2013门店系统操作说明
亚朵运营【2013】2号：亚朵酒店VIP接待流程2.0版
外购 总经理签名
VIP迎接规定
V1级别的宾客：由酒店总经理、前台经理及总经理指定的相关人员 迎接； V2级别的宾客：由酒店总经理或总经理助理、前台经理或销售经理 及总经理指定的相关及相关人员迎接； V3级别的宾客：由总经理助理、前台经理或销售经理迎接。
VIP接待流程
接受预订
排房
提前制作房卡
查房
入住
花型要求
简洁、素雅 整体大小不超过20*20*35CM 鲜花颜色以1-2种为主，不超过3种颜色 可采用玻璃花瓶，造型有特色
替换标准
用于客房VIP接待 鲜花枯萎面积达到四分之一且无法修剪时，请及时撤出，并视 VIP等级确定是否需要补充新鲜插花
参考图
VIP接待—客房卫生间鲜花参考
接待V1等级的客人，除了客房盆花，客房卫生间也需配备鲜 花
亚朵酒店VIP接待流程
亚朵酒店制度封面
1制度名称：亚朵酒店VIP接待流程
2文号：亚朵运营【2013】2号
3制定部门：运营部 5被更新制度：
4起草人：大风 6被更新制度文号：
7本制度主要目的和解决的主要问题：规范门店接待VIP宾客的标准和流程
8颁布对象：全体员工
9生效日期：2013年11月日
10主送部门：运营部、各门店
或写字台面
进口水果，每日更换
写字台
写字台
每日更换
鲜花上
总经理签名
VIP 接待物品标准及布置：V2
品名
规格
鲜花
普通盆插
果盘
果盘配果刀
茶叶 当地特色茶叶
欢迎点心 曲奇和巧克力
欢迎卡 酒店贵宾专用
数量 1盆 3种6个 1罐 各4块 1张
摆放位置
备注
海典软件操作手册
上海海典软件使用手册上海海典软件有限公司版本：2013年12月19日前言欢迎使用上海海典软件！使用本产品前，请您务必仔细阅读本使用手册。
您能成为我们的用户是我们莫大的荣幸,为了使您尽快掌握上海海软件的操作方法，特为您备此资料。
我们对使用手册的编排力求全面而简洁。
从中您可以获得有关系统配置、安装步骤、基本操作及报表填写等方面的知识。
我们强烈建议您在使用上海海典软件之前，务必先仔细阅读所有资料，这会有助于您更好的使用它。
我们已经尽最大的努力避免人为的失误，以确保本操作手册中所提供的信息是正确可靠的，但我们不能完全保证不会在印刷之前有未曾发现或检查出的差错，以及那些我们无法控制的印刷、装订等环节的疏漏，请您多加包涵！本操作手册的所有版权属于上海海典有限公司。
未经本公司明确的书面许可，任何人不得为其他任何目的、以任何形式或手段使用、复制或传播本操作手册的任何部分。
上海海典软件有限公司简介上海海典软件有限公司，是专业从事医药流通行业软件研发的软件供应商，自2004年成立以来，始终专注于医药流通行业信息化，并迅速成长为该专项领域的领先者。
公司客户分布于全国各地，其中包括众多业界知名公司和优秀企业。
海典软件采取“版本统一、永久免费升级”的方式，保证产品能充分融合每位客户的优秀管理手段，并将这些最好的管理方法作为一种共享资源，在海典的客户群中共享和流通。
以软件产品为载体，海典软件借助专业的实施、售后团队，来协助客户群发掘、整理和传播这些资源，并帮助客户群充分利用好这些资源。
这种独特的运营模式正被越来越多的客户群认可和推崇，海典软件客户群规模不断扩大，公司在保持销售额逐年高速增长的同时，客户总流失率始终保持在1%以下，远远低于行业水平，彻底突破了医药行业软件使用寿命宿论。
海典拥有一支精干、敬业、充满活力的团队，其中大多数员工具备多年医药行业信息管理从业背景，有着丰富的行业咨询顾问及软件实施经验。
海典软件产品功能丰富、灵活。
2013广西壮族自治区零售连锁总部GSP细则
附件2广西壮族自治区药品零售连锁企业总部药品经营质量管理规范认证检查细则（试行）说明1、为规范《药品经营质量管理规范》(卫生部令第90号，以下简称《规范》）现场检查，确保检查工作质量，根据《规范》以及附录的条款设置要求，制定本细则。
2、食品药品监督管理部门应当根据《规范》和本细则，对企业实施《规范》情况进行全面检查。
3、药品零售连锁企业总部检查项目共252项，其中严重缺陷项目（**）5项，主要缺陷项目（*）55项，一般缺陷项目192项。
企业计算机系统，药品储存运输环境温湿度自动检测，药品收货与验收，冷藏、冷冻药品的储存与运输管理，验证管理等应符合《规范》附录中相关规定的要求。
4、药品零售连锁企业门店抽查比例：连锁门店≤30家的，抽查20%，但不得少于3家；连锁门店＞30家的，抽查10%，但不得少于6家；一个连锁门店不合格，视为一个主要缺陷。
5、本细则由广西壮族自治区食品药品监督管理局认证审评中心负责解释。
6、评定方法（1）现场检查时，检查组应对所列条款检查内容进行全面检查，并逐条作出评定。
（2）每一条款检查内容中，凡有一条评定细则未达标的，该条款即为缺陷项目。
其中，严重缺陷项目不合格为严重缺陷，主要缺陷项目不合格为主要缺陷，一般项目不合格为一般缺陷。
（3）合理缺陷项目认定原则：《药品经营许可证》中经营范围未核准的项目，即为合理缺陷项目。
合理缺陷项目不予评定，计算一般缺陷率时，从标准项目总数中，减去合理缺陷项目数，计算公式为：一般缺陷率＝一般缺陷项目数×100% 一般项目总数－一般合理缺陷项目数（4）结果评定项目结果严重缺陷项数主要缺陷项数一般缺陷率0 0 ≤10%通过GSP认证0 0 10-30% 限期3个月内 整改后追踪检查 0 ≤2 ≤10% ≥1 不通过GSP 认证0 ≤2 >10% 0 >2 00 ≥30%序号项目号检查内容检查细则1 **00401 药品经营企业应当依法经营。
门店操作系统手册
