固定资产和办公用品采购管理办法
固定资产、低值易耗品、办公用品管理办法
固定资产、低值易耗品、办公用品管理办法一、固定资产第一条固定资产范围包括：单位价值在2000元以上且使用年限在一年以上的物品：包括台式电脑、笔记本电脑、电话、车辆、办公家具及各种办公设备等，如：打印机、传真机、复印机、碎纸机等。
随计算机一次性配备的主要配件，如硬盘、内存、光驱、网卡等，按固定资产进行管理。
但之后新增的配件,按低值易耗品管理,如内存、鼠标等。
第二条管理职责：1)管理部门：总裁办公室负责公司固定资产的管理，设资产管理员，管理员负责公司固定资产的计划统计、分析、申报管理、报批及资产的定期核查、分析、上报处理等管理工作。
管理员应建立固定资产登记表，并于每年12月与资金财务部的固定资产台账进行核对，以达到账实相符。
每年一次对固定资产进行清查整理。
在清查过程中，发现短缺、残损等情况,分别查明具体情况及责任人，单独填写清查记录，弄清原因，并提交处理意见，写出清查报告。
2)使用人：固定资产的直接使用人或代管人(部门公用物品的代管)负责所使用或代管资产的保管、维护和报修。
3)公司本部的固定资产由总裁办公室统一购买。
4)资金财务部：按照财务管理规定负责审核相关审批文件，负责固定资产的财务管理工作。
5)固定资产的采购应在一个星期内完成。
第三条固定资产管理流程：1)申请：需购买固定资产的部门或员工首先填写"固定资产管理表"。
2)固定资产单价在二千元（含）以下的，由部门经理审核，部门主管总裁批准；固定资产单价在二千元以上的，由部门主管总裁审核，总裁批准。
3)资产管理员接到固定资产管理表后，要进行编号。
4)调配：资产管理员首先要根据申请情况及现有固定资产的库存的情况进行调配。
如可以调配，通知申请人领取，申请人须在固定资产管理表上签字确认。
5)如公司现有的固定资产库存确实不能满足申请人的要求，则进行购买。
购买由资产管理员负责，要依据申请人的要求，向三家供货商寻价，并由总裁办公室主任最后确认供货商。
办公用品采购管理制度范本
办公用品采购管理制度范本第一章总则第一条为规范办公用品的采购管理，提高采购效率，节约采购成本，保证采购质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有部门的办公用品采购管理，包括但不限于文具、办公设备、劳保用品等。
第三条公司应建立健全的办公用品采购流程和管理制度，明确责任部门和责任人，保证采购工作的顺利进行。
第四条本制度的制定和修改由公司总经理办公室负责，经公司领导小组审批后正式施行。
第二章采购管理流程第五条采购需求登记：各部门在使用办公用品时，应当按照需要填写采购需求登记表，并报经部门负责人审批。
第六条采购计划编制：部门根据实际需要编制采购计划，明确采购的物品、数量、价格、交付时间等要求，并报经公司采购部门审核。
第七条采购商务洽谈：公司采购部门根据采购计划进行商务洽谈，选择合适的供应商，拟定采购合同和协议。
第八条采购合同签订：公司采购部门应与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，保证双方的权益。
第九条采购执行：公司采购部门应监督和跟踪采购执行情况，确保按照合同要求按时完成采购任务。
第十条采购验收：各部门在收到办公用品后应及时进行验收，确保产品数量、质量与合同一致，如有问题应及时反馈并处理。
第十一条采购结算：公司采购部门应对采购费用进行审查和结算，确保采购费用合理有效。
第三章责任管理第十二条各部门负责人应负责本部门办公用品的采购管理工作，确保采购符合公司规定和要求。
第十三条公司采购部门负责统一管理和监督公司的办公用品采购工作，保证采购质量和效率。
第十四条供应商应按照采购合同的约定履行合同义务，确保提供符合质量标准的办公用品。
第十五条员工应遵守公司的采购管理制度和规定，不得私自采购办公用品或违反规定使用办公用品。
第十六条违反本制度规定的，应按公司规定进行相应处罚，直至追究法律责任。
第四章附则第十七条本制度经公司领导小组批准后正式施行，如有修订，需重新经公司领导小组审批后方能生效。
第十八条公司采购部门应定期对本制度进行检查和评估，及时修订和完善采购管理制度。
办公室固定资产及办公用品管理制度
办公室固定资产及办公用品管理制度一、概述办公室固定资产以及办公用品是企业的重要财产，对企业的正常运营和管理具有重要的作用。
因此，制定一套合理的办公室固定资产及办公用品管理制度，对于企业的健康发展具有重要的意义。
二、管理范围1. 办公室固定资产：包括办公室内所有的家具、电器设备等固定资产。
2. 办公用品：办公用品是指正常办公需要的各种用品，包括纸张、笔、印章、封条、台灯等。
三、管理流程1.管理部门的职责（1）负责办公室固定资产的增减变化管理，及时处理报废、调拨等事项。
（2）监督办公用品的消耗情况，保证供应充足。
（3）定期进行办公室固定资产及办公用品的清查，核对清单，更新登记。
2.管理员工的职责（1）借用办公用品时应填写借用单，按期归还并签字确认。
