固定资产采购管理办法

固定资产采购管理办法固定资产采购管理办法1. 引言本管理办法旨在规范固定资产采购的流程和管理，保证采购的公平性和透明度，提高固定资产的管理效率和资产价值。

2. 采购范围本办法适用于公司内部对固定资产进行采购的情况，包括但不限于机器设备、办公设备、车辆等。

3. 采购程序3.1 采购计划编制根据各部门的需求，由采购部门负责编制固定资产采购计划，明确采购的目标、数量、预算等。

3.2 供应商选择采购部门根据采购计划，向潜在供应商发送采购邀请，并收集供应商的报价、资质等信息，进行评估和筛选。

3.3 报价与谈判根据供应商的报价情况，采购部门进行报价分析和谈判，以达成最优惠的采购合同。

3.4 采购合同签订经过报价分析和谈判确认后，采购部门与最终选定的供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。

3.5 履行与验收供应商按照合同约定交付固定资产，采购部门进行验收，确认固定资产的质量和数量是否符合合同约定。

4. 采购管理4.1 采购合同管理采购部门负责对采购合同进行管理和监督，确保供应商按照合同约定提供固定资产和服务。

4.2 资产登记管理采购部门负责对采购的固定资产进行登记，并进行定期的资产盘点和清查，确保资产的安全和准确性。

4.3 维修与保养采购部门负责对固定资产进行定期维修和保养，确保资产的正常运转和使用寿命。

5. 相关责任5.1 采购部门责任采购部门负责编制采购计划、选择供应商、进行报价与谈判、签订合同等相关工作，并对采购过程进行监督和管理。

5.2 各部门责任各部门负责提供固定资产的需求和规格等信息，并配合采购部门进行资产的验收和使用。

5.3 供应商责任供应商应按照合同约定提供固定资产和服务，并保证资产的质量和数量符合要求。

6. 附则本办法自颁布之日起生效，如有修订或补充，将另行通知。

以上为固定资产采购管理办法的内容，请各部门遵守并执行，如有违反将承担相应责任。

固定资产采购管理办法

固定资产采购管理办法一、引言为了规范公司固定资产采购过程，确保资金使用合理、采购高效，特制定本《固定资产采购管理办法》。

本办法适用于公司内所有固定资产的采购活动。

二、采购范围公司固定资产采购范围包括但不限于以下几类： 1. 设备； 2. 机器； 3. 器材；4. 车辆；5. 办公家具；6. 电子设备等。

三、采购程序3.1 采购需求确认采购需求由各部门提出，并按照公司规定的采购申请表进行书面确认。

采购申请表包括以下内容： - 部门名称； - 采购物品名称； - 采购数量； - 采购原因； - 预算金额； - 预计交付日期； - 需求提出日期等。

3.2 采购方案编制根据采购需求，采购部门负责编制采购方案，并提交给上级领导审批。

采购方案包括以下内容： - 采购物品详细说明； - 供应商调查及评估； - 合同条款； - 采购预算； - 采购工期等。

3.3 供应商选择与洽谈采购部门负责寻找合格的供应商，并进行供应商的调查及评估。

评估指标包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、交货周期、售后服务等。

评估结果将作为选择供应商的依据。

选定供应商后，采购部门与供应商进行洽谈，就价格、交货期等内容进行详细的商务谈判，并最终达成采购协议。

3.4 采购合同签订采购部门负责起草采购合同，并征得法务部门的意见。

采购合同应包括以下要素： - 双方当事人的名称、住所等基本信息； - 采购物品的规格、型号及数量； - 价格与支付方式； - 交货期限； - 违约责任； - 合同变更和解除条款等。

