审批流程单
订单(合同)签订审批流程
3. 起草订单（合同）文本
对于
4.上报订单（合同）
在起草完
F2.审核业务风险
审核业务风险主要是评价订单的业务前景、业务利润、订单交期和回款风险。
1.业务风险审核流程
订单业务风险审核共包括但不限于以下环节：KPI负责人→分公司负责人→商务部→营销/客服中心→审计部→财务部→物资部→总经理。
详见附件1《订单（合同）审批流程图》
②、评价订单（合同）的资金调拨：
公司的财务部门需要根据公司的资金状况对订单（合同）的资金调拨提出建议，使订单（合同）执行中资金的流入、流出满足公司整体的资金计划安排。
③、 评价订单（合同）的赢利性：
必须考虑资金成本，从财务角度对订单（合同）的赢利性进行预测。因此，财务部门必须在考虑了财务费用的基础上，对订单（合同）的盈亏进行预测，从财务角度提出订单（合同）赢利性的意见。
意义：订单（合同）审批可以保证订单（合同）内容满足国家法律、法规和政策的要求，贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则，同时，最大限度降低企业的各种风险。
二、 订单（合同）审批流程图
订单（合同）审批共包括7个环节：缮制订单（合同）文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署订单（合同）和登记存档。
科目
毛利率
审批流程
①分公司、事业部
②商务部
③营销总监
④审计部
⑤总经理
项目销售合同
一级项目
≥25%
①-④
KPI责任人核转
核准
≥20%
①-②-④
KPI责任人核转
核转
核准
≥10%
①-③-④
KPI责任人核转
核转
核准
＜10%
①-③-④-⑤
(完整版)公司日常运行流程审批图
审批签字
部门总监
审核签字
公司财务主管 纳
审核签字 公司财务出纳
付款 归档
填报
提交
出差预支申请单
1
（三）委外费用支付流程
＜1 万元
部门总监
经办人 填报 付款申请表
（四）合同签订流程
提交 ≥1 万元＜ 5 万元 公司副总经理
≥5 万元
公司总经理
审核签字 综合管理 登记 公司财务主管 审核签字 公 司 财 务 出 付款 归档
公司日常运行审批流程框图
（一）费用支付报销流程（交通费、通讯费、业务招待费）
报销人 填报 零星费用报销通单知 提交
部门经理
审批签字 部门总监
审核签字 公司财务主管 审核签字 公司财务出纳 付款
归档
交通业
其
务
他
通讯招
零
待
报销人 填报
差旅费报销单
出差申请单
需 借 款
提交
部门经理
公司日常运行审批流程框图一费用支付报销流程交通费通讯费业务招待费填报通知提交审批签字审核签字审核签字付款二差旅费报销流程填报提交审批签字审核签字审核签字付款填报提交报销人零星费用报销单部门经理部门总监公司财务主管公司财务出纳报销人出差申请单差旅费报销单部门经理部门总监公司财务出纳归档归档出差预支申请单公司财务主管万元填报提交万元审核签字登记审核签字付款万元四合同签订流程万元填报提交审核签字签字审核签字审核签字万元五采购流程10万元10万元30万元填报提交审核签字自行采购审核签字审核签字30万元委托中心采购经办人合同会签单签约部门总监综合管理财务部分管副总经理总经理综合管理经办人付款申请表部门总监公司副总经理公司总经理公司财务主管归档综合管理申请人采购申请单部门总监公司财务主管分管副总经理总经理董事长归档经办人归档六委外服务预算申请流程10万元填报提交审核签字审核签字审核签字登记10万元经办人委外服务申请表单部门总监综合管理财务部综合管理经办人归档分管副总经理总经理
公司用车管理制度及审批流程单
公司用车管理制度及审批流程单公司用车管理制度及审批流程单一、前言近年来，随着公司业务的发展，用车需求逐渐增加，为了更好地管理和控制用车行为，规范用车流程，提高用车效率，公司决定制定《公司用车管理制度及审批流程单》。
本制度的制定是为了统一管理公司的用车行为，保障车辆的正常运营和安全，提高用车使用效率，为公司的发展提供良好的支持与保障。
二、用车管理制度1. 用车范围根据公司业务需要，需要用车的部门包括销售、项目实施、维修、采购和行政等部门。
2. 用车申请a. 部门领导或经理根据业务需求填写用车申请单，包括用车时间、起止地点、用车目的等信息。
b. 用车申请单须提前至少1天提交给行政部门，由行政部门进行审批。
