部门进货情况每日记录表
餐饮进货查验记录制度范本
餐饮进货查验记录制度范本第一章总则第一条为了加强餐饮服务单位的食品质量安全管理，确保食品来源的合法性、安全性和有效性，根据《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于餐饮服务单位在采购、进货、储存、销售等环节的食品查验和记录管理。
第三条餐饮服务单位应当建立健全食品进货查验记录制度，明确查验记录的责任部门和责任人，并确保制度的贯彻执行。
第二章查验内容第四条餐饮服务单位在采购食品时，应当查验供货方的经营资格，包括营业执照、食品生产许可证、食品流通许可证、卫生许可证等有效证件，并留存复印件。
第五条餐饮服务单位应当查验食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、生产日期等信息，确保食品的标识清晰、完整。
第六条餐饮服务单位应当查验预包装食品的标签，包括名称、规格、净含量、生产日期、成分或配料表、生产者的名称、地址、联系方式、保质期、产品标准代号、贮存条件、使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称、生产许可证编号等。
第七条餐饮服务单位应当查验进口食品的合法证明，包括进口商备案证明、检验检疫证明等。
第八条餐饮服务单位应当查验供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品的标签，包括主要营养成分及其含量。
第三章记录管理第九条餐饮服务单位应当建立食品进货查验记录台账，记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货方名称及其联系方式、进货日期等信息。
第十条餐饮服务单位应当如实记录食品进货查验的相关信息，不得篡改、隐瞒或者随意丢弃记录。
第十一条餐饮服务单位应当将进货票据、发票、检验报告等易于丢失的凭证在每次进货后及时粘贴于查验记录台账上。
第十二条餐饮服务单位应当保存食品进货查验记录台账至少两年，以备查验。
第四章责任与监督第十三条餐饮服务单位应当明确食品进货查验记录制度的责任部门和责任人，并对其进行培训和指导。
第十四条餐饮服务单位应当加强对食品进货查验记录制度的监督和检查，确保制度的贯彻执行。
第十五条餐饮服务单位应当建立食品进货查验记录制度的考核机制，对责任人和部门的执行情况进行定期评估和考核。
餐饮、食堂、配送单位台帐记录(071010)
记录期限：年月――年月（保存2年以上）上海市食品经营单位进货验收台账（供餐饮单位、集体用餐配送单位、集体食堂使用）单位名称：单位地址：法定代表人（负责人）：食品卫生许可证号：营业执照注册号：上海市食品药品监督管理局监制填写说明：1、本台账应指定专人负责，如实填写各项内容，并妥善保管以备食药监部门核查。
2、本台账中“食品供货单位基本情况”供记录供应单位的基本信息。
必须将供应单位的卫生许可证、营业执照、生产许可证、商标注册证等相关证照复印件留存并建立档案。
3、本台账中“食品经营单位食品进货验收台账”供记录每次进货食品的信息、并将食品进货相关票证存入供应单位档案。
4、“规格”栏：散装食品填写“散装”；定型包装食品按包装标识填写。
5、“供应商名称”栏：如进货食品直接来源于生产企业或进口代理商的，不需要填写。
6、“索证索票”栏：填写证票代号，①供货商的营业执照、②供货商的食品卫生许可证、③产品检验合格证或化验单（检验报告）、④肉类检疫合格证、⑤进口食品卫生证书、⑥熟食送货单、⑦豆制品送货单、⑧发票或其他购销凭证。
来源于超市卖场、食品店、批发市场、集贸市场等流通领域的，可免除③－⑦项索证内容。
进货食品由总部统一配送的，在该栏中注明总部配送即可。
食品供货单位基本情况餐饮单位食品原料进货验收台帐（进货日期：年月日）验收人签名：餐饮单位食品原料进货验收台帐（进货日期：年月日）验收人签名：餐饮单位食品原料进货验收台帐（进货日期：年月日）验收人签名：餐饮单位食品原料进货验收台帐（进货日期：年月日）验收人签名：餐饮单位食品原料进货验收台帐（进货日期：年月日）验收人签名：。
进货查验和查验记录制度范本（5篇）