（2）使用固定资产时，应保证正确使用和妥善保管。
如有损坏或丢失，应及时报告管理部门。
（3）不得将办公用品和固定资产带离公司，一经发现，将要承担相应的责任。
四、管理制度1.固定资产管理制度（1）办公室固定资产分为两类：易耗品和耐用品，易耗品的使用寿命在三个月以内，耐用品使用寿命在三个月以上。
（2）办公室固定资产应有一份详细的登记册，以确保每一件资产的归属和使用情况被准确记录。
（3）办公室固定资产采购应采用招投标或询价方式进行采购，采用预算控制，资产申请单必须签字和盖章，获得批准后方可进行采购。
（4）办公室固定资产保管人应负责周密的保管，并及时对资产进行维修。
（5）每月检查中发现无法维修的固定资产必须填写报废申请表，由相关部门审批后进行处理。
2.办公用品管理制度（1）办公室办公用品的配发必须以申请单为准，由管理部门进行审批。
（2）企业应该根据实际生产和经营需要，合理预算购买办公用品。
（3）借用办公用品时必须填写借用单，并在规定时间内归还使用。
（4）对于长期存放的办公用品，应妥善保管并定期清点备查。
（5）办公用品的种类及数量均应符合实际需要和财务状况，避免浪费和过多。
固定资产管理办法(办公用品、后勤备品采购申请单、固定资产验收交接记录)
固定资产管理办法第一章总则第一条为了分公司固定资产的内部控制和管理，防止并及时发现和纠正固定资产业务中的各种差错和舞弊，保护固定资产的安全完整，提高固定资产的使用效率，根据通号xx59号固定资产管理办法，结合分公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称固定资产，是指分公司为了生产经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度、单位价值高于2000元的有形资产。
第三条本办法适用于分公司所属各项目部、各部门。
第四条分公司主管生产负责人对固定资产内部控制制度的建立健全和有效实施负责。
第二章固定资产的取得与使用、维护第五条分公司工程技术部以及业务部门应建立固定资产业务的岗位责任制，明确固定资产管理部门和岗位人员的职责、权限，确保办理固定资产业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
同一部门或个人不得办理固定资产业务的全过程。
第六条固定资产投资预算的编制与审批：（一）工程技术部负责编制分公司固定资产投资预算。
工程- 2 -技术部依据分公司所属各部门、各项目部提出的固定资产投资计划，综合考虑分公司发展战略、生产经营实际需要、固定资产投资方向、规模、资金占用成本、预计盈利水平和风险程度等因素，在对固定资产投资项目进行可行性研究和分析论证的基础上，编制固定资产投资预算；并按规定程序审批，确保固定资产投资决策科学合理。
（二）分公司依据局集团公司批复的固定资产投资预算执行。
第七条资产财务部负责固定资产投资预算过程管理（一）对于预算内固定资产投资项目预算，严格按照预算执行进度办理相关手续。
（二）对于超预算或预算外固定资产投资项目，应先办理固定资产投资预算的编制，经局集团公司审批通过后，再办理相关手续。
（三）对无预算的固定资产不予支付。
第八条固定资产采购、验收与款项支付：使用部门提出采购要求，并填写《北京分公司办公用品、后勤备品采购申请单》（附件1），依据分管领导审批后执行采购，审批后的申请单原件由工程技术部备存，资产财务部及申请部门留存其复印件，工程技术部组织验收，财务部门根据批复的资金申请办理付款。
办公用品和固定资产管理制度
办公用品和固定资产管理制度一、前言办公用品和固定资产是企业日常运营所必需的重要资源，对于提高工作效率和保障企业正常运转具有重要意义。
因此，建立和完善办公用品和固定资产管理制度是每个企业管理者的重要任务之一、本文将以1200字以上的篇幅详细介绍办公用品和固定资产管理制度，希望能为企业管理者提供有益的参考。
二、办公用品管理制度1.采购管理1.1设立采购管理部门，负责制定年度采购计划，并根据实际需求制定采购清单；1.2严格遵守采购程序，采用公开招标或邀请招标的方式进行采购；1.3采购人员应制定明确的采购标准，并对供应商进行评估和筛选，确保所采购的办公用品具有合理价格和良好质量；1.4采购管理部门应与财务部门联动，及时核对采购物品和发票的一致性。
2.领用管理2.1员工领用办公用品前，需提前填写领用单，并由主管审核同意；2.2领用单上需记录领用的物品名称、数量和领用人等信息；2.3领用后，领用人需及时返还领用单，并交由管理部门进行登记；2.4管理部门应定期对领用记录进行核对和统计，及时补充办公用品库存。
3.使用管理3.1办公用品采购应根据需求合理配置，并定期进行库存调整；3.2办公用品应妥善存放，避免损坏、遗失或浪费；3.3使用过的办公用品如有损坏，应及时上报维修或更换；3.4员工应合理使用办公用品，杜绝浪费和滥用的行为；3.5办公用品不得随意调拨或私自使用，需经过上级主管同意。
