SAP SD 销售凭证冲销(冲销销售凭证)

冲销销售凭证
Michael su 业务场景：销售订单已发货过帐并开票，因某原因需取消该订单。

1、冲销发票
1.1 VF11界面输入发票号90001468，点按钮。

1.2 VA03进入销售订单界面，点凭证流按钮，查看凭证冲销成功。

2、冲销发货
2.1 VL09界面输入装运地点、交货单号，点按钮进入下一屏。

2.2 点
2.3 VA03进入销单凭证流界面，查看凭证冲销成功。

3、删除交货单
3.1 在VL02N界面输入外向交货单号，回车进入下一屏。

3.2 在菜单中选择外向交货-》删除，对交货进行删除。

3.3 VA03进入凭证流界面，查看交货单删除成功。

4、删除销售订单
4.1 VA02进入销售订单界面，在菜单中选择销售凭证-》删除，选确定删除订单。

4.2 若4.1提示无法删除订单，则可在该界面的‘拒绝原因’标签页下，对行项目选择拒绝原因‘系统分配（内部）’，然后保存退出。

5、特殊情景
5.1 创建订单，未建交货单：执行第4点。

5.2 创建交货单，未发货过帐：执行第3点到第4点。

5.3 发货过帐，未开票：执行第2点到第4点。

5.4 已开票：执行第1点到第5点。