3.5 采购执行与验收供应商按照采购合同的约定进行交货。

采购方在收到货物后，对货物进行验收，验收标准以采购合同中约定的质量标准为准。

若发现货物有质量问题或数量与合同不符，采购方有权要求供应商进行调整或退换货。

供应商应按照合同约定及时处理。

3.6 采购结算与归档采购方在验收合格后，按照合同约定的支付方式结算款项。

同时，将采购相关文件归档，包括采购申请、采购方案、采购合同、验收报告等。

采购固定资产管理办法规定

采购固定资产管理办法规定1. 引言采购固定资产管理是企业运营中的重要环节，为了确保资产的安全和有效利用，制定一套规范的管理办法是必不可少的。

本文旨在提出一套采购固定资产管理的规定，全面细致地规范资产采购和管理的流程。

2. 采购需求确认在采购固定资产前，必须明确和确认实际的需求。

具体要求如下：2.1. 部门需向采购部门提供明确的资产需求，包括数量、规格、用途等。

2.2. 采购部门应与相关部门进行充分沟通，并审慎评估需求的合理性和紧迫性。

2.3. 在确定采购需求后，采购部门要编制详细的采购需求清单，并提交给相关审批部门进行审批。

3. 供应商选择和评估合适的供应商选择对于采购固定资产来说至关重要。

以下是供应商选择和评估的要求：3.1. 采购部门应制定供应商选择的标准，包括供应商的信誉、质量保证、价格等方面。

3.2. 采购部门要开展供应商的调研和评估工作，确保所选供应商能够满足企业的需求。

3.3. 采购部门要与供应商签订正式的合同，并明确双方的权益和责任。

4. 采购流程管理为确保采购过程的规范和高效，以下是采购流程管理的规定：4.1. 采购部门负责编制采购计划，并报相关部门进行审批。

4.2. 采购部门要按照采购计划进行采购，确保采购数量和质量的准确性。

4.3. 在采购过程中，采购部门需做好相应的记录和归档工作，便于后续管理和核查。

4.4. 采购部门要及时与供应商确认交付日期，并保证交付的准时性和完整性。

5. 资产登记和管理为了对采购的固定资产进行有效管理和跟踪，以下是资产登记和管理的要求：5.1. 采购部门要将所有采购的固定资产进行登记，包括资产编号、名称、规格等信息。

5.2. 资产管理部门要负责对资产的分类、存放、使用和维护等工作进行管理。

5.3. 资产管理部门要进行资产的盘点和清查工作，确保资产的准确性和完整性。

5.4. 资产的处置需要遵循相关的规定和程序，确保合法合规。

6. 监督检查和责任追究对于采购固定资产管理的规定，还需要加强监督检查和责任追究，具体规定如下：6.1. 内部审计部门要定期对采购固定资产的管理情况进行审计，并发现问题及时纠正。

固定资产采购管理办法

福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司固定资产采购管理办法为了加强公司内部控制制度，节约资金，明确责任，特制定固定资产采购管理办法。

凡是由公司采购或修建的各类固定资产，均受本办法约束。

第一条：本办法所指固定资产包括房屋及建筑物、公路及构造物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备等。

上述固定资产指使用年限一年以上单位价值在2000元以上的物品。

第二条：公司固定资产采购分为计划内采购及计划外采购。

计划内采购主要是专项工程物资采购；计划外采购主要是公司日常固定资产零星采购。

第三条：采购应当遵循公开、公平、公正原则，维护公司利益，保证办事效率，最大限度地提高公司资金的使用。

第四条：采购管理程序主要包括：计划外固定资产采购由固定资产使用部门提出申请，由财务部门进行审核，报总经理批准，并由采购部门实施采购。

计划内固定资产采购采购限额达到200万元以上公司应设立专门采购小组，由公司总经理任组长，由采购小组编制预算表，制定采购计划，选定采购方式（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源，下同）；报总经理批准，执行采购方式；验收，公司支付资金，结算记帐等。

采购限额在200万元以下可参照上款程序执行。

第五条：公司计划外固定资产使用部门：公司内部因工作需要购置固定资产的员工，应根据实际需要，向部门主管提出拟购固定资产的名称，根据部门主管的要求，向办公室领取并填写“固定资产购置申请表”，填明拟购固定资产名称、型号、参考价格，由部门主管签字后提交公司办公室。

采购部门：固定定资产采购部门为办公室。

公司办公室按照采购任务，对外联络、询价、并在“固定资产购置申请表”填明建议厂商，金额，报财务部门及总经理审批后负责草拟合同等日常采购业务。

财务部门：根据“固定资产购置申请表”，审核确定拟购固定资产名称、型号，合理否定采购执行部门购货价款及其选择的供应商，以及固定资产的记录、付款、登记固定资产账目和卡片等。

总经理：审核固定资产购置申请、审批采购数量、金额。

固定资产政府采购管理办法

固定资产政府采购管理办法
本采购办法采购内容限于日常办公设备和用品的采购，指一般设备和办公消耗品等资产，一般不包含建筑、修缮、装饰等工程类方面的采购。

采购资金：采购的项目必须编入当年度的政府预算，采购实施前确定有关政府采购指标并落实相应采购资金；
采购方式: 日常固定资产等有关资产的采购一般采取协议
定点采购的方式，采购目录可从“浙江省政府采购网”查询，对于特殊要求的资产采购也可采取询价采购等方式。