门店操作系统手册目录收银………………………………………………………………………………………门店结账…………………………………………………………………………………门店反结账………………………………………………………………………………零售退货…………………………………………………………………………………零售换货…………………………………………………………………………………日常零售报表……………………………………………………………………………门店订货…………………………………………………………………………………门店入库…………………………………………………………………………………门店退货…………………………………………………………………………………门店出库…………………………………………………………………………………门店调拨…………………………………………………………………………………零售小票综合分析……………………………………………………………………库存查询………………………………………………………………………………库存盘点（盘点表）的操作……………………………………………………………门店管理软件操作系统手册操作详解若还有不清楚时，在操作过程中，随时可以按“F1”键来调出帮助文件查看一、收银——进门店系统→门店业务→收银→收银台输入营业员编号输入商品——扫描或查找（查找按后边“三点键”进入查询窗口）→选中商品后双击→再按(回车)Enter键打折销售——选中要打折商品→功能→打折销售（F5）→输入折率（折若所有商品打折，则在全部打折前大钩，否则不打钩→结帐收银（F8）VIP打折销售——如顾客为VIP用户，要输入其卡号功能→刷贵宾卡→输入卡号→回车结帐收银——功能→结帐收银（F8）收银方式——在有多种收银方式时选高级（F2）（如：刷卡和部分现金）→结帐收银→高级→选择付款方式→输入金额→回车→确认零售小票管理——实现“零售小票”查询，以掌握门店的商品零售情况，零售小票在门店收银时自动产生，门店交班时和当日结束营业对帐时可用以查看,对每笔销售单据的详细查询、对帐。
药店远程服务管理制度及操作规程
药店远程服务管理制度及操作规程目的：提高药品销售服务质量，规范处方药销售在线审方和药学服务，以保障公众用药安全，特制订本制度。
依据：《成都市药品零售企业审批及监管规定》（成食药监〔2013〕89号）《成都市关于做好执业药师远程药学服务相关工作的通知（成食药监2013〕29号）范围：参加远程审方的连锁门店内容：1.参加远程审方的连锁门店必须具有远程服务操作系统且运行完好的电脑设备和相关设施设备并通过互联网接入连锁总部的远程药学服务系统，并能与连锁总部远程服务执业药师通过视频和语音对讲，实现实时在线用药咨询、用药指导等药学服务，双方视频语音对讲流畅不停顿；2.连锁门店设药事服务室或相对独立区域，便于门店员工或顾客与总部远程审方室执业药师沟通咨询；3.门店营业员应熟悉远程服务系统的使用，并能主动指导、协助群众正确使用远程服务系统；4.参与远程审方的门店必须依法经营，不得超范围经营，自觉接受、配合远程执业药师的日常工作与检查，以保证药品质量；5.远程服务审核的处方应及时上传专用服务器上并加密封存备查，防止处方图片的修改与删除。
系统必须做到先审核后销售。
普通药品处方单保存时间为一年以上（含一年）；含特殊药品的复方制剂等特殊管理药品的处方单保存时间为二年以上（含二年）；6.参与远程审方的门店不得擅自将设备转移、拆卸、出租或赠与任何第三方使用，不能在用于远程药学服务系统的电脑中擅自安装其它软件。
7.在营业时间内，系统必须处于开启状态，以方便处方审核、药事咨询等药学服务，特殊情况除外（如停电，设备故障，网络故障，系统升级等），远程审方系统因故障或断电等情况无法正常运行时，无驻店执业药师的门店应暂停销售处方药；8..药店必须按照处方内容调配，对处方中的药品不能擅自更改或代用，对未通过远程审方的处方应拒绝调配，并告知顾客原因。
连锁门店远程服务管理操作规程1.各门店计算机系统对处方药销售进行默认锁定；2.门店药师接处方，初审；3.将处方拿到审方台或药事服务区，打开远程审方系统，根据系统登录程序登录，同时向顾客解释告知“处方审核，请稍等”。
连锁零售门店端操作手册实用版
连锁零售门店端操作手册实用版1. 引言本文档是连锁零售门店的操作手册，旨在帮助门店员工了解和掌握门店的操作流程和操作规范。
本文档包括了门店的开店准备、日常营运、顾客服务和收银等重要环节的操作指导，以及常见问题的解决方案。
通过仔细学习和实践本手册中的内容，可以提高门店员工的工作效率和服务质量。
2. 开店准备2.1 准备货品与陈列在每日门店开业前，员工应当对货品进行分类和整理，并保持陈列的整洁和有序。
具体步骤如下：1.根据货架的分类标准，将货品进行分类。
2.清除过期或损坏货品，确保货品的新鲜和品质。
3.根据货架上的标签调整货品的陈列位置，以提高商品的可见性和销售量。
4.确保商品价格标签的准确性和易读性，及时更新并调整。
2.2 检查设备和器具员工需要检查门店的设备和器具是否正常工作，确保顺利进行营运。
具体步骤如下：1.检查电脑、收银机、POS系统等设备是否正常开机和连接。
2.检查门店的空调、灯光和音响等设备是否正常工作。
3.检查收银机的纸带和打印机的墨盒是否充足。
4.确保POS系统和库存管理系统正常联网并同步更新。
3. 日常营运3.1 售货员工作流程售货员是门店中最重要的角色之一，他们直接面向顾客，提供商品咨询和销售服务。
售货员的工作流程如下：1.热情接待顾客，询问顾客的需求并提供相关商品的咨询和建议。
2.根据顾客的需求推荐适合的产品，并提供优质的服务，帮助顾客做出购买决策。
3.完成商品销售并正确操作收银机，保证收银准确无误。
4.清点和整理货架上的商品，维持货架陈列的整洁和有序。
5.定期学习和了解新品和促销活动的信息，以便更好地为顾客提供服务。
3.2 库存管理库存管理是门店的重要环节，合理管理库存可以提高销售效率和顾客满意度。
具体步骤如下：1.正确使用库存管理系统，查看库存余量和商品到货情况。
2.根据销售情况，合理调整商品的库存量，避免过量或缺货。
3.定期盘点库存，确保库存的准确性和完整性。
4.及时处理滞销商品和过期商品，并与供应商进行退货或换货。
门店POS系统操作指南
一、零售管理
1. 前台收银：完成日常销售数据录入工作 2. 销售日结：每天下班前通过日结核对手工帐 3. 零售销货单：日结后自动生成零售销货单，通
过验收零售销货单，减库存，总部系统查询 4. 零售退货单：日结后自动生成零售销货单，通
过验收零售销货单，减库存，总部系统查询 5. 小票查询：查询某个时间段的零售数据
1.2销售日结
• 辛苦一天，销售工作完成下班了，我们要进行手工结帐，核计今天一天的销货、 收货情况，我们的系统也要进行销货、收货核对工作，如何进行呢，看图
• （注意：日结必须单天工作结束后，方可日结）
1.3零售销货单
• 第二步，日结完成了，我们去那里核对明细数量呢，系统日结完成后， 自动生成一张零售销售货单，我们对过核对零售销售货单，验收单据， 验收过后的单据为最终的单据，看图
2.1商店配货订单
