协议供货流程步骤
我国协议供货采购的主要操作流程介绍
我国协议供货采购的主要操作流程介绍在我国政府采购项目中，协议供货是一种比较常见采购方式，在西方发达国家有比较长的历史。
大宗标准化商品的采购者和供应商通过长期商业往来，形成了比较可靠的商业信用的基础，采购者同意和供应商通过协议，达成长期供货合同，为此建立了此种采购方式。
在供货合同中，规定了商品的品种、规格、数量、供货期限、付款方式、索赔等条款。
有关更多协议供货采购的项目信息和公告内容，针对很多人不明白协议供货采购的具体操作流程，今天做一下介绍，一般来说，政府协议供货采购的主要程序如下：一、确定供应商：根据市场情况和实际需要，每年或每两年确定2-3家中标供应商、若干品牌，每一品牌确定若干系列的型号，保证采购人能在一定的范围内自主选择采购所需的商品品牌、型号和中标供应商。
二、实施采购：采购人根据财政批复的政府采购预算和政府采购网站公布的供应商各项具体承诺，直接与协议供货供应商接洽，确定需购买设备的品牌、机型、价格及售后服务条款等。
公布的中标价格为最高限价，采购人应“货比三家”，充分比较各品牌设备的性能、服务，并对成交价格按不高于公布的中标价格商谈确定。
三、采购单位和供货商签订《市政府采购协议供货合同》。
合同文本分别由采购单位、供货商、政府采购中心留存，政府采购中心联由供应商于每月度结束后7个工作日内汇总报送政府采购中心审核确认。
四、建立“政府采购协议采购管理系统”，协议供应商可以通过政府采购网站登录“协议采购管理系统”，协议供应商具有签写/修改合同的权限，并对产品进行管理。
采购单位可通过登录“协议采购管理系统”查看相应的合同。
五、组织验收：由采购单位对采购货物按技术规格要求和质量标准组织验收，验收合格后及时结清货款，并填写《市政府采购协议供应（货）商诚信评价表》，报送政府采购中心备案，完成采购。
六、支付款项：集中支付的，由供应商按月汇总在月终后7日内向采购中心提出拨付申请。
采购中心按照资金直接支付程序，审查《政府采购协议采购供货单》、《政府采购协议供货合同》、发票、验收单等，办理资金拨付手续；使用单位自筹资金或使用财政已拨入采购人银行账户资金的，由采购人按合同约定直接向协议供货经销商支付资金，不得无故拖延和拖欠。
供货流程实施方案
供货流程实施方案一、前期准备。
在实施供货流程之前，需要进行充分的前期准备工作。
首先，需要明确供货的具体内容和范围，包括供货的产品种类、数量、质量要求等。
其次，需要与供货方进行充分沟通，明确双方的责任和义务，以及供货的时间节点和交付方式等细节。
最后，需要建立完善的供货流程管理制度，明确各个环节的责任人和具体操作流程，确保供货流程的顺利进行。
二、供货流程管理。
1.订单确认，当客户下达订单后，供应商需要及时确认订单内容，并核实产品库存情况。
确认无误后，可以进行订单的接受和处理。
2.生产计划安排，根据订单情况，供应商需要合理安排生产计划，确保能够按时完成产品的生产和供货。
3.产品质量检验，在产品生产完成后，需要进行严格的质量检验，确保产品符合客户的要求和标准。
4.包装和装运，经过质量检验合格的产品需要进行包装，然后安排装运工作。
在装运过程中，需要注意产品的保护和安全，避免在运输过程中出现损坏或丢失。
5.交付和验收，产品到达客户处后，需要进行交付和验收工作。
供应商需要确保产品按时送达客户处，并由客户进行验收确认。
6.售后服务，供应商需要建立健全的售后服务体系，及时解决客户在使用过程中出现的问题和困扰，确保客户满意度。
三、供货流程优化。
为了提高供货流程的效率和质量，可以采取以下措施进行优化：1.信息化管理，建立供货流程信息化管理系统，实现订单、生产、包装、装运等环节的信息化管理和监控，提高流程的可控性和透明度。
2.供应链协同，与供应链上下游企业建立紧密的合作关系，共同优化供货流程，降低成本，提高效率。
3.质量管理，加强产品质量管理，严格把控产品质量，确保产品符合客户的要求和标准。
4.客户关系管理，建立健全的客户关系管理体系，及时了解客户的需求和反馈，不断改进供货流程，提高客户满意度。
通过以上供货流程实施方案，可以有效提升供货流程的管理水平和服务质量，实现供应链的优化和协同，为客户提供更优质的产品和服务。
同时，也能够帮助企业提高竞争力，实现可持续发展。
关于三方供货协议的执行标准工作流程
关于三方供货协议政策执行的标准操作流程在满足相关税务法律法规要求的前提下，为解决给卖场开具增值税发票的问题，自2009年1月起，我司将与经销商属下的商场签订三方供货协议。
现就三方协议的相关工作流程进行细化，以明确工作的内容及规范操作管理。
一、客户工作内容：A、由客户进行卖场开发、沟通，并将相应的三方协议政策精神传达至卖场，确定需开具的增值税发票金额，并提供同等金额的货物品类与数量；B、客户向我司流通部专员反馈相应的卖场信息（名称、供货品类价格等），并要求以卖场的名义直接向我司提交购货申请（卖场盖章）。
C、代我司向卖场供货（如有需要）；二、流通部工作内容：A、收集相应客户及卖场的名称、数量及相关信息。