进货查验和查验记录制度范本一、与初次交易的供货者交易时，本店负责按照法律法规的规定分别索取、查验以下证明供货者和生产加工者主体资格合法的证明文件，并复印留存，每年核对一次是否有效：(一)营业执照；(二)生产许可证；(三)卫生许可证；(四)有关质量认证标志、商标注册证、专利、绿色或无公害食品的证明；(五)强制认证证书(国家强制认证的食品如qs)；(六)生猪定点机械化屠宰厂证书；(七)法律法规规定的其它证明文件。
二、每次进货时，接验员要详细检验食品外包装是否符合国家《预包装食品标签通则》的规定，并按批次向供货者或生产加工者分别索取、查验以下证明食品符合质量标准或上市规定，以及证明食品来源的票证，并复印留存：(一)食品质量合格证明；(二)检疫(检验)证明；(三)进货票据；(四)农产品产地来源证明。
对不能提供相关质量证明或包装不规范、破包、透气等的食品拒绝进货。
三、接验员对所进商品的种类、规格、数量应与供货方出具的____及清单逐一核对。
四、对获得驰名商标、著名商标、绿色食品等称号的优质食品，凭以上称号相应标识和凭证，只在初次交易时索取票证直接进入超市销售，不再按批次索取其他票证。
五、食品经营者发现有毒有害、污染、变质、不合格食品，要详细造册登记，立即报告工商行政管理或者质检验检疫、卫生行政等执法机关，并按照规定予以销毁或者退回供货商处理。
商品质量管理员对进货人员索取的票证进行检查验收并做好记录，分管质量管理的负责人在食品入库或上架前查验记录，并自行____食品抽查。
并对索证索票情况在食品安全信息公示栏向消费者公示。
六、食品批发商将加盖公章的进货票据直接装订成册建立进货台账，供货商营业执照、食品经营许可证(生产许可证)、本品种本批次检验合格证或质量检验合格报告单和进口食品的商检证明查验备案。
将加盖公章的销货票据装订成册建立销售台账。
七、食品零售商将加盖公章的进货票据直接装订成册建立进货台账，非本市供货商的营业执照、食品经营许可证(生产许可证)、本品种本批次检验合格证或质量检验合格报告单和进口食品的商检证明查验备案。
化妆品进货记录制度范本
一、制度目的为确保化妆品经营活动的合法性、合规性，保障消费者使用安全，维护市场秩序，根据《化妆品监督管理条例》等相关法律法规，特制定本化妆品进货记录制度。
二、适用范围本制度适用于本经营单位所有化妆品的购进、验收、储存、销售环节。
三、责任部门1. 采购部门：负责化妆品的采购、验收、入库等工作。
2. 质量管理部门：负责化妆品质量检验、监督等工作。
3. 财务部门：负责化妆品采购款项的支付、结算等工作。
4. 销售部门：负责化妆品的销售、售后服务等工作。
四、制度内容1. 供应商资质审查采购化妆品前，应对供应商进行资质审查，包括但不限于以下内容：（1）市场主体登记证明（营业执照）；（2）化妆品注册或备案证明；（3）产品质量检验合格证明；（4）进口化妆品的有效检验检疫证明；（5）国产化妆品生产企业生产许可证。
2. 进货查验（1）采购部门在收到化妆品后，应按照以下要求进行查验：① 检查化妆品的包装、标签、标识是否齐全、清晰；② 检查化妆品的外观、色泽、气味等是否符合标准；③ 检查化妆品的生产日期、保质期、批号等信息是否准确；④ 检查化妆品的检验报告、合格证明等是否齐全。
（2）查验结果记录查验完成后，采购部门应将查验结果填写在《化妆品进货查验记录表》中，并由相关部门负责人签字确认。
3. 进货登记（1）采购部门在验收合格后，应及时将化妆品入库，并填写《化妆品入库登记表》。
（2）入库登记内容包括：化妆品名称、规格、数量、生产日期、保质期、批号、供应商名称、采购日期等。
4. 购货凭证采购部门在购买化妆品时，应索取供应商提供的正式销售发票或相关凭证，并妥善保管。
5. 进货记录保存（1）化妆品进货查验记录、入库登记表、购货凭证等资料应保存至少3年。
（2）如遇投诉、举报、监督检查等情况，应按相关规定提供相关资料。
五、监督检查1. 质量管理部门定期对化妆品进货记录进行监督检查，确保进货记录的真实性、完整性和可追溯性。
2. 发现问题，及时整改，并上报相关部门。
食品厂原料记录表
部门负责人：
处置方案:
返工○退换○作废○
处置结论:
厂长:年月日
厂长：年月日
处置实际情况:
验证情况:
监督员:年月日
监督员：年月日
质量工作会议记录
会议名称
主持人
会议时间
会议地点
参加
人员
主
要
内
容