进入新建商店配货订单，选择日期，选择仓库，如图
2.1商店配货订单
进入新建商店配货订单，选择订单类型如图
2.1商店配货订单
选择完日期、仓库、订单类型后，开始录入货号，操作如图
2.1商店配货订单
货号录入完成后，特殊原因可以整单备注，然后单据保存， 操作如图
2.1商店配货订单
单据保存后，返回至“查看商店配货订单详细”，看详细核 对无误，点击审批，有问题再点击修改，直到没有问题 后，点击审批，完成门店补货操作，如图
1.1前台收银
1.1.5零售界面快捷操作提示功能讲解
1、删行图解
1.1.5零售界面快捷操作提示功能讲解
2、商品选择
1.1.5零售界面快捷操作提示功能讲解
3、改颜色、改数量、改尺码、改单价、改金额操作一样，列举改尺码
1.1.5零售界面快捷操作提示功能讲解
旺店通电商ERP方案
案例分享
公司能力介绍
案例分享
公司能力介绍
案例分享
公司能力介绍
案例分享
公司能力介绍
案例分享
公司能力介绍
案例分享
公司能力介绍
案例分享
公司能力介绍
团队介绍
清华大学、南京大学、
北京邮电大学等
全公司210人
著名高校硕士；
创世团队：５位技术大牛
技术人员占近45%
北京总部，济南、上海、杭州
、深圳、广州、合肥、武汉、
电商ERP整体解决方案
登录/接口安全说明
安全描述： 具体员工权限按模块、店铺、仓库、字段等信息设 置，确保员工的权限区分范围； 任何操作在系统中会记录操作日志，确保可以追溯 问题所在； 安全登录采用IP白名单、账号白名单、异常登录日 志查询来保证系统的安全； 对于旺店通开放接口的采用IP限制、日调用限额、 权限以及授权密钥等。
MySQL数据库。 ✓ 主从库是多个MySQL数据库之间同步数据的
一种机制，旺店通可以配置一台数据库作为 主库，另一台数据库作为从库，主库和从库 之间的数据是完全一致的，并且没有延时。 ✓ 对于旺店通来说，我们甚至可以进一步配置 主库做正常业务操作，从库用做复杂查询和 数据分析（例如库存台账，包裹分析等）。 ✓ 这样对于超大单量的卖家来说，可以有效保 障客户在复杂查询的时候，正常业务也不受 丝毫影响。
软件版本自动在线升级，任何一个模块维护和更新不应影响其他模块的正常运行 。
系统具有适应性和可扩展性，扩充、维护和使用方便 支持与其他系统紧密集成，易于以后其他信息化系统的扩充 操作模式及操作界面简单，定义工具可视化，能灵活配置个性化操作界面
电商ERP与税控系统对接
电商ERP整体解决方案
门店计算机系统操作手册
太平鸟时尚女装ERP项目组(店P0001080306文件) 页次1/2 门店计算机系统操作规范手册一、日常操作类1、没有派人到公司培训过前台收银和WEB物流操作的店铺,不允许安装POS前台收银和WEB物流操作软件。
2、店铺开业前没有准备好电脑和网络,未能安装POS前台收银和WEB物流操作软件的门店,不能正常开业。
3、店铺电脑必须安装360安全卫士和360杀毒软件。
4、店铺电脑只安装与收银工作有关的软件,其他工具或娱乐性软件不允许安装。
5、店铺需要有一个工作QQ用于与总部人员间的沟通和问题处理。
6、收银员/营业员未经信息技术部考核确认,不能擅自上岗使用门店POS系统。
7、每天打开电脑后,登陆公司的OA系统,查看新闻通告,时时了解公司的信息发布,并处理待办事宜,提升协同办公效率。
(登陆通过太平鸟POS收银系统导航页分别使用各自的网通/电信入口登录)二、门店POS操作类1、数据上下传的步骤:1)登陆POS操作系统2)买单的时候,输入条码3)确认好金额后,点[付款]4)再确认交易金额,再点[结帐],完成单笔交易。
(如果是商场统一开票的,可一次性全部输完业绩)5)再次确认当日要输完的所有业绩或单子,点[日结]6)日结完成后,POS屏幕左上角的营业日期会自动向后翻一天。
7)日结结束后,会自动提示是否要做上下传,如果点[YES],就会自动进行上下传,把营业数据传到公司;如果点[NO],则需要到POS界面里的[上下传],先点[上传],再点[下传]。
上下传完成的时候,会有上传完毕/下传完毕的提示。
(注:网页版POS收银系统无需上下传) 2、POS系统营业日期要与实际营业日期一致。
及时联系网络部给予解决。
(不能擅自修改营业日期,必须跟信息技术部取得联系)3、POS系统参数设置不能擅自修改[参数设定]里面的任何设置,一经发现,门店可自行设定处罚措施对责任人。
4、门店每天必须做一次日结,且每天仅做一次。
如有门店多做日结、少做日结或未做日结,门店可自行设定处罚措施对太平鸟时尚女装ERP项目组(店P0001080306文件) 页次2/2 责任人。
2013版汉庭酒店图例手册(公共区域)
停车场
用白(黄)色荧光道路漆划停车线。 进出车道明显出设置导向标志。 按市场部最新VI标准制作《停车提 示》，挂于停车场明显位置，大小 根据实际制作，比例为2:3。 ▲停车位设置防撞杆。
13
宾客出入口
▲残疾人通道
出入口畅通，无堆积物。 所有酒店大门口必须放置地垫，地 垫颜色、式样符合市场部最新VI标 准。 ▲建议放置四季花卉或长青绿植。
原汉庭酒店集团正式更名为华住酒店集团，华住旗下拥有禧玥酒店、全季酒店、星程酒店、 汉庭酒店、海友酒店五大酒店品牌，在全国150多个城市拥有1000多家酒店
9
2.1 2.2 2.3 2.4
外观 LED滚动显示屏 停车场 宾客出入口
10
外 观
1. 外墙颜色标准：橙色（主色）、 灰色（辅色）和白色（次色） 7:2:1的比例。 2. 外墙颜色以工程实际施工为准。
色温（K） ＜3300 ＞5300 颜色特征 暖 冷 适用场所 餐厅、陈列厅、门厅、客房、上网浏览区 办公室、卫生间、布草间、机房等酒店服务房间
照 明
视觉工作对应照度范围见下表：
照度范围（LX） 50 50-100 150 200 300 适用场所 走廊、仓库 客房 办公室、会议室、大堂 餐厅、厨房 前台
2. 微笑大使排行榜张贴5寸工装红底或统一
酒店油画背景照片。 3. 全家福张贴1寸工装红底照片。 4. 值班经理名片、宾客意见征询及时补充。
▲全国酒店看板
按市场部下发的“每 月宣传品内容”为准， 及时更新。
按运营部下发的营业
通告邮件实时更新， 新开业酒店无需安装。
38
▲城区分布图
1. 门店数超过2家店的城市，每个门店须 按市场部制定的规范，制作城市门店分 布图，放在公共区域明显位置。 2. 新开业酒店无需安装。
新版药店质量管理程序.