3. 用车审批a. 行政部门收到用车申请后，根据需求合理评估用车的合理性和必要性进行审批。
b. 行政部门有权对不符合规定的用车申请进行调整或拒绝，并及时反馈给申请部门。
4. 驾驶人选择a. 优先选择公司内部员工作为驾驶人，符合条件的职工可申请成为公司驾驶员。
b. 外聘驾驶员应经过严格筛选和培训，具备合法驾驶资格和丰富的驾驶经验。
5. 用车保养维护a. 驾驶人需保证车辆的安全和正常运行，并按规定进行定期保养和维修。
b. 每月交车辆维修保养记录给行政部门，行政部门进行归档。
6. 用车归还a. 用车完成后，驾驶人应按时将车辆还到指定地点，并向行政部门报告归还情况。
b. 归还后的车辆由行政部门进行车辆检查、清洁和维护，并定期对车辆进行检查和评估。
7. 用车违规处理a. 对于驾驶人的违章行为，公司视情况和情节轻重进行相应的纪律处分。
b. 如果驾驶人的违规行为导致公司车辆的损坏，将会要求其承担相应的赔偿责任。
三、用车审批流程单用车审批流程单是为了规范用车审批流程，明确用车申请的环节和责任，方便管理和监督。
1. 用车申请单填写a. 用车申请人将用车申请单填写完整，并附上相关的用车事由和预计时间等信息。
b. 申请单上需填写用车目的、起止地点、出发时间和返回时间等。
请购单的审批流程
请购单的审批流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!一、请购人填写请购单请购人根据实际需求，填写请购单，包括物品名称、规格、数量、用途及预算等信息，并在请购单上签字确认。
线下合同审批流程的表单设计
线下合同审批流程的表单设计
1. 基本信息收集，表单应当包括合同的基本信息，如合同名称、合同类型、合同甲方乙方信息、合同金额、签订日期等。
这些信息
对于合同的归档和管理非常重要。
2. 审批流程设计，表单中应当包括审批流程的设计，明确各个
审批节点的审批人员、审批顺序以及审批条件。
这有助于规范审批
流程，提高审批效率。
3. 附件上传功能，合同审批流程通常需要附件的支持，比如合
同正文、附件、相关证明文件等。
表单设计应当包括附件上传功能，确保相关资料完整。
4. 审批意见记录，在表单中设置审批意见记录栏目，审批人员
可以在此处填写审批意见，便于审批过程的跟踪和记录。
5. 提醒和通知功能，表单设计中可以设置提醒和通知功能，确
保各个审批节点的审批人员能够及时收到审批任务，并按时完成审批。
6. 数据安全性考虑，在设计表单时，需要考虑数据的安全性，确保合同信息不会泄露或丢失。
综上所述，线下合同审批流程的表单设计需要综合考虑基本信息收集、审批流程设计、附件上传功能、审批意见记录、提醒和通知功能以及数据安全性等方面，以确保合同审批流程的高效、准确和安全。
15种公文发文流程单模板
15种公文发文流程单模板15种公文发文流程单模板是指在不同的行业和场景中使用的公文发文流程单的模板。
根据不同的主题，我将逐步回答这个问题，介绍每种公文发文流程单的模板和使用方法。
请您耐心阅读以下内容。
一、请假申请流程单模板：请假申请流程单是用于员工请假的文书，以下是模板内容：1. 填写人员基本信息，包括姓名、职位等。
2. 请假类型，如病假、事假、年假等。
3. 请假日期和时间，包括开始时间和结束时间。
4. 请假事由，简要描述请假原因。
5. 填写上级审批意见栏，供上级领导审批填写。
6. 请假人签字。
7. 上级领导签字。
二、会议通知流程单模板：会议通知流程单是用于组织会议的文书，以下是模板内容：1. 填写会议主题和时间。
2. 会议地点，包括详细地址和会议室号码。
3. 参会人员名单，列出需要参加会议的人员姓名。
4. 会议内容，简要描述会议议程和内容。
5. 填写组织者联系方式，包括姓名、电话和电子邮件地址。
6. 备注栏，用于补充其他需要注意的事项。
三、文件传阅流程单模板：文件传阅流程单是用于传阅文件的文书，以下是模板内容：1. 填写文件标题和编号。
2. 列出需要传阅的人员名单。
3. 填写传阅日期和时间。
4. 传阅方式，如纸质传阅、电子邮件传阅等。
5. 填写传阅意见栏，传阅人员可在此填写意见和建议。
6. 传阅人员签字。
四、报销申请流程单模板：报销申请流程单是用于员工报销的文书，以下是模板内容：1. 填写报销人员基本信息。
2. 报销事项，简要描述报销的费用种类和金额。
3. 填写报销事由和说明，对报销事项进行详细说明。
