办公用品的采购及管理规定
办公室用品采购管理制度(8篇)
办公室用品采购管理制度（8篇）（篇一）为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。
一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。
采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。
购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。
单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。
二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。
三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。
维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。
未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。
四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。
各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。
五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。
印制时要履行签字手续，每月结算一次。
（篇二）为切实贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步规范镇政府机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力争既节约开支、减少浪费，又保证镇直机关各项工作的正常开展，特制定本制度。
一、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括日常办公文具、卫生用具等；特殊办公用品指属于价值相对较大的贵重办公用品。
办公用品的采购及管理规定
办公用品的采购及管理规定The document was prepared on January 2, 2021办公用品的采购及管理规定第一条目的为规范公司办公用品的使用及管理,控制成本、节约开支,根据公司实际情况,特制订本规定.第二条办公用品的分类按使用性质分为易耗品和管理品两类.易耗品主要指：圆珠笔、签字笔、铅笔、笔记本、固体胶、回形针、记事本、复印纸、笔芯、便签、橡皮擦、涂改液、白板笔、荧光笔、印泥等易耗用品.管理品包括为：电脑、打印机、计算器、订书机、文件夹、文件柜、长尾票夹、剪刀、裁纸刀、卷尺、三角板、直尺、扫描仪、空调、电风扇、相机、投影仪、办公桌椅等管理或辅助物品.第三条办公用品的申请及审批各部门根据本部门的办公需要,将所需办公用品填写办公用品申购单,由公司领导同意后,由综合部统一购买.对于价值较高的管理品如电脑、打印机、文件柜、办公桌椅等,需单独写购买申请,报总经理审批后由综合部购置.对于部分使用量大的办公用品,综合部要保证有少量的库存,以备人员增加或变更等需要,确保日常办公的正常运行.第四条办公用品的采购及验收入库综合部应根据办公用品申购单上的用品明细、规格以及数量购买.办公用品购买后入库时,应以办公用品申购单和购买清单为依据进行验收,并填写办公用品入库登记表.第五条办公用品的报销办公用品办理入库手续后,须持购货发票、清单,填写费用报销审批单,由领导审核签字后方能报销.第六条办公用品的发放及使用管理公司办公用品统一由综合部管理.办公用品采购到位后,各部门根据其计划清单领用办公用品,领用人必须在办公用品领用登记表签字,填写领取人姓名、日期、用品名称、领用数量等.办公用品使用规定：1.签字笔或圆珠笔每人每次限领1支,笔墨用完,可换领笔；2.订书机、计算器、固体胶、圆珠笔、签字笔等申购后领用时须以旧换新.3.复印纸由综合部统一管理,任何部门、任何人不得私自领取.4.严禁复印与公务无关的私人资料,违者罚款50元/次.第七条办公用品的保管个人领用的办公品必须认真保管,因人为保管不当造成办公用品损坏需自己购买.备用办公用品由综合部统一管理,由专人负责保管,并实行定期盘存制.盘存频率为每季度一次,综合部将于每季度末进行备用办公品的盘存.要求月初库存与期间采购、领用、月尾结余在数量上一致,若不一致必须查找原因及问题环节,并将盘查的库存数量,结合各部门上报的计划用量,做出采购申请单计划递审. 第八条 离职人员办公用品交接离职、调出人员在办理离职、交接手续时,应将所用的办公用品交接,如有缺失的照数赔偿,否则不予办理手续. 第九条 办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用.第十条 所有员工要勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗和办公费用. 第十一条 本规定自颁布之日起施行,如有变更另行通知.附件1：办公用品购买及领用流程2附件3：公司办公用品领用登记表附件4：城投公司办公用品入库登记表。
办公用品管理制度
办公用品管理制度管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对肯定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。
下面是的我为您带来的办公用品管理制度【最新4篇】，希望可以启发、帮忙到大家。
办公用品管理制度篇一一、编制目的为规范办公室办公用品的采购、保管、领取和使用，使之管理有序，节俭节省、避开挥霍，特订立本制度。