目录质量体系文件管理程序--------------------------KXR-STQ-ZZ-001 第1页药品采购操作规程------------------------------KXR-STQ-ZZ-002 第5页药品验收操作规程------------------------------KXR-STQ-ZZ-003 第6页药品陈列检查、养护操作规程--------------------KXR-STQ-ZZ-004 第9页药品拆零销售操作规程-------------------------KXR-STQ-ZZ-005 第11页不合格药品控制程序--------------------------KXR-STQ-ZZ-006 第13页特殊管理药品操作规程-------------------------KXR-STQ-ZZ-007 第15页药品处方审核、调配和核对操作规程-------------KXR-STQ-ZZ-008 第16页冷藏药品存放操作规程-------------------------KXR-STQ-ZZ-009 第18页计算机系统管理、操作规程---------------------KXR-STQ-ZZ-010 第19页药品电子监管操作规程-------------------------KXR-STQ-ZZ-011 第21页质量体系文件管理程序目的：对质量活动进行预防、控制和改进，确保企业所经营药品安全有效和质量管理体系正常有效地运行，规范质量管理文件的起草、审核、批准、执行、存档等操作程序。
适用范围：适用于企业经营质量管理过程中的质量管理制度、工作程序等文件。
责任：质量负责人、质量管理员对本程序的实施负责。
内容：1 文件的起草：1.1 文件应由门店质量负责人依据有关规定和实际工作的需要，提出起草申请，报公司质量负责人。
1.2 公司质量负责人接到申请后，应对文件的题目进行审核，并确定文件编号，然后指定有关人员起草。
连锁零售门店系统操作办法
连锁零售门店端操作手册第一部分下载数据：点击起始页－数据交换－日常下载和店存下载，从后台系统下载‘基础数据’和‘店存余额’：交换完毕后，通过‘基础设置－结算方式’设置默认的结算方式和找零方式。
第二部分零售业务处理：2.1. 零售开单/退货：零售开单和收款：收银员打开“零售治理→零售开单”菜单，扫描条码或录入商品编码、名称、助记码，自动弹出商品信息，输入数量（默认数量是１，按F3修改数量， F4选择营业员）：会员消费时，按快捷键F8，弹出刷卡或录入会员卡号窗口：刷卡后，自动弹出该会员信息和享受折扣：假如会员使用积分抵现金，通过快捷键Ctrl+N选择适用抵款规则:系统自动扣除积分抵款金额：促销活动期间，假如客户购买参与活动商品，开单后按F2保存是，会弹出选择促销活动窗口：确定后，系统自动执行活动：通过快捷键F7，执行现场折扣：按F2保存零售单，系统自动弹出收款界面：选择合适的结算方式，输入收款金额，再次按F2保存后，系统自动生成零售单和收款单。
零售退货和退款：在零售开单界面，按F5切换至退货状态（左上角变成红色），录入顾客退回商品。
按F2保存，弹出退款界面：选择合适的结算方式，输入收款金额，再次按F2保存，系统自动生成退货单和退款单。
会员和促销活动适用于同‘零售开单和收款’。
相关报表：１．通过“零售治理→零售报表→零售单及退货单汇总表”查询某段时刻内，某个营业员或者某种商品（类不）的销售或退货情况；２．通过“零售治理→零售报表→收款单及退款单汇总表”查询某段时刻内，某班次或某收银员的收退款情况；2.2. 预订业务处理：在零售开单界面，按快捷键Ctrl+O弹出预订窗口，选择希望交货日期：系统自动切换到‘预订’状态，现在保存零售单即为‘预订零售单’：通过ctrl+T快捷键，进行退订，通过ctrl+U快捷键，进行交货：相关报表：１．通过“零售治理→查询统计→预订销售情况查询”查询数预订业务的、已收款的零售单。
药店远程服务管理制度及操作规程
药店远程服务管理制度及操作规程精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------目标：前进药品贩卖服务质量，规范处方药贩卖在线审方和药学服务，以保障公众用药安全，特制定本制度。
依据：《成都市药品零售企业审批及监管规定》（成XXX〔2013〕89号）《成都市关于做好执业药师远程药学服务相关工作的通知（成食药监2013〕29号）范围：参加远程审方的连锁门店内容：1.参加远程审方的连锁门店必须具有远程服务操作系统且运行完好的电脑设备和相关设施设备并通过互联网接入连锁总部的远程药学服务系统，并能与连锁总部远程服务执业药师通过视频和语音对讲，实现实时在线用药咨询、用药指导等药学服务，双方视频语音对讲流畅不停顿；2.连锁门店设药事服务室或相对独立区域，便于门店员工或顾客与总部远程审方室执业药师沟通咨询；3.门店营业员应熟悉远程服务系统的使用，并能主动指导、协助群众正确使用远程服务系统；4.参与远程审方的门店必须依法经营，不得超范围经营，自觉接受、配合远程执业药师的日常工作与检查，以保证药品质量；5.远程服务审核的处方应实时上传专用服务器上并加密封存备查，防止处方图片的修改与删除。
店面系统使用手册
店面系统使用手册一、要货管理向总部要货做以下操作：要货单录入—要货单维护—要货单提交(数据同步)—通知总部发货收货确认（注意：如发现没有相应的收货确认单据，给总部打电话，问其是否有发货。
）二、退货管理向总部退货做以下操作：退货单录入—退货单维护—退货单提交（数据同步）—通知总部收货退货出库（注意：如发现没有相应的退货出库单据，给总部打电话，问其是否有退货入库。
）三、调拨管理自营店之间调拨做以下操作：商场调拨单录入—商场调拨单维护—商场调拨单审核-调出商场出库确认（数据同步）如果为调入商场，则收到实物时需做调拨入库确认。
四、收银当天销售的物品，应该当天录入收银系统。
收银系统—前台当班—前台收银—输入导购职工号码—回车—输入物品明细条码（扫描枪扫描）—输入明细数量—折扣或者实收金额—当是另外的导购的业绩时，更换导购员—收银。
当收银员下班的时候，需要做前台交班操作五、盘点管理盘点先请确认以下3点：1、确认盘点时间之前的出入库单据已经处理完毕，包括收货确认、退货确认、销售单据2、确认所盘仓库当前会计期为当前盘点的月份。
3、确认库存情况查询查出所盘仓库的结存数量和库存日收发结账月份第一天到当前时间查询查出的结存数量一致。
以上工作做完之后，盘点操作流程为：盘点物品选择—盘点录入(按货位录)—盘点审核盘点审核前，重新进入选择盘点物品，全选保存。
重新进入实盘录入，全选保存。
然后盘点审核。
六、月结帐月结帐之前请先确认：1、确认当前日期已经到了月结时间。
（例如：当前是6月1号，则可以将5月的封存）2、确认上月出入库单据已经全部做完，包括收货确认、退货确认、销售、盘点单据。
七、查询1、某段时间进销存阶段进销存查询2、当前库存物品库存情况综合查询3、盘点情况查询库存盘点情况查询4、时间段内的各种库存单据库存操作查询5、历史库存库存日收发存查询6、销售查询产品销售排行7、导购业绩查询商场业务情况查询。
卖场系统综合操作指南
卖场系统应用业务流程指导前言本手册是对美食广场内与收银系统相关的各项操作的指导性指南，面向使用收银系统的各部门人员，目的是卖场人员根据标准的流程能够进行卖场的系统基本营业及营运指导。