并同时转送物流部、财务部存档；B、引导客户操作，解答客户疑问，拟定、监督及跟进三方协议签署，并同时转送物流部、财务部存档；C、对客户反馈的卖场订货函件进行归档并初步审核；D、向财务部反馈相应的订货信息（订单必须要电子版,方便核算差额）及相应的应收款项；E、向卖场方回复订货函件并敦促汇款事宜；三、财务部工作内容：A、审核流通部递交的卖场订货申请；B、查实、确认款项的到账情况，并进行相应的会计处理；C、确认款项到达后，连同流通部的订货信息向物流部传达发货指令；D、向卖场开具相应款项的正式增值税发票；E、对相应供卖场的货物品类价格进行归类统计，计算客户与卖场价格差，按照公司相应的政策计算客户业绩、返利等；四、物流部的工作内容：A、将流通部的订货信息、财务部的到账信息归类；B、收到发货指令后，及时向卖场安排发货（或通知客户代我司发货）；五、标准工作流程：步骤一：签署三方供货协议书步骤二：由卖场提出开具发票的金额步骤三：代理商列出同等金额的货物明细，并要求以卖场名义提交购货申请（含货品、数量、价格）。
步骤四：我司流通部、财务部审核通过后，回函确认，敦促卖场汇款。
步骤五：财务部查实款项到账后，连同流通部订货信息，书面通知物流部发货（或通知客户代我司发货），同时向卖场开具正式增值税发票。
产品供货实施计划步骤
产品供货实施计划步骤
1、交货时间：
签订合同之日起20个工作日内交付所有产品（含安装调试，并能正常使用）。
2、安装现场环境调查及现场勘察：
为确保各实施小组到达现场后能够尽快展开工作，保证项目顺利进行我公司将在实施前对用户单位安装环境进行调查。
3、现场安装调试：
（1）货物到达安装现场后，安装小组的技术人员将开始货物的安装调试工作。
（2）项目组将由包括项目经理在内的多名技术师参加项目实施，他们负责现场货物、辅助货物的安装和调试。
4、按现行的国家标准、行业标准及甲方要求的质量标准验收进行项目实施。
确保所提供招标文件的原材料和本次商品原材料完全一致。
5、能承担由于自身技术或质量的问题，使采购人免受由此产生的来自第三方的一切赔偿、索赔、指控和诉讼。
6、在完成xx制作后我公司组织相关车辆进行货物配送，接受地点为采购单位所指定地点。
7、在货物运输过程中我单位使用软包装，保证xx在运输过程中不产生摩擦损坏。
政府采购协议供货网上操作流程
协议供货是指通过公开招标的方式定产品、定价格、定服务、定期限，实行一次招标，分批供货，并以财政部门的文件形式将协议供货内容告知采购人，采购人按规定直接与协议供应商联系采购的一种采购方式。
这种方式能简化采购程序、降低采购成本、缩短采购周期、便于财务结算、提高工作效率，目前我市已实行协议供货的项目有：电脑、打印机、复印机、数码相机、摄像机、空调、办公用纸、车辆维修、车辆保险、汽车轮胎、部分车型的公务车采购等。
根据财政部第18号部长令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第八十五条规定，政府采购货物和服务可以实行协议供货采购和定点采购，但协议供货和定点采购供应商必须通过公开招标方式确定；因特殊情况需要采用公开招标以外方式确定的，应当获得省级以上人民政府财政部门批准。
所以，协议供货应该属于公开招标方式，其只是履行合同的方式不同而已，不属于其他采购方式。
进行协议货物的公开招标，在确定中标供应商后由集中采购机构代表采购人与协议供应商签订框架协议，框架协议的主要内容包括协议供应商及其指定的经销商，协议产品的规格型号、协议最高限价、协议有效期限等。
在协议有效期内，采购人可以直接选购协议产品，也可以与供应商进行谈判或询价在协议价格内确定供货价格，采购人与供应商签订供货合同。
政府协议供货采购的一般程序如下：1、确定供应商：根据市场情况和实际需要，每年或每两年确定2-3家中标供应商、若干品牌，每一品牌确定若干系列的型号（技术规格），保证采购人能在一定的范围内自主选择采购所需的商品品牌、型号和中标供应商。
根据财政部和国家发展和改革委员会颁发的《节能产品政府采购实施意见》，应优先考虑采购节能产品。
2、实施采购：采购人根据财政批复的政府采购预算和政府采购网站公布的供应商各项具体承诺，直接与协议供货供应商接洽，确定需购买设备的品牌、机型、价格及售后服务条款等。
公布的中标价格为最高限价，采购人应“货比三家”，充分比较各品牌设备的性能、服务，并对成交价格按不高于公布的中标价格商谈确定。
协议供货供应商操作指南
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公务车维修供应商操作简介
• 2—提交报价
• 输入维修车辆的车牌号码，如下图：
• 如果提示车牌不存在，请联系采购人在协议系统上登记车牌号码，交易中心审核通过后可继续进行下一步操作 • 如果提示车牌被锁定，请到后台“等待采购人确认”或“退回修改”列表中查找该车牌的结算单，采购人确认
或订单取消后，该车牌自动解锁，可以继续进行下一步操作。
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公务车维修供应商操作简介
• 2—提交报价
