办公用品采购管理制度
办公用品采购及管理制度
办公用品管理制度为进一步规范机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力求勤俭节约，杜绝铺张浪费，制定本制度。
一、办公用品的采购1、乡政府办公用品，由政府办公室统一对外、定点采购、询价采购，禁止任何个人未经同意私自采购。
2、坚持集体采购。
急用现买零散性采购在定点供应商处采购，参与人数在二人以上；大宗、批量、贵重物品由局分管领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，全程参与采购工作，参与人数在三人以上；必要时，可邀请有关专业人员参与。
3、严格采购审批。
随用随买的个别零散性采购，单项或一次支出在1000元以下的，由办公室主任审批；单项或一次性支出在1000元以上、3000元以下的，由分管领导审批；单项或一次支出在3000元以上的，报告镇主要领导批示后方可采购。
4、采购工作要科学、合理，增强透明度。
采购前，应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。
货比三家，讲价压价，努力做到货真价实，物美价廉。
本地有的物品，只有当因差价节省的钱超过交通运输成本时，方可派人派车到外地采购。
5、办公用品采购的一般程序为：需用单位或个人向政府办公室提出购物申请→政府办公室确认库存无可用或可替代的物品后按照规定权限办理审批→按规定在具备监督条件时实施采购→所购物品交与申购单位(个人)或仓库保管员验收入库；采购人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务室报销。
二、办公用品的保管1、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。
常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。
要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
2、加强对办公旧物的管理。
阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用。
3、定期进行办公用品库房盘点，确保帐物相符。
随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。
三、办公用品的领取1、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确。
一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用。
办公用品采购管理制度（4篇）
办公用品采购管理制度第一章总则第一条为规范办公用品采购行为，合理控制采购成本，提高采购效率，制定本办公用品采购管理制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司的各级员工和相关部门。
第三条采购原则：公开、公平、公正、勤俭节约。
第四条采购目标：确保办公用品的供应充足，质量可靠，价格合理，采购成本控制在合理范围内。
第五条部门职责：各部门需按照本制度的要求，做好办公用品的需求预估、申请、采购、验收等工作。
第二章办公用品需求预估第一条各部门应根据工作需要，提前预估办公用品的需求量，并按照定期报告的要求，及时上报采购部门。
第二条需求预估内容包括：办公用纸、笔类用品、文件夹、文件柜、办公设备等。
第三章采购流程管理第一条采购计划制定：采购部门应根据各部门的需求预估，制定年度采购计划，并报公司领导层审核。
第二条供应商选择：采购部门应通过公开竞争的方式，选择合适的供应商，建立长期稳定的合作关系。
第三条采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的责任和义务，确保采购过程的合法合规。
第四条采购审批：各部门采购申请需提交采购部门进行审批，未经审批的采购行为将不予支付。
第五条采购订单：采购部门应根据各部门的需求申请，向供应商发布采购订单，并及时跟踪供货情况。
第六条采购支付：采购部门按照合同约定的付款方式和期限，及时完成采购支付。
第四章采购成本控制第一条价格比较：采购部门应在选择供应商时，进行价格比较，选择价格相对合理的供应商。
第二条数量控制：各部门应根据实际需求，合理控制采购数量，避免大量闲置物品。
第三条物品库存管理：采购部门应建立健全物品库存管理制度，确保库存数量和品种的准确性和合理性。
第四条采购效率：采购部门应加强对供应商的监督，确保供货及时，避免因供应商原因造成工作延误。
第五章采购验收管理第一条采购验收标准：各部门在收到办公用品后，应进行验收，确保物品的质量和数量符合合同要求。
第二条质量问题处理：如发现办公用品存在质量问题，应及时与供应商协商解决，维护公司的合法权益。
办公用品采购制度及流程(精选4篇)
办公用品采购制度及流程(精选4篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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办公室用品采购管理制度(8篇)
办公室用品采购管理制度（8篇）（篇一）为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。
一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。
采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。
购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。
单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。
二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。
三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。
维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。
未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。
