固定资产采购流程
固定资产采购流程
固定资产采购流程固定资产采购流程是指企业为了满足生产经营需要，通过采购渠道购买固定资产的一系列流程。
固定资产采购流程一般包括需求确定、预算编制、采购计划制定、招投标、谈判与合同签订、财务审批、支付采购款、交货验收、资产登记与入账等环节。
首先是需求确定阶段。
企业需要根据生产经营的实际需求，明确需要购买哪些固定资产，包括设备、机器、车辆等。
这一阶段需要与相关部门进行沟通，了解具体需求，然后进行需求确定。
然后是预算编制阶段。
根据确定的需求，企业需要对固定资产的购买进行预算。
预算编制时需要综合考虑固定资产的价格、数量、维护费用等因素，确保预算的合理性和准确性。
接下来是采购计划制定阶段。
根据需求确定和预算编制的结果，企业需要制定具体的采购计划。
采购计划要明确固定资产的种类、型号、数量、价格、交货时间等具体要求。
然后是招投标阶段。
企业可以通过招标、竞争性谈判等方式向外界发布购买固定资产的需求信息，吸引供应商参与竞标，选择满足要求的供应商。
在招投标的过程中，企业需要制定招标文件、评标标准，并组织专业人员进行评标、评审。
接着是谈判与合同签订阶段。
企业需要与供应商进行谈判，商讨价格、配送、质量保证等具体细节，并最终签订购买合同。
合同应明确双方的权益和责任，并具备法律效力。
然后是财务审批阶段。
企业需要将采购计划和购买合同提交给财务部门进行审批。
财务部门会审核采购计划的合理性和购买合同的合法性，并决定是否批准采购。
接下来是支付采购款阶段。
在财务部门审批通过后，企业需要按照合同规定的支付方式和时间将采购款项支付给供应商，以完成购买的交易。
然后是交货验收阶段。
供应商按照合同的约定交付固定资产，并由企业进行验收。
验收时需要检查固定资产的型号、数量、质量等，确保符合采购合同的要求。
如果存在问题，可以提出返工、退货等要求。
最后是资产登记与入账阶段。
企业需要将购买的固定资产进行资产登记，并将采购费用入账。
在入账后，固定资产会计科目发生变动，资产净额也会相应增加。
固定资产采购制度
固定资产采购制度1. 制度目的为了规范公司固定资产的采购管理，确保公司的资金安全和使用效益，制定本制度。
2. 适用范围本制度适用于公司内各部门的固定资产采购行为。
3. 采购流程3.1 采购申请部门内有固定资产采购需要时，应当向采购部门提出采购申请，同时附上资产采购计划、需求说明及预算计划等相关材料。
3.2 审批流程采购部门将采购申请进行审核，审核流程如下：（1）初步审核：审核采购申请的合理性、可行性及是否符合公司的采购规定。
（2）管理层审批：采购申请审核通过后，应向公司管理层提交审批。
管理层根据申请资料的详细程度及公司的经营情况进行审核。
（3）决策审批：如申请资料审核通过，则进行决策审批，决策审批内容包括但不限于拟采购的固定资产项目、数量、价格等事项。
3.3 原则采购应符合以下原则：（1）公开、公正、公平原则。
（2）货比三家原则。
（3）统一计划、集中采购原则。
4. 资产管理4.1 资产验收采购部门应当组织相关人员对所采购的固定资产进行验收，并填写验收记录，验收记录中应当包括固定资产名称、型号、购买时间、数量、供货单位、验收责任人等。
4.2 资产管理采购的固定资产应当分别核定编号，并建立清查台账，及时维修、保养和更新。
4.3 资产盘点财务部门每年至少进行一次资产盘点工作，盘点内容应当涵盖公司所有固定资产的各项细节及存量情况。
5. 确认与评估5.1 固定资产评估公司每年应当对固定资产进行评估，评估内容主要包括对已经购买的固定资产及固定资产退役损失的评估。
5.2 资产管理效果评估公司应当对固定资产管理效果进行评估，评估内容主要包括对固定资产的使用状况，以及固定资产管理的效率、安全等情况的评估。
6. 管理制度的监督6.1 监督与检查公司内部部门要定期对固定资产采购管理流程进行监督与检查。