采购程序：采购部门有关人员在需要资产采购时，首先提交《办公设备和用品采购申请单》，申请单必须填写规范，并审批。

如果是设备更新，则需要事先填写《行政事业单位固定资产处置申报单》，报废有关资产后，才能给予办理有关资产采购手续。

财政所在接到采购申请单后，审核申请单，并及时向上级采购部门提交采购申请。

采购商品：所采购的资产，采购人需要填写详细有关的购置要求和技术参数。

如无特殊要求，在与采购人沟通后，财政所将按需确定有关产品型号和供应商，并由采购人最终确认。

采购验收和支付：财政所协调有关采购人验收和供货商送货安装等事项，并协助办理有关的政府采购手续，采购合同一式5份，其中一份留财政所备案，一份由采购人自行办理有关支付审批手续，另外三分给供应商和公共资源交易中心。

日常固定资产的处置和采购秉持勤俭、适当的原则，资产的处理需要分管领导和后勤部门的确认，设备的采购也需要有关部门领导和分管领导的确认。

机关固定资产采购及管理办法

机关固定资产采购及管理办法
机关固定资产的采购与管理，提高固定资产的使用效益，结合实际我局实际，制定如下办法：
一、下列标准列为固定资产：
1、使用年限在一年以上，单位价值在200元以上，专用设备单位价值在500元以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产；
2、单位价值虽不足规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物质，按固定资产管理。

二、局机关固定资产实物由机关后勤服务中心会同财务科采购与管理，其主要任务是：建立健全各项管理制度，合理配备并节约，有效使用固定资产，提高其使用效益，保障固定资产的安全与完整。

三、固定资产（含办公用品）的采购，根据各科室的实际，由机关后勤服务中心拟出采购申请，报分管领导审批后，与财务科一起采购，不经同意批准，任何个人不得以任何理由采购占用固定资产，同时做好登记保管、领用发出、调拨处置等具体管理。

四、机关后勤服务中心指定专人负责办理局机关固定资产和其它物品的清点、保管及维护等工作。

五、经局领导同意配备给个人使用的固定资产或物品，实行领用交还制度，使用人应爱护，保管好所用资产，因工作调动时，应办好移交手续。

固定资产采购管理办法

固定资产采购管理办法一、引言固定资产采购管理是企业实施资本支出计划的重要环节，对于企业的正常运营和发展起着关键性的作用。

本文将重点探讨固定资产采购管理的一般原则、流程和注意事项，以帮助企业进行高效、合规的资产采购。

二、采购管理原则1. 透明公正原则固定资产采购过程中应确保信息公开和公正竞争。

采购管理部门要通过制定明确的采购规则和流程，确保供应商有平等的机会和信息，并根据预定的评估标准进行综合评价。

2. 经济高效原则在确定采购需求和方案时，应综合考虑成本、质量和效益。

采购管理团队应与相关部门密切沟通，确保采购决策符合企业整体利益。

3. 风险控制原则采购管理过程中，应对潜在的风险进行全面评估和控制，并采取相应的措施加以预防和化解。

例如，选择可靠的供应商，签订明确的合同条款，进行合理的验收和质量监控等。

三、采购管理流程1. 采购需求确认企业应根据战略规划和业务需求确定固定资产采购需求并编制采购计划。

采购计划需要详细列出采购项目的名称、规格、数量和预算等信息。

2. 供应商选择采购管理团队应通过公开招标、邀请招标或询价等方式，邀请符合条件的供应商参与竞争，综合考虑供应商的资信、质量、价格、服务等因素进行评估，并最终选择合适的供应商。