四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。
各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。
五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。
印制时要履行签字手续，每月结算一次。
（篇二）为切实贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步规范镇政府机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力争既节约开支、减少浪费，又保证镇直机关各项工作的正常开展，特制定本制度。
一、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括日常办公文具、卫生用具等；特殊办公用品指属于价值相对较大的贵重办公用品。
公司办公用品集中采购管理制度
公司办公用品集中采购管理制度
公司办公用品集中采购管理制度是指公司为了统一采购事项、降低成本、提高效率、
规范采购行为而制定的一套管理制度。
以下是公司办公用品集中采购管理制度的内容
和要求：
1. 采购人员：设立专门的采购部门或指定专人负责办公用品的采购工作，并明确其职
责和权限。
2. 采购计划：根据公司的实际需求，制定年度、季度或月度的采购计划，明确各类办
公用品的购买数量和时间。
3. 供应商管理：建立供应商数据库，对供应商进行评估和筛选，签订供货协议或合同，并对供应商进行定期评价和管理。
4. 采购流程：明确办公用品的采购流程，包括需求提报、采购申请、供应商比选、议
价和签订合同等环节，确保采购过程的透明、公正和合法。
5. 采购审批制度：设立合理的采购审批流程，根据不同金额和类型的采购，进行审批
和授权，确保采购决策的科学和合规。
6. 库存管理：根据办公用品的使用情况，合理控制库存水平，避免囤积和浪费。
7. 采购成本控制：建立成本控制机制，通过集中采购、比价和议价等方式，降低采购
成本。
8. 绩效考核：通过制定相应的绩效指标和考核制度，对采购人员和供应商的绩效进行
评估，以激励良好的采购行为和提升供应链效率。
9. 信息管理：建立采购信息管理系统，对采购数据进行记录和分析，提供决策支持和业务分析的依据。
10. 风险管理：识别和评估采购过程中存在的潜在风险，并采取相应的措施进行管理和防范。
以上是公司办公用品集中采购管理制度的一些基本内容和要求，具体的制度可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
办公设备购置管理制度(16篇)
办公设备购置管理制度（16篇）办公设备购置管理制度办公设备购置管理制度（精选16篇）办公设备购置管理制度篇1为加强办公设备和办公用品管理，保障日常办公运行，结合单位实际，制定本制度。
一、本制度所称办公设备和用品，是指办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、书橱、档案柜、脸盆架、衣架、电脑、复印机、打印机、碎纸机、传真机等办公设备，以及计算器、笔、墨等文具，纸张、墨盒、硒鼓等耗材及其他办公必需品。
二、办公设备购置。
办公设备购置实行事前审批制度，由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经相关科室主任、分管领导审核同意后，报镇长审批，由财政所两人以上负责联系、询价、购置和结算;符合政府采购条件的，由财政所按政府采购程序运行。
三、办公用品购置。
办公用品原则每季度采购一次，由财政所根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定购置数量，填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批后统一购置。
因特殊原因确需临时购买的，由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，按以上程序报批后，由财政所购置。
四、办公设备的使用和维护。
各科室工作人员负责本科办公用品的保管维护。
电脑、打印机等办公设备应定期清理、检查，避免非正常损坏。
确需维修的，由使用人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批，由办公室统一报修，并予以登记。
五、纸张、碳粉、墨粉等耗材购置。
各种办公用纸由财政所按办公用品购置程序购置。
打印机、复印机的碳粉、墨粉用完后，应重新灌装再次使用，由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批，由财政所联系更换;确不能重新使用的，按上述程序审签后，由财政所联系购置。
六、办公用品保管和领用。
财政所指定专人(赵鹏瀚)负责办公用品保管和发放，领用人按需领取，并在《办公用品领用登记表》上签字。
七、人事调动和工作调整时，办公室(财政所)负责监督办公设备及用品的交接和调配。
办公用品采购管理制度(5篇)
办公用品采购管理制度第一章总则第一条为规范办公用品的采购管理，提高采购效率和降低采购成本，制定本办公用品采购管理制度。
第二条本制度适用于本单位的办公用品采购活动。
第三条本制度所称办公用品，指在单位日常办公中使用的纸张、笔类、文具用品、印刷品、办公设备、办公桌椅等物品。
第二章采购管理流程第一条采购需求确认1、各部门根据实际需求，填写采购需求申请单，并由部门负责人审批。
2、采购需求申请单包括采购物品名称、规格型号、数量、单位价格等信息。
3、采购需求申请单应至少提前一周提交给采购部门。
第二条采购资金预算1、采购部门收到采购需求申请单后，根据申请物品的数量和价格，进行资金预算。
2、采购部门将资金预算结果报送给财务部门进行审核。
3、财务部门审核通过后，将相关资金划拨给采购部门。
第三条供应商选择1、采购部门根据采购需求申请单，选择合适的供应商。
2、供应商选择应综合考虑供应商的信誉、价格、质量和服务等方面的因素。
3、采购部门应与供应商签订采购合同，并明确货物的交付时间、质量要求、售后服务等条款。
第四条采购执行1、采购部门根据采购合同的要求，向供应商下达正式的采购订单。
2、采购部门应定期与供应商进行沟通，确保采购进展顺利。
3、采购部门应及时将采购物品送至各部门，并告知部门负责人验收。
第五条验收与入库1、各部门在接收到采购物品后，应进行验收。
2、验收标准应根据采购合同中的要求进行。