二、适用范围本制度适用于公司办公用品的管理。
三、办公用品采购1、除公司领导特殊要求外，公司的办公用品由综合办公室统一购买，统一管理，并有专人负责。
2、办公用品的购买应本着“节省开支，合理使用”的原则，在购买办公用品时应查清库存，避开重复挥霍。
3、办公用品管理员在购买办公用品时应精准把握市场价格，进行比较，尽量以最低的价格购买到最好的物品。
4、管理员购买办公用品应填写《办公用品申购表》，仔细注明所购买用品的名称、数量、价格、型号等情况。
随用随买的个别零散性采购，一次性采购在500元以下的，报综合办公室主任审批；金额在500元以上的，报总经理审批。
5、办公用品购买后，由财务部与办公用品管理员依据办公用品购买清单办理入库登记，填写《入库登记表》。
四、办公用品保管1、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理掌控。
常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。
要避开不必需的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
2、定期进行办公用品库存盘点，确保帐物相符。
随时把握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增添库存，保障供应。
3、加强对办公旧物的管理，阶段性使用和短时间闲置的物品要妥当保管，随时待用。
五、办公用品领用1、办公用品领取时，领取人须在《物品领取登记表》上写明日期、领取物品名称及规格、数量等项并签字。
2、办公用品管理员应恪尽职守，坚持原则，照章做事，严格掌控办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。
对于消耗品，可依据历史记录和阅历法则设定领取基准。
明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则管理员有权拒付。
办公用品采购管理规定(三篇)
办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购流程，提高采购效率，保证采购质量，根据国家相关法律法规，制定本管理规定。
第二条本规定适用于本单位的办公用品采购活动。
第三条办公用品采购应遵循公开、公平、公正的原则，坚持节约、务实、严肃的原则，确保所购办公用品的质量、价格合理。
第四条办公用品采购按照集中采购、分级管理原则进行，由采购部门负责具体执行。
第五条本单位采购的办公用品应优先选择环保、节能、可持续发展的产品，并要求供应商提供相关证明。
第二章采购流程第六条办公用品采购前，需进行前期调研，明确采购需求和预算，并制定采购计划。
第七条采购计划应包括采购项目、数量、预算、供应商选择依据等信息，并报批相关领导。
第八条采购部门应根据采购计划，进行供应商的信息收集、比较评估，选择最佳供应商。
第九条选择供应商后，采购部门应与供应商进行招标、报价或协商，确保采购的公开透明。
第十条采购合同应依法签订，并明确规定办公用品的质量、数量、交货期限、售后服务等相关内容。
第十一条采购部门应加强对供应商的监管，确保供货及时、完整，并及时处理供应商的投诉。
第三章监督与管理第十二条本单位应设立采购审计部门，对办公用品采购过程进行监督和审计。
第十三条采购审计部门应定期对采购合同、采购过程进行抽查，发现问题及时提出整改要求。
第十四条采购部门应制定完善的办公用品采购管理制度和相关细则，定期进行培训，确保员工遵守规定。
第十五条采购部门应建立并维护供应商资料库，对供应商进行分类、评估和监管。
第四章处罚与奖励第十六条违反本规定的行为将根据情节轻重进行相应处罚，包括警告、记过、降职、辞退等处理。
第十七条对于负责采购工作并工作出色的员工，应给予相应奖励，包括表彰、奖金、晋升等。
第五章附则第十八条本规定解释权归本单位采购部门所有，如有需要进行修订或补充，应经相关领导批准。
第十九条本规定自制定之日起正式施行，废止以前的所有办公用品采购管理规定。
公司办公用品采购及管理方案(3篇)
公司办公用品采购及管理方案一、为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。
二、办公用品的申购及审批规定：1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。
2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过___元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。
3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。
三、办公用品的采购规定：1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。
2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。
3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。
4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供___（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。
四、办公用品的验收及报销规定：1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。
2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。