1.购置管理1.1需要购置固定资产的，需提出申请，并经过审核批准后进行购买；1.2购置固定资产需提供详细的规格、型号、数量和价格等信息；1.3购置后需及时进行验收，确保与购买合同及规格要求一致。
2.登记管理2.1固定资产需进行登记，包括固定资产的名称、品牌、型号、数量、购置日期和金额等信息；2.2固定资产登记表应定期更新，确保信息的准确性和完整性；2.3对于已报废或报失的固定资产，需进行注销登记并记录报废或报失原因。
3.使用管理3.1固定资产使用人员需签订使用协议，承诺合理使用和维护；3.2固定资产使用人员需定期进行固定资产清查，并向管理部门上报清查结果；3.3发现固定资产有损坏、故障或报废的情况，需及时上报管理部门，并按规定程序进行维修或报废；3.4定期对固定资产进行维护保养，延长使用寿命；3.5离职员工需及时返还所使用的固定资产，并由管理部门进行核对和处理。
固定资产、低值易耗品及办公用品管理制度
固定资产、低值易耗品及办公用品管理制度1. 背景和目的固定资产、低值易耗品及办公用品是企业运营不可或缺的重要资源，合理管理这些资源能够提高资产利用率、减少损失并确保运营的顺利进行。
为了规范固定资产、低值易耗品及办公用品的管理，保护企业利益，制定本管理制度。
2. 适用范围本管理制度适用于所有企业内部的固定资产、低值易耗品及办公用品的购买、使用、报废等过程。
3. 定义•固定资产：企业长期使用并带有经济价值的资产，例如土地、建筑物、机械设备等。
•低值易耗品：价值较低且易于消耗的日常用品，例如文具、办公耗材等。
•办公用品：员工在工作中所需的各类用品，例如电脑、打印机等。
4. 管理责任4.1 固定资产管理责任•资产管理部门负责对固定资产的登记、评估、采购、报废等管理工作。
•资产管理员负责财务管理系统中对固定资产的数据维护和更新。
•部门负责人对本部门固定资产的使用、维护和申请处置负责。
4.2 低值易耗品及办公用品管理责任•采购部门负责统一采购、库存管理和领用分发工作。
•部门负责人对本部门低值易耗品及办公用品的使用、消耗情况进行监控。
•员工应按照规定使用、保管低值易耗品及办公用品，防止浪费和滥用。
5. 流程和规范5.1 固定资产管理流程和规范•新购固定资产的申请：部门需要提交固定资产申请表，明确购置事由、资金来源、具体规格等信息，经过资产管理部门审批后才能购置。
•固定资产登记：将已购固定资产进行登记，包括资产名称、型号、数量、购置日期、供应商等信息，并分配唯一的固定资产编码。
•固定资产的存放和领用：资产管理部门负责对固定资产进行存放、领用的管理，部门之间需要通过内部调拨手续进行。
•固定资产的维修与报废：维修需提交维修申请，维修记录需详细填写，不可随意报废固定资产。
5.2 低值易耗品及办公用品管理流程和规范•采购申请：部门需要填写采购申请单，详细描述所需物品的种类、数量、规格等信息，经过采购部门审批后才能采购。
固定资产、办公生活用具及办公用品管理办法
固定资产、办公生活用具及办公用品管理办法第一章总则第一条为加强固定资产、办公生活用具及办公用品管理，控制费用开支，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有固定资产、办公生活用具及办公用品。
第二章范围第三条固定资产是指使用年限超过一年，价值较高(原则上2000元以上)可独立使用的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与经营有关的设备、器具、工具等。
具体固定资产名录为：房屋、车辆、计算机、打印机、扫描仪、传真机、复印机、数码相机、摄像机、工具软件、空调、冰箱、洗衣机、电视机、CD机、热水器、油烟机、消毒柜、生产经营设备、工具等。
第四条办公生活用具是指价值在50元以上，2000元以下，使用年限在一年以上，无法形成固定资产，一次性从费用中列支的低值易耗品。
具体办公用具名录为：办公桌椅、办公用具、修理用具、电话机、办公软件、文件柜、装订机、打孔机、计算器、电话机、UPS电源、U盘、刻录机、插座、鼠标等。
第五条办公用品是指价值较低，使用年限在一年以下的办公消耗品。
具体办公用品名录为：信封、信纸、笔、稿纸、便签、笔记本、电池、抽杆夹、文件夹、档案盒资料册、档案袋、取订书器、装订针、回形针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮擦、印泥、印油、长尾票夹、胶带、白板笔、固体胶、剪刀、裁纸刀、一次性水杯、水笔(芯)、墨水、胶水、涂改液、标签、复写纸、直尺、印台、墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、打印纸、插座、鼠标垫等。