3、验收合格的物品，应及时入库，并登记入库信息。
第六条报销与台账管理1、各部门负责人应及时报销办公用品的费用。
2、财务部门应核对报销款项，并及时办理报账手续。
3、采购部门应做好办公用品的台账管理，记录采购物品的名称、规格型号、数量、单位价格等信息。
第七条采购数据分析与优化1、财务部门应定期统计和分析办公用品采购数据，包括采购金额、采购次数、采购物品种类等。
2、根据采购数据分析结果，采购部门应及时调整采购策略，以提高采购效率和降低采购成本。
公司办公用品管理制度(15篇)
公司办公用品管理制度(15篇)公司办公用品管理制度1(一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行采购、管理。
行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。
(二)采购与报销的.审批程序每月最末一周，行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情况编制《月度办公用品采购清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进行采购。
会议用品单列采购申请，统一至行政管理部领用。
专用用品(如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需采购。
(三)开支限额标准日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。
个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行限额控制，超过部分必须经公司主管领导批准。
其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。
业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。
办公用品限额标准普通员工______元/月;部门经理______元/月;公司领导______元/月。
(四)发放办法各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具领用卡每部门一张。
行政管理部行政文员为办公用品(含文具)保管、分发负责人。
(五)其它管理要求行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。
日常办公用品超过目标额使用时，需提出检查报告说明原因及改善办法，并做好下一月度的计划。
(六)礼品管理规定公司日常性礼品由行政管理部负责采购、保管，由使用部门填写申购单，相关领导审批后提交行政管理部采购。
业务性礼品可由各部门自行购买，但须报至行政管理部备案。
公司办公用品管理制度2第一章总则第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管,特制定本规定。
第二条本规定中的办公用品包括:公司给员工个人配置的'通讯工具(手机、bp机)、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。
公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。
公司公用的办公设备,如公共区域的传真机、打印机、复印机等。
办公用品采购管理制度及流程
办公用品采购管理制度及流程一、目的和原则为了规范公司办公用品的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
本制度旨在实现办公用品采购的规范化、程序化、透明化，确保采购过程的公平、公正、公开。
二、采购管理制度1.采购计划（1）各部门根据实际工作需要，每月末前向采购部门提交下月办公用品采购计划，内容包括品名、规格、数量、预算等。
（2）采购部门对各部门提交的采购计划进行汇总、审核，制定公司统一的采购计划，报总经理审批。
2.采购方式（1）公开招标：对于采购金额较大或性质特殊的办公用品，采用公开招标的方式进行采购。
（2）邀请招标：对于采购金额较小或常规性的办公用品，采用邀请招标的方式进行采购。
（3）竞争性谈判：对于特定供应商或特定产品，采用竞争性谈判的方式进行采购。
（4）单一来源采购：对于只能从特定供应商处采购的办公用品，采用单一来源采购。
3.采购程序（1）发布采购公告：根据采购方式，采购部门在相应媒体上发布采购公告，邀请符合条件的供应商参加投标。
（2）供应商报名：供应商按照采购公告要求，提交相关资料，报名参加投标。
（3）投标文件的接收和审核：采购部门接收供应商提交的投标文件，进行形式审核和资格审核。
（4）投标文件的评审：采购部门组织专家对投标文件进行评审，确定中标候选人。
（5）中标通知：采购部门向中标候选人发出中标通知书，并要求其在规定时间内签订合同。
（6）合同签订：采购部门与中标供应商签订采购合同，明确合同条款、交货时间、质量要求等。
（7）合同执行：采购部门跟踪合同执行情况，确保供应商按合同要求履约。
（8）验收和付款：各部门根据合同约定，对供应商提供的办公用品进行验收，合格后办理付款手续。
三、采购管理流程1.采购计划流程（1）各部门提交采购计划→ 采购部门汇总审核→ 制定采购计划→ 总经理审批2.采购执行流程（1）发布采购公告→ 供应商报名→ 投标文件接收审核→ 投标文件评审→ 中标通知→ 合同签订→ 合同执行→ 验收付款四、监督与考核1.采购部门对采购过程进行全程监督，确保采购活动符合法律法规和公司规定。
办公用品采购管理规定（4篇）
办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购行为，提高采购效率，节约采购成本，制定本规定。
第二条办公用品采购包括办公设备、办公用品、办公家具等。
第三条本规定适用于本单位所有办公用品的采购活动。
第四条采购人员应当具备一定的专业知识和采购经验，能够熟悉本规定的内容。
第五条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行采购活动。
第六条采购人员应当严格遵守国家有关质量标准和采购程序的规定，确保采购品质量合格。
第七条采购人员应当坚持廉洁自律，不得以任何方式索取、收受供应商的财物或以其他方式谋取私利。
第八条供应商应当诚信守约，确保按照合同要求提供产品和服务。
第九条违反本规定的，由单位纪检部门依据相应纪律规定进行处理。