技术文件发放及回收记录
文件发放
文件回收
发放日期
发文单位（人）
文件名称
签收人
回收日期
归还单位（人）
文件名称
品名
供应商
注册地址
卫生许可证号
原料卫生标准
批号
规格
生产日期
有效期至
生产厂家
出厂
合格证
检验报
告书
有□
无□
有□
无□
有□
无□
有□
无□
有□
无□
有□
无□
有□
无□
有□
无□
有□
无□
有□
无□
填报人:联系方法（手机/固话/传真）:
注: 1、企业应如实全数填写报表；
2.上报时应附上相关供应商、生产厂家的资质证书复印件、产品检验报告书复印件（均需加盖公章）；
质检结果
原料消耗量( )
原库存量
()
现库存量
()
加工人员签名
注: 原料消耗量栏目必须把食品添加剂的名称与用量填上。
长春XX食品厂产品销售记录表
计量单位: ( )田质监食表03-2005
日期
产品名称
销售数量( )
售价
经销(代销)单位
质检
结果
食品生产企业应填写的记录模板
原辅材料进货查验记录序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15进货名称规格数量生产日期或批号保质期进货日期供货者名称地址联系方式备注注：依据《食品安全法》第五十条第二款制定本表。
原料验收记录序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15进货名称生产商产品许可证编号合格证明（有或无）产品执行标准自检或送检情况结论查验人注：依据《食品安全法》第五十条第一款制定本表。
食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录(入库）序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14货物名称入库日期产品生产日期产品有效期入库数量温度要求: （℃）保管人签字备注注：依据《食品生产日常监督检查要点表》和《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》制定本表。
食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录（出库）序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14货物名称出库日期产品生产日期产品有效期出库数量领料人签字注：依据《食品生产日常监督检查要点表》和《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》制定本表。
投料记录日期投料时间种类（原、辅料或添加剂）品名使用数量生产日期或批号投料次数投料人签字备注注：依据《食品安全法》第四十六条和食品生产日常监督检查要点表》*制定本表。
清洁消毒记录时间洗涤（消毒）洗涤（消毒）剂名称剂配比清洁、消毒时间更衣室生产车间生产设备原料暂存间执行消毒人员签字备注注：依据GB 14881-2013食品生产通用卫生规范制定本表。
洗涤剂、消毒剂使用记录日期班组洗涤（消毒）剂名称领取数量拟使用范围退回数量领取人签字保管人签字备注注：依据《食品生产日常监督检查要点表》制定本表《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》制定本表。
半成品检验记录日期班组样品名称抽样地点抽样数量检验结果当班组长签字检验人员签字备注注：依据《食品安全法》第四十六条和《食品生产许可审查通则（2016）》制定本表。
生产记录相关表格汇总
表一原辅料进货查验记录（1）第页逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。
食品添加剂进货查验记录（2）第页备注：1.记录要真实、完整、规范；2.供货商资质、产品合格证明（供货商不能提供的，须由企业进行检验）、进货票据等相关凭证另建册存档，与记录逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。