• 选择标准维修项目，可多选，如下图：
• 如果没有符合的维修项目，可以不选，直接进入下一步
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• 2—提交报价
• 确认选择的维修项目，如下图：
公务车维修供应商操作简介
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• 2—提交报价
• 填写采购人信息，如下图：
• 如选择类型是公务车，填写的车牌号码必须在系统上已登记
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公务车保险供应商操作简介
• 2—提交报价
• 如有其他费用，可填写在其他收费项目中，全部信息填写完毕，点击提交按钮，项 目转入“等待采购人确认”阶段，如下图：
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• 2—提交报价 • 四、印刷操作流程
• 在系统首页，点击印刷，如下图：
印刷供应商操作简介
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供应商操作简介
• 5—上传合同
• 点击“上传合同”按钮，在弹出的页面中上传合同扫描件，点击保存按钮，如下图：
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供应商操作简介
• 5—上传合同
• 合同上传完毕之后，点击“提交合同审核”，由采购人审核合同，如下图： • 如果合同审核不通过，可以在列表中查询合同，重新进行合同上传操作，如下图
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公务车保险供应商操作简介
协议供货采购流程
协议供货采购流程
协议供货采购流程包括以下步骤：
1. 签订供货协议：买方与卖方商定供货协议的条款，包括供货数量、价格、质量标准、交付期限等内容，并签署协议。
2. 供货计划编制：买方根据自身需求，制定具体的供货计划，包括供货时间表、配送方式等。
3. 询价和报价：买方向潜在的供应商发出询价，供应商按照要求提供报价。
4. 供应商评估和选择：买方对供应商的报价进行评估，考虑价格、质量、交货能力等因素，最终选择合适的供应商。
5. 签订采购合同：买方与供应商就具体的供货细节进行协商，并签署采购合同来明确双方权益和责任。
6. 收到货物：供应商按照合同约定交付货物，买方进行验收，并对货物的质量进行检查。
7. 支付货款：买方在收到货物后，按照合同约定的付款方式和时间付款给供应商。
8. 处理投诉和纠纷：如果货物不符合质量标准或发生其他问题，买方可以提出投诉，并与供应商协商解决，如无法妥善解决则可能涉及法律程序。
9. 归档和总结：买方对供货采购的整个过程进行归档和总结，以备将来参考和借鉴。
以上是一般供货采购流程的概述，实际流程可能会根据具体的行业和采购特点有所不同。
协议供货程序
协议供货程序在商业领域中，协议供货程序是一种合作方式，通过供应商和买家达成一项共同的协议来完成商务交易。
协议供货的流程协议供货的流程通常包括以下几个步骤：1.签订协议：供应商和买家达成供货协议，确定供货的数量、时间、价格以及质量等标准。
2.生产和供货：供应商按照协议约定的时间和数量生产商品并供货给买家。
3.签订验收证明：买家对商品进行检验，并签订验收证明以确认商品质量达到协议约定的标准。
4.结算和支付：买家根据协议约定的价格和付款方式进行结算和支付。
协议供货的优点协议供货方式在商业交易中非常常见，因为它有很多优点，包括：1.稳定可靠：通过签订供货协议，双方商定的供货数量、时间和质量等标准是明确和可靠的，可以充分保证买卖双方的合法权益。
2.节省成本：协议供货可以根据双方的需求制定具有竞争性的价格和符合成本的供应数量，对供货商和买家都能够节省成本。
3.有效管理：协议供货可以帮助供应商和买家更好地管理供应链和库存，提高生产和供货效率。
4.风险分摊：通过签订协议，供货商和买家可以共担风险，避免某些因素对个别互相关联的交易方带来不可预测的风险。
协议供货的注意事项在签订协议供货之前，双方应该特别注意以下几点：1.协议细则：协议需要详细规定供货量、质量、价格、交货期限等内容，避免在执行合同过程中产生歧义。
2.合理价格：在签署协议时应当合理制定价格，使供货商和买家都能够受益。
3.保证金：如果需要，可以要求双方支付一定的保证金以保证交易过程中的信用度和实际执行能力。
4.签订法律文书：签订协议时，可使用双方都信任的法律工具如《销售协议书》等进行签约。
结语协议供货是商业合作中常见的交易方式，通过协议明确双方的权益和责任，保证双方互惠互利。
在签订协议的过程中，需要注意合同条款的细节，确保供货和交易的安全性和稳定性。
供货合同的签订流程
供货合同的签订流程在商业交易中，供货合同的签订是一个至关重要的环节。
它不仅是供货方与需求方之间达成共识的体现，也是法律对双方权益保障的重要手段。