3. 技术商务谈判与供应商确定后，采购管理团队应与供应商进行技术商务谈判，明确产品的规格要求、交付期限、质量标准、售后服务等事项，并签订采购合同。

4. 采购执行在采购执行过程中，供应商应按照合同规定的条件和期限，及时交付产品或提供服务。

采购管理团队应对采购进度和质量进行监控，并及时处理与供应商的沟通和纠纷解决。

5. 质量验收采购完成后，依据合同约定，对采购的固定资产进行严格的质量验收。

只有通过验收并符合预期要求的资产才能正式交付使用。

四、采购管理注意事项1. 内部审批流程在采购过程中，需事先明确内部审批和报批的环节和程序，避免因未经授权的采购行为导致后续问题。

2. 风险防范和合同管理采购管理团队应对风险进行充分评估，并在合同中明确规定双方权责和违约责任，以减少不必要的纠纷和损失。

固定资产采购招标管理办法

固定资产采购内部招标管理办法为规范公司固定资产采购内部招标流程，加强采购工作的管理，特制定本办法。

一、固定资产采购内部招标的条件1、单件或批量价格在50万元以上的固定资产及大宗物品，应采取公开招标方式进行采购。

2、单件或批量价格在50万元以下的固定资产及大宗物品，单次采购的，可采用谈判、竞价、招标等方式进行购买。

3、单件或批量价格在50万元以下的固定资产及大宗物品，需连续采购的，下列情况可进行内部招标。

①、由于订单原因，组织生产需要紧急购置的固定资产及大宗物品项目，且后续订单不能完全确认的项目。

②、采购占用资金较多的，购置项目需分拆成小批量购置、避免集中付款的。

二、固定资产采购内部招标的申请1、公司固定资产及大宗物品招标采购应由需求部门拟定需求申购单，经部门负责人签字同意后报主管副总经理、总经理、董事长审核。

2、审核通过的内部招标申请，由相应采购部门进行组织，申请购买部门、相关辅助部门全程参与，以邀标等方式进行购买。

三、固定资产采购内部招标的实施1、采购部门选出至少3家供应商，通过初次报价确定入围供应商。

2、采购部门组织招标会，成立专项评标小组，评标小组由申请部门、采购部门、财务部门、相关辅助部门组成，按照办法组织有关人员对入围供应商进行评审。

3、通过邀标、评标的方式确定中标供应商报公司审批，同时将排名第二的供应商作为备选供应商。

四、固定资产采购内部招标的过程监控1、公司固定资产内部招标采购的过程应有公司政工部、综合办公室法务人员共同监督进行。

2、监督人员依据公司规章制度、有关的法律、法规、政策及相关标准，按照一定的程序和方法，对负责公司固定资产内部招标采购的部门和环节的经营活动等行为进行独立监督和评价，目的是控制管理风险，维护公司的合法权益。

3、监督人员对公司固定资产内部招标采购过程进行监督和评价，主要内容包括物品采购申请、合同、招标、供应商选择、采购数量、价格、质量、结算付款及采购后相关事宜等。

企业固定资产采购管理办法

企业固定资产采购管理办法第一条目的为了使中心物资采购制度化,科学化，根据国家有关法律法规的规定，结合本中心实际,制定本办法。

本办法和法律、法规及地方规章不相符合的地方，以法律法规及地方规章的规定为准。

第二条范围本中心所有物资的采购,包括固定资产与非固定资产的采购均依本办法执行。

第三条管理部门物资采购的管理部门为综合部，财务部及其他部门配合执行,综合部应指定专人负责有关物资的采购工作。

凡物资的采购、验收、保管及发放，不管资金来源和供应渠道,也不管使用部门，均应经综合部统一计划、统一订购（属政府采购范围的除外)、统一分配、统一调拨和统一管理。

第四条物资采购计划的编制各使用部门应根据现有物资的供应能力和次年的工作任务，提出次年的物资购置计划，并于当年××月上旬报综合部，由综合部汇总后编制出年度物资采购计划（初稿）报中心分管领导，由分管领导召集有关人员开会进行审查，经审查后的物资购置计划报中心主任批准生效.第五条物资采购合同的签订与履行长期、批量订货实行招标采购，货比三家，使用部门（用户）应对所需物资提出详细技术要求，并参与同供货方进行的技术谈判。

综合部指定专人询价，并根据收集到的报价资料，由中心分管领导负责召集有关部门组成招投标小组，小组成员集体讨论，确定中标厂商. 物资采购合同统一由综合部签订,设备采购入库手续归口由综合部组织办理。

经济合同的执行应做到谁经办谁负责，设备到货后经办人应及时组织有关人员按合同内容进行验收，使用部门（用户）确认,综合部办理入库手续。

第六条物资的验收物资的正常验收由综合部牵头、使用部门派员配合。

物资到货后，应按照合同及有关规定验收。

验收后发现有问题，涉及到违反合同或不满足合同要求时，需要进行合同的更改或索赔等有关事项,由综合部牵头,相关部门协助.有关索赔事项,应在诉讼时效期间内处理质量和其他有关问题，避免经济上不应有的损失。

物资验收后应由记帐员填写"物资验收单"，综合部签字后归档。

固定资产采购管理办法

固定资产采购管理办法
固定资产采购管理办法是指对企业固定资产采购过程进行规范管理的制度和规定。

以下是常见的固定资产采购管理办法的主要内容：
1. 采购流程：明确固定资产采购的流程，包括需求申请、采购计划、采购招标或询价、评审比选、合同签订、资产验收等环节，确保采购过程透明公正。