3、所有办公用品必须凭正规___后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。
五、办公用品的领用规定：1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。
办公用品采购制度及流程范本（精选7篇）
办公⽤品采购制度及流程范本（精选7篇） 为了加强公司办公⽤品采购管理，进⼀步规范⾏政⼯作，提⾼⼯作效益，切实推进公司发展，应制定规范的办公⽤品采购制度及流程。
下⾯店铺为⼤家整理了有关办公⽤品采购制度及流程的范⽂（精选7篇），希望对⼤家有帮助。
办公⽤品采购制度及流程篇1 ⼀.总则 (⼀)为加强办公⽤品管理，规范办公⽤品领⽤程序，提⾼利⽤效率，降低办公经费，特制定本制度。
(⼆)规定中的办公⽤品分为固定资产、管制品和消耗品。
1、固定资产主要指：桌椅、公⽂柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。
固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、管制品和消耗品包括：剪⼑、橡⽪擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、⼤头针、夹⼦、图钉、名⽚、档案袋或盒、计算器、电池等。
3、员⼯应对办公⽤品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
对于消耗品第⼆次发放起，必须实⾏以旧换新。
⼆.办公⽤品采购计划 (⼀)各部门根据本部门办公⽤品消耗和使⽤情况，于每⽉25⽇前填报：⾏政部表格⼀《()⽉季度办公⽤品申领表》，该申领表经部门负责⼈审批签字后报⾏政部，经⾏政部负责⼈审核后交办公⽤品管理员进⾏登记领取。
(⼆)管理员核对办公⽤品领⽤申请表与办公⽤品台账库存后，填报：⾏政部表格⼆《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》，该表经⾏政部负责⼈、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责⼈进⾏采购。
三.办公⽤品购置及保管 (⼀)⾏政⽤品采购员根据审批签字后的《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》实施购买，并与⽉底完成 (⼆)办公⽤管理⼈员应认真、仔细、负责的做好办公⽤品⼊库出库台账，做到每⼀批办公⽤品进出有章可循、有据可查。
认真填写：⾏政部表格8《办公⽤品⼊库登记表》 四.办公⽤品的发放及领⽤ (⼀)个⼈办公⽤品的发放 1、新员⼯⼊职按标准配备签字笔⼀⽀、笔记本⼀本、⽂件夹⼀个等。
2、个⼈领⽤办公⽤品应据实填写：⾏政部表格3《个⼈办公⽤品申领单》，经部门负责⼈审核签字后，交由⾏政部审批同意后由办公⽤品管理员负责发放登记. 3 、管理员根据个⼈办公⽤品领取情况作出详实登记，负责建⽴个⼈⽤品领取档案，根据申请单对应详实填写：⾏政部表格《个⼈物品领取登记表》。
办公用品采购管理规定（4篇）
办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购行为，提高采购效率，节约采购成本，制定本规定。
第二条办公用品采购包括办公设备、办公用品、办公家具等。
第三条本规定适用于本单位所有办公用品的采购活动。
第四条采购人员应当具备一定的专业知识和采购经验，能够熟悉本规定的内容。
第五条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行采购活动。
第六条采购人员应当严格遵守国家有关质量标准和采购程序的规定，确保采购品质量合格。
第七条采购人员应当坚持廉洁自律，不得以任何方式索取、收受供应商的财物或以其他方式谋取私利。
第八条供应商应当诚信守约，确保按照合同要求提供产品和服务。
第九条违反本规定的，由单位纪检部门依据相应纪律规定进行处理。
第十条本规定由单位采购管理部门负责解释。
第二章采购计划第十一条单位应当根据工作需要，制定年度采购计划。
第十二条采购计划应当明确采购品种、数量和时间。
第十三条采购计划应当根据单位实际情况和财务状况进行合理安排，确保采购任务的完成。
第十四条采购计划应当经单位领导同意后执行。
第三章供应商的选择与评估第十五条采购人员应当根据采购任务的要求，选择合适的供应商。
第十六条采购人员应当根据供应商的信誉度、质量保证能力、价格、售后服务等因素进行综合评估。
第十七条采购人员应当定期对供应商进行评估，以确保供应商的稳定性和质量保证能力。
第四章采购程序第十八条采购程序分为采购准备、招标、比选、议价和合同签订等阶段。
第十九条采购人员应当在采购准备阶段对采购品种、数量、质量要求等进行详细的了解和调研。
第二十条采购人员应当在采购准备阶段编制采购计划和招标文件，并征得上级主管部门的批准。
第二十一条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行招标或比选工作。
第二十二条采购人员应当及时公示采购信息，确保公开透明。
第二十三条采购人员应当与供应商进行谈判和议价，力求达成合理的价格和条件。
第二十四条采购人员应当在履行合同的过程中监督供应商的履约情况，确保合同效力和信息安全。
办公用品购置领用规定
办公用品购置领用规定办公室是一个工作效率的关键环境，而办公用品的购置与领用规定则是保障办公室正常运行的重要一环。
为了规范办公室内办公用品的购置和领用流程，提高工作效率和资源利用率，特制定以下办公用品购置领用规定。
一、适用范围本规定适用于所有部门及员工，包括但不限于行政、财务、人事等办公室的日常工作。
二、办公用品购置1. 需要购置办公用品的部门或个人应填写《办公用品申请表》，包括物品名称、规格、数量等详细信息，并注明用途和购置原因。