一个完备的供货合同能够有效避免未来可能出现的争议，确保交易流程的顺利进行。
本文将详细探讨供货合同的签订流程，包括前期准备、合同审核、条款协商、合同签署以及后续管理等步骤。
一、前期准备在签署供货合同之前，双方需要进行充分的准备工作，包括市场调查、需求分析和资质审核等。
1. 市场调查首先，需求方需要进行市场调查，以了解所需产品的市场行情。
这包括对产品价格、质量、供货周期以及供应商信誉等方面的信息收集。
市场调查的结果将为后续合同谈判提供参考依据。
2. 需求分析根据市场调查的结果，需求方应进行详细的需求分析，明确具体需要采购的产品种类、数量以及交货时间。
这一阶段需要考虑到生产计划、销售需求以及库存状况，以确保所签署合同内容符合实际需求。
3. 资质审核在选择合适的供应商时，需求方需要对潜在供应商进行资质审核。
这包括查看供应商的营业执照、生产许可证、相关认证和往期履约记录等，确保其具备供货能力与合法性。
二、合同审核在完成前期准备工作后，双方可以开始进入合同审核阶段。
在这一阶段，各方应严格把控合同条款，以保护自己的合法权益。
1. 合同模版选择通常，企业会准备一些标准的供货合同模版。
在选择模版时，应根据实际情况进行调整，使之更符合具体交易的需求。
例如，可以根据以往经验调整付款条款或交货方式等。
2. 法律审查在拟定合同文本后，双方应分别由法律顾问进行审查，以确保合同条款符合国家法律法规。
有些行业有特定的法规要求，因此律师的专业意见尤为重要。
此外，法律顾问可以提供有关违约责任和争议解决方式等法律建议。
三、条款协商合同条款协商是双方达成一致的重要步骤。
通过有效沟通和协商，能够确保合同中的每一个细节都满足双方的要求。
1. 明确交付条款在条款协商中，交付条款是最为关键的一部分。
这包括交付时间、地点，以及责任划分。
供应商操作手册(协议供货)
协议采购网上操作业务供应商操作手册二〇〇七年七月广西壮族自治区政府采购中心目录第一部分总流程图以及主要操作 3一、主要操作 3（一）登陆 3(二）商品库－录入商品品牌 3(三) 商品库－录入商品信息 3(四）商品库－维护商品行情 5（五）电子订购－我的供货单 5（六）合同管理－确认电子合同 6第二部分商品库 8一、维护商品品牌 8(一）操作流程图 8（二) 录入品牌信息 8（三）维护品牌信息 9 二、维护商品信息 11 （一）操作流程图 11 （二) 录入商品信息 11 （三）维护商品信息 14 （四）录入配件信息 15 （五) 维护配件信息 15 （六）代理商资格管理 16 三、维护商品行情 18 (一）操作流程图 18 （二）维护商品行情 18 （三）维护配件行情 20 第三部分协议供货 22 一、电子订购 22（一) 操作流程图 22 （二）我的供货单 22 （三）确认电子合同 23第一部分总流程图以及主要操作一、主要操作（一）登陆请使用在广西壮族自治区采购中心注册的帐号、密码登陆广西壮族自治区采购网:网站地址:练习地址：【仅供练习使用】（二）商品库－录入商品品牌点击【维护品牌信息】的二级菜单中【录入商品品牌】,进入录入信息页面填写品牌信息并提交：图1（三）商品库－录入商品信息1。
录入商品信息第一步，选择商品品牌，如下图：图2选择商品品牌后，点击“下一步”，进入填写商品详细信息页面,如下图：图3(四）商品库－维护商品行情选择商品后，点击“维护”，对该商品的所有行情作维护,如下图：图4（五）电子订购－我的供货单如果采购人选购商品的时候，接受行情库的协议供货价，则把订单提交给您确认，在“我的供货单”列表中，会显示所有采购人已经提交确认的电子订单，如下图:图5选择需要确认的电子订单，点击“确认”，如下图：图6（六）合同管理－确认电子合同选择需要确定的电子合同，点击“确认”，如下图：图7第二部分商品库二、维护商品品牌（一）操作流程图（二) 录入品牌信息点击【维护品牌信息】的二级菜单中【录入商品品牌】，进入录入信息页面：图8特别提醒：请点击“品牌名称”后的选项，在弹出窗口中查询是否有您将录入的品牌信息，如图：图9如果有该品牌，则请在列表中选择,如果没有，则请在输入框内选择。
苏州市政府采购协议供货流程图
苏州市政府采购协议供货流程图
吴江市*采购协议供货流程图
采购人采购协议供货中标货物时，应根据*采购预算，填写《吴江市*采购物品审批表》，经主管部门及财政部门审核同意后，可自行选择以下两种方式进行采购一、直接采购
采购单位
，⑤ 按
合
同
进
行
验
收通过
①根据需求从“吴江*采购网”上选择中标品牌及
型号，并通知该品牌中标供应商签定合同
②从“吴江*采购网”下载协议供货合同书及验收单，并与采购单位签定供货合同
④合同备案后，按合同规定供货，提供服务⑧未实行国库支付单位自行结算
中标供应商或代理服务商
，⑦
支付货款
③合同签定后七个工作日内进行合同备案
*采购监管部门
⑥凭验收合格证明、支付申请等资料
国库支付中心
7
二、再竞争采购
采购单位
，⑥ 按合同进行验收
③按采购文件要求与采购单位签定供货合同⑤合同备案后，按合同规定供货，提供服务①根据需求从“吴江*采购网”上选择中标品牌及型号，并选择采购代理机构
采购代理机构