约定1.服务器：指门店内的数据库服务器，用于存放各终端的交易数据并支持整个卖场系统的正常运行2.工作站：指门店内办公室用于执行管理任务的电脑，功能包括：基础数据录入及编辑；营业规则设定；数据查询；报表管理等3.售卡台：现金与储值卡转换的操作柜台或设备4.档口：卖场各厂商用于刷卡消费的柜台或设备5.终端：是“工作站”、“售卡台”、“档口”的总称6.空卡：是指未出售的卡片，如，售卡员领备用时的卡片和退回的卡片7.卡片交易周期：是指一张卡片顺序完成充值、续值、消费、退卡的一个完整过程。
这个过程包含以下特点：a)卡片交易周期的顺序必定是：充值→续值/消费→退卡b)充值→退卡是一个卡片交易周期的重要标志c)续值、消费在一个交易周期内可以不发生d)这是用来解决有争议和错误交易的重要考量依据，如：坏卡、交易异常等8.收银主管：按照正常流程，负责收银系统相关的管理人员，负责对象内容包括：售卡员，档口收银员；负责内容为：指导并扶持各操作人员的营业规则培训，公司营运策略及营销活动的培训，对财务部门的对口支持，对管理层部门的对口支持与协助等等9.收银日记：一本或多本普通日记本。
由收银主管、收银领班用来记录每日发生的与收银系统相关的特别事件、重要留言、备忘录等信息。
可以细分为坏卡记录本（记录坏卡卡号，发生时间），每日留言本（交班留言）等。
10.收银领班：负责与收银主管交班，工作内容向收银主管汇报，负责售卡员与档口收银员的正常营运支持11.档口POS机：POS主机，主显示器，可编程键盘，打印机，读卡器12.售卡机：POS主机，主显示器，客户显示牌，钱箱，读卡器，可编程键盘营业前1.收银主管开晨会：1)总结昨天的问题，以及处理方法及怎样规避方法2)颁布今天卖场的新的营销活动及处理方法3)总结个人的阶段性工作状况4)与IT讨论收银系统的目前运行状况以及预计维护计划2.开启设备：a)服务器b)工作站c)监督各档口各个设备开启3.售卡员至财务室领备用d)填写现金管理表，写明领用的现金金额和各类卡片数量e)点清钱卡4.售卡员上机f)开启售卡机器g)执行“领备用”功能输入备用金和各类备用卡数量h)开始各项操作营业中●基本原则⏹售卡员交易时互相独立，任何情况下都不允许借钱借卡，避免错账⏹售卡员暂时离岗时，必须锁定界面⏹售卡员钥匙卡必须妥善保管⏹档口收银员务必要唱票⏹档口收银员在点餐时尽量多与顾客确认所点单品的名称和数量，避免结算错误⏹一切相关纠纷客户投诉，都需要请示收银主管或管理员，不得擅自处理⏹牢记卖场卡片的种类与游戏规则，并详知卖场促销规则，是否折扣，是否使用抵金券，优惠券，以及使用方法，先后顺序等等⏹有任何系统运行状况的问题，包括：速度变慢，读卡器读卡报错，打印机不出纸，报告网络连接问题，汇报收银主管●退货流程1.档口打退单◆向顾客索取正单（交易小票）◆按照正单上需要退货的单品点单◆输入数量◆按“退货”键，由主管进行授权卡授权◆按结算，放上IC卡◆完成后打印出退货小票2.售卡台完成退货◆持正单、退货小票和IC卡至售卡台◆查看卡余额◆售卡员执行“卡片退货”功能◆输入正单交易编号，按“调正单”按钮◆输入退货小票编号，按“调负单”按钮◆当正单交易金额大于等于退单交易金额，按“确定”键完成退货交易，提示“反充成功”◆再次查看卡卡内余额3.注意事项◆退货时尽量使用原卡、原退◆如果在退货前，卡片已经退卡则收银主管充值一张大于押金的卡片，继续完成上述步骤。
黄药师药业管理系统软件2013操作说明书
目录目录 (1)软件主界面介绍 (5)基础资料的建立（共用） (5)1.商品档案 (5)2.生产企业档案 (8)3.采购员 (10)4.供应商档案 (10)5.销售员 (11)6.客户档案 (11)7.价格设置 (13)商品建档（价格设置） (13)销售定价设置 (13)销售定价智能设置 (15)8.综述 (16)速查功能 (16)证书档案维护 (16)商品属性及经营范围属性维护 (16)业务开展（批发） (17)1.采购入库模块 (17)流程图 (17)流程描述 (17)采购计划 (17)采购订单 (20)采购入库收货 (21)入库质量验收 (21)采购入库审核 (23)2.采购退货模块 (23)流程图 (24)流程描述 (24)采购退货制单 (24)采购退出质量复核 (25)采购退出审核 (25)3.销售出库模块 (26)流程图 (26)流程描述 (26)销售订单 (26)出库质量复核 (27)销售审核 (27)运输记录登记 (28)4.销售退回模块 (29)流程图 (30)流程描述 (30)销后退回申请 (30)销后退回收货 (31)销后退回入库质量验收 (31)销后退回审核 (32)补充说明 (33)业务开展（零售） (33)1、零售管理 (33)2、零售日审 (34)3、会员管理 (34)4、促销 (35)5、提成 (36)业务开展（连锁） (37)1、配送中心 (37)a)基础数据维护 (37)b)门店数据确认 (37)c)分店零售数据审核 (38)d)调拨门店（总部直接做） (39)转库 (39)变价配送 (39)e)调拨门店（根据门店请货单） (40)普通配送 (41)变价配送 (41)2、门店 (42)a)零售 (42)b)传输数据确认 (42)c)门店请货 (43)仓库功能（盘点） (43)1.流程盘库 (43)2.直接盘库 (45)3.单品盘库 (45)财务功能 (46)1.采购付款 (46)采购预付货款 (46)采购直接付款 (47)采购付款取消 (47)采购流程付款 (47)2.销售收款 (47)销售收款（售前） (47)销售收款（售后） (48)销售收款取消 (48)3.采购发票 (48)采购发票签收 (49)发票签收取消 (49)4.销售发票 (49)销售发票支付 (50)发票支付取消 (50)GSP管理 (51)1.首营资料建立 (51)1)首营商品 (51)2)首营企业 (52)2.不合格商品处理 (54)流程图 (54)流程描述 (55)i. 质量怀疑登记 (55)ii. 质量怀疑商品审批 (55)iii.不合格商品去向处理563.药品养护 (60)i. 设置养护规则 (60)ii. 养护数据提取（养护） (61)报表查询 (62)1.查询功能介绍 (62)2.查询界面介绍及查询操作 (63)1)条件区+明细区 (63)2)条件区+纲要区+明细区 (63)3.打印及导出 (64)1)打印功能 (65)2)导出功能 (65)3)设计功能 (65)总结 (65)环境设置 (65)1.用户的变更及授权 (65)用户的增加和修改 (66)用户授权 (66)2.流程设置 (68)3.数窗格式调整 (69)4.数据备份 (72)软件主界面介绍1.下拉菜单区：包含软件的所有功能，主要以XX功能和XX报表构成，功能是业务相关功能实现，报表是相应板块产生的记录的查询；第一项系统维护还包含有基础资料维护和系统流程设置等相关功能2.基础数据维护区：以XX环境命名，管理相应模块基础资料的建立以及相关板块的流程设置和基础资料相关查询3.功能导航区：为软件使用者提供便捷的操作体验，点击相应的导航条，会在常用功能区和常用报表区呈现相应导航模块的一些常用操作功能及报表查询的功能基础资料的建立（共用）1.