第十条本规定由单位采购管理部门负责解释。
第二章采购计划第十一条单位应当根据工作需要，制定年度采购计划。
第十二条采购计划应当明确采购品种、数量和时间。
第十三条采购计划应当根据单位实际情况和财务状况进行合理安排，确保采购任务的完成。
第十四条采购计划应当经单位领导同意后执行。
第三章供应商的选择与评估第十五条采购人员应当根据采购任务的要求，选择合适的供应商。
第十六条采购人员应当根据供应商的信誉度、质量保证能力、价格、售后服务等因素进行综合评估。
第十七条采购人员应当定期对供应商进行评估，以确保供应商的稳定性和质量保证能力。
第四章采购程序第十八条采购程序分为采购准备、招标、比选、议价和合同签订等阶段。
第十九条采购人员应当在采购准备阶段对采购品种、数量、质量要求等进行详细的了解和调研。
第二十条采购人员应当在采购准备阶段编制采购计划和招标文件，并征得上级主管部门的批准。
第二十一条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行招标或比选工作。
第二十二条采购人员应当及时公示采购信息，确保公开透明。
第二十三条采购人员应当与供应商进行谈判和议价，力求达成合理的价格和条件。
第二十四条采购人员应当在履行合同的过程中监督供应商的履约情况，确保合同效力和信息安全。
办公用品管理制度(15篇)
办公用品管理制度(15篇)办公用品管理制度1为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。
一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。
采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。
购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。
单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。
二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。
三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。
维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。
未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。
四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的.原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。
各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。
五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。
印制时要履行签字手续，每月结算一次。
办公用品管理制度21.目的:为了节约开支杜绝浪费,规范公司办公用品的管理,特制定本规定。
2.适用范围:本规定适用于总公司,各分子公司根据本规定制定细则并报总公司备案。
3.权责说明:办公用品由总经办统一采购并发放,实行采购与保管'人员分开、责任分开'的原则。
4.办公用品的界定:本规定中办公用品指办公用复印纸、水笔、笔记本、信笺、纸杯等。
办公用品采购制度范文(4篇)
办公用品采购制度范文一、目的1、为了加强办公室办公用品管理，规范采购流程，明确权责，节约成本，特制定本制度。
2、办公用品指日常办公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、纸张、办公室自动化耗材、福利、卫生清洁用品、办公桌椅及电脑等。
二、权责1、办公用品由行政人事部统一集中管理，统一采购，统一发放，统一回收处理。
2、行政主管负责办公室用品的采买及日常管理发放。
三、申购流程1、行政主管对日常办公用品实行登记管理，如需采购，需要进行申购。
2、行政主管提出申购需求，需做到货比三家，物美价廉，确保质量，并编制预算明细，填写《办公用品申购单》，报总经理审批。
3、采购人员到财务部填写借款申请，领取采购现金，实施采购。
4、凡是一次性采购金额在____元以上者，需要两人外出采购。
5、节假日福利采购，也遵循以上流程。
四、办公用品管理领用1、办公用品采购回后，由行政人事部统一验收入库，并填写入库单，属于固定资产的，由财务部登记造册。
2、办公用品由行政人事部统一保管、发放。
圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品，各部门可直接到行政人事部领取。
原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯)。
4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。
5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由总经理批准，并执行交旧领新制度。
6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品(易耗品视情况而定)，如有丢失的须按原价扣还。
五、本制度自下发之日起执行。
兰德行政人事部____/5/26办公用品采购制度范文（2）1. 目的和范围本制度旨在规范和统一公司办公用品采购管理，确保采购过程的公平、公正和透明，提高采购效率，降低采购成本。
2. 适用范围本制度适用于公司所有部门和员工的办公用品采购活动。
3. 采购流程3.1 采购需求申报各部门根据实际需求填写采购需求申请表，明确需购买的办公用品种类、数量和预算额度，并提交给采购部门审核。
办公用品采购管理制度(7篇)
办公用品采购管理制度一、目的为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。
二、适用范围本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。
三、办公用品采购第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月____日，遇特殊情况进行调整。
请各部门有特殊需求的，须在每月____日前申请，逾期则下月采购。