6.2 违规处理对于在采购流程中违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处理，例如警告、扣款或解除工作合同、追究其法律责任等。
金蝶固定资产采购的流程全套
金蝶固定资产采购的流程解决方案：【操作步骤】1、外购固定资产直接领用不入库：（物料属性为“资产”）a、在固定资产模块新增【资产申请单】审核后下推【采购申请单】审核后下推【采购订单】审核后下推【收料通知单】审核后下推【标准应付单】；b、在【资产卡片】中新增卡片，选择资产类别后点击工具栏【选单】，选择【收料通知单】并选择上一步中生成的收料通知单，填写好卡片其他信息保存提交审核；c、资产卡片生成凭证为：借：固定资产贷：应付账款-暂估应付款标准应付单生成凭证为：借：应付账款-暂估应付款贷：应付账款-明细应付款2、外购固定资产先入库后领用：（物料属性为“外购”，勾选“允许资产”）a、先入库：此种情况下物料属性为“外购”，勾选“允许资产”，走正常的采购入库流程；b、后领用：在【库存管理】中新增【其他出库单】，单据类型选择“资产出库”，填写好其他必填项后保存提交审核；c、在【资产卡片】中新增卡片，选择资产类别后点击工具栏【选单】，选择【其他出库单】并选择上一步中新增的其他出库单，填写好卡片其他信息保存提交审核；d、采购入库单生成凭证：借：库存商品贷：应付账款-暂估应付款标准应付单生成凭证：借：应付账款-暂估应付款贷：应付账款-明细应付款其他出库单生成凭证：（单据类型为“资产出库单”，会生成如下凭证）借：在建工程贷：库存商品资产卡片生成凭证：（通过其他出库单选单生成的卡片，卡片来源为“库存领用”）借：固定资产贷：在建工程3、直接领用存库商品作为固定资产时，如第2种情况通过其他出库单进行操作。
（此时物料若为非资产属性，“允许资产”需勾选）【说明】1、资产申请单如果选择不到物料，请将物料属性改为“资产”即可；2、若资产采购后先入库后领用，流程为【采购订单】→【收料通知单】→【采购入库单】，此时物料属性为“外购”，需勾选“允许资产”；3、当其他出库单单据类型选择“资产出库”，可以选择到物料属性为“资产”且勾选“允许库存”或者为非“资产”且勾选“允许资产”的物料；。
u8固定资产采购流程
u8固定资产采购流程一、引言固定资产是企业在日常经营中用于长期持有或使用的资产，包括土地、房屋、机器设备、交通工具等。
在企业发展过程中，固定资产的采购是非常重要的环节，它直接关系到企业的生产效率和经济效益。
为了规范固定资产的采购流程，提高采购效率，保证资金使用的合理性和透明度，企业需要建立一套科学的固定资产采购流程。
二、固定资产采购流程1.确定需求首先，企业需要明确自己的固定资产采购需求，包括需要采购的具体资产种类、数量、规格、型号等。
需求的确定需要综合考虑企业的生产经营需求、市场需求、技术标准等因素，确保采购的固定资产能够满足企业的实际需求。
2.编制采购计划在确定了固定资产采购需求后，企业需要编制固定资产采购计划，包括采购资金来源、采购时间安排、采购方式选择、供应商资格审核等内容。
采购计划的编制需要充分考虑企业的财务状况、市场情况、供应商情况等因素，确保采购计划的合理性和可行性。
3.选择供应商选择供应商是固定资产采购流程中的一个关键环节。
企业可以通过公开招标、邀请招标、询价比价等方式确定供应商。
在选择供应商的过程中，需要综合考虑供应商的信誉度、实力、产品质量、服务水平等因素，确保选择到合适的供应商。
4.签订合同确定了供应商后，企业需要与供应商签订固定资产采购合同。
合同中应包含采购资产的种类、数量、规格、价格、交货期限、付款方式、验收标准等内容，确保双方的权益得到保障。
签订合同前，企业需要对合同条款进行认真审查，避免出现漏洞和风险。
5.采购执行在签订合同后，企业需要按照合同约定的内容执行固定资产采购计划。