商品档案功能位置：采购环境-商品档案-商品档案修改申请，点击后会出现如下所示的界面：分类区：显示产品分类；速查窗口：可在此录入商品的拼音码、汉字、货号和条形码查找相关品种；商品区：显示出当前功能按键：包含档案操作的一些常见功能；‘增加’可以增加一个类别或者一个明细商品‘修改’可以对选定的商品档案（或类别）进行修改‘删除’对选定的商品档案（或目录）进行删除（没有发生过业务数据的商品档案）‘复制’对选中档案进行复制，通过商品档案编辑窗口的‘粘贴’按键可将复制的内容粘贴到编辑窗口，该功能在新增和现有商品档案近似商品档案时非常实用‘禁用设置’禁用的商品可继续销售，但是新的采购中将无法提取出该商品‘积分系数’针对零售可设置积分系数，实现差异化积分‘属性设置’批量设置商品的部分属性‘库区设置’设置品种库区、货位号‘商品目录’以列表的形式查看商品档案，此处可打印或导出点击增加或修改会出现商品档案编辑窗口，如下图：其中，红色部分为必填项目，红色方框圈住部分为商品的控制属性，中间有信息选项卡，切换后可以看到商品的其他信息，下面将对商品的控制属性进行简单介绍：基本信息包含商品的常见控制属性和基础信息1.需要质检报告：勾选此项，系统会要求在入库收货审核前，录入相关品种的质检报告（功能位置见：采购-采购功能-药品检验报告登记）2.重点养护品种：根据新版GSP对养护的要求，目前是由系统自动生成待养护的品种，养护规则中（见 GSP环境-养护规则设置），重点品种判断的依据就是勾选此项3.检查首营档案：勾选此项，在做采购订单及采购入库相关的操作的时候，系统就会对该品种的是否有合格的首营品种档案进行判断，并对没有首营档案或首营档案不合格的品种进行拦截4.特殊管理药品：勾选此项，相关产品的入库验收和出库复核、还有收货相关的操作会要求进行双人操作（如双人验收、双人复核等）5.蓝色圈中部分：在本软件中，有很多这样的小方块功能键，点击它可以对相关的属性进行维护或者调取相关选项的记录6.预警天数：该属性直接影响系统对近效期商品的判断，系统计算近效期商品的方式为：该品种有效日期减去当前系统时间，若小于预警天数，则该品种为近效期品种，该项对商品的近效期预警以及商品养护计划生成均产生影响7.是否养护：决定该商品档案是否能在养护计划中提取出扩展信息中主要记录商品的统计属性，除了统计属性外，下列属性还有额外用途：1．处方/非处方：决定药品在零售中是否要求登记/审批处方相关信息2．经营范围属性：通过在此设置商品所属经营范围，同时在往来单位基础资料维护中选择相关单位的经营范围，实现对超范围经营的监管3．入库验收属性：决定该品种是否要求做入库质量验收及出库质量复核证书信息提供给用户录入商品相关的证书号及证书有效期，系统可以针对过期证书预警并拦截证书的类型用户可以自行定义，详见综述中证书维护价格信息详见商品的价格设置模块档案做完后一定要点保存，才能生效。
门店系统指南门店操作手册
门店系统指南目录第一部份：每日必做 (2)一．上班前 (2)二．上班中 (2)三．下班后 (2)第二部份：操作指南 (2)一．挑唆指南（直营店） (2)1.要货申请 (2)2.店存出库单 (3)3.店存入库单 (3)二、清点指南 (4)1.清点准备单 (4)2.实盘单的制作 (4)第三部份：报表查询 (5)一．销售报表 (5)1.营业员业绩查询表 (5)2.商品销售排名表 (5)3.时段销售客单分析表 (5)二. 库存报表 (5)1.店存余额表 (5)2.商品进销存汇总表 (5)3.商品出入库明细表 (5)三. 清点报表 (6)1.商品清点盈亏预查 (6)2.商品盘盈盘亏表 (6)第四部份：常见问题处置 (6)一. 开单常见问题处置 (6)二. 挑唆常见问题处置 (6)三. 清点常见问题处置 (7)四. 其他常见问题处置 (7)用友系统门店操作手册第一部份：每日必做一．上班前1.登录门店客户端。
2.选择和，输入，登录到系统。
3.进行数据下载。
按进行数据下载。
二．上班中1.收银。
包括销售、退货、换货等。
2.挑唆。
处置到货、调货到其他店，在电脑中做店存入库、店存出库对库存做同步处置。
见第二部份【操作指南】。
3.交交班。
交交班时，请确保上一班的单子（出库单，入库单请等等）处置完毕。
4.清点。
一般在月末进行。
见第二部份【操作指南】。
三．下班后1.检查当天的销售情况。
检查当天的挑唆单据（店存出库单、店存入库单、挑唆申请单等等）是不是处置完毕。
2.日结处置。
按，进行日结处置。
3.数据互换。
按上传今天的业务数据。
第二部份：操作指南一．挑唆指南（直营店）1.要货申请要货申请适用于两种情况。
1)门店向公司总仓要货。
2)门店向其他店铺要货。
也可以不做要货申请，直接通过电话或传真与公司和门店沟通。
两种情况在系统中的操作是一样的。
具体操作如下:1)菜单路径【店存管理】－【要货申请单】，或直接按进入到要货申请界面。
2)选择要货的仓库、申请人等信息。
2013门店系统操作说明
店铺操作说明书目录一、系统登录 (4)二、系统操作说明 (6)（一）、社区支持 (6)1、社区公告 (6)2、文档下载 (7)3、社区功能 (8)（1)、公告管理 (8)（2）、下载管理 (9)（二）、销售管理 (10)1、终端销售 (10)2、销售退货 (12)3、订金管理 (14)4、日结存管理 (15)5、销售报表.... (16)（1）、销售清单 (16)（2)、销售清单明细 (17)（3）、多店销售清单明细 (17)(4)、销售类别库存 (18)（5）、每日缴款单 (18)(6）、班组业绩统计 (19)（7）、导购员业绩统计 (19)（8）、销售综合查询 (19)（9)、普通会员消费明细 (20)（10)、会员消费明细 (20)(11）、会员消费排行 (21)6、商品管理—赠品管理 (21)（三）、会员管理 (22)1、普通会员-普通会员管理 (22)2、贵宾会员 (23)（1）、贵宾资料管理 (23)（2）、贵宾会员升级 (24)3、会员卡 (25)（1）、会员卡资料库 (25)4、储值卡 (25)（1）、储值卡密码修改 (26)(2）、储值卡充值 (26)(3)、储值卡使用历程 (28)5、会员服务 (28)(1)、回访预警 (28)（2）、回访登记 (29)6、会员报表 (30)（1）、导购普通会员概况 (30)（2）、导购会员概况 (30)（3）、会员生日查询 (30)（四）、库存管理 (30)1、单据确认 (30)2、补货申请 (31)3、退货申请 (33)4、货品调拨 (34)5、疵品管理 (35)6、分区盘点 (36)7、盘点管理 (37)8、库存报表 (38)（1)入库查询 (38)（2）出库查询 (38)（3）进销存统计 (38)(4）库存综合分析 (39)（5）多店库存明细 (39)(五）、销售分析 (40)1、店铺销售排行 (40)2、多店销售按款排行 (40)3、销售生命周期表 (41)（六）、KPI指标管理 (42)1、导购员指标 (42)（七）、短信管理 (43)1、自定义短信 (43)2、短信发送情况 (43)(八）、系统管理 (44)1、基础参数设置 (44)2、结账项管理 (44)3、班组管理 (45)4、收银员权限管理 (45)5、导购员管理 (46)6、店铺参数管理 (46)7、权限管理 (47)8、调拨组设置 (48)9、小票设置 (48)10、修改密码 (49)三、常遇问题及处理方法 (49)1、会员头像的压缩上传 (49)2、查询条件选项框使用 (51)3、单据的展开 (52)四、盘点手册 (53)一、系统登录系统登录：指店铺系统的登录系统登录方式：使用网页IE浏览器登录（强烈推荐）IE设置：A：针对打印机的设置B：针对登录的设置系统登录地址：指店铺通过网页IE浏览器进入店铺系统的连接地址此连接地址由公司给到店铺例如：登入时在IE地址栏内输入公司给到的如下地址即可进入如下店铺系统的登陆界面用户名：指公司分配到店铺的系统登录用户名密码：指公司分配到店铺登录系统用户名的密码登录地址的便捷保存方式:该登录地址可以添加、保存至收藏夹中，也可以把登录地址发送至桌面快捷方式保存。