第三章配置及标准第六条固定资产与办公用具、用品的配置及标准具体如下：类别品名配置部门配置数量责任人最高限价规格品牌使用年限固定资产台式电脑总部各部门管理岗位1台各岗位人员4000元以下满足岗位需要联想5年分公司财务部1台出纳担当分公司销售部1台销售管理担当分公司服务部2台服务经理仓管担当分公司法务部1台法务主管办事处1台出纳担当固定资产笔记本电脑公司各高管人员1台高管人员15000元以下满足岗位需要待定5年总部各经理级人员1台经理级人员10000元以下总部各特殊岗位(部门申请1台使用人6000元以下总经理批准) 分公司各服务经理1台服务经理6000元以下分公司各行政财务经理1台行政财务经理7000元以下固定资产一体机(平板扫描)分公司1台行政财务经理满足岗位需要待定5年固定资产一体机办事处1台出纳担当满足岗位需要待定5年总部各部门根据部门使用量配置部门指定责任人固定资产票据打印机分公司(按需配置)1台行政财务经理满足岗位需要待定5年办事处(按需配置)1台出纳担当财务部(按需配置)1台财务部指定责任人固定资产投影机分公司1台行政财务经理满足岗位需要待定5年总务部2台文员担当综合产业本部培训部1台部门指定培训老师产品支援本部服务支援部培1台培训科长训科固定资产复印机总务部1台文员担当满足岗位需要待定5年固定资产扫描仪总部部门按需配置部门指定责任人满足岗位需要待定5年固定资产数码相机总部部门按需配置部门指定责任人2000元以下满足岗位需要待定5年分公司1台服务经理固定资产摄像机企管稽查部信息管理中心1台部门指定责任人8000元以下满足岗位需要待定5年固定资产空调总部各部门根据实际办公面积配备总部指定责任人5000元以下立式格力5年2000元以下壁挂式各分公司及办事处办公区分公司为行政财务经理；办事处为办事处主任5000元以下立式格力5年2000元以下壁挂式各分公司及办事处住宿区2000元以下壁挂式固定资产冰箱分公司1台行政财务经理2600元以下美菱5年办事处（办事1台办事处主任1300元美菱5年处人数未达到5人不配）以下固定资产洗衣机分公司及办事处1台分公司为行政财务经理；办事处为办事处主任1200元以下荣事达5年固定资产电视机分公司及办事处1台分公司为行政财务经理；办事处为办事处主任900元以下21寸海尔5年固定资产热水器分公司及办事处1台分公司为行政财务经理；办事处为办事处主任800元以下荣事达5年固定资产DVD分公司1台行政财务经理300元以下5年用具电饭煲分公司及办事处1只分公司为行政财务经理；办事处为办事处主任150元以下5年用具煤气灶分公司及办事处1只分公司为行政财务经理；办事处为办事处主任300元以下5年用具煤气罐分公司及办事处1只分公司为行政财务经理；办事处为办事处200元以下5年主任用具餐具分公司及办事处按人配分公司为行政财务经理；办事处为办事处主任5元/人5年用具饮水机分公司及办事处1台分公司为行政财务经理；办事处为办事处主任200元以下5年用具办公桌总部及分公司、办事处由总部统一规划配置使用人用具办公椅用具餐桌分公司及办事处1张分公司为行政财务经理；办事处为办事处主任150元以下5年用具餐椅分公司及办事处根据情况分公司为行政财务经理；办事处为办事处主任25元/把5年用具床分公司及办事处两人一张使用人200元以下5年用具床垫分公司及办事处一人一张使用人100元以下5年用具床上分公司及办事一人使用人100元被套颜色5年用品处一套以下枕套床单统一用具被分公司及办事处一人一套使用人150元以下2床秋冬被1床夏被5年办公用品总部部门管理文员分公司出纳担当办事处出纳担当其他固定资产及用具总部指定责任人分公司办事处第七条分公司行政财务经理以公司补贴的形式个人购买笔记本电脑。
办公用品固定资产管理办法
办公用品及固定资产管理办法第一章总则第一条为规范公司办公用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门。
第三条人事行政部是公司办公用品的归口管理部门，负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况，负责办公用品的验收、发放和管理等工作。
第四条财务部负责办公用品费用的监控.第五条使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。
第六条办公用品分类1．耐用品:第一类：办公家俱，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
第二类：办公设备类，如：电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、（数码）照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材（机器耗材、复印纸)等.2．低值易耗品:第三类：办公文具类，如：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等.第四类：生活用品,如：面巾纸、纸球、纸杯、布碎、茶具等。
第七条电脑、打印机及其耗材不适用于本办法。
第二章办公用品的费用控制及申领流程第八条办公用品申购实行费用预算制度，人事行政部本着实事求是，节约成本的原则,于每年年初编制本年度办公用品费用预算并报常务经理审批，每月办公用品的购置应严格按照审批的办公用品费用预算编制月度申领计划。