在采购执行过程中，企业需要密切关注供应商的供货进度和产品质量，确保采购进度和质量满足要求。
如果出现问题，企业需要及时与供应商沟通，协商解决方案，确保采购任务顺利完成。
6.验收入库固定资产采购完成后，企业需要对采购的资产进行验收。
验收的内容包括资产的数量、规格、质量、性能等方面，确保资产符合合同约定的要求。
固定资产采购流程
适用情况：企业因生产经营需要， 对固定资产进行采购的行为
PART TWO
确定固定资产需求：根据企业战略规划和实际需求，确定需要采购的固定资产清单和规 格要求。
分析需求合理性：评估固定资产需求的必要性和合理性，确保采购的固定资产符合企业 实际需要。
制定采购计划选择 等。
采购流程概述：需求分析、供应商选择、谈判与签约、付款与收货、验收与使用、维护与保 养
采购流程关键环节：需求分析、供应商选择、谈判与签约、付款与收货
采购流程优化建议：加强需求分析、合理选择供应商、加强合同管理、提高验收标准
适用对象：企业内部的固定资产采 购
适用物品：符合固定资产定义的物 品，如设备、车辆、房产等
,a click to unlimited possibilities
汇报人：
CONTENTS
固定资产采购流 程概述
固定资产采购流 程步骤
固定资产采购风 险控制
固定资产采购流 程优化建议
PART ONE
固定资产是指企业为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
运用数据分析工具对固定资 产采购流程进行监控和优化
建立固定资产电子档案，方 便管理和维护
统一管理供应 商资源，确保 采购过程的透 明度和公平性
集中采购可以 获得更好的价 格折扣和谈判
能力
通过集中采购， 可以减少重复 的采购流程和 不必要的成本
集中采购可以 缩短采购周期， 提高采购效率
定期评估供应商绩效 建立有效的沟通机制 共同制定长期合作计划 鼓励供应商参与产品设计和开发
发票开具：供应商应当在收 到款项后及时开具发票
验收入库：对采购的固定资产 进行质量检验，确保符合采购
固定资产采购及支付管理制度
固定资产采购及支付管理制度一、目的和依据二、范围适用于公司内部各部门的固定资产采购和支付活动。
三、采购程序（一）确定采购需求各部门根据工作需要，提出固定资产采购需求申请，包括资产种类、规格、数量和预算等信息。
（二）编制采购计划采购部门根据各部门的采购需求，编制固定资产采购计划，明确采购的时间节点和采购预算。
（三）招标或询价根据采购计划，采购部门可以选择合适的采购方式，包括招标、询价等，招标应符合国家相关法规规定。
（四）评审和比选采购部门将招标或询价结果进行评审和比选，根据评审结果确定供应商，并编制采购合同。
（五）合同签订采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和义务。
（六）采购执行供应商按照采购合同的约定，按时交付采购的固定资产，并提供相关的证明文件。
（七）验收和入账各部门按照公司规定的验收流程对采购的固定资产进行验收，并将验收结果报告给财务部门。
财务部门确认验收合格后，将采购款项进行支付，并将固定资产进行入账。
四、支付管理（一）支付凭证采购部门将支付申请提交给财务部门，财务部门根据采购部门提供的支付凭证，审核支付申请的合规性和准确性。
（二）付款流程财务部门根据支付申请，进行付款操作，包括制作付款凭证、进行支付指令、办理资金划拨等。
（三）支付审核财务部门对支付操作进行审核，核对付款凭证和支付指令的一致性和准确性。
（四）入账记录财务部门将支付款项的相关信息记录在公司的账户系统中，并及时进行财务凭证的制作和入账操作。
五、责任和防控措施（一）采购部门负责提出采购需求，编制采购计划并选择合适的采购方式。
（二）各部门按照公司规定的验收流程进行固定资产的验收。