确定中标、成交供应商
②以询价等采购方式
⑨未实行国库支付单位自行结算
中标、成交供应商
，⑧
支付货款
④合同签定后七个工作日内进行合同备案
*采购监管部门
通过
⑦凭验收合格证明、支付申请等资料
国库支付中心
8。
2024年协议供货政府采购流程
协议供货政府采购流程合同编号：__________第一章：合同双方1.1协议双方甲方（转让方）：__________（名称）地址：__________联系方式：__________乙方（受让方）：__________（名称）地址：__________联系方式：__________第二章：股份转让2.1股份转让标的甲方同意将其持有的__________（公司名称）__________%的股份转让给乙方，标的股份共计__________股。
2.2股份转让价格及支付方式双方同意，标的股份的转让价格为人民币__________元整（大写：__________元整），即每股__________元。
（1）本合同签订之日起__________个工作日内，乙方向甲方支付人民币__________元作为定金；（2）剩余股份转让价款，即人民币__________元，乙方向甲方支付的时间为：__________。
2.3股份转让手续甲方应在本合同签订后__________个工作日内，将标的股份过户给乙方，并协助乙方办理相关工商变更登记手续。
第三章：陈述和保证3.1甲方的陈述和保证甲方保证其对标的股份享有完整的所有权和处置权，且标的股份不存在任何质押、查封等权利限制。
3.2乙方的陈述和保证乙方保证其具有购买标的股份的合法资格，且购买标的股份的资金来源合法。
第四章：保密条款4.1双方同意，在合同签订之日起至合同履行完毕之日止，对与股份转让有关的所有信息，包括但不限于商业秘密、客户信息等，予以严格保密。
4.2双方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
第五章：争议解决5.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用法律。
5.2凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
第六章：交割条件与交割6.1交割条件（1）本合同已获得双方内部审批通过，且任何必要的第三方同意（包括但不限于政府主管部门的批准）已获得；（2）双方已按照本合同约定完成所有必要的法律文件签署；（3）乙方已按照本合同第2.2条的规定向甲方支付全部股份转让价款；（4）没有任何法律、法规、规章或政府行为禁止或限制本次股份转让的交割。
协议供货政府采购流程甲乙方优先款项
协议供货政府采购流程合同编号：__________一、货物供应1.1供应商同意按照本协议的规定向采购方供应货物。
1.2采购方同意按照本协议的规定购买供应商供应的货物。
二、价格与支付2.2采购方应在收到货物并验收合格后__________个工作日内支付货款。
三、交货3.1供应商应按照本协议的规定将货物交付给采购方。
3.2供应商应确保货物的质量和数量符合本协议的规定。
四、违约责任4.1如果供应商未能履行本协议的任何义务，供应商应承担违约责任，并赔偿采购方因此遭受的损失。
4.2如果采购方未能履行本协议的任何义务，采购方应承担违约责任，并赔偿供应商因此遭受的损失。
五、争议解决5.1双方应通过友好协商解决因本协议引起的任何争议。
5.2如果协商无果，任何一方均有权将争议提交__________仲裁委员会进行仲裁。
六、法律适用与管辖6.1本协议的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用__________法律。
6.2双方同意__________法院对因本协议引起的任何争议享有管辖权。
七、附件7.1本协议的附件为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
7.2附件包括但不限于：__________。
八、其他条款8.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。
8.2本协议的任何修改和补充均应以书面形式作出，并经双方签字（或盖章）确认。
8.3本协议的任何修改和补充与本协议具有同等法律效力。
8.4本协议一式两份，双方各执一份。
供应商（甲方）：__________采购方（乙方）：__________签订日期：__________附件：__________一、特殊应用场景1.1面向大型企业采购应用场合：当采购方为大型企业时，需注意条款的适用性和灵活性。
条款说明与修正：在价格与支付条款中，可增加预付款和分期付款的选项，以适应大型企业的财务流程。
同时，在违约责任中，应明确供应商未能按时交货或提供不符合质量标准的货物时，需支付的违约金比例。
协议供货竞争性谈判流程