第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请（注明品牌、规格、型号、价格及用途），申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。
第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。
第四条本办法所指办公用品分为1、低值易耗品第一类：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如：铅笔、橡皮、胶水、胶带、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。
第二类：生活及待客用品。
如：面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。
2、耐用品第三类：办公家具。
如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
第四类：办公设备类。
如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。
第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币____元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。
四、办公用品申领流程1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程需求部门登记）→（预算内）行政人事部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐2、第三、四类办公用品申领流程：需求部门填写《办公用品需求申请单表》→部门经理审核（签字）→分管领导审核（签字）→询价→总经理审核（签字）→行政人事部采购→领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。
办公用品采购管理制度(实用16篇)
办公用品采购管理制度（实用16篇）办公用品采购管理制度第1篇为规范乡镇办公用品的采购、保管、领取和使用，既节约开支、减少浪费，又保证各项工作的正常开展，特制定本制度。
一、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括日常办公文具、卫生用具等;特殊办公用品指属于政府采购范围的物品。
二、办公用品的采购1、一般办公用品，由党政办公室负责采购、管理、发放，任何部门和个人均不得私自采购。
2、特殊办公用品，镇需用部门填写申购单，经分管领导和主要领导批准后，由镇会计核算中心按照有关规定到县政府采购中心办理采购手续，党政办公室统一领回发放。
3、一般办公用品采购程序：需用部门提出申请→相关部门领导审批→党政办汇总、拟采购清单→机关分管领导、镇长审核→党政办采购、发放、管理→采购人在发票上经手签字→财务负责人、相关分管领导、镇长审核→财务核销。
4、采购时间安排在每月月初，申购部门需在前一月月底将申购单送至党政办公室;如临时需要且党政办公室无库存的，急用现买零散性采购实行双人采购制度。
5、采购人员须尽职尽责，本着厉行节约的原则，认真做好市场调查，充分掌握所需购物品的性能、价格等情况，力求货比三家，购得质优价廉商品。
三、办公用品的发放和领取1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室领取。
领取人在领用办公用品时需在《办公用品领取登记表》上写明日期、物品名称及规格、数量、用途等内容并签字。
特殊办公用品领取需由使用部门负责人签字。
2、党政办公室要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
四、办公用品的使用1、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用。
2、要爱护办公设备和相关物品，不得随意丢弃废置，严格执行注销制度。
要认真遵守操作规程，最大限度延长物品使用年限。
3、文件材料的印制要有科学性和计划性，印制前要认真做好校对、检查等工作，避免不必要的浪费。
办公用品采购制度(4篇)
办公用品采购制度第一章总则第一条为规范和统一公司办公用品采购行为，提高采购效率，降低采购成本，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的全体员工及相关部门。
第三条办公用品采购包括但不限于办公设备、办公家具、文具、打印耗材、劳动保护用品等。
第四条采购原则：1. 省时高效：采购过程应简化、便捷，提高采购效率。
2. 质量优先：采购的办公用品应确保质量，满足办公需求。
3. 价格合理：采购应选择性价比较高的产品，充分考虑性能、品质和价格。
4. 合规经济：采购应符合国家相关法律法规，不得进行不合规的采购行为。
第二章采购流程第五条采购需求提出：1. 任何员工在办公用品需求发生时，应向上级主管提出采购申请。
2. 采购申请中应包含以下信息：采购物品名称、数量、规格、使用科室、预算等。
第六条采购审批：1. 上级主管审核采购申请，确保申请的真实性、合理性和准确性。
2. 上级主管签字后，申请人将采购申请提交给采购部门。
第七条供应商选择：1. 采购部门根据采购需求向市场寻找多个供应商。
2. 采购部门应建立供应商数据库，定期更新供应商的信用状况和报价情况。
3. 采购部门根据供应商的信用状况、报价以及产品的性能、品质等因素，选择最合适的供应商进行采购。
第八条询价比价：1. 采购部门应向选定的供应商发送询价函，询价函中应包含详细的采购要求和规格。
2. 供应商回复后，采购部门进行比价，确保选择性价比最优的供应商进行采购。
第九条采购合同签订：1. 采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
2. 采购合同中应包含采购物品的名称、数量、质量标准、交付时间、付款方式等重要条款。
3. 采购部门应将采购合同及时归档，并留存相应的采购凭证。
第十条采购执行:1. 采购部门负责监督供应商按照采购合同的要求供货。
2. 采购部门应及时与供应商沟通和协调，确保供货及时，质量上乘。
第十一条采购结算:1. 采购物品到货后，采购部门进行验收，并做好验收记录。
办公用品采购与发放管理制度
办公用品采购及发放管理制度