4. 填写上级审批意见栏，供上级领导审批填写。
5. 报销人签字。
6. 上级领导签字。
五、请示报告流程单模板：请示报告流程单是用于向上级领导请示的文书，以下是模板内容：1. 填写请示报告标题。
2. 请示报告内容，详细描述请示事项和理由。
3. 填写请示日期和时间。
4. 填写上级领导审批意见栏。
5. 请示人签字。
公司流程审批图
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起
员工
填写出差申请表
2
部门负责人审批
发起人所属部门负责人
签字
3
部门分管副总审批
发起人所属部门分管副总
签字
如部门无分管副总则跳转下一节点
4
总经理审批
总经理：俞忠义
签字
5
总经办备案备案
行政专员；杨晶晶
备案
流程终审结束
3、请假流程（部门负责人以下级别）纸质流程
序号
步骤
责任人
节点类型
6
部门负责人审批
哈明昕
签字
7
部门分管领导审批
签字
8
总经理审批
俞忠义
签字
由总经理决定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。则直接跳转至终结束。
9
成本管理部文员
万菊华
抄送
流程终审结束，成本部文员办理合同盖章程序
2、招标程序（纸质流程）
序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起人
成本管理部员工
编写招标文件按会签流程进行会签，完毕后移交总经办
5
董事长审批
林茂松
签字
7
总经办人事主管备案
人事主管
抄送
流程终审结束
二、财务管理部管理流程
1、各项由财务部门发起的ຫໍສະໝຸດ 用审批流程（OA流程）序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起人
财务管理相关会计
2
财务经理审核
叶继美
签字
3
财务总监审批
黄伟
签字
订单审批流程
订单审批流程1. 概述本文档旨在详细描述公司的订单审批流程，以确保有效管理和控制订单流转，提高工作效率和准确性。
2. 流程步骤2.1 创建订单订单创建由销售团队完成，他们收集客户需求并在系统中创建订单。
订单信息包括产品类型、数量和客户信息等。
2.2 提交订单销售团队完成订单创建后，订单会自动提交给审批部门。
审批部门负责审查订单信息的完整性和准确性。
2.3 审批订单审批部门收到订单后，将进行审批过程。
审批人员会对订单进行审核，包括核对订单信息、客户信用评估等。
审批结果有以下几种可能：- 审批通过：订单继续流转至下一步。
- 审批不通过：订单被退回销售团队进行修改或重新提交。
2.4 订单处理订单审批通过后，进入订单处理阶段。
订单处理人员会根据订单信息安排生产与供应链等相关工作，确保订单按时交付。
2.5 完成订单当订单的所有工作都完成并准备好交付时，订单处理人员将订单标记为已完成。
2.6 订单结算订单完成后，财务部门会进行订单结算，包括发出和跟踪付款。
财务部门会与客户协商付款方式和时间。
3. 通知和沟通为了保证信息流通和沟通的准确性，订单流转过程中需要进行及时的通知和沟通。
主要方式包括：- 邮件通知：系统会根据订单审批进展自动发送邮件通知相关人员。
- 会议讨论：重要的审批决策和订单处理安排可能需要召开会议进行讨论。
4. 监控和报告为了追踪订单流程和性能，我们将建立监控和报告机制。
相关指标包括订单通过率、订单处理时间等。
监控和报告将由相关部门负责，以确保订单流程的有效性和优化。
5. 改进机制为了不断改进订单审批流程，我们欢迎员工提供改进建议。
改进建议将通过内部反馈机制进行收集和评估，以提升整体运作效率和顾客满意度。
以上即为本公司的订单审批流程，希望通过该流程的实施，能够更好地管理和控制订单，提高工作效率和准确性。
长沙行政审批项目流程清单格式
长沙市城管局行政审批项目流程清单一、审批事项名称: 从事都市生活垃圾经营性打扫、搜集、运送、处理服务及建筑垃圾处置许可--都市建筑垃圾处置许可（127128-2）二、事项类型: 行政许可三、审批对象: 建设单位、施工单位或个人四、审批根据:（一）《国务院对确需保留旳行政审批项目设定行政许可旳决定》（国务院第412号令）第101项。
（二）《长沙市都市市容和环境卫生管理措施》第二十六条。
（三）《长沙市都市管理条例》第十五条。