2. 采购需求确定：明确固定资产的需求来源，确保采购行为符合企业发展战略和业务需求。

3. 采购计划编制：根据需求确定采购计划，包括采购数量、时间安排、预算等，确保采购按计划进行。

4. 采购方式确定：根据采购需求和采购金额确定采购方式，可以是公开招标、邀请招标、询价等，确保采购过程公平公正。

5. 供应商选择：按照采购方式进行供应商选择，包括评价供应
商的资质、信誉、价格等，并进行评审比选，确保选取合适的供应商。

6. 合同签订：与供应商签订采购合同，合同中应明确固定资产
的品种、数量、质量要求、交付时间、价格等，确保采购双方权益。

7. 资产验收：按照合同约定进行资产验收，包括检查固定资产
的数量、质量、规格等是否符合合同要求，确保所购买的固定资产
符合预期。

8. 采购档案管理：建立完善的采购档案，包括采购合同、验收
报告、付款凭证等，确保采购信息的保存和管理。

9. 采购过程监督和评估：对采购过程进行监督，确保采购规范
执行，对采购结果进行评估，反馈采购质量和效果。

以上是固定资产采购管理办法的一些主要内容，在实际应用中，可根据企业情况进行具体的制定和执行。

固定资产采购管理办法

固定资产采购管理办法固定资产采购管理办法一、目的固定资产采购管理办法的目的是规范和指导固定资产采购的各项工作，确保采购程序合法、公平、透明、高效，保障企业资产的有效利用和管理。

二、适用范围本管理办法适用于所有固定资产采购活动，包括但不限于设备、办公用品等固定资产的采购。

三、采购程序1. 采购需求确认部门提出采购需求，并填写采购需求申请单。

部门领导审批采购需求申请单。

2. 编制采购计划采购部门根据采购需求编制采购计划，并确定采购方式。

采购计划经财务部门审核。

3. 招标或询价根据采购计划确定是否招标或询价，并向符合条件的供应商发送招标文件或询价函。

收集供应商的报价或投标文件。

4. 评审及中标评审委员会对供应商的报价或投标文件进行评审，确定中标候选人。

确定中标供应商，并签订采购合同。

5. 采购合同履行供应商按合同要求供货，并保证产品质量和售后服务。

采购部门确认供货情况，进行验收。

6. 资产登记及验收采购部门办理新资产的验收手续，并进行资产登记。

财务部门接收验收单据，保留相关凭证。

7. 购入资产投入使用财务部门确认资产的投入使用情况，及时更新固定资产台账。

四、采购管理1. 采购档案管理采购部门建立和管理采购档案，包括采购申请、计划、合同、验收等资料。

定期归档和整理采购档案。

2. 采购绩效评估采购部门定期对采购活动的执行情况进行评估，以及时发现问题并改进。

汇总统计采购绩效数据，制定改进措施。

五、违规处理对于违反采购管理办法的行为，将按照企业相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职等处理措施。

六、附则1. 本管理办法解释权归企业财务部门。

2. 本管理办法自发布之日起生效。

以上为固定资产采购管理办法，执行细则由企业财务部门根据实际情况制定。

这份文档详细介绍了固定资产采购管理办法的适用范围、采购程序、采购管理、违规处理等内容，对企业固定资产采购工作具有重要指导意义。

固定资产统一采购管理暂行办法

固定资产统一采购管理暂行办法第一章总则第一条为加强固定资产采购工作的规范化管理，建立有效的采购运行机制，提高资金使用效益，保证采购质量，根据《秦皇岛外国语职业学院固定资产管理暂行办法》和政府采购有关法律、法规，结合我院实际，制定本办法。

第二条凡利用学院事业经费和院内各类公有资金（包括各单位创收资金）、贷款、捐款、垫资等其它支付购买的固定资产均实行统一采购。

第三条固定资产的采购，由后勤管理处负责组织实施。

第二章采购计划的申请和审批第四条采购申请由使用单位根据实际需要提出。

申请中应说明申请理由、需要程度和所需固定资产的技术要求、数量、参考单价、参考厂（商）家、购买资金来源。

采购申请需加盖使用单位公章且主要负责人签字。

第五条采购计划的申请和审批应向教学和科研倾斜，办公家具、设备的审批从严掌握。

一般情况下，各使用单位于每年5月底前和11月底前向后勤管理处集中报送下一学期所需固定资产的采购申请。

第六条大型、精密、贵重仪器等设备的购置，由使用单位聘请知名专家进行论证，论证及申请报告,提交学院领导研究批准后列入购建计划。

第七条使用单位提交的采购申请，学院领导应依据我院发展规划、财务预算、综合效益等情况做出批复，审批意见中应明确是否同意采购、采购的数量、金额、时间安排、经费来源、预算及补充建议等。

