QR-02-03过程绩效指标统计

100%
抽查受控有效数/抽查总数*100%（抽 取5份）
100%
培训计划执行数量/目标培训计划数 量×100%
≥96%
供方交付不良批次/供方交付批次量 *100%
0次 以实际发生为准
1年 季度 每月 每月 每月
S4
设备与工装管 理过程
设备完好率
S5
监视和测量设 备过程
校准计划完成率
生技部 ≥95%
（设备计划运行天数-设备故障天 数）/设备计划运行天数×100％
1年 每月 1年 1年
产品审核得分
≥100% 产品审核实际得分
1年
M3 管理评审过程 管理评审计划完成率 总经理
S1
形成文件的信 息过程
文件抽查受控率
S2 人力资源 培训计划完成率
综合部
采购产品批次合格率 质检部
S3
采购和供应商 管理
交货中断次数
综合部
100%
实际管理评审次数/计划管理评审次 数*100%
每月 1年
目标总达成率 M1 业务计划过程
不良质量成本率
纠正措施完成率
M2 内部审核过程 过程审核达标率
总经理 账务部
综合部
≥98% 达标项目总数/项目总数*100%
≤2％
(内部不良成本+外部不良成本)/月产 值*100％
100%
完成的纠正措施数量/总纠正措施数 量*100%
≥96% 过程审核实际得分
过程编 号
过程名称
过程目标
统计部门 目标值
过程绩效指标统计
QR-02-
03 2019年
2020年
计算公式
统计周期
均值
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
COP1 订单评审过程 合同/订单评审率
COP2
过程开发过程
新项目完成和策划期 限达成率
COP3
生产过程
生产计划完成率 *产品交检合格率
业务部 生技部
生技部
100%
及时评审的合同数量/合同的总数量 *100%
Байду номын сангаас
100%
按时间进度完成的项目数量/项目数 量*100%
≥98%
实际完成计划数量/计划完成数量 *100%
≥96% 合格数量/总的生产数量*100%
每月 每月 每月 每月
COP4
产品准时交付率 交付与反馈过
程 *顾客满意度
业务部
100% 及时交付次数/交付总次数 ≥90分 内部满意度+外部满意度得分
综合部
100%
完成的持续改进项目数量/总持续改 进项目数量*100%
其中带 * 的为公司级的总体质量目标
每月 1年
质检部 100.0% 准时送检数量/送检计划数量*100%
每月 每月
*产品交检合格率
≥96% 合格批次数量/总的生产批次*100%
S6
产品监视和测 量过程
质检部
顾客通知（含抱怨）
≤3次/月 以实际发生为准
每月 每月
S7 不合格过程 废品率
质检部
≤1% 报废数/生产总数*100%
S8 改进过程 改进计划完成率