（三）财务部门负责支付审核和入账记录的操作，并保证支付的准确性和规范性。
（四）公司建立固定资产采购和支付审计制度，定期对采购和支付活动进行审计。
六、附则本制度的解释权和修改权归公司所有，经公司领导批准后可进行修改和补充。
以上是一份关于固定资产采购及支付管理制度的草案，包括了采购程序和支付管理的流程、责任和防控措施等内容。
固定资产采购管理流程
固定资产采购管理流程固定资产采购管理流程是指企业在进行固定资产采购时需要按照一定的流程和程序进行管理和审批。
下面将详细介绍固定资产采购管理流程，包括需求确定、采购计划编制、采购招标、供应商评审、合同签订、采购执行和验收等环节。
一、需求确定首先需要明确企业的需求，包括需要购买的固定资产种类、数量以及技术要求等。
需求可以来自不同部门的申请，也可以是企业的年度计划确定的需求。
需求确定时需要考虑到企业的经营战略、财务状况和市场环境等因素。
二、采购计划编制根据需求确定的结果，编制采购计划。
采购计划应包括采购项目的名称、规模、预算和计划完成时间等信息。
采购计划需要经过相关部门的审核和批准，确保计划的合理性和可行性。
三、采购招标采购招标是指企业向供应商发布采购需求，并邀请供应商投标竞争的过程。
采购招标可以通过多种方式进行，如发放招标公告、发布采购信息、组织供应商会议等。
供应商在规定的时间和地点提交投标文件，企业对参与投标的供应商进行资格审查和技术、商务等方面的评审。
四、供应商评审对参与投标的供应商进行评审，包括技术、商务、财务等方面的评估。
评审标准可以根据企业的需求和采购项目的特点来确定，包括供应商的信誉度、质量管理体系、价格水平和交货能力等。
评审结果将作为选择合适供应商的依据。
五、合同签订选择合适的供应商后，与供应商签订采购合同。
合同应包括双方的权利和责任、交付时间、付款方式、质量要求和服务保障等内容。
签订合同前需要经过法务、财务等部门的审核，并确保合同的合法性和有效性。
六、采购执行根据合同内容和供应商的要求，进行采购执行。
执行过程中需要跟踪和协调供应商的生产和交货进度，确保按时按质完成采购工作。
同时还需要处理一些可能发生的变更请求和问题，确保采购过程的顺利进行。
七、验收采购完成后，进行验收工作。
验收包括对所采购固定资产的数量、质量和规范性进行检查和评估。
验收结果需要与合同约定进行比对，确保采购的资产符合要求。
固定资产采购管理制度及流程
固定资产采购管理制度及流程固定资产采购管理制度及流程主要包括以下几个方面：一、采购原则固定资产的采购必须严格执行询议价程序，具体要求如下：1.未通过招标确定供应商价格的物品，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价。
在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2.合同会签制度：固定资产的采购合同必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。
属集团采购的项目，应报总裁批准。
3.职责分离：采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
二、采购流程1.固定资产的购置：企业采购部提交关于固定资产购置的申请，主要涉及购置资产的作用、规格、价格等相关内容，经财务部门审批同意后，提交领导审批。
领导审批同意后，将审批单发给采购部；采购部门收到审批单后，购买固定资产，并将固定资产采购合同、发票等提交财务部门，资产验收以后，将验收报告提交财务部；财务部门判定固定资产的类别，填制固定资产卡片，并录入固定资产登记簿。
2.固定资产的使用：财务部门年末对固定资产进行盘点，并进行资产评估；固定资产使用部门将日常设备修理费用等相关固定资产资产支出上报财务部；财务人员根据固定资产支出情况填制会计凭证，年末填写固定资产卡片。