第九条第一、二类办公用品统一由人事行政部负责申购,具体流程如下：填写“办公用品临时采购申请表”→人事行政部审批→总经理或常务副总审批购置使用第十条第三、四类办公用品的申领流程：每月初各部门报需求→行政人员填写“办公/生活用品申领计划表（各部门，每月2日前)→行政主管审批汇总（每月4日前）→人事行政经理复核审批→常务副总审批→采购→行政领取发放（每月10日后），工作不忙时办理，时间顺延。
第三章办公用品的使用、保养、维修和报废第十一条各类办公用品应爱惜使用、厉行节约，打印或复印资料时纸张要双面使用；回形针、大头针应重复使用，不得随意丢弃；圆珠笔或签字笔应更换笔芯使用。
办公物资采购管理办法
办公物资采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范物料采购流程，明确办公物资采购范围，提高采购效率，根据集团相关制度规定，特制定本办法。
第二条办公物资采购实行统一招标定价、各公司自行办理、商贸公司协助完成的办法。
第三条办公物资依据其使用效能，划分为办公用品，办公设备设施和行政事务类三大类，由各公司行政部负责管理。
第四条本办法界定的办公物资含集团所辖的全资子公司所需的物资。
第二章办公物资类别划分第五条办公用品类：办公用品指用于开展管理工作所需的低值易耗品或一次性物资。
具体分为以下范围：（一）日常办公所需的笔、信笺、订书针、回形针、大头针、墨水、印油、装订线、复写纸、胶水、档案袋、档案盒等低值易耗品；（二）办公室内使用办公自动化设备所需要的耗材，如鼓芯、墨盒、墨粉、色带、电池、打印纸、插线板、网络线、电源线及其他相关物品；（三）可重复使用的、金额相对较小的办公物品如订书机、剪刀、计算器、笔筒、文件夹、票据夹等；（四）扫把、拖布、废纸篓、垃圾袋、洗手液、卷纸、檀香、香精球、各种除虫、除草剂等清洁物品；（五）其他低值易耗品。
第六条办公设备设施类：办公设备设施指用于办公的非易耗性的固定物资，具体分为以下范围：（一）办公室内办公桌、椅子、沙发、茶几、空调、风扇、音响、饮水机、文件柜、保险柜等物品及零配件；（二）办公室内墙面张挂的字、画、牌匾等为了装饰所购买的装饰物品；（三）办公室用于自动化的设施设备如电脑、打印机、复印机、传真机、电话机、验钞机、装订机、扫描仪、优盘、移动硬盘、照相机、摄像机、投影仪等物品及零配件。
第七条行政事务类：行政事务类指用于行政接待、招商营销、庆典纪念等所需求的物资。
具体为以下范围：（一）办理行政接待事务用的烟、酒、茶、饮料、纸杯、水果等物品；（二）对外招商引资、市场营销发放给业主、客户或接待业主、客户所需的物品；（三）集团及各公司各类庆典、各项纪念活动所需的物品。
（四）各公司外购的行业规定的专用表格、书籍图籍、交验竣工资料等物品。
固定资产采购管理办法
固定资产采购管理办法固定资产采购管理办法一、目的固定资产采购管理办法的目的是规范和指导固定资产采购的各项工作，确保采购程序合法、公平、透明、高效，保障企业资产的有效利用和管理。
二、适用范围本管理办法适用于所有固定资产采购活动，包括但不限于设备、办公用品等固定资产的采购。
三、采购程序1. 采购需求确认部门提出采购需求，并填写采购需求申请单。
部门领导审批采购需求申请单。
2. 编制采购计划采购部门根据采购需求编制采购计划，并确定采购方式。
采购计划经财务部门审核。
3. 招标或询价根据采购计划确定是否招标或询价，并向符合条件的供应商发送招标文件或询价函。
收集供应商的报价或投标文件。
4. 评审及中标评审委员会对供应商的报价或投标文件进行评审，确定中标候选人。
确定中标供应商，并签订采购合同。
5. 采购合同履行供应商按合同要求供货，并保证产品质量和售后服务。
采购部门确认供货情况，进行验收。
6. 资产登记及验收采购部门办理新资产的验收手续，并进行资产登记。
财务部门接收验收单据，保留相关凭证。
7. 购入资产投入使用财务部门确认资产的投入使用情况，及时更新固定资产台账。
四、采购管理1. 采购档案管理采购部门建立和管理采购档案，包括采购申请、计划、合同、验收等资料。
定期归档和整理采购档案。
2. 采购绩效评估采购部门定期对采购活动的执行情况进行评估，以及时发现问题并改进。
汇总统计采购绩效数据，制定改进措施。
五、违规处理对于违反采购管理办法的行为，将按照企业相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职等处理措施。
六、附则1. 本管理办法解释权归企业财务部门。
2. 本管理办法自发布之日起生效。
以上为固定资产采购管理办法，执行细则由企业财务部门根据实际情况制定。
这份文档详细介绍了固定资产采购管理办法的适用范围、采购程序、采购管理、违规处理等内容，对企业固定资产采购工作具有重要指导意义。
办公用品采购管理规定(三篇)
办公用品采购管理规定为规范局机关办公用品的采购、保管、发放和审批工作，根据政府采购的有关规定，特制定本制度。