门店管理系统操作手册
门店管理系统操作手册门店公共查询【模块清单】序号模块编号模块名称具体位置子系统名称功能分类1 币别汇率查询门店子系统门店公共查询2 特码生效查询门店子系统门店公共查询3 称重商品维护门店子系统门店公共查询4 中类天数维护门店子系统门店公共查询5 清品清商通知单门店子系统门店公共查询6 行政部门查询门店子系统门店公共查询表门店公共查询- 模块清单币别汇率查询【进入位置】门店系统--→文档管理--→币别汇率查询【系统位置】门店系统--→文档管理--→币别汇率查询【功能/目的说明】查询各种不同币别与本币（人民币）的汇率，此汇率由公司统一进行维护。
【查询条件】币别代码、币别缩写、币别名称、单位、汇率图币别汇率查询【关键信息】项目简要说明币别名称币别的名称单位币别兑换本币的单位汇率币别兑换本币的汇率特码生效查询【进入位置】门店系统--→文档管理--→特码生效查询。
【系统位置】门店系统--→文档管理--→特码生效查询【功能/目的说明】特殊码特价码生效后在门店查询的表【查询条件】门店、供应商、商品编码、类别图特码生效查询【关键信息】项目简要说明门店生效特码对应门店供应商生效特码对应供应商商品编码生效的特码商品编码扣点特码生效期联营商品的扣点开始日期特码生效开始日期结束日期特码生效结束日期结算方式所属供应商的结算方式商品状态特码商品的状态基本码类型商品的基本码类型，如：0:正常/1：特价/2：特殊对应正常码特码商品对应的正常商品编码称重商品维护【进入位置】门店系统--→文档管理--→称重商品维护。
【系统位置】门店系统--→文档管理--→称重商品维护【功能/目的说明】电子称商品plu码查询。
【查询条件】Plu编码、商品编码图称重商品维护【关键信息】项目简要说明PLU编码电子称商品的PLU码商品编码电子称商品编码中类天数维护【进入位置】门店系统--→文档管理--→中类天数维护。
【系统位置】门店系统--→文档管理--→中类天数维护【功能/目的说明】未动销商品（对应短期天数）、连续未动销商品(对应长期天数)的设置表。
经营圣手通用门店管理系统使用手册
1.3业务流程迷你版基础信息：每日提醒：今天未审核单据、今天过期商品、今天应付款、今天应到货、今天员工生日、今天会员生日每日必做：今天做日结了吗？信息中心：我的邮件、短信收发个人备忘录：个人备忘录系统维护：前台套打设计、功能权限、数据权限、修改密码、参数设置、站点注销、数据整理、操作日志、每月月结、开业清库、档案导入、档案导出、条码标签打印信息档案作为商业管理系统中最基础的数据,信息档案在管理系统中是否科学、标准、合理的管理,将直接影响到以后的业务以及数据的统计。
在智盟商业管理系统中,专门设立了信息档案模块,使系统的各类档案能清晰、有效、统一的分类及录入。
商品分类业务介绍：本模块是用来记录公司商品类别的根本资料。
您可以根据公司商品的具体情况,明确地把所有的商品进行分类,方便您以后对商品进行管理。
商品类别资料包含该商品类别的名称,及对该类商品与其他商品的附属关系的定义。
新增商品类别资料1、单击'新增同级'按钮,弹出如下一个商品类别名称框,此时输入商品类别名称,2、如需新增下一级类别,则单击'新增下级'按钮,然后输入商品类别名称。
修改商品类别资料1、从商品类别列表窗口中选择一个您要修改的商品类别。
2、单击'修改'按钮,输入需要需要修改商品类别名称,系统自动保存。
删除商品类别资料1、从商品类别列表窗口中选择一个您要删除的商品类别资料。
2、单击'删除'按钮,3、如果该商品类别资料未在任何业务中使用过,则系统弹出一对话框,询问您是否确实要删除该商品类别资料。
选择'确定',则相应的商品类别资料被删除,选择'取消',则放弃删除该商品类别资料的操作。
4、如果该商品类别资料已在业务中使用过,则系统给出提示,您不能删除该商品类别资料。
打印商品类别资料如需打印客户资料列表,直接点击工具栏上的打印按钮,然后点击打印即可。
商品档案业务介绍：本模块用来记录您公司商品的品名规格、种类、价格、货商等有关资料,方便您对以后所发生的销售、采购业务的查询。
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店铺操作说明书目录一、系统登录 (4)二、系统操作说明 (6)（一）、社区支持 (6)1、社区公告 (6)2、文档下载 (7)3、社区功能 (8)（1）、公告管理 (8)（2）、下载管理 (9)（二）、销售管理 (10)1、终端销售 (10)2、销售退货 (12)3、订金管理 (14)4、日结存管理 (15)5、销售报表.... (16)（1）、销售清单 (16)（2）、销售清单明细 (17)（3）、多店销售清单明细 (17)（4）、销售类别库存 (18)（5）、每日缴款单 (18)（6）、班组业绩统计 (19)（7）、导购员业绩统计 (19)（8）、销售综合查询 (19)（9）、普通会员消费明细 (20)（10）、会员消费明细 (20)（11）、会员消费排行 (21)6、商品管理—赠品管理 (21)（三）、会员管理 (22)1、普通会员—普通会员管理 (22)2、贵宾会员 (23)（1）、贵宾资料管理 (23)（2）、贵宾会员升级 (24)3、会员卡 (25)（1）、会员卡资料库 (25)4、储值卡 (25)（1）、储值卡密码修改 (26)（2）、储值卡充值 (26)（3）、储值卡使用历程 (28)5、会员服务 (28)（1）、回访预警 (28)（2）、回访登记 (29)6、会员报表 (30)（1）、导购普通会员概况 (30)（2）、导购会员概况 (30)（3）、会员生日查询 (30)（四）、库存管理 (30)1、单据确认 (30)2、补货申请 (31)3、退货申请 (33)4、货品调拨 (34)5、疵品管理 (35)6、分区盘点 (36)7、盘点管理 (37)8、库存报表 (38)（1）入库查询 (38)（2）出库查询 (38)（3）进销存统计 (38)（4）库存综合分析 (39)（5）多店库存明细 (39)（五）、销售分析 (40)1、店铺销售排行 (40)2、多店销售按款排行 (40)3、销售生命周期表 (41)（六）、KPI指标管理 (42)1、导购员指标 (42)（七）、短信管理 (43)1、自定义短信 (43)2、短信发送情况 (43)（八）、系统管理 (44)1、基础参数设置 (44)2、结账项管理 (44)3、班组管理 (45)4、收银员权限管理 (45)5、导购员管理 (46)6、店铺参数管理 (46)7、权限管理 (47)8、调拨组设置 (48)9、小票设置 (48)10、修改密码 (49)三、常遇问题及处理方法 (49)1、会员头像的压缩上传 (49)2、查询条件选项框使用 (51)3、单据的展开 (52)四、盘点手册 (53)一、系统登录系统登录：指店铺系统的登录系统登录方式：使用网页IE浏览器登录（强烈推荐）IE设置：A:针对打印机的设置B:针对登录的设置系统登录地址：指店铺通过网页IE浏览器进入店铺系统的连接地址此连接地址由公司给到店铺例如：登入时在IE地址栏内输入公司给到的如下地址即可进入如下店铺系统的登陆界面用户名：指公司分配到店铺的系统登录用户名密码：指公司分配到店铺登录系统用户名的密码登录地址的便捷保存方式：该登录地址可以添加、保存至收藏夹中，也可以把登录地址发送至桌面快捷方式保存。