2. 办公用品申请表应在申请前提前至少三天提交给行政部门进行审核，行政部门应根据实际需求和预算情况进行审批决定。
3. 各部门负责人要严格控制购置数量，防止重复购置和浪费。
4. 行政部门收到批准的申请后，应及时与相关供货商进行联系，争取最优购置条件和价格。
5. 购置过的办公用品应及时存放并登记入库，以便后续管理。
三、办公用品领用1. 员工需要领用办公用品应填写《办公用品领用申请表》，包括物品名称、规格、领用数量等详细信息，并注明用途和领用原因。
2. 办公用品领用申请表应在领用前至少两天提交给上级主管进行审核，主管应根据实际需求和库存情况进行审批决定。
3. 办公用品领用时，员工需凭借个人工号和有效身份证件到指定仓库或者办公室领取，并在《办公用品领用申请表》上签字确认。
4. 办公用品领用后要及时记录并更新库存信息，并定期盘点，确保库存数据的准确性。
四、办公用品管理1. 行政部门承担着办公用品的购置、存储、管理及盘点等职责，应保证库存充足，合理分配和使用办公用品。
2. 行政部门在办公用品的管理上要建立相应的档案，包括采购记录、使用记录、库存记录等，以便于日后查询和统计。
3. 各部门负责人要定期检查和监督办公用品的使用情况，确保办公用品的合理使用和避免浪费现象的发生。
4. 员工个人应自觉遵守使用办公用品的规定，妥善保管和合理使用，严禁私自挪用办公用品。
5. 对于长期未使用的办公用品，行政部门可以进行清理，及时处理闲置和报废物品。
办公用品采购管理规定及办法
办公用品采购管理规定及办法一、概述办公用品的采购管理对于一个企业的日常运营非常重要。
合理、高效的办公用品采购管理能够提高企业的工作效率，节约成本，确保办公用品的质量和供应可靠性。
本文将会介绍办公用品采购的管理规定及操作办法，帮助企业建立健全的采购流程，提高采购效率。
二、采购管理规定1. 采购授权与组织为了确保采购过程的透明和规范，企业应该明确设立采购部门或委托专业的采购机构负责办公用品的采购工作。
采购部门或机构应该负责起草和执行采购计划，并且由高级管理人员授权进行采购活动。
此外，企业还应该建立采购审批制度，对采购活动进行审批记录和监控。
2. 供应商管理为了确保办公用品质量和供应可靠性，企业应该建立供应商管理制度。
该制度应包括供应商评估和认证的标准、流程和方法。
企业应该选择合格、信誉良好的供应商，并与供应商签订合同，明确供应商的责任和义务。
供应商的选择应充分考虑产品质量、价格、交货时间以及售后服务等方面的要求。
3. 采购流程企业应该制定完整的采购流程，确保每个环节都受到严格控制和监督。
采购流程包括需求确认、编制采购计划、发布采购公告、供应商筛选和比较、合同谈判和签订、订单确认、货物验收和付款等环节。
每个环节都需要有相应的文件和记录，以确保采购过程的可追溯性。
4. 预算控制办公用品采购应该遵循预算控制原则，确保采购费用不超出预算范围。
企业应该在每个财年初制定办公用品采购预算，并根据需求变化进行调整。
在采购过程中，需要与财务部门密切合作，及时报告采购费用和预算执行情况，确保采购支出的合理性和可控性。
三、操作办法1. 需求确认与计划编制办公用品采购前，需求部门应详细确认自己的需求，并编制详细的采购计划。
采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、要求的质量标准和交货时间等信息。
采购计划的编制需要与财务部门对接，确保预算合理性。
2. 供应商筛选与比较根据采购计划，采购部门应当寻找合适的供应商，并经过评估和比较，选择最合适的供应商。
办公用品采购管理制度（五篇）
办公用品采购管理制度为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。
本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在____元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括：文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。
本办法所称的采购、管理行为包括：采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。
一、采购管理1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。
分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。
供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。
严禁各经营单位及部门自行组织采购。
2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。
实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。
3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。
根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。
财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。
4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。
计划外临时采购，单笔金额____元以下的由计财部负责人审批，超过____元的须财务主管财务总经理审批。
二、实物验收管理。
实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。