食品相关产品进货查验记录（3）第页备注：1.记录要真实、完整、规范；2.供货商资质、产品合格证明（供货商不能提供的，须由企业进行检验）、进货票据等相关凭证另建册存档，与记录逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年表二原料验收记录( ）年（）月编号：QR-016-A表三原辅料贮存、保管及领用记录（1）第页备注：1.原辅料库房应专人管理，标示明显，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查原辅料贮存状况，及时清理变质或过保质期的原辅料；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。
食品添加剂贮存、保管及领用记录（2）第页备注：1.食品添加剂应专门贮存、专人管理，标示明显，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查食品添加剂贮存状况，及时清理变质或过保质期的食品添加剂；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。
食品相关产品贮存、保管及领用记录（3）第页备注：1.食品相关产品应专人管理，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查食品相关产品贮存状况，及时清理变质或过保质期的食品相关产品；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。
食品贮存记录（4）表四产品投料及生产记录第页备注：1.记录应当真实、准确；2.严格按照生产工艺、参数和产品配方进行投料；3.食品添加剂使用应符合GB2760相关要求，严禁超范围、超限量使用食品添加剂。
企业销售管理表格大全
企业《销售管理》表格大全目录一、拜访记录分析表（一）二、拜访记录分析表（二）三、报单情况日报表四、抱怨处理报告表五、变更信用额度申请表六、标准客户开发步骤表七、不动产销售日报八、部门销售管理月报表九、采购状况日报表十、产品广告预定及实施报告表十一、产品记录表十二、厂商卡十三、成品仓库出货明细表十四、成品仓库周报表十五、成品管理帐户十六、成品缴库单（二）十七、成品缴库单（三）十八、成品缴库单（一）十九、成品收发结存月报表二十、成品月报表二十一、出货单二十二、出货通知单二十三、存货数量记录表二十四、单价变动记录报告书二十五、单价调查表二十六、单实绩报告表二十七、店营业日报二十八、订贷单二十九、订单登记表三十、订货明细表三十一、订货统计表三十二、发货通知单三十三、个人一周活动报表三十四、各产品销售月报表三十五、各商品之月份销售报表三十六、工作日报表三十七、供应商采购市场调查表三十八、供应商交易日记表三十九、固定客户交易对策表四十、顾客管理日报四十一、顾客信用状况查核一览表四十二、顾客一周销售报表四十三、顾客移交表四十四、顾客资料卡四十五、货款滞收发生状况报告书四十六、机械工具销售业务日报四十七、检查月报表四十八、交货通知单四十九、缴库验收单五十、接待客户申请及报告书五十一、接受客户招待时的检查表五十二、进货日记表五十三、经办候补店调查分析报告书五十四、经销店促销活动计划书五十五、经销商购置营业用车辆申请书五十六、竞争同业动向一览表五十七、开发对象判定表五十八、客户地址分类表五十九、客户调查表六十、客户分析表六十一、客户类销售管理月报六十二、客户情报报告书六十三、客户情报报告书B六十四、客户情况日报六十五、客户使用卡(二)六十六、客户使用卡（一）六十七、客户统计表六十八、客户信用调查表六十九、客户资料顾客营业信用管理卡七十、客户资料卡七十一、来店客户调查分析表七十二、买卖合约书七十三、每日销售报表七十四、每周活动报告书七十五、每周销售报告七十六、门市新机器展示参观日报七十七、年度业务报告格式七十八、汽车贩卖商的业务员专用日报七十九、强化客户关系计划表八十、寝衣销售营业日报八十一、区域性密切配合表八十二、商店经营分析报告表八十三、商品销售预算管理月八十四、商品销售月报表八十五、上半年每日销售实绩八十六、赊购、应付款项支付预定报告八十七、赊销货回收状况报告书八十八、赊销货款余额管理表八十九、设计装璜业业务报告九十、深入市场可能性判定表九十一、生产及验货进度表九十二、生产销售金额报表九十三、市场调查报告九十四、市场区域分析表九十五、市内销售日记九十六、收货款自