（四）《长沙市人民政府有关公布市本级行政审批项目旳决定》（市政府第127号令）五、法定期限: 15个工作日六、承诺期限: 6个工作日七、审批条件:单位或个人因新建、改建、扩建和拆除各类建（构）筑物、管网等需要处置建筑垃圾旳。
八、申请材料:（一）单位简介信（个体业主旳提交身份证明）。
（二）《长沙市建筑垃圾处置核准申请书》一份。
（三）建设工程用地红线图原件一份。
（四）经规划审定旳工程总平面图、基坑开挖图（地形不规则旳工程须提供土方计量方格网图）原件各一份。
（五）建设工程单位与建筑垃圾处置施工单位签订旳施工协议原件及建设施工单位与建筑垃圾运送单位签订旳建筑垃圾运送协议。
（六）建设施工单位文明施工告知书回执单。
（七）防污设施验收合格单。
九、审批程序:（一）受理1.岗位负责人: 市政务中心城管执法局窗口工作人员。
2.岗位职责及权限:窗口工作人员在收到建筑垃圾处置申请后, 根据行政许可法第三十二条规定及时作出处理。
（1）应以书面形式告知申请人对申请事项所需提供旳有关材料以及提供建立洗车平台旳原则图纸。
（2）申请事项依法属于职权范围内, 提交旳材料齐全、符合法定形式旳, 应予以受理, 并填写《受理建筑垃圾处置核准申请告知书》。
（3）申请事项依法不需要获得行政许可旳, 应当即时告知申请人不予受理, 并填发《不予受理建筑垃圾处置核准告知书》。
（4）申请事项依法不属于本行政机关职权范围内旳, 应当即时作出不予受理旳决定, 并告知申请人向有关行政机关申请, 并填发《不予受理建筑垃圾处置核准告知书》。
单据审批流程
单据报表审批流程一．目的：为了使整个工厂物料，产品质量，生产过程等处于受控状态，减少不必要的额外失败成本，出现异常有依可循，降低生产运营成本，特规范此流程。
二．范围：适用于荣仲工厂内部单据报表管理.三．具体内容：1. 生产物料的单据审批流程：领料单：领料人签名厂长审核采购批准仓管签名发料补料单：补料人签名厂长审核采购批准仓管签名退料单：经手人签名厂长审核QC确认原因仓管签名外发送货单：仓管签名跟单审核接收单位签名供应商送货单：仓管签名QC确认仓管入仓.2. 非生产物料的单据审批流程：经手人签名部门主管审批仓管签名.3. 报表审批流程：生产日报：（裁床，针车，后整）组长/主管签名厂长审核交经理/董事理长批阅或跟单查阅首件检验记录表：制表人签名组长签名厂长确认签名.IPQC巡查检验记录日报表：IPQC签名组长签名厂长确认签名.QA成品检验记录报表：QC签名组长签名厂长确认签名品质异常报告表：QC发出品质异常报告现组长分析原因厂长提出纠正预防措施对策QC追踪结果交董事长备注批示洗水首缸检验记录表：洗水厂QC签名荣仲洗水跟单确认.利器发放/回收记录表组长签名确认每周两次产品过针登记表：组长签名QC确认签名. 每次制单出货一次4. 特别注意事项：1）.所有正常生产领料需按制单数量批准发料，除裁床布料需要提前预算损耗发放外，其它配件如有超制单领料需要注明原因，经经理/董事长批准后才可发放。
2）所有采购的预损耗配件物料不能与制单物料数量同时发放，需要用退料单或遗失报告的物料进行补料，如有超过采购预损耗的物料，需要经理/董事长批准才允许超领，并及时采购，同时，由采购发出超损耗异常报告，组长/主管分析原因，生产厂长提出纠正预防措施，交经理/董事长备注批示.3）所有供应商送货单需要注明采购单号和工厂单号，需要有QC签名确认合格后，仓管方可入仓入账，财务才可以付款.4）所有车间物料产品报废，需要有QC确认原因，经经理/董事长批准，方可报废. 5）所有（裁床，针车，后整）生产日报由厂长审核后，交经理/董事理长批阅后，放在办公室存档。
《公司业务审批流程图》
回到草拟人；
4、公司相关部室负责人审批同意后提交到 公司高管进行审批，如不同意则返回到草拟人； 5、公司高管审批后转到企管部输后流程结 束。
机电设备购置计划审批流程
1、各矿机电办工程师编写本单位的机电设
置购置计划，提交区队负责人进行审批；
2、区队负责人审批同意后提交到各二级单 位相关领导审批，如不同意则返回到草拟人； 3、各二级单位相关领导审批同意后提交到 公司相关部室负责人进行审批，如不同意则返 回到草拟人； 4、公司相关部室负责人审批同意后提交到
附件3《公司业务审批流程图》
费用报销审批流程
1、公司高管、正部级领导的费用报销： 由费用报销人填写费用报销单直接提交到总 经理审批，审批同意后转到财务部门审核办 理，网上费用报销审批流程结束。 2、正部级以下领导的费用报销：由费用 报销人填写费用报销单，提交到本单位负责