各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。
保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。
行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。
办公用品采购管理规定范文(3篇)
办公用品采购管理规定范文一、引言本规定旨在规范办公用品采购流程，确保采购工作的透明、公正和高效运行。
本规定适用于所有部门、单位的办公用品采购活动。
二、采购计划1. 每年初制定全年采购计划，包括各项办公用品的名称、数量、质量要求和预算等。
采购计划应根据实际需求和经费情况进行合理安排。
2. 部门或单位根据采购计划编制月度采购计划，并提前报备相关部门审核确认。
三、供应商选择与评估1. 选择供应商应根据公开、公正、公平的原则，并注重供应商的信誉、质量、价格和服务等方面。
2. 采购部门或专业评估人员应制定供应商评估标准，并根据标准对供应商进行评估。
3. 评估结果应保存归档，并及时向相关部门通报。
四、采购申请和审批1. 部门或单位需要办公用品时，应填写采购申请表，包括办公用品的名称、数量、规格要求等，并经主管部门审批。
2. 采购申请表应按规定的流程提交至采购部门，采购部门收到申请后应及时处理，确保申请及时办理。
五、采购合同签订1. 采购部门应根据申请的办公用品需求，起草采购合同，并征得主管部门的同意。
2. 采购合同应包括供应商的名称、联系方式、采购物品的名称、数量、质量要求、价格、交付时间和支付方式等信息。
六、采购过程管理1. 采购部门应与供应商保持良好的沟通，确保采购进程的顺利进行。
2. 采购部门应及时跟踪采购进度，并向申请部门提供相关采购信息。
3. 若采购过程中发生问题或纠纷，采购部门应根据相关规定采取适当的解决措施。
七、验收与入库1. 采购部门应组织验收，确保所购办公用品符合质量要求和合同约定。
2. 验收合格的办公用品应及时入库，并进行登记记录。
八、质量管理1. 采购部门应建立健全的质量管理制度，确保所购办公用品的质量符合要求。
2. 部门或单位应定期对采购的办公用品进行质量检查，并做好记录。
九、绩效评估1. 采购部门应制定绩效评估标准，并根据标准对采购工作进行评估。
2. 评估结果应及时向相关部门通报，并对考核不合格的人员进行适当的处理。
办公用品采购、管理、领用规定
办公用品采购、管理、领用规定
一、采购规定
1.1 采购范围
办公用品采购范围包括但不限于文具、办公设备、耗材等。
1.2 采购程序
1.采购人员应根据实际需求确定采购清单，并提出采购申请。
2.采购人员应根据公司规定的供应商采购流程选择合适的供应商进行询价或招标。
3.采购人员应结合供应商的报价和公司实际情况，选择并确定最终供应商。
4.采购人员应填写采购订单，确保订单内容准确无误，且符合公司规定的采购标准。
二、管理规定
2.1 入库管理
1.入库人员应对采购到的办公用品进行清点、验收和登记，并填写入库记录。
2.入库人员应将入库的办公用品妥善摆放，保证物品无损坏。
2.2 出库管理
1.领用人员应填写领用申请单，经相关部门负责人审批后方可领用。
2.出库人员应根据领用申请单的内容，发放相应的办公用品，并记录领用情况。
三、领用规定
3.1 领用条件
1.员工应按照公司规定的领用程序和条件进行办公用品的领用。
2.领用人员应合理使用领用的办公用品，并妥善保管，严禁私自挪用、浪费。
3.2 领用周期
1.领用人员应根据实际需要合理安排办公用品的领用周期，避免过量浪费。
以上为公司制定的办公用品采购、管理、领用规定，所有部门和员工应严格遵守，确保办公用品的合理使用和管理。
办公用品采购制度(4篇)
办公用品采购制度第一章总则第一条为规范和统一公司办公用品采购行为，提高采购效率，降低采购成本，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的全体员工及相关部门。
第三条办公用品采购包括但不限于办公设备、办公家具、文具、打印耗材、劳动保护用品等。
第四条采购原则：1. 省时高效：采购过程应简化、便捷，提高采购效率。
2. 质量优先：采购的办公用品应确保质量，满足办公需求。
3. 价格合理：采购应选择性价比较高的产品，充分考虑性能、品质和价格。
4. 合规经济：采购应符合国家相关法律法规，不得进行不合规的采购行为。
第二章采购流程第五条采购需求提出：1. 任何员工在办公用品需求发生时，应向上级主管提出采购申请。
2. 采购申请中应包含以下信息：采购物品名称、数量、规格、使用科室、预算等。
第六条采购审批：1. 上级主管审核采购申请，确保申请的真实性、合理性和准确性。
2. 上级主管签字后，申请人将采购申请提交给采购部门。
第七条供应商选择：1. 采购部门根据采购需求向市场寻找多个供应商。
2. 采购部门应建立供应商数据库，定期更新供应商的信用状况和报价情况。
3. 采购部门根据供应商的信用状况、报价以及产品的性能、品质等因素，选择最合适的供应商进行采购。
第八条询价比价：1. 采购部门应向选定的供应商发送询价函，询价函中应包含详细的采购要求和规格。
2. 供应商回复后，采购部门进行比价，确保选择性价比最优的供应商进行采购。
第九条采购合同签订：1. 采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
2. 采购合同中应包含采购物品的名称、数量、质量标准、交付时间、付款方式等重要条款。
3. 采购部门应将采购合同及时归档，并留存相应的采购凭证。
第十条采购执行:1. 采购部门负责监督供应商按照采购合同的要求供货。
2. 采购部门应及时与供应商沟通和协调，确保供货及时，质量上乘。
第十一条采购结算:1. 采购物品到货后，采购部门进行验收，并做好验收记录。
办公用品采购管理制度（5篇）