动报告表九十七、收款状况报告书九十八、推销业务日报表九十九、推销员个人损益计算一百、外务员成绩表一百〇一、危险企业的判断查核表一百〇二、销售报告表一百〇三、销售额回收额管理一览表一百〇四、销售负责范围表一百〇五、销售目标估算表一百〇六、销售人员业务预定及实绩报告一百〇七、销售日报一百〇八、销售日报表一百〇九、销售收款计划表一百一十、销售效率分析表一百一十一、销售业务分析报告表一百一十二、销售业务管理统计表一百一十三、销售月报一百一十四、新开发客户报告表一百一十五、新商品销路调查分析表一百一十六、信用度掌握表一百一十七、宣传车宣传调查报告书一百一十八、宣传业务事项报告书一百一十九、样品数量管理表一百二十、业成绩月报一百二十一、业务情况日报一百二十二、业务人员业绩增减月报表一百二十三、业务日报表（二）一百二十四、业务日报表（一）一百二十五、业务投标估价结果报告一百二十六、业务员工作日报一百二十七、一级客户登记表一百二十八、一周行动计划表一百二十九、医疗器材销售营业日报一百三十、应商交易日记表一百三十一、营销动态分析表一百三十二、营业方针设定表一百三十三、营业活动日报一百三十四、营业经过报告一百三十五、营业情报管理表拜访记录分析表（一）拜访记录分析表（二）报单情况日报表部门主管：单位主管：填表：抱怨处理报告表变更信用额度申请表标准客户开发步骤表不动产销售日报部门销售管理月报表单位：采购状况日报表产品广告预定及实施报告表产品记录表厂商卡成品仓库出货明细表月份产品类别成品仓库周报表年月日成品管理帐户产品编号最低存量产品名称成品缴库单（二）缴库单位缴交日期：年月日日期：年月日制造号码：仓库厂长生管室缴库人成品缴库单（三）年月日第八节货品管理成品缴库单（一）缴库单位日期：年月日主管：制表：成品收发结存月报表部门别年月份厂长主管：制表成品月报表审核填表出货单买方公司NO.地址：签收人仓库审核填表出货通知单□样品编号：□成品年月日存货数量记录表单价变动记录报告书单价调查表年订单实绩报告表单位：店营业日报店名：核准：主管：制表：订贷单第三节销售管理订单登记表月份订货单订约日期：图形第一联交货日期：：售方电话：交货地址：存查(5）本商品贴MADE IN CHINA （6）贴客户特别标签月日前要样品套第六节销售单据主管：制表：订货统计表发货通知单编号地址仓库主管核准填单个人一周活动报表各产品销售月报表工作日报表供应商采购市场调查表供应商交易日记表固定客户交易对策表顾客信用状况查核一览表顾客一周销售报表顾客移交表监交人接交人移交人顾客资料卡客户等级顾客卡号货款滞收发生状况报告书单位：机械工具销售业务日报检查月报表交货通知单敬启者：每蒙爱愿指教，不胜名感之至。
超市每日工作计划
超市每日工作计划
1. 清晨准备工作：检查各部门货架陈列是否整齐，清理购物车和篮子，确保货位充足。
2. 商品进货：与供应商对接，确认订购数量及交货时间，及时入库并进行库存记录。
3. 商品陈列调整：根据销售情况和季节变化，对商品陈列进行调整，以提高销售效果。
4. 客户服务：培训员工提供优质的客户服务，如礼貌问候、解答疑问等，以提升客户满意度。
5. 收银结算：确保收银设备正常运行，及时结算顾客购买商品，并进行现金和信用卡的清点及记录。
6. 清洁卫生：保持超市内外环境整洁，定期进行清洁卫生工作，包括搬运垃圾、擦拭地面等。
7. 促销活动：策划并执行促销活动，如特价商品、满减优惠等，吸引顾客增加销售额。
8. 库存盘点：定期进行库存盘点，核对实际库存和系统记录是否一致以及找出盈亏的原因。
9. 商场协调：与商场管理部门保持良好沟通，协调相关事务，如物料运输、场地维护等。
10. 员工排班：根据超市需求和员工员工的工作状态，进行合理的员工排班安排。
11. 上报上级：及时向上级汇报超市运营状况，如销售额、员工表现等，以便上级了解超市运营情况。
12. 学习培训：定期组织员工进行相关岗位的培训，提升员工的专业能力和服务质量。
13. 退换货管理：处理顾客的退换货请求，确保按照相关规定办理，保证顾客的权益。
14. 店内安全：保证超市安全，包括监控设备的运行维护、货品安全防范措施的执行等。
15. 每日总结：每天结束时，汇总超市的销售额、营业额等数据，进行分析总结和下一步改进的计划。
进货查验和查验记录制度范本(2篇)