协议供货竞争性谈判流程英文回答：The process of competitive negotiation for protocol supply can be divided into several stages. Firstly, it is important to conduct thorough research and analysis on the market and competitors to identify potential suppliers. This involves gathering information on the products, services, and prices offered by different suppliers. Once potential suppliers are identified, the next step is to send out a request for proposal (RFP) to these suppliers, outlining the requirements and specifications of the protocol supply.After receiving the proposals from the suppliers, it is crucial to evaluate them based on various criteria such as price, quality, delivery time, and after-sales service. This evaluation process helps in shortlisting the suppliers who meet the desired criteria. The shortlisted suppliers are then invited for negotiations.During the negotiation stage, the buyer and supplier engage in discussions to reach a mutually beneficial agreement. This involves negotiating on various aspects such as price, quantity, delivery terms, payment terms, and any other specific requirements. The negotiation process can be intense and may involve back-and-forth discussions to find common ground.Once the negotiation is complete and a satisfactory agreement is reached, the next step is to finalize the contract. The contract should clearly outline all the terms and conditions agreed upon during the negotiation. It is important to ensure that all parties involved fully understand and agree to the terms stated in the contract.After the contract is finalized, the supplier starts the production and delivery of the protocol supply as per the agreed terms. The buyer should closely monitor the supplier's performance to ensure that the agreed-upon quality and delivery standards are met. Any issues or concerns should be promptly addressed and resolved.In conclusion, the process of competitive negotiationfor protocol supply involves thorough research and analysis, evaluation of proposals, negotiation, contract finalization, and supplier performance monitoring. It is essential to carefully navigate each stage to ensure a successful and mutually beneficial agreement.中文回答：协议供货的竞争性谈判流程可以分为几个阶段。
重庆货物超市协议供货流程