一、本制度所指的办公用品包括办公自动化设备、仪器设备、办公家具、办公耗材、卫生洁具、办公用文具、接待用品等。
二、局办公室是机关办公用品采购、保管和发放工作的承办单位，具体由办公室确定专人负责，实行采购人员和保管发放人员分离制度，采购人员购进的用品，交保管人员验收无误签字后保管。
三、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。
四、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的各单位向办公室主任提出书面购物申请。
办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：（一）一次性开支在____元以下的，经办公室主任同意后，指定____人办理。
（二）一次性开支500—____元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定____人以上办理。
（三）一次性开支在5000—____元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定____人以上办理。
（四）一次性开支在____元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。
（五）办公自动化设备及办公家具等大宗物品以及属于政府控购物品的采购，按政府采购的有关程序办理。
五、办公用品的保管和发放按以下程序进行：（一）保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放;（二）凭领用单领用物品，领用单须经办公室主任审批签字同意;（三）保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可;（四）保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。
六、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。
办公用品固定资产管理制度
办公用品固定资产管理制度一、总则为了规范办公用品固定资产管理的流程，合理利用和保护固定资产，提高管理效率和财产价值，制定本办公用品固定资产管理制度。
二、范围本制度适用于公司所有部门及员工使用的办公用品固定资产。
三、固定资产的定义和分类1.办公用品固定资产是指公司购买并用于日常办公的工具、器具、设备、家具、电子设备等。
2.固定资产可分为以下三类：-办公设备：如复印机、打印机、扫描仪、传真机等。
-办公家具：如桌子、椅子、柜子、书架等。
-办公电子设备：如电脑、笔记本电脑、显示器、投影仪等。
四、固定资产的购置与报废1.购置程序：-部门确定购置需求并填写固定资产购置申请单，包括购置数量、规格、用途等信息，并报部门负责人审批。
-部门负责人审批后，将购置申请单送至采购部门进行采购。
-采购部门根据实际情况采购固定资产，并将资产移交给使用部门。
2.报废程序：-使用部门发现固定资产有损坏无法修复或者过期淘汰等情况，应填写固定资产报废申请单，详细说明报废原因，并报部门负责人审批。
-部门负责人审批后，将报废申请单送至维修部门或相关部门进行处理。
-维修部门或相关部门对固定资产进行处理，如修复、报废出售等，并填写固定资产报废处理记录表。
五、固定资产验收与盘点1.验收程序：-使用部门收到采购部门发放的固定资产时，应进行验收，确认无误后签署验收单。
-验收人员应检查固定资产的规格、数量、质量等是否符合采购要求，并填写固定资产验收记录表。
2.盘点程序：-每年对办公用品固定资产进行一次全面盘点，包括资产种类、编号、名称、数量、存放地点等。
-盘点由公司的资产管理部门或指定的盘点小组进行，并填写固定资产盘点记录表。
-盘点结果应与固定资产登记台账、领用记录等进行核对，如有差异应进行调整和处理。
六、固定资产的使用与维护1.使用规定：-使用部门应按照固定资产的使用说明书或相关规定正确使用固定资产。
-禁止私自拆卸、移动或转借固定资产，如需变更使用部门或位置应报请相关部门批准。
办公用品采购管理办法
办公用品采购管理办法
第一条机关办公用品实行“按需申报、统一采购、力求节约”的原则。
列入政府采购目录内或达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具必须按政府集中采购程序实施政府采购。
未列入政府集中采购目录内或未达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具由综合科负责统一集中采购。
(办领导的办公用品需求由综合科负责)。
电脑耗材每年集中采购实施两次(即上、下半年采购各一次)。
由各科在当年3月份和8月份提出申请,报分管办领导审批后由综合科统一实施。