办公用品采购管理制度一、目的为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。
二、适用范围本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。
三、办公用品采购第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月____日，遇特殊情况进行调整。
请各部门有特殊需求的，须在每月____日前申请，逾期则下月采购。
第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途)，申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。
第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。
第四条本办法所指办公用品分为1、低值易耗品第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。
第二类:生活及待客用品。
如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。
2、耐用品第三类:办公家具。
如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
第四类:办公设备类。
如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。
第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币____元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。
四、办公用品申领流程1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程需求部门登记)→(预算内)行政人事部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐2、第三、四类办公用品申领流程:需求部门填写《办公用品需求申请单表》→部门经理审核(签字)→分管领导审核(签字)→询价→总经理审核(签字)→行政人事部采购→领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。
办公用品采购管理规定(三篇)
办公用品采购管理规定为规范局机关办公用品的采购、保管、发放和审批工作，根据政府采购的有关规定，特制定本制度。
一、本制度所指的办公用品包括办公自动化设备、仪器设备、办公家具、办公耗材、卫生洁具、办公用文具、接待用品等。
二、局办公室是机关办公用品采购、保管和发放工作的承办单位，具体由办公室确定专人负责，实行采购人员和保管发放人员分离制度，采购人员购进的用品，交保管人员验收无误签字后保管。
三、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。
四、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的各单位向办公室主任提出书面购物申请。
办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：（一）一次性开支在____元以下的，经办公室主任同意后，指定____人办理。
（二）一次性开支500—____元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定____人以上办理。
（三）一次性开支在5000—____元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定____人以上办理。
（四）一次性开支在____元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。
（五）办公自动化设备及办公家具等大宗物品以及属于政府控购物品的采购，按政府采购的有关程序办理。
五、办公用品的保管和发放按以下程序进行：（一）保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放;（二）凭领用单领用物品，领用单须经办公室主任审批签字同意;（三）保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可;（四）保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。
六、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。
办公用品采买制度管理规定范文
办公用品采买制度管理规定范文第一条总则为了规范公司办公用品的采购和管理，提高办公效率，节约成本，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二条定义本规定所称办公用品，是指公司在日常办公过程中所需的各种物品，包括文具、耗材、设备等。
第三条采购原则1. 公开透明：办公用品采购过程应公开、透明，确保采购活动的公平、公正、公开。
2. 质量优先：采购办公用品应注重质量，确保采购的物品符合公司要求。
3. 节约高效：采购办公用品应遵循节约原则，合理控制成本，提高办公效率。
4. 绿色环保：采购办公用品应注重环保，优先选择绿色、低碳、环保的产品。
第四条采购流程1. 需求申请：各部门根据实际工作需要，向采购部门提出办公用品需求申请。
2. 采购计划：采购部门根据各部门的需求，制定采购计划，并进行预算。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，选择具备资质、信誉良好的供应商。