一、所有办公用品（含日用杂品）的采购、发放、管理工作，由总务处统一负责。
二、办公用品的采购
1、一般情况下每月各部门提交办公用品采购申请单。
2、由总务处根据各部门所申请物品，结合库存量进行汇总，制定采购计划后进行采购。
3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。
4、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不谋私利。
5、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
三、办公用品的发放与管理
1、办公用品的发放，由负责人员签字后直接发放；
2、办公用品的发放采取以旧换新、以坏换新制度。
凡是领取新物品，必须把已经用过的不可以再用的物品交回总务处（消耗品除外）
3、办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，
码放整齐，清洁有序。
4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
办公用品采买制度管理规定范文
办公用品采买制度管理规定范文第一条总则为了规范公司办公用品的采购和管理，提高办公效率，节约成本，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二条定义本规定所称办公用品，是指公司在日常办公过程中所需的各种物品，包括文具、耗材、设备等。
第三条采购原则1. 公开透明：办公用品采购过程应公开、透明，确保采购活动的公平、公正、公开。
2. 质量优先：采购办公用品应注重质量，确保采购的物品符合公司要求。
3. 节约高效：采购办公用品应遵循节约原则，合理控制成本，提高办公效率。
4. 绿色环保：采购办公用品应注重环保，优先选择绿色、低碳、环保的产品。
第四条采购流程1. 需求申请：各部门根据实际工作需要，向采购部门提出办公用品需求申请。
2. 采购计划：采购部门根据各部门的需求，制定采购计划，并进行预算。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，选择具备资质、信誉良好的供应商。
4. 价格谈判：采购部门与供应商进行价格谈判，争取最优惠的价格。
5. 签订合同：采购部门与供应商签订合同，明确双方的权利和义务。
6. 货物验收：采购部门负责对货物进行验收，确保货物的质量和数量。
7. 货物发放：采购部门将验收合格的办公用品发放给各部门。
第五条管理制度1. 建立健全办公用品采购档案，包括采购计划、合同、发票、验收报告等。
2. 定期对办公用品进行盘点，确保库存的准确性和完整性。
3. 对办公用品的采购、使用、报废等环节进行监督和管理，确保办公用品的合理使用。
4. 建立办公用品采购反馈机制，及时了解各部门的需求和意见，不断优化采购流程。
第六条违规处理1. 违反本规定，造成公司损失的，依法承担赔偿责任。
2. 违反本规定，涉及犯罪的，依法移交司法机关处理。
第七条附则1. 本规定由公司董事会负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施。
第八条修订历史1. 2021年1月1日，《办公用品采买制度管理规定》正式发布。
2. 2022年5月1日，《办公用品采买制度管理规定》进行修订，完善了采购流程和管理制度。
办公室物资采购管理办法
办公室物资采购管理办法(实用版)编制人：__审核人：__审批人：__编制单位：__编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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办公用品采购管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是本店铺为大家整理的办公用品采购管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
办公用品采购管理制度 1一、目的为确保非库存物资及库存物资的采购在供应、质量、服务及价格方面为公司获取最大利益以及最有效的成本节约，总裁办作为采购的主导部门特制定此采购管理政策。
本政策将规范所有从公司外部采购的物品从采购到付款的全部过程。
二、适用范围：本管理规定适用于XX公司集团总部及各城市公司三、采购范围实施采购的物品根据其用途及使用频率进行以下分类：1、日常办公用品：指员工日常办公所必需的低值物品。
包括（纸张、笔记本、订书钉、橡皮、涂改液、胶水/胶棒、大头针、曲别针、复写纸、口取纸、胶带、笔芯、）低值非易耗品（文件夹、文件筐、笔筒、尺子、订书器、打孔器、名片夹、计算器、剪刀、废纸篓、胶带托等）。
2、低值易耗品：硒鼓、墨盒3、自动化办公设备：包括电脑及外围配件（移动硬盘、光驱等）打印机、扫描仪、传真机（属固定资产范畴，详见固定资产管理办法）4、为进一步规范管理，集团取消对U盘的采购和发放，如有需要员工可自带。
四、采购政策及采购流程5、采购归口管理：集团总裁办及各城市公司综合管理部负责物品的采购与日常管理。
除特殊情况外，所有物品的采购需由采购实施部门来完成，集团总裁办负责监督管理。
6、供应商：所有物品的采购应遵循“质量最佳、成本最低”的原则。
采购实施部门负责对日常采购的物品供应商进行比价选择，本着长期合作的目的与供应商签订长期合作协议，享受长期合作特价供应。
7、供应商的选择：以半年为周期，对供应商提供的商品进行质量、价格综合评价后，与其重新签约或重新选择其他供应商。
8、文具发放标准：每人每月的文具采购标准不超过20元。
部门超出每月标准时，将取消超出部分文具的采购。
办公用品采购管理制度 2一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度;2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。
二、权责1、办公用品由行政部办公室(以下简称行政办)集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理;2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理;3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购;4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账;5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。