三、其他规定1.分公司购置固定资产（单价在20xx以上或IT设备单价在1000元以上）的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。
固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。
固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案。
固定资产管理规定购置流程及操作办法
固定资产管理规定购置流程及操作办法固定资产是指企业长期使用的、价值较高的物品或者不易于转换为现金的资产，固定资产管理规定购置流程及操作办法，对于企业的资金安全、生产运营和财务管理起到重要作用。
下面将从固定资产购置申请、审批流程、验收和入账、资产使用和维护等方面详细介绍。
一、固定资产购置申请1.购置需求提出：企业各部门根据业务发展情况和生产需要，提出固定资产购置需求，在购置申请中应明确资产名称、型号、数量、规格、用途以及预期进价等信息。
2.购置申请编制：申请人按照固定资产购置申请表的格式填写购置申请，并在申请表中说明购置原因、长期使用价值、可行性分析等，还应提供相关资料和数据支持，确保申请完整准确。
二、审批流程1.资产购置预算：申请部门将购置申请表和相关材料提交给公司财务部门，财务部门根据资金预算情况评估购置项目的经济效益，审核并批准购置预算。
2.审批流程设计：根据公司内部管理制度，制定固定资产购置审批流程，并明确各环节的审批责任人和权限范围，确保审批流程合理、高效。
3.审批程序：按照审批流程，购置申请依次经过部门负责人、财务部门、总经理或经营决策层等多个环节的审批，审批人员应逐级审批，并签署相关意见。
4.审批结果通知：经过审批后，负责人应将审批结果以正式通知的形式告知申请人，包括审批意见、购置资金、购置方式等，确保申请人能及时了解购置结果。
三、验收和入账1.验收准备：申请人按照采购合同或者购置需求准备验收函，并在函中注明验收标准和验收要求，同时准备相关验收材料。
2.验收过程：申请人与供应商共同进行验收，验收时应核对资产的名称、型号、数量、规格等是否与购置申请相符，清点数量，验证资产完好性，并填写验收报告。
3.验收决策：申请人将验收报告提交给负责审批的部门，审批部门确认验收情况是否符合要求，如符合则审核通过，并决策资产入账。
四、资产使用和维护1.资产登记与管理：固定资产入账后，应及时进行资产登记，在固定资产台账中明确资产的位置、使用部门、使用人员等信息，并建立相应的档案。
U8-固定资产采购流程如何操作
U8-固定资产采购流程如何操作
固定资产采购：是指根据入库单中的存货结转生成的固定资产卡片，区别于在系统中直接生产固定资产卡片，涉及到多个模块的，下面给大家介绍一下具体的操作流程及步骤
1、固定资产采购流程-采购入
注意：
1、采购管理-采购订货-采购订单（空白单据，注意：业务类型改为固定资产，存货编码需要选择属性为资产的存货）
2、库存管理-采购入库-采购入库单（参照采购订单做,注意：仓库要选择属性为资产仓的性质）
2、固定资产采购流程-采购结算
注意：
1、固定资产结算条件：采购发票参照入库单做，设置选项中取消勾选选单只包含已审核的记录，结算单过滤：是否固定资产选择“是”
2、采购管理-采购发票-采购发票录入（参照采购入库单做）-点击结算按钮
3、固定资产采购流程-生成卡片
注意：
1、一张入库单，可以根据入库数量进行拆分成多张卡片
4、固定资产采购流程-生成凭证
注意：
1、采购卡片无法生成凭证，应到“采购资产请到应付管理中生成凭证”
2、固定资产采购，一般是采购发票生成凭证。
固定资产的采购流程图
固定资产的采购流程
本流程主要描述了固定资产的采购以及货物的接收过程 流程名称：固定资产的采购