第二条综合科要建立办公用品保管及领用规章制度,各科室1人负责办理本科办公用品验收和领用手续。
第三条办公用品采购完毕报帐时,除由经办人填写结算单据外,还必须有验收人或保管人签字证明方可按《机关财务监督管理制度》
第三条规定程序报销。
单价500元(含)以上的物品属于固定资产,购置固定资产须提出书面报告报分管办领导审批后方可采购。
第四条办公用品采购需坚持实用、节约和公正、廉洁的原则,严禁利用办公用品采购谋取私利。
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办公用品采购及管理办法
XX公司办公用品管理办法一、总则1、目的和意义为进一步规范公司办公用品的使用和管理，保障日常办公需求，合理控制办公费用支出，明确办公用品的申购、采购、领用流程及保管要求，特制定本管理办法。
2、适用范围各部门日常需要使用购买的常规办公用品、临时办公用品和大件办公用品。
（详见具体释义）3、采购部门公司所有办公用品均由党政办公室负责采购。
二、具体释义1、常规办公用品是指办公过程中经常需要使用的办公用品，如订书钉、订书机、回形针、长尾夹、复印纸（A3、A4）、水笔、笔芯、胶水、橡皮、铅笔、便签、双面胶、透明胶、刀片、剪刀、签字笔、记号笔、搭扣文件袋、抽杆夹、记事本、档案袋、档案盒、一次性水杯、直尺、光盘等。
2、临时办公用品是指部门不可预测，因办公需要临时采购的用品，如墨盒、硒鼓、电话机、电脑配件、扫描仪、除湿器等。
3、大件办公用品是指按财务制度纳入固定资产类的办公用品，如台式电脑（笔记本）、打印机、空调、影像设备等。
三、办公用品的采购1、常规办公用品每季度由党政办集中采购一次。
当季最后一个月的下旬，各部门按《常购办公用品规格参考表》在《办公用品申购表（季度）》（附件1）内填写。
如需要其他常规用品，部门可自行添加并按要求填写物品名称、规格、数量、单位，如有特殊要求需注明，部门负责人审核签字后，交党政办公室集中采购。
2、临时办公用品部门根据实际需要填写表格（附件2），由部门负责人与分管领导审核签字后交党政办公室采购。
3、大件办公用品部门需填写《大件办公用品申购表》（附件3），经部门负责人、分管领导、企业负责人审核签字后报党政办公室采购。
4、采购注意事项（1）各部门申购表要写清楚所购用品的名称、规格、数量、单位，临时或大件办公用品还需写明申购原因；（2）办公室在接到部门申购表后，对申购表需进行复核，如发现疑问需及时和部门进行沟通确认；（3）采购物品按“货比三家”原则，以质优价廉为主，在价格基本稳定的情况下，一般不随意更换办公用品的品牌。
办公用品采购及领用管理办法
公司办公用品选购及领用治理方法一、目的为标准公司办公用品的选购、保管、领取和使用，把握选购本钱，提高办公效益，依据公司实际制定本方法。
二、办公物品购置原则依据统一限量，把握用品规格以及节约经费开支的原则，办公用品的选购，由行政人事部统一负责，其他任何部门不得擅自选购。
自行选购办公用品的不予报销其选购资金。
行政人事部依据办公用品使用类别，消耗水平以及库存状况，确定选购数量，编制选购打算，经批准后，组织选购。
三、办公用品的治理权限1、公司全部办公用品〔含日用杂品〕的选购、发放、治理工作，由行政人事部统一负责。
2、行政人事部要认真做好购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品价格档案，做到入库有手续、发放有登记。
四、办公用品的选购流程1、各部门统计部门内部需要选购办公用品，每月 5 日之前向行政人事部提交办公用品需求表〔见附件3〕。
2、由行政人事部依据各部门所申请物品，结合库存量进展汇总，制定公司选购打算提交，行政人事部经理进展审核，审核通过后填写请购单〔附件5〕，由财务、总经理签字方能进展选购工作。
3、选购人员必需严格依据选购审批打算进展采买，不得任凭增加选购品种和数量，凡未列入选购打算或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购置。
4、办公用品选购要严把选购物品质量，做到秉公办事，坚持公司货比三家原则〔见附件2〕，择优选买，不从中谋取私利。
5、认真办理出入库登记手续，认真填写入库单〔附件 6〕。
未办理入库手续的用品，不准直接使用。
五、办公用品的发放与治理1、办公用品的发放，领取人必需填写《办公用品领用表》〔见附件4〕。
2、办公用品的发放实行以旧换、以坏换制度。
但凡领取物品，必需把已经用过的不行以再用的物品交回行政人事部〔消耗品除外〕。
3、行政人事部指定专人负责办公用品的治理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。
4、要认真做好购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品治理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
公司办公用品采购管理制度