第八条列入计划的采购申请，由后勤管理处进行分类整理、合并以形成批量采购优势，然后根据有关规定、经费预算情况、市场状况等制定采购计划实施方案，并报院领导批准。

实施方案应包括预算总金额、计划采取的采购方式、采购人员组成、市场现状、候选产品型号、规格、数量、参考产地、参考价格、参考厂商情况、采购日程安排等内容。

第三章采购计划的实施第九条采购标准要符合《河北省政府集中采购目录及采购限额标准》、《河北省大中专学校家具定点生产企业及产品目录》的要求。

第十条我院固定资产的采购，除政府采购外，实行由使用单位、纪检、审计、财务、后勤管理处等其他相关部门的负责人共同参与的集体采购制度；零星采购，实行双人采购制度。

固定资产采购管理办法

固定资产采购管理办法一、前言随着企业的发展壮大，固定资产采购管理变得愈发重要。

有效的固定资产采购管理办法不仅可以帮助企业合理利用资源，降低采购成本，还可以确保采购过程的透明度和公平性。

本文将探讨如何制定一套高效的固定资产采购管理办法。

二、管理范围1. 本办法适用于企业对固定资产进行采购的全部过程，包括需求确定、供应商选择、招标程序、合同签订、资产验收等环节。

2. 本办法适用于企业内各部门以及与供应商之间的固定资产采购活动。

三、流程和程序1. 需求确定a. 各部门根据业务需要，编制详细的固定资产需求计划，并提交给采购部门。

b. 采购部门对需求计划进行审核，并与各部门沟通，确保需求的准确性和合理性。

2. 供应商选择a. 采购部门根据需求计划，制定供应商选择的评标指标和标准。

b. 采购部门通过询价、公开招标、邀请招标等方式，邀请供应商参与竞标。

c. 采购部门组织评标委员会进行评标，评估供应商的综合能力和报价情况，并择优选择供应商。

3. 招标程序a. 公开招标的程序包括：发布公告、领取招标文件、投标、开标、评标、中标公示等环节。

b. 邀请招标的程序包括：邀请供应商、领取招标文件、投标、开标、评标、中标公示等环节。

4. 合同签订a. 采购部门根据招标结果与中标供应商进行谈判，并最终签订采购合同。

b. 采购合同应明确双方的权利和义务，包括交付时间、产品质量、售后服务等内容。

5. 资产验收a. 采购部门协调相关部门对采购的固定资产进行验收，确保其符合预期标准。

b. 验收合格后，采购部门及时更新资产台账，并将验收结果进行备案。

四、责任与权利1. 采购部门负责制定和执行本办法，保证采购活动的合规性和透明度。

2. 各部门负责根据实际需求提供准确的固定资产需求计划，并积极配合采购部门的工作。

3. 采购部门有权对供应商进行评估和筛选，确保采购合同的履行。

4. 各部门应切实履行固定资产的维护、保管和使用责任，确保固定资产的正常运作和延长使用寿命。

固定资产采购入库管理办法

固定资产采购入库管理办法一、背景介绍固定资产是指那些长期使用或具有生产能力的有形资产，一般用于企业的经营活动。

固定资产采购入库管理是指企业对固定资产采购入库过程进行规范和管理，确保资产的准确入库，并有效管理和维护这些资产。

二、管理目标固定资产采购入库管理的主要目标是确保公司固定资产的准确入库和管理，以便提高资产利用率、降低管理成本，并为企业的正常运营提供支持。

三、管理流程1. 采购申请•采购人员根据需求，提出固定资产采购申请，包括资产种类、数量、规格等信息。

•采购申请通过审批后，进入采购阶段。

2. 供应商选择•采购人员根据采购需求，选择合适的供应商，并与供应商进行谈判、签订合同等。

•确定供应商后，进行采购订单的确认。

3. 采购入库•采购人员在收到固定资产后，核对货物的数量、种类和规格，与采购订单进行对比。

•核对无误后，将固定资产送入仓库，并在系统中进行入库登记。

4. 资产管理•需要制定固定资产的分类和编码规则，并对资产进行分类和编码。

•对入库的固定资产进行标识，包括标签、二维码等，在系统中录入资产的基本信息和位置。

5. 报废处理•对于已经报废的固定资产，需要进行相应的处理，包括报废申请、报废审批、出库等流程。

四、管理要求1. 采购合同管理•确保采购合同的签订和执行符合法律法规，并根据合同要求进行采购入库管理。

2. 入库管理•采购人员负责核对固定资产的数量、种类和规格，并与采购订单进行对比，确保准确入库。

•入库后及时录入入库信息，包括资产的基本信息、分类和编码等。

3. 资产管理•制定资产分类和编码规则，确保固定资产的管理和查询方便。

•对资产进行标识，例如贴上资产标签、生成二维码等，以便于查找和识别。

4. 报废管理•严格按照规定的程序和流程进行报废管理，确保报废的固定资产能够及时、准确地出库。

五、管理措施•通过规范的流程和制度，明确各项管理职责和要求。

•建立固定资产的数据库，进行资产信息的录入和查询。

固定资产采购管理办法(总2页)