(AI-MM-060) 1、 各部门需求人员根据批准的 年度固定资产申购计划及相 应的财务计划填写
购买设备 申请单，交部门经理进行审 批。
如无年度计划，必须经 生产副总审批通过。
2、 购买设备申请报告需经设备 部经理、
生产总监、生产副 总审批。
3、 如在商场能购买的设备交供 应部处
理；其余专用设备或 较大设备由设备部处
理。
4、 对金额小于五万的设备，不 需要进
行招标；金额大于五 万而不需要进行招标
的设 备，则必须通过审批；其余
情况则必须进行招标。
备注 各需求部门 供应部 设备部
法律事务部 财务部。
1-2固定资产采购流程图
第2页
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采购资产到货
采购部 仓库 申购部门 质检部 财务部
资产到货后，采购部和仓库清点数量， 到货单 通知申购部门、质检部验收。 检验通知单 申购部门对资产实施检验、记录，质 检部监控检验结果。 检验记录表
申购部门验收
依检验记录单/采购合同办理入库，同 入库单、出库单 时登入固定资产，需求部门领用出库。 固定资产登记表 核对发票和采购合同/ 采购计划中数 付款申请表 量、价格的一致性，填制付款申请表。
固定资产采购流程图
流程图 作业部门 流程描述 表单记录
开
始
需求部门
有固定资产/工程/低值易耗 /其他采购
固定资产/工程/ 低值易耗 /其他 办公物品申购 审核批准 供 应 商 评 价 /认证 询价、比价
需求部门
资产类需求的部门申请采购，填制 请购单，运营部审核。
请购单
采购部 运营部
请购固定资产类物料总经理批准， （与 请购单 任务相关依据运营部制定的任务单） 。
入库、固定资产登记 、出库
需求部门 采购部
采购发票审核
财务结算
财务部
付款申请单经总经理批准后付款。
付款凭证
完
成
行政部
有合同采购的对合同进行登记备案。
合同登记表
第1页
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固定资产采购表单目录
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 表单名称
请购单
表单编号
备注
采购订单 价格对比表 到货单 检验通知单 检验记录表 入库单 出库单 固定资产登记表 付款申请表 合同登记表
采购部
根据请购单中需求对认证 / 评价后的 供应商资质明细 供应商进行询价、比价。 依据对供应商询价比价的结果汇总对 比表，包括参数、价格、售后等信息 报请总经理批准。 需合同采购的与供应商按合同审核流
固定资产采购流程
固定资产采购流程
业务描述
本方案适用于固定资产或者需要按固定资产方式进行管理，从而建立系统‘资产’属性料号处理采购流程的业务。
控制目标
系统化管理固定资产从请购到付款的全业务流程，并支持财务建卡。
系统流程
流程描述
相关说明
1）固定资产流程：请购→采购→收货→分发→发票结算→财务建卡；
2）固定资产分发时指定需求部门一次性分发，财务必须在收到发票后再建卡；3）固定资产入库到领用的比较单一，需求人员需要在规定时间内完成该流程。
固定资产采购流程
固定资产采购流程1.提出申请：2.编制采购计划：在收到申请后，采购团队会编制一份采购计划。
这份计划应包括所需资产的详细说明、预算分配以及采购时间表。
采购计划可能需要经过审批，这取决于组织的规定。
3.寻找供应商：一旦采购计划得到批准，采购团队会开始寻找合适的供应商。
他们可以通过向供应商发送询价邀请或发布招标公告来找到合适的供应商。
评估供应商的关键因素包括价格、质量、交货时间、售后服务等。
4.评估和选择供应商：采购团队会根据收到的报价或招标书进行评估，并选择最有竞争力的供应商。
评估供应商包括评价他们的能力、信誉度和可靠性。
选择供应商之前，还需要进行谈判和合同讨论。