4. 价格谈判：采购部门与供应商进行价格谈判，争取最优惠的价格。
5. 签订合同：采购部门与供应商签订合同，明确双方的权利和义务。
6. 货物验收：采购部门负责对货物进行验收，确保货物的质量和数量。
7. 货物发放：采购部门将验收合格的办公用品发放给各部门。
第五条管理制度1. 建立健全办公用品采购档案，包括采购计划、合同、发票、验收报告等。
2. 定期对办公用品进行盘点，确保库存的准确性和完整性。
3. 对办公用品的采购、使用、报废等环节进行监督和管理，确保办公用品的合理使用。
4. 建立办公用品采购反馈机制，及时了解各部门的需求和意见，不断优化采购流程。
第六条违规处理1. 违反本规定，造成公司损失的，依法承担赔偿责任。
2. 违反本规定，涉及犯罪的，依法移交司法机关处理。
第七条附则1. 本规定由公司董事会负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施。
第八条修订历史1. 2021年1月1日，《办公用品采买制度管理规定》正式发布。
2. 2022年5月1日，《办公用品采买制度管理规定》进行修订，完善了采购流程和管理制度。
办公室物资采购管理办法
办公室物资采购管理办法(实用版)编制人：__审核人：__审批人：__编制单位：__编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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办公用品采购制度（五篇）
办公用品采购制度一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度;2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。
二、权责1、办公用品由行政部办公室(以下简称行政办)集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理;2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理;3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购;4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账;5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。
三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员;2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商;3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购;4、凡一次性购买金额预计超过____元的，行政办必须安排两人一起外出采购;5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。
行政专员在过程中实施配合。
四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证;2、物资采购完毕，须在____个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。
财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。
五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品;2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收;4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。
办公用品采购管理规定及办法
办公用品采购管理规定及办法第一章总则第一条为了规范公司办公用品的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有办公用品的采购活动，包括采购计划的编制、采购方式的确定、采购程序的执行、采购合同的签订、采购质量的保证和采购资金的支付等。
第三条办公用品采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保质量可靠、价格合理、服务完善。
第四条公司设立办公用品采购管理小组，负责办公用品采购的统一管理和监督。
采购管理小组由财务部、物资部、使用部门等相关人员组成。
第二章采购计划的编制第五条各部门根据年度工作计划和实际需求，编制年度办公用品采购计划，提交给采购管理小组。
第六条采购管理小组对各部门提交的采购计划进行汇总和审核，根据公司财务状况和市场行情，制定年度办公用品采购预算。
第七条采购管理小组根据采购预算和实际需求，制定月度采购计划，明确采购品种、数量、质量标准、采购时间等。
第三章采购方式的确定第八条办公用品采购采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式。
第九条公开招标和邀请招标适用于采购规模较大、供应商较多、竞争激烈的办公用品。
竞争性谈判适用于采购规模较小、供应商较少、市场竞争不充分的办公用品。
单一来源采购适用于只能从特定供应商采购的办公用品。
第十条采购管理小组根据采购品种、采购规模、市场行情等因素，选择合适的采购方式，报公司领导批准。
第四章采购程序的执行第十一条采购管理小组根据采购计划和采购方式，组织采购活动。