人进行审批，审批通过后转到公司指定高管
司高管审批或返回草拟人处理； 4、如需要高管审批，在高管 审批通过后结束审批流程，不符合
要求的可以选择将报告返回到报告
草拟人处理。
技术规格书审批流程
1、分管专业的二级单位副总工程师组织本
专业的工程技术人员进行编写，并由工程技术
人员起草技术规格书审批报告提交区队负责人 进行审批； 2、区队负责人审批同意后提交到各二级单 位相关领导审批，如不同意则返回到草拟人； 3、各二级单位相关领导审批同意后提交到 公司相关部室负责人进行审批，如不同意则返
审批，审批通过后转到财务部门审核办理， 网上费用报销审批流程结束。 3、主管及以下人员的费用报销由费用 报销人填写费用报销单，提交到本单位负责 人进行审批，审批通过后转到财务部门审核 办理，网上费用报销审批流程结束。
合同流程审批单模版
合同流程审批单模版合同名称：合同编号：甲方（供应商/承包方）：乙方（客户/发包方）：签订日期：生效日期：合同金额：支付条款：付款方式：合同期限：合同简介：一、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：a. 按照合同规定提供服务/产品。
b. 保证服务/产品的质量符合约定标准。
c. 按时提交项目进度报告。
d. 其他相关义务（如有）。
2. 乙方权利与义务：a. 按时支付合同款项。
b. 提供必要的协助和信息以保证甲方履行合同。
c. 对甲方的服务/产品进行验收。
d. 其他相关义务（如有）。
二、违约责任1. 如甲方未能履行合同规定的义务，应承担违约责任，并按照合同约定支付违约金。
2. 如乙方未能按时支付合同款项，应支付逾期利息，并可能面临合同终止的风险。
三、变更与终止1. 任何一方希望变更合同内容，需提前书面通知对方，并经双方协商一致后签订变更协议。
2. 合同可在以下情况下终止：a. 合同期限届满。
b. 双方协商一致终止合同。
c. 一方违约导致合同无法继续履行。
四、争议解决1. 双方应通过友好协商解决合同争议。
2. 如协商不成，可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。
五、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
审批流程：1. 合同起草部门审核审批人：________________日期：________________2. 法务部门审核审批人：________________日期：________________3. 财务部门审核审批人：________________日期：________________4. 授权签字人签字审批人：________________日期：________________注：本模版仅供参考，具体合同内容应根据实际情况调整。
在签订正式合同前，建议咨询法律专业人士。
单位支出审批流程
单位支出审批流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classicarticles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!单位支出审批流程1. 提出申请部门负责人提出支出申请，填写支出申请单。
价格审批单审批流程
价格审批单审批流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!价格审批单审批流程一、申请阶段1. 提交申请：申请人将填写好的价格审批单提交至相关部门，同时需要附上相关的支持文件和说明材料。
纷享销客审批流程
关于各项费用申请及纷享销客流程
1、借款单、付款申请单、差旅费报销单、原始凭证汇总单纸质审批：
经办人→部门负责人→财务总监→校长完成→上传纷享销客→董事长审批（抄送部门见下图）；
2、纷享销客流程：
经办人→部门负责人→财务总监→校长→董事长审批
3、报送纷享销客审批时需要上传各页材料，并说明各项支出情况。
借款单、付款申请单、差旅费报销单、原始凭证汇总单纸质填写好，不定期的带回总部，由财务人员找责任人审批补签。
纷享销客审批流程
出差申请、加班申请、请假申请、公章使用申请、退学（休学）申请单等其他申请仍按照原规定纷享销客逐级申请。
20**年7月7日。