签订合同前，招标人还需要查看供应商的资质文件、营业执照等。
5.编制采购合同：一旦选定供应商，采购团队会起草采购合同。
合同应包括双方的权利和责任、交货时间、付款方式以及其他相关条款。
合同需要经过法务部门或相关部门的审查。
6.采购执行：在签订合同后，供应商会按照合同的要求开始制造或交付固定资产。
采购团队需要与供应商保持沟通，确保交货时间和质量得到保证。
7.资产验收和入库：当固定资产交付到位后，采购团队会进行验收。
验收的目的是确保资产的数量、质量和规格符合合同的要求。
验收合格后，资产会被入库。
在入库过程中，需要对资产进行标识、登记和存储。
8.资产调拨和分类：一旦资产入库，采购团队会将资产调拨给需求部门。
此时，固定资产的责任权益也会过户给需求部门。
根据组织的分类规定，资产也会被相应的归类和标识。
9.资产台账和管理：完成资产调拨后，需求部门需要将资产信息登记到资产台账。
资产台账是用于跟踪和管理固定资产的重要工具。
相关人员需要及时更新资产台账，记录资产的运行状况、维护情况和折旧情况。
10.维护和更新：固定资产的维护和更新是资产管理的重要环节。
需求部门需要负责定期维护资产，确保其保持良好的工作状态。
同时，当固定资产到达使用寿命或需要更新时，需求部门需要提出更新申请，重复以上的流程。
固定资产管理流程有哪些
固定资产管理流程有哪些一、资产采购1.审批和申请：制定资产采购需求计划，明确采购对象和数量，并提交给相关领导进行审批。
2.供应商选择：根据采购需求计划，选择合适的供应商，并进行询价、比价等工作，确定合作伙伴。
3.合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
4.收货与验收：根据合同约定，对采购到的资产进行验收，确保其质量和数量无误。
二、入库管理1.入库登记：对已验收的资产进行入库登记，记录资产编号、名称、规格、型号、数量等信息。
2.安全保管：将入库的资产妥善保管，防止损失、丢失等意外情况。
3.质检与检验：对于特定类型的资产，需要进行质量检验，确保其符合相关标准和规定。
三、领用与使用管理1.领用申请：单位内部需要使用资产时，由相关人员填写领用申请表，并经过主管审批。
2.领用登记：确认领用人员身份后，记录资产的领用信息，包括领用时间、领用人员等。
3.使用登记：在资产使用过程中，定期登记资产的使用情况，包括使用日期、使用部门等。
4.盘点管理：定期对资产进行盘点，核实资产的存在与数量，确保资产的完整性和准确性。
四、维修与保养管理1.维修申请：当资产出现故障或需要维修保养时，由维修人员填写维修申请，说明问题和需求。
2.维修登记：对维修申请进行登记，记录维修时间、维修人员等信息。
3.维修与保养：由维修人员对资产进行维修和保养，保证其正常运行和延长使用寿命。
4.维修验收：对维修完成的资产进行验收，确保维修效果和质量。
五、报废与处置管理1.报废申请：当资产达到报废标准时，提出报废申请，说明报废原因和报废资产的详细信息。
2.报废审批：相关部门对报废申请进行审批，确定是否同意报废。
3.报废登记：对已报废的资产进行登记，记录报废时间、报废原因等信息。
4.处置方式选择：选择合适的资产处置方式，如公开拍卖、捐赠、报废或重新利用等。
5.处置执行：执行相应的处置方案，完成报废资产的处置，并做好相应的记录。
固定资产采购制度
固定资产采购制度一、目的和范围本制度的订立旨在规范和管理企业的固定资产采购活动，确保资金的合理利用和采购过程的公正、透亮，适用于全部涉及公司固定资产采购的部门和人员。
二、定义和分类1.固定资产：指公司长期使用、具有实物形态、价值较高且估计在一年以上使用期限的无形或有形资产，如办公设备、机器设备、车辆及厂房等。
2.固定资产采购：指公司为了满足生产、经营和管理需要而进行的固定资产的购买或租赁活动。