添加至收藏夹方法：点击IE菜单栏的收藏夹，添加到收藏夹/添加到收藏栏保存至桌面快捷方式方法：点击IE菜单栏左上角文件、发送、桌面快捷方式输入公司给的用户名和登入密码即可进入如下的操作系统界面界面说明：左边为菜单栏：单击对应的菜单即可进入相关操作会员生日提醒：提醒店员最近本店过生日的客户名单畅销款排行：提取店铺近三个月所属品牌的前10大畅销款，可以让店员很清楚的知道哪些是畅销款，以致做出相对应的调整。
滞销款排行：提取店铺库存最多的10款，即最不好销的10款。
右下角业务提醒窗口：提醒店员未处理的单据情况二、系统操作说明（一）、社区支持1、社区公告功能概述：查看公司发布的任何和店铺有关的通知。
例如：奖励通告、VIP相关政策步骤一：打开社区支持里的社区公告；步骤二：鼠标左键点击对应的文件，右边即可查看文件的详细内容，如上图所示步骤三：点击下一页按钮，或直接输入页数，即可跳转到下一页或指定的页数，如下图：2、文档下载功能概述：下载公司上传的资料操作步骤：步骤一：打开社区支持里的文档下载步骤二：点下载按钮步骤三：选择普通下载步骤四：点击保存，在弹出的窗口里选择保存的路径，在点保存3、社区功能（1）公告管理功能概述：用来发布或删除公司关于店铺通知的地方。
发布公告步骤：步骤一：点新增，即可打开新增界面，如下图：步骤二：在标题框输入通知标题，在接收店铺处、右边点选择店铺选择接收通知的店步骤三：确定选择接收的店铺步骤四：在中间空白处输入所发布的通知内容步骤五：确认好标题、接收店铺、内容后点保存，确定之后就可以在社区公告处查询删除公告步骤：步骤一：选定开始日期与结束日期，即选定查询时间范围，点查询步骤二：在弹出的窗口内找到所接收信息的店铺，点确定步骤三：根据发布时间、发布店铺、标题等信息找到自己想删除的公告步骤四：点击黄色的，在弹出的窗口上点确定，在确定，即成功删除公告（2）下载管理功能概述：用来上传或删除公司关于店铺文件的地方。
上传文件步骤：步骤一：点新增，即可打开新增界面，如下图：步骤二：选择接收的店铺，确定步骤三：在标题栏处输入文件标题，在附件处点浏览，选择上传的文件，在点上传即可。
（二）、销售管理1、终端销售功能概述：终端店铺销售商品、及刷卡积分的操作界面终端销售主界面截图如下：界面说明：菜单栏：新单[Esc]、挂单[Alt+Q]、提单[F8]、会员[F9]、付款[F2]分别都有对应的快捷键，敲打键盘上对应的快捷键即可代替鼠标进行操作新单[Esc]：放弃当前的销售，新增一张销售单。
挂单[Alt+Q]：把当前所开的销售单暂时保存起来，下次使用。
提单[F8]：把前面保存的单提取出来修改、付款。
会员[F9]：在销售明细输入完全后，输入VIP卡号，可以根据VIP卡的折扣给客户打折和记录消费积分。
此处会员分为贵宾会员（有VIP卡的会员，必须有卡消费并打折）和普通会员（登记会员资料的普通会员，不能打折，只能积分）两种。
付款[F2]：客户购物结束进行付款结账的界面。
选项框：班组、日期、导购员、款号（条码）、活动类型、参与活动班组：导购员上班的班次名称，常用的有：早班、晚班、通班日期：指销售日期，默认为日结后的当天日期导购员：销售时选择导购员的窗口，是区分导购员业绩的源头，不能选错款号（条码）：款号或条码的输入窗口，输好后敲回车进入数量输入界面活动类型：公司统一在CRM里设置的活动类型，做销售时选择对应的类型参与活动：选择活动类型后，再次点击参与活动批量修改折扣(Z/)：扫入全部商品后，在款号（条码）框输入 Z/ 0.9后回车，则批量对此单调整折扣为0.9，Z/+空格+折扣款号明细数量输入界面截图如下：在本款号对应的横向颜色、竖向尺码的交界处输入购买的数量，然后点提交进入终 端销售主界面。
折扣：指该件货品的销售折扣，此处的折扣只有给予权限的人能用，在系统管理里 面的收银员权限管理里面给权限零售价：指折后的实际成交额（生意额）导购：用于合作销售时用，例如：此单业绩需分配给多人时，就需用到此功能备注：用于输入相关说明的地方付款结账界面说明：使用订金凭证[Alt+Q]：点击使用订金凭证，在弹出的窗口上输入订金凭证号，回车 使用储值卡[F8]：点击使用储值卡，在弹出的窗口上输入储值卡卡号及密码，回车使用现金结账 使用预存定金结账 积分返利情况指银联卡付款公司发的代金券后台设置的储值卡注：在付款界面应注意区分各个付款项的金额，不得输错付款方式操作步骤：步骤一：选择班组、日期步骤二：选择导购员步骤三：扫描输入条形码，如果条形码无法扫描，就手工输入款号或条形码，回车步骤四：在款号明细数量输入界面，在对应的颜色、尺码下输入数量在点提交。
步骤五：如果需要调整零售价格，则在提交后的页面里面的折扣或零售价处改，如整单折扣一致调整，则在款号（条码）框内输入Z/ 0.9后回车，则批量对此单调整折扣为0.9，输入模式：Z/+空格+折扣步骤六：如果是会员客户则点击会员按钮，进入页面选择贵宾会员或普通会员。
然后输入会员卡号，回车步骤七：如遇到VIP顾客生日当天消费时，就勾选下生日折扣步骤八：如此单属于合作销售，则选择导购信息；输入备注步骤九：点击付款按钮即进入结账界面步骤十：在结账界面输入相对应的付款方式，点结账步骤十一：结账后会跳出小票打印窗口，打印销售小票给到顾客2、销售退货功能概述：给客户做退货、退换货的窗口界面说明：零售单号：输入原零售单号的地方，在做退货、退换货单时都要先输入原零售单号退货：如所退单中有多件货品，只退其中部分款时，就需用退货功能按单退货：如整单全退，则使用按单退货功能退换货：如只是换颜色、换尺码、换款时，则使用退换货功能换货明细：用来输入所换货品明细的界面原零售单明细：上半截为原零售单明细，退部分款时，直接把不需退货品的退货数改为0，修改需退货品的退货数退货操作步骤：步骤一：输入要退货品的原零售单号，然后回车步骤二：修改要退货品的退货数，不需退货品的退货数修改为0步骤三：选择备注（即退货原因）步骤四：点击退货，确定成功退货，打印小票给顾客按单退货步骤：步骤一：输入要退货品的原零售单号，然后回车步骤二：选择备注（即退货原因）步骤三：点按单退货，确定成功退货，打印小票给顾客退换货步骤：步骤一：输入要退货品的原零售单号，然后回车步骤二：修改要换货品的退货数，不需换货品的退货数修改为0步骤三：选择原销售导购员，扫入所换货品条形码或输入款号信息及数量, 核对折扣步骤四：选择/输入备注（即退货原因或其它说明）步骤五：点击退换货，如产生差价补差价即可步骤六：结账，确定成功换货，打印小票给顾客3、订金管理功能概述：客户所需货品，本店无库存，此时需向外店或公司订货，为了减少风险，因此就需用到订金管理来收取顾客部分订金界面说明：启用日期：用来启用根据时间范围，来查询订金情况使用状态：指订金的使用状态，分“全部、未使用、已使用”查询：可按手机号、姓名、凭证号查询收订金：进入开始收订金操作打印：打印订金凭证之用退订金：指顾客所订货品最终不能提供给顾客，或其它原因导致此单不成交，就需用退订金功能，把订金退还给顾客收定金步骤：步骤一：点击收定金按钮，进入如下收定金操作界面步骤二：登记客户的姓名、手机号、导购员、金额、备注（款号、颜色、尺码及客户的其他说明）步骤三：点击提交即完成，并打印凭证给到顾客退定金步骤：步骤一：首先查询出订金单据步骤二：点退订金按钮步骤三：咨询是否退订金操作，确定，提示保存成功，确定，即完成退订金操作定金使用：店铺开通定金功能的情况下，在结账界面可以点击按钮，输入定金的凭证号回车即可。