固定资产采购管理办法(总2页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除第一条目的为了规范各公司固定资产采购的管理，明确各级各类固定资产管理部门在固定资产采购工作中的职责及权限，严格按照制度及流程进行作业，特制定本制度。

第二条凡同时满足以下三个条件的房屋、建筑物、设备、机械、运输工具，以及其他与生产经营有关的器具、工具、核心配件等固定资产的采购管理：1、企业为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；2、使用期限超过1年的；3、单位价值超过1000元的（含）。

第三条各公司固定资产归口管理部门负责采购计划的申报，由采购部负责组织实施采购。

第四条固定资产采购计划的审批按审批权限进行审批。

第五条财务部门负责供应商货款的挂帐、对帐、资金计划的安排及货款的按时支付。

第六条采购主办部门原则上在初步候选出的供应商中进行询价（至少二家以上），并作好询价记录，涉及技术标准的，相关技术部门必须详细列出技术及相关参数要求，以备询价部门使用。

第七条采购合同签订前，执行采购的部门应组织对固定资产生产厂家进行考察，考察应包含生产厂家技术状况、技术水平、厂家客户情况、厂家资信水平等，形成详细的考察报告。

第八条固定资产采购业务均应进行比价，采购主办部门在谈判时应确保二人以上同时到场，并作好谈判记录，填制比价表，呈对该合同具有审批授权的领导审阅。

第九条各公司核价人对所有采购业务采取事前、事中、事后的核价原则，抽查价格的合理性及真实性。

第十条采购部门负责组织价格谈判，谈判时要求两人以上在场，必要时可以派财务人员或其它相关人员到场参与合同谈判，并指定专人做谈判记录，谈判结束时将谈判结果填写在谈判记录上并经双方签字确认后，将谈判记录报对该合同具有审批授权的领导审核，如谈判结果基本达成公司意向，则签订正式合同。

供货合同格式以《设备购买合同（范本）》为准。

第十一条合同审批按审批授权的规定进行审批。

采购固定资产管理办法

采购固定资产管理办法1. 引言本文档旨在规范和管理公司的固定资产采购过程，以确保采购工作的透明性、合规性和高效性。

固定资产是公司运营过程中不易变现的长期使用资产，必须经过严格的采购管理流程进行购置。

本文档将详细介绍固定资产采购的流程和规定，以及相关的责任和权限。

2. 采购固定资产的流程2.1 采购需求确认在采购固定资产之前，必须确定确切的采购需求。

相关部门或员工应提交采购需求申请表，包括资产种类、数量、品牌、规格、用途等详细信息。

该申请表应由部门主管或项目负责人审批并提交给采购部门。

2.2 供应商选择和询价采购部门根据采购需求申请表，选择合适的供应商进行询价。

询价应包括资产的价格、交货期、售后服务等方面的信息。

采购部门根据不同的需求和供应商的表现，评估并选定最合适的供应商。

2.3 采购合同签订在确定合适的供应商后，采购部门将与供应商签订采购合同。

采购合同应明确双方的权利和义务，包括资产描述、价格、付款方式、交货期限、售后服务等条款。

采购合同需由相关部门主管或决策人员审批并加盖公司公章。

2.4 采购资金审批根据采购合同的金额，相关部门或员工应提出资金申请，由财务部门进行审批。

审批包括资金来源的合法性和可行性评估，以及对采购合同的正确性和合规性的审核。

2.5 付款和交货经过资金审批后，财务部门会安排付款，并通知供应商交付固定资产。

采购部门在收到固定资产后，应检查并确认其规格、数量和质量是否符合采购合同的要求。

如有问题，应及时与供应商联系并解决。

2.6 固定资产登记和管理采购部门在收到固定资产后，应将其进行登记，并将登记信息录入资产管理系统。

固定资产的登记信息包括资产名称、型号、规格、购置日期、供应商信息、采购合同信息等。

资产管理部门负责对固定资产进行管理和维护。

3. 责任和权限3.1 采购部门•负责收集和确认采购需求•选择合适的供应商进行询价•与供应商签订采购合同•负责采购资金审批的准备工作•根据采购合同安排付款和接收固定资产3.2 财务部门•负责对采购资金进行审批•安排付款和记录相关的财务信息3.3 相关部门或员工•提出准确和明确的采购需求•协助采购部门选择供应商•收取和验收固定资产3.4 资产管理部门•负责对固定资产进行登记和管理•定期进行盘点和维修4. 结论本文档详细介绍了采购固定资产的管理办法和流程，以确保采购工作的合规性和高效性。