三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员;2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商;3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购;4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人一起外出采购;5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。
行政专员在过程中实施配合。
四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证;2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。
财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。
五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品;2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收;4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。
六、登记和管理1、行政专员须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理;2、财务部须会同行政专员定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符;3、办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能;4、行政专员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。
七、其他1、本制度由行政部制订，并负责解释;2、今后若有未尽事宜，由行政部另行发文通知。
办公用品采购管理制度 3为加强办公用品采购及管理，节约开支，减少浪费，制定本制度：1、行政部负责公司办公用品、办公设备、设施、低值易耗品、通信设备等（以下简称办公用品）的采购、保管与发放。
2、行政部根据需要每月统一配发日常办公用品，其他办公用品由各部门提出申请报行政部，经公司领导核准统一购买。
除特殊情况外，任何人不得先买后批。
3、行政部采购办公用品必须办理登记、造册手续，并建立相关台帐，由公司定期检查使用情况，因人为所造成的破坏或损失属非正常损耗，由当事人或责任人负责赔偿。
4、本着厉行节约的原则，行政部有权对不合理的采购支出加以控制和拒绝。
5、行政部负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品，并办理移交手续，调离人员必须经行政部签字后方可办理其它离职手续。
6、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品，并指定专人负责管理。
7、严格执行财务制度，按照审批采购清单和规定手续做好采购工作。
货款结算原则上坚持统一发票付款，特殊情况经财务主管批准可接受收款收据。
8、办公用品采购应本着少花钱、多办事、办好事原则，精打细算，货比三家，把好质量关，杜绝假冒伪劣的商品。
9、采购要有计划，根据批准的采购清单，分清轻重缓急，合理安排，定时购进，保证供应，未经批准，不得购买。
10、购入物品，一律交保管员验收登帐后再分发，做到账单真实、有效，款物相符。
11、采购人员要廉洁奉公，不循私情，不得损公肥私，中饱私囊，并自觉接受监督。
办公用品采购管理制度 4为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本办法。
一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。
二、办公用品采购的审批程序:由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。
办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理:1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。
2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。
3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。
4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。
三、办公用品的保管和发放按以下程序进行:1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。
2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。
3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。
四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。
五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究。
对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。
办公用品采购管理制度 5第一条机关办公用品实行“按需申报、统一采购、力求节约”的原则。
列入政府采购目录内或达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具必须按政府集中采购程序实施政府采购。
未列入政府集中采购目录内或未达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具由综合科负责统一集中采购。
（办领导的办公用品需求由综合科负责）。
电脑耗材每年集中采购实施两次（即上、下半年采购各一次）。