第十二条采购活动应遵循以下程序：（一）发布采购公告或邀请函，邀请符合条件的供应商参加；（二）收集供应商的投标文件或报价，进行评审；（三）确定中标供应商，签订采购合同；（四）采购管理小组对中标供应商的履约情况进行监督，确保合同执行到位；（五）财务部门按照合同约定，及时支付采购资金。
第十三条采购过程中，采购管理小组应保持与供应商的沟通，了解市场动态，调整采购策略。
办公用品采购制度范文(五篇)
办公用品采购制度范文一、目的1、为了加强办公室办公用品管理，规范采购流程，明确权责，节约成本，特制定本制度。
2、办公用品指日常办公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、纸张、办公室自动化耗材、福利、卫生清洁用品、办公桌椅及电脑等。
二、权责1、办公用品由行政人事部统一集中管理，统一采购，统一发放，统一回收处理。
2、行政主管负责办公室用品的采买及日常管理发放。
三、申购流程1、行政主管对日常办公用品实行登记管理，如需采购，需要进行申购。
2、行政主管提出申购需求，需做到货比三家，物美价廉，确保质量，并编制预算明细，填写《办公用品申购单》，报总经理审批。
3、采购人员到财务部填写借款申请，领取采购现金，实施采购。
4、凡是一次性采购金额在____元以上者，需要两人外出采购。
5、节假日福利采购，也遵循以上流程。
四、办公用品管理领用1、办公用品采购回后，由行政人事部统一验收入库，并填写入库单，属于固定资产的，由财务部登记造册。
2、办公用品由行政人事部统一保管、发放。
圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品，各部门可直接到行政人事部领取。
原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯)。
4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。
5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由总经理批准，并执行交旧领新制度。
6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品(易耗品视情况而定)，如有丢失的须按原价扣还。
五、本制度自下发之日起执行。
兰德行政人事部____/5/26办公用品采购制度范文（二）1. 目的和范围本制度旨在规范和统一公司办公用品采购管理，确保采购过程的公平、公正和透明，提高采购效率，降低采购成本。
2. 适用范围本制度适用于公司所有部门和员工的办公用品采购活动。
3. 采购流程3.1 采购需求申报各部门根据实际需求填写采购需求申请表，明确需购买的办公用品种类、数量和预算额度，并提交给采购部门审核。
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办公用品的采购及管理规定
第一条目的
为规范公司办公用品的使用及管理，控制成本、节约开支，根据公司实际情况，特制订本规定。
第二条办公用品的分类
按使用性质分为易耗品和管理品两类。
易耗品主要指：圆珠笔、签字笔、铅笔、笔记本、固体胶、回形针、记事本、复印纸、笔芯、便签、橡皮擦、涂改液、白板笔、荧光笔、印泥等易耗用品。
管理品包括为：电脑、打印机、计算器、订书机、文件夹、文件柜、长尾票夹、剪刀、裁纸刀、卷尺、三角板、直尺、扫描仪、空调、电风扇、相机、投影仪、办公桌椅等管理或辅助物品。
第三条办公用品的申请及审批
各部门根据本部门的办公需要，将所需办公用品填写《办公用品申购单》，由公司领导同意后，由综合部统一购买。
对于价值较高的管理品如电脑、打印机、文件柜、办公桌椅等，需单独写购买申请，报总经理审批后由综合部购置。
对于部分使用量大的办公用品，综合部要保证有少量的库存，以备人员增加或变更等需要，确保日常办公的正常运行。
第四条办公用品的采购及验收入库
综合部应根据《办公用品申购单》上的用品明细、规格以及数量购买。
办公用品购买后入库时，应以《办公用品申购单》和购买清单为依据进行验收，并填写《办公用品入库登记表》。
第五条办公用品的报销
办公用品办理入库手续后，须持购货发票、清单，填写《费用报销审批单》，由领导审核签字后方能报销。
第六条办公用品的发放及使用管理
公司办公用品统一由综合部管理。
办公用品采购到位后，各部门根据其计划清单领用办公用品，领用人必须在《办公用品领用登记表》签字，填写领取人姓名、日期、用品名称、领用数量等。
办公用品使用规定：
1.签字笔（或圆珠笔）每人每次限领1支，笔墨用完，可换领笔；
2.订书机、计算器、固体胶、圆珠笔、签字笔等申购后领用时须以旧换新。
3.复印纸由综合部统一管理，任何部门、任何人不得私自领取。
4.严禁复印与公务无关的私人资料，违者罚款50元/次。
第七条办公用品的保管
个人领用的办公品必须认真保管，因人为保管不当造成办公用品损坏需自己购买。
备用办公用品由综合部统一管理，由专人负责保管，并实行定期盘存制。
盘存频率为每季度一次，综合部将于每季度末进行备用办公品的盘存。
要求月初库存与期间采购、领用、月尾结余在数量上一致，若不一致必须查找原因及问题环节，并将盘查的库存数量，结合各部门上报的计划用量，做出采购申请单计划递审。
第八条离职人员办公用品交接
离职、调出人员在办理离职、交接手续时，应将所用的办公用品交接，如有缺失的照数赔偿，否则不予办理手续。
第九条办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
第十条所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
第十一条本规定自颁布之日起施行，如有变更另行通知。
附件1：
办公用品购买及领用流程
附件2
附件3：
公司办公用品领用登记表
附件4：
城投公司办公用品入库登记表。