重庆货物超市协议供货流程: 供应链的构建与发展目录: 1. 引言 2. 超市协议供货的整体流程 3. 协议供货中的关键环节 3.1. 供货合同签署 3.2. 货物采购与发货 3.3. 供货过程中的质量控制 3.4. 付款与结算4. 供货流程中的挑战与解决方案 4.1. 信息不对称与沟通问题 4.2. 物流与仓储管理 4.3. 供应链金融的挑战 5. 重庆货物超市协议供货流程的前景与个人观点 6. 结论1. 引言重庆货物超市作为重庆地区的重要零售媒介和供应链中心，扮演着连接供应商和消费者的重要角色。
协议供货作为一种常见的供货方式，对于提供高效、稳定的产品供应至关重要。
本文将重点讨论重庆货物超市协议供货的整体流程，并对其中的关键环节进行全面评估。
本文还将探讨该供货流程中面临的挑战，并提出相应解决方案。
笔者将分享个人对重庆货物超市协议供货流程的展望，并提出一些独到的观点和理解。
2. 超市协议供货的整体流程重庆货物超市协议供货流程可以分为四个关键环节：供货合同签署、货物采购与发货、供货过程中的质量控制以及付款与结算。
在整个流程中，供应商和超市之间需要进行紧密的沟通和协调，以确保供货的顺畅进行。
3. 协议供货中的关键环节3.1. 供货合同签署供货合同的签署是协议供货流程的起点。
在签署供货合同前，供应商和超市需确定合作的具体内容，包括货物种类、数量、价格、交货期限等。
供应商还需提供相关证照和资质，以证明其合法经营和产品质量的可靠性。
合同签署后，供应商和超市将开始执行协议供货的后续流程。
3.2. 货物采购与发货在货物采购与发货环节，超市根据销售和市场需求，向供应商下订单采购货物。
供应商根据订单信息和合同约定，对货物进行采购和组织发货。
在发货前，供应商需确保货物的质量和数量符合合同要求，并与超市确认发货信息，如运输方式、装车日期等。
发货后，供应商需提供相关发货凭证和运输跟踪信息，以确保超市能及时收到所需货物。
3.3. 供货过程中的质量控制供货过程中的质量控制环节是确保货物质量的重要环节。
供货方案的实施步骤有哪些
供货方案的实施步骤有哪些嘿，咱们来聊聊供货方案的实施步骤到底有哪些。
要说这供货方案的实施，那可真是像一场精心策划的“演出”，每个步骤都得安排得妥妥当当。
第一步，那肯定是需求调研啦。
就像我之前遇到的一件事儿，有个客户要一批办公用品，我们得先搞清楚他们到底需要多少文件夹、多少支笔、什么规格的纸张等等。
这可不是随便问问就行的，得和客户深入交流，观察他们的办公环境，了解他们的日常使用习惯。
比如说，他们是经常打印文件还是更多地手写记录，这对纸张的需求可就大不一样啦。
第二步，根据调研来制定详细的供货计划。
这就好比是给这场“演出”写剧本，啥时候提供啥货，数量多少，质量标准咋样，都得明明白白写清楚。
而且还得考虑到可能出现的意外情况，预留一些弹性空间。
第三步，找靠谱的供应商。
这可太关键了，就跟找合作伙伴似的。
得考察他们的信誉、产品质量、供货能力。
我记得有一次，找了个供应商，开始说得好好的，结果到了供货的时候，不是缺货就是质量不过关，可把我们给坑惨了。
所以这一步，一定得慎重再慎重。
第四步，签订合同。
这合同就像是一份“保险单”，把双方的权利义务都规定得清清楚楚。
条款得仔细琢磨，一个字都不能马虎，不然出了问题可就麻烦了。
第五步，监控供货过程。
得时刻盯着，就像盯着孩子写作业一样，看看有没有按时发货，货物在路上有没有损坏。
有一回，一批货物运输途中遭遇了恶劣天气，差点耽误了交货时间，还好我们及时发现，采取了应急措施。
第六步，货物验收。
这时候就得拿出“火眼金睛”，仔细检查货物的数量、质量、规格是不是都符合要求。
哪怕是一个小小的瑕疵，都不能放过。
第七步，售后服务。
万一客户使用过程中出了问题，得迅速响应，解决问题，不能让客户有不好的体验。
总之，实施供货方案就像是走钢丝，每个步骤都得小心翼翼，一步一个脚印，才能确保这场“演出”圆满成功。
希望大家在实际操作中都能顺顺利利，不出岔子！。
协议供货流程步骤
8
采购小组应当场宣布中标结果，低价未中标的应当场做出说明。
报同品牌型号且报价相同的，则通过抽签方式确定
9
采购人与中标供应商签订《政府采购合同》，中标供应商应在签定合同的五个工作日内按合同组织供货。
合同须附供货产品清单
审核备案后的申报Biblioteka 、合同、验收单才是结算付款的依据12
采购专管员将经县招标采购局审核的《政府采购合同》提交县采管科备案登记。
13
采购专管员应同时将项目相关采购文件备份存档。
单位存档接受各类检查监督
14
采购人财务部门凭经县财政采管科登记备案的《政府采购项目申报审批表》和《政府采购合同》、经县招标采购局登记备案的《政府采购验收单》、发票原件办理付款手续。
询价函须内容一致，原样打印存档
4
采购人根据备案的协议供货商名单，可通过网络（QQ或邮箱）向3家及以上供应商发送询价函，要求其报价。
协议供货商名单及其协议供货产品品目上网查询
5
参与报价的协议供货商在规定的时间内将相关承诺和报价表密封报送至采购人。
供应商所报价格应当有优惠折扣，不得高于当期市场价和最高限价，不得串通报价
协议供货流程步骤