固定资产采购价格管理办法

固定资产采购价格管理办法1. 引言固定资产是企业长期使用和持有的资产，对企业的生产经营起到重要的支持作用。

固定资产采购价格的管理对企业的成本控制和经营效益具有重要意义。

本文档旨在规范固定资产采购价格的管理，提高企业的采购决策水平和采购过程的透明度，保证采购价格的公平、合理和有效。

2. 采购价格的确定原则固定资产采购价格的确定应遵循以下原则：2.1 公平性原则采购价格的确定应公平合理，不得存在不正当竞争、滥用市场支配地位等违法违规行为。

2.2 合理性原则采购价格应合理反映市场价格水平和产品质量要求，不得存在过高或过低的现象。

2.3 透明性原则采购价格的确定应透明公开，相关信息要及时向供应商和相关部门披露，以确保采购过程的公开透明。

2.4 效益原则采购价格应与企业的经营效益相匹配，同时考虑成本、质量等因素，确保采购支出具有合理的回报。

3. 采购价格管理流程固定资产采购价格的管理流程应包括以下环节：3.1 需求确认在确定采购计划之前，相关部门应明确固定资产的需求和采购规格，包括数量、质量、功能等要求。

3.2 供应商选择根据需求确认的相关要求，采购部门应在市场上寻找合适的供应商，并进行供应商的综合评估和筛选，确保供应商的资质和能力满足企业的需求。

3.3 询价比较采购部门应向选定的供应商发送询价函，要求提供详细的报价和相关信息。

在收到各供应商的报价后，采购部门应进行比较和分析，选定最有利的供应商。

3.4 价格谈判在选定供应商后，采购部门可以与供应商进行价格谈判，以争取更为优惠的价格和服务条件。

3.5 合同签订在价格谈判完成后，采购部门应与选定的供应商签订正式的采购合同，明确双方的权益和责任。

4. 采购价格审批制度为确保固定资产采购价格的公平合理，企业应建立相应的审批制度，包括以下内容：4.1 采购计划审批采购计划应经过相应部门的审批，确保采购的合理性和必要性。

4.2 合同审批采购合同应经过法务部门的审批，确保合同内容合法合规。

【管理-制度】固定资产统一采购管理办法-范本

固定资产统一采购管理暂行办法第一章总则第一条为加强固定资产采购工作的规范化管理，建立有效的采购运行机制，提高资金使用效益，保证采购质量，根据《秦皇岛外国语职业学院固定资产管理暂行办法》和政府采购有关法律、法规，结合我院实际，制定本办法。

第二条凡利用学院事业经费和院内各类公有资金（包括各单位创收资金）、贷款、捐款、垫资等其它支付购买的固定资产均实行统一采购。

第三条固定资产的采购，由后勤管理处负责组织实施。

第二章采购计划的申请和审批第四条采购申请由使用单位根据实际需要提出。

申请中应说明申请理由、需要程度和所需固定资产的技术要求、数量、参考单价、参考厂（商）家、购买资金来源。

采购申请需加盖使用单位公章且主要负责人签字。

第五条采购计划的申请和审批应向教学和科研倾斜，办公家具、设备的审批从严掌握。

一般情况下，各使用单位于每年5月底前和11月底前向后勤管理处集中报送下一学期所需固定资产的采购申请。

第六条大型、精密、贵重仪器等设备的购置，由使用单位聘请知名专家进行论证，论证及申请报告,提交学院领导研究批准后列入购建计划。

第七条使用单位提交的采购申请，学院领导应依据我院发展规划、财务预算、综合效益等情况做出批复，审批意见中应明确是否同意采购、采购的数量、金额、时间安排、经费来源、预算及补充建议等。

第八条列入计划的采购申请，由后勤管理处进行分类整理、合并以形成批量采购优势，然后根据有关规定、经费预算情况、市场状况等制定采购计划实施方案，并报院领导批准。

实施方案应包括预算总金额、计划采取的采购方式、采购人员组成、市场现状、候选产品型号、规格、数量、参考产地、参考价格、参考厂商情况、采购日程安排等内容。

第三章采购计划的实施第九条采购标准要符合《河北省政府集中采购目录及采购限额标准》、《河北省大中专学校家具定点生产企业及产品目录》的要求。

第十条我院固定资产的采购，除政府采购外，实行由使用单位、纪检、审计、财务、后勤管理处等其他相关部门的负责人共同参与的集体采购制度；零星采购，实行双人采购制度。