台账，综合完好率不低于90%；3、设备年度更新改造计划，全矿月度检修记录。
4、设备大修计划。
5、供电系统设计及保护整定校验记录6、机电职工年度培训计划、有机电职工2年轮训规划。
7、主变压器、主通风机、主提升机、主压风机、主排水泵、瓦斯抽放泵、锅炉等大型设备一台一档内容齐全(档案内容：说明书、安装验收报告、试验报告、设备事故记录、性能测试记录、关键零部件探伤记录、大修记录、安装图纸、技术改造记录、设备履历薄、配件图册)。
8、春季预防性试验记录。
六、运输1、斜巷跑车防护装置、斜井人车、窄轨车辆连接器静拉力、按规定进行试验，并有完整的测试记录和试验报告；2、运输设备、设施的图纸和技术档案齐全、完整；3、安全活动记录、隐患排查记录和事故追查分析报告；4、年度培训计划；5、各级岗位责任制和操作规程；十、调度管理1、调度指挥中心,岗位职责明确；2、安全生产责任制和岗位责任制，调度值班制度，调度交接班制度，调度汇报制度，生产例会制度，业务保安制度，事故、突发事件信息处理与报告制度，调度业务学习制度，调度文档管理等制度，内容应具体、完整，并装订成册有领导值班、下井（坑）带班制度，矿井（坑）灾害预防和处理计划，事故应急救援预案等文件3、调度年度培训计划，定期组织业务学习、考试，并做好记录4、事故报告程序图（表）、应急电话表、领导值（带）班表、通信录、采掘衔接计划表、领导下井带班统计表；5、调度值班、调度交接班、安全生产例会、重点作业工程、安全生产问题、重大安全隐患排查及处理情况等台账；建立产、运、销、存的统计台账（运、销企业集中管理的除外），要求内容齐全、数据准确、字迹工整6、.每日调度统计报表、安全生产信息、煤矿负责人值班带班情况表等，经审核后及时报上一级调度指挥部门；对本旬（周）、月的调度报表、安全生产情况、生产组织情况、存在的主要问题及采取的措施、重点工作等进行分析总结，同时将下旬（周）、月的重点工作安排等报上一级调度指挥部门；节假日停产放假、检修安排，停、复产安全技术措施，矿井大修、主要大型设备检修安排及安全措施，拆启密闭排放瓦斯、重大排（探）放水安排及安全技术措施，初（末）次放顶、巷道贯通安全技术措施等应提前报上一级调度部门；对雨季防汛、防雷电，冬季防寒、防冻，冬、春季防火等季节性工作安排应按规定要求报上一级调度部门，发生紧急情况要立即报告本单位负责人和上一级调度部门7、事故汇报8、突发事件汇报。
安全生产标准化一级矿井迎检必查资料
• （8）图纸作假、隐瞒采煤工作面的。 解读：采掘图纸，各项申报材料的提供，矿长必须承诺真实。
检查方法：从生产统计月报表，查井下作业采掘队组数目，作业地点，出勤工数。从调 度报表查作业人数，日工作量。比照图纸做核查。现场对采掘工作面地点进行验证。 通过通风、机电相关专业，从风量、供电负荷间接证明井下采掘作业地点的个数。
•
（2）矿井开拓、准备、回采煤量可采期小于有关标准规定的最短时间组织 生产、造成接续紧张的，或者采用“剃头下山”开采的； 解读：大中型矿井开拓煤量可采期达到3—5年以上，准备煤量可采期应达到1年以上，回
采煤量可采期达到4—6月以上 。小型矿井开拓煤量可采期应达到2—3年以上，准备煤 量可采期应达到8—10个月以上，回采煤量可采期达到3—5个月以上 ，高瓦斯矿井抽 掘采平衡。抽采煤量应大于回采煤量。 “剃头下山”开采:指采(盘)区的进、回风巷尚未施工到设计位置，进、回风巷尚未贯通， 没有形成完整的采(盘)区通风、排水系统情况下，进行采煤工作面回采作业的现象。 检查方法： 查采掘工程平面图，根据图上回采、接续面情况，以及采区准备、大巷开拓 情况计算三个煤量，并结合矿井三年衔接和年度衔接计划图表了解三量，通过生产统 计报表核实三量可采期。“剃头下山”可以从采区准备情况中查出。
• （9）未配备分管生产的副矿长以及负责采煤工作的专业技术人员的。 解读：分管生产的副矿长是明确提出的，采煤专业的技术人员没有特指是采煤副总，采
煤科长等，而是泛指有管采煤技术的人员。 检查方法：查矿A类管理人员安全培训合格证、B类管理人员培训合格证。
5、基础管理
基础管理需提供资料清单：
1、证照：采矿许可证、安全生产许可证、矿A类、B类管理人员资格证； 2、生产能力要素公告及档案； 3、矿生产调度日报表、生产统计月报表、矿财务会计月报表； 4、新投产矿井初步设计，正常生产矿的新采区设计； 5、矿采掘工程平面图； 6、矿年度或近三年采掘衔接图和采掘衔接图表； 7、工作面矿压观测资料和支护质量监测资料； 8、综采工作面作业规程、贯彻、学习、考试记录； 9、综采队安全生产责任制、岗位责任制； 10、综采队各项管理制度； 11、综采队支护材料台帐； 12、综采工作面补充安全技术措施； 13、综采工作面班评估； 14、综采队各工种操作规程； 15、矿长对所提供资料的真实性的承诺书等等；
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40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50ห้องสมุดไป่ตู้51 52 现场记录
现场硐室资料 液压（制动）系统图 润滑系统图 设备运转记录 检修记录 保护试验记录 干部上岗登记 交接班记录 事故记录 局部通风机切换试验记录 外来人员登记 大型设备现场检修专项记录 探头调校记录 断电试验记录