序号
流程
相关说明
1
采购专管员填报《政府采购项目申报审批表》，经财政业务科室审批后，交县财政采管科登记确认。
申报表需提供相应的技术参数（或者附询价函）
2
县财政采管科根据采购人所列的具体采购内容、采购类别和采购预算，确定采购方式。
须确定为协议供货方式的，才能进行下一步。
3
采购人根据确定为协议供货方法采购的申报表上所列的采购需求及技术参数等采购信息填制《长沙县政府采购协议询价函》。
柯桥区采购单位政采云协议采购操作指南
柯桥区采购单位“政采云”协议采购操作指南（直接订购版）一、账户登录1.登陆政采云网站（/）,点击网站右上角“欢迎来到政采云”登录界面。
2.输入账号与密码、验证码。
账号为区划预算编码+单位预算编码。
密码为kq+区划编码。
进行采购计划申请前需关联岗位、完善机构信息、完善用款账户管理、收货地址管理、发票配置管理等信息。
二、采购计划申请1.登陆政采云账户,点击“采购计划”。
2.在采购计划管理中点击“采购计划申请”。
3.采购计划申请填写。
带*内容必须填写。
组织形式选择“政府集中采购-委托本级集采”，采购方式选择“选择其他-协议采购-直接订购”，备案方式选择“内网备案”。
采购单位资料填写完成后，经办人点击“提交审核”至单位主管领导。
二级预算单位还需行政主管单位审核。
特别注意：“*采购目录”栏必须填写准确，填写错误的采购目录，会导致采购失败，需退回至最初状态进行重新申报。
4. 单位主管领导审核通过后，提交至财政局“业务归口科室”审核，审核分为初审和终审。
5. 财政局“业务归口科室”审核通过后，由财政局综合科审核。
6.财政局综合科审核通过后，由区公管办（交易中心）审核。
7.采购计划表审核完成。
采购单位可以自行打印采购计划表。
三、协议采购（直接订购）步骤1. 进入“政采云”账户页面后，选择“采购计划”。
在采购计划列表中，对采购计划进行分派。
2.进入基础页面，点击“协议供货”。
3.进入协议供货管理，点击“订购单创建”，点击“发起订购”。
4.填写订购单。
从商品库添加商品，完成后“提交商品”。
选择协议供货商，添加收货人及收货人信息，采购计划信息中的数量等，填写完成后点击“提交”。
5. 经办人将订购单填写完成后，提交至采购单位的主管领导审核，通过后发送至指定的协议供货商，等待协议供货商确认订单（状态为“供货商待确认”）。
6.协议供货商确认并起草合同。
7.协议供货商将合同提交至采购单位审核。
采购单位对采购合同进行审核，并填写审核意见。
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采购小组应在收到货物五个工作日内组织验收，并填制《长沙县政府采购验收单》和收取购货发票。
所有参与验收人须签字
11
采购专管员应在验收合格五个工作日内将《长沙县政府采购项目申报审批表》、《长沙县政府采购协议询价函》（报价表）、《长沙县政府采购协议询价汇总表》、《政府采购合同》、《长沙县政府采购验收单》等采购文件提交县招标采购局审核查验并存档。
结算支付与财政相关支付部门衔接；货款须在验收合格后一个月内支付
询价函须内容一致，原样打印存档
4
采购人根据备案的协议供货商名单，可通过网络（QQ或邮箱）向3家及以上供应商发送询价函，要求其报价。
协议供货商名单及其协议供货产品品目上网查询
5
参与报价的协议供货商在规定的时间内将相关承诺和报价最高限价，不得串通报价
6
采购人必须由三人以上的采购小组同时拆封所有供应商的报价，即开标。
登录“中国·湖南政府采购网”“协议供货”栏目，查询采购产品的最高限价、优惠率等相关信息，掌握产品的基本价格
7
采购小组进行综合比较，在符合采购需求的前提下，以价格最低或性价比最高的原则确定中标供货商，即评标。并填制《长沙县政府采购协议询价汇总表》。
对高于最高限价的产品可以拒绝采购；如非协议商报价低于协议商2%以上的经批准科在非协议商处采购
8
采购小组应当场宣布中标结果，低价未中标的应当场做出说明。
报同品牌型号且报价相同的，则通过抽签方式确定
9
采购人与中标供应商签订《政府采购合同》，中标供应商应在签定合同的五个工作日内按合同组织供货。
合同须附供货产品清单
协议供货流程步骤
序号
流程
相关说明
1
采购专管员填报《政府采购项目申报审批表》，经财政业务科室审批后，交县财政采管科登记确认。
申报表需提供相应的技术参数（或者附询价函）
2
县财政采管科根据采购人所列的具体采购内容、采购类别和采购预算，确定采购方式。
须确定为协议供货方式的，才能进行下一步。
3
采购人根据确定为协议供货方法采购的申报表上所列的采购需求及技术参数等采购信息填制《长沙县政府采购协议询价函》。
审核备案后的申报表、合同、验收单才是结算付款的依据
12
采购专管员将经县招标采购局审核的《政府采购合同》提交县采管科备案登记。
13
采购专管员应同时将项目相关采购文件备份存档。
单位存档接受各类检查监督
14
采购人财务部门凭经县财政采管科登记备案的《政府采购项目申报审批表》和《政府采购合同》、经县招标采购局登记备案的《政府采购验收单》、发票原件办理付款手续。