三、采购流程1.采购需求确实定和申请：各部门依据实际需求，编制固定资产采购申请，包含采购物品的名称、型号、数量、规格、技术参数、用途、预算及供应相关料子和资料。
2.采购计划编制：经过收集、整理和评估各部门的采购需求，采购部门负责编制年度固定资产采购计划，并将计划提交公司管理层审核和批准。
3.供应商选择和比较：采购部门负责收集供应商信息、进行供应商调查和评估，选择符合要求的供应商，并进行价格、技术及售后服务等方面的比较和评估。
4.采购合同签订：在供应商评比阶段确定供应商后，采购部门与供应商进行谈判并签订采购合同，明确采购物品的价格、交付时间、质量标准、售后服务及支出方式等细节。
5.采购执行和验收：采购部门负责监督、跟踪采购合同的执行情况，确保采购物品定时交付且符合质量要求，验收合格后方可接受并入账。
6.采购记录和台账管理：采购部门负责建立和管理固定资产采购记录和台账，对每笔采购进行归档和备案，包含采购物品的名称、规格、数量、价格、供应商等信息。
7.采购结果评估和总结：采购部门应定期对采购过程和结果进行评估和总结，提出改进建议，完善采购流程和管理。
四、采购授权和审批1.固定资产采购一般超出公司规定的金额或需要进行特殊审批的情况，需经过公司管理层的授权和审批。
2.采购申请人应依照公司的授权权限提交采购申请，严禁擅自转变采购物品的规格、数量和供应商等。
3.采购部门依据采购计划的金额和类型，逐级报送部门经理、财务部门或董事会等相关部门进行审批，并及时向申请人反馈审批结果。
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1.业务需求描述
需要统一并规范固定资产采购的流程，建议通过固定资产采购的归口部门（如综合管理部），在SAP中下达采购订单进行固定资产采购。
2.标准流程说明
1）当需要添置新的固定资产时，一般规范流程都需通过归口采购部门（如综合管理部）下达采购订单采购固定资产，流程请见3.7.2.2采购订单处理，在某些情况下（如紧急采购），也可以由业务部门直接采购。
2）当归口采购部门/业务部门完成固定资产采购并由相关部门验收后，须由归口采购部门/业务部门将相关采购单据和供应商发票提交财务管理部审批并作报销处理。
3.标准流程与业务现状的差异
1）规范的固定资产采购流程要求业务部门将固定资产/在建工程的采购申请提交给归口采购部门，通过归口采购部门在SAP中下达采购订单进行采购，并在SAP系统中进行相应的收货、发票校验的处理，流程请见3.7.2.2采购订单处理。
2）采购前需要申请并建立固定资产主数据。
4.相关系统配置
1）购置业务类型
购置业务类型定义了添置固定资产可以使用的不同业务类型（用以区分资产来源、采购方式等）。
2）总账集成
为各资产类别定义不同折旧范围下记账到总账的科目。
5.相关系统接口
无
6.数据转换的考虑
1）固定资产盘点和清理
2）各单位在数据准备过程中应将现有财务系统中的固定资产原值和累计折旧分别转换到相应的SAP系统的固定资产价值项目中，各大类的固定资产原值和累计折旧的总额应和总账相应科目保持一致；
3）针对固定资产原值和累计折旧的转换开发数据转换模型及标准数据模板。
7.输入表单
采购合同，供应商发票，SAP系统采购订单（如通过归口采购部门下达采购订单）。
8.输出表单 / 报表
详见1.2.2.4创建固定资产/在建工程主数据流程，1.2.2.3应付账款报销流程
9.流程的关键绩效指标（KPI）
1）财务管理部对固定资产采购报销的审核及报销处理的及时性；
2）固定资产采购的归口管理程度；
3）固定资产采购合格供应商的管理。
10.角色权限设置
财务管理部相关人员将拥有相应的创建固定资产/在建工程主数据、应付账款报销录入和付款的权限，详见1.2.2.4创建固定资产/在建工程主数据流程，1.2.2.3应付账款报销流程。