公司办公用品采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司办公用品的采购管理，保证采购工作的经济合理性和效益，提高设备设施的使用寿命，提高工作效率，特制订本制度。
第二条本制度是按照国家相关法律法规和公司的管理制度，结合公司的实际情况制定的。
第三条公司办公用品采购管理制度适用于公司所有部门和员工的办公用品采购工作。
第四条公司办公用品采购管理制度的执行部门为公司行政部门。
第二章采购管理第五条公司办公用品采购应当根据实际需求，经过合理的比价和挑选，选取性价比高的供应商，节约开支。
采购应当实行公开、公平、合理的原则，履行合同。
第六条采购部门应当建立健全采购管理人员的岗位责任制，明确各项工作的责任人和权限。
第七条采购部门应当建立采购管理档案，做好供应商的资质审查和评估工作。
第八条采购部门应当建立供应商库，根据供应商的信誉和经营情况进行分类管理，定期对供应商进行考核。
第九条采购部门应当加强对于采购指标的监督和控制，保证采购的公正、透明。
第十条采购部门应当加强对采购人员的培训和考核，提高采购人员的素质和能力。
第三章采购流程第十一条采购部门应当根据公司的实际需求提前编制年度、季度或月度的采购计划，报经公司领导审批后实施。
第十二条采购部门应当选择合适的供应商并签订采购合同。
在签订合同前，采购部门应当对供应商的资质和信誉进行审核和评估，并按照规定程序办理。
第十三条采购部门应当严格按照合同的约定对供应商进行履约监管，保证供货品质量符合要求。
第十四条采购部门应当结合公司财务预算，合理控制采购金额和采购周期，并将采购费用记录进财务系统。
第十五条采购部门应当定期对采购流程进行改进，提高采购工作的效率和质量。
第四章监督检查第十六条公司领导应当对采购工作进行定期的检查和指导，确保采购工作的正常运行。
第十七条公司行政部门应当对采购行为进行监督和检查，发现问题及时进行整改。
第十八条公司内部审计部门应当定期对公司采购工作进行审计，并向公司领导和行政部门提出改进建议。
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固定资产和办公用品采购管理办法
为加强固定资产和办公用品采购的计划管理，规范采购工作，降低办公成本，提高资产使用效率，保障公司经营活动所需物料的正常供应，特制定本办法。
固定资产及办公用品的采购应本着“性能价格比最优”的原则进行。
一、办公用品供应商的确定
办公用品按大类分为日常办公用品（包括耗材）、复印纸、计算机配件、绿植租摆、饮用水5类。
每年【】月底之前，应通过招标程序，每大类确定2家供应商，作为当年度指定供应商。
参加投标的供应商每大类应不少于三家，招标工作由行政部牵头，组成由部门总监和总经理组成的评议小组，经评议确定中标供应商，并由部门总监和总经理签字确认。
中标供应商名称、地址、联系人、电话、银行开户行和账号信息财务部备案，作为财务部支付款项的依据。
每次确定的供货商有效期原则上为一年。
期满后由评议小组就供货商的供货和服务情况做出评议，评议合格的继续留用；不合格的，则按照上述确定的招标程序重新确定。
非经评议程序，不得随意更换供货商。
二、办公用品的采购
行政部负责日常办公用品的采购，并应从当年度确定的供应商处进行。
采购人员应对纸张、耗品等产品的价格进行长期跟踪，每次采购应从报价最优的供应商处进行。
每次采购应有办公用品数量和价格清单，采购到货后，应由库管人员在入库单上签字确认，且采购人员和库管人员应由不同的人员担任。
库管人员应建立办公用品领用登记表，登记办公用品的入库、领用和结存情况。
三、固定资产的采购
固定资产的采购应做到分次询价，且每次询价应针对同一型号的产品取得二至三家供货商的报价单。
采购人员在采购时应将供货商的资料，包括供货商的名称、地址、电话、产品规格型号、报价、保修条件等信息连同采购负责人的意见报给部门总监和总经理，由部门总监和总经理签字确认。
四、办公用品和固定资产的保管
办公用品由行政部管理，由指定的库管人员建立办公用品明细台账，详细记录办公用品的入库、领用、结存情况，领用办公用品由领用人签字，耐用办公用品，如打孔器、计算器等除新入所人员外，限于以旧换新。
每季度、年度应部门对办公用品领用情况进行汇总，对超常规领用情况，要报告行政主管及相关部门主管。
IT设备由IT部门登记造册，设立IT设备台账，详细记录IT设备的型号、规格、购置日期、数量、单价、使用人、存放地点等信息。
每年度由IT部门和财务部门共同对IT设备进行清查盘点，并制作盘点表，如和财务记录核对，如有差异，需做出说明。
固定资产，如办公家具等，由行政部负责实物管理，建立办公家具和办公设备台账，详细记录办公家具和办公设备的规格、购置日期、数量、单价、使用人、存放地点等信息。
会计年度结束，由财务部和行政部对办公家具及办公设备进行清查、盘点，并制作盘点表。
盘点表应和财务记录及台账核对，如有差异，应做出说明并及时处理。
附表：《采购申请表》
《询价记录表》
《入库单》。