办公物品采购制度

办公物品采购制度

第一条为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购、领取及保管行为的工作，根据我公司实际，现制定本规定。

第二条公司所有办公用品的采购、发放、管理工作，由财务部统一负责。

第三条本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、墨盒、记事贴等；

特殊办公用品指单位价格在100元以上的办公用品，如电脑、打印机、录像机、摄像机、投影仪等。

第四条办公物用品的申购保管统一由财务部负责，并根据库存量于每月25日填写《申请购物单》予以组织采购补充，标明品名、单位、数量、规格和型号，呈报总经理批准。

第五条采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。

第六条一般办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，要选购价格合适、质量合格的物品。

第七条特殊办公物品的申购由使用部门向行政部出具《办公物品申购单》并经其审核后呈报总经理批准。

第八条大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。

第九条认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

第十条各项办公物用品的发放数量有一定的基准，且因工作性质、职别的不同因人而异，使用人可根据个人自身需求领用。

第十一条一般办公用品可根据工作需要，由需要人员填写《办公用品请领单》，去财务部领取。

第十二条特殊办公用品，由需要人员填写《办公用品请领单》（一式两份），经部门领导签字后，方可去财务部领取。

第十三条财务部指定专人负责办公用品的管理工作，按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放。

第十四条负责人要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台账，做到入库有手续、发放有登记。

第十五条妥善保管好个人的办公物用品，爱惜办公物用品，最大限度地节约使用耗材，杜绝浪费行为。

第十六条本规定从即日起执行。