进货查验和查验记录制度范本一、为了加强食品质量安全监督管理，确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，保护消费者的合法权益，制定本制度。
二、凡进入本经营单位的食品都应该当实行进货检查验收，审验供货方的经营资格(包括：食品流通许可证、食品卫生许可证、工商营业执照等)，验明食品合格证明和食品标识，索要相关票证。
应当检验检疫的，还应当向供货放按照产品批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告活泼者由供货方签字或者盖章的检验报告复印件。
三、对食品包装标识进行查验核对，内容包括：1、中文标明的商品名称、生产厂名和厂址；2、产品自量检验合格证明，认证认可标志；3、商标、性能、用途、生产批号、生产标准号、定量包装商品的净含量及其标准方式；4、根据商品的特点和使用要求，需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量；5、限期使用商品的生产日期、安全使用期(保质期、保鲜期、保存期)和失效日期；6对使用不当、容易造成商标破损可能危及人身、财产安全的商品的警示标志或中文警示语。
四、法律、法规规定必须检验或者检疫的农产品及其他食品，必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得上市销售。
法律、法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能上市销售。
五、经常检查食品的外观质量，对包装不严实或者不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，应立即停止销售，并进行无害化处理。
六、按照食品广告指引购进食品时，要注意查验是否虚假和误导宣传的内容。
七、做好食品进货查验工作，落实进货查验记录工作，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及____、进货日期等内容。
保证食品进货查验记录真实，应统一保管，保存期限不得少于两年，接受行政执法部门的检查。
八、在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货。
进货查验和查验记录制度范本（2）目的：确保公司的进货品质符合标准，以及准确记录进货查验的过程和结果。
进货查验记录管理制度
进货查验记录管理制度为加强我公司产品质量管理，保证产品质量符合要求，严把材料质量进货关，促进我公司产品质量更上一个台阶，特制定本制度。
一、职责1、险部是产品质量检验的归口部门，负责公司材料进货的检验、试验的委托工作。
二、工作程序1、质检员对公司产品所需材料按标准或合同的规定进行进货查验，经查验合格后，方可办理入库手续。
2、当某些检验或试验项目本公司不能进行时，由质检部委托有资质的单位进行检验或试验，对委托单位能力、资质进行评价，填写供方评价记录。
3、检验结束后，质检员及时做好状态表标识，经检验不符合要求的原材料作好记录，原则上按退货处理，在不影响质量情况下，经公司经理和分管经理批准，也可做让步接受处理，具体执行《不合格品控制制度》4、对无标准、又无明确指导性文件，也无生产厂合格证的，或采购商品不在合格厂评估范围内的，质检员有权拒绝验收。
5、质检员应做好验收记录，做到记录完整、及时、准确。
并有质检人员签名．6、质检员有质检部门负责人授权，并在授权范围内实施质检工作。
三、检验规程1、原材料进场应按合同要求验收相关质量证明文件。
2、进货材料按进货5％进行抽样，检查技术参数的准确性。
生产过程控制管理制度目的：确保产品质量，提高工作效率，特制定本制度范围：适用于生产部所有部门、车间和个人。
1、生产经理负责该项工作的制定及研究2、车间主任对生产过程控制负责并推广执行，对车间员工进行监督。
制度：1、人员管理2、生产车间是生产任务的具体完成部门。
3、生产经理负责检查监督车间整体工作情况，统一一进行班组间的协调和出现问题的解决．4、生产经理负责工人进行技术培训，确保培训合格上岗。
5、生产负责人员，每天生产结束填写生产工作日记，并于当天上报生产经理。
管理方法：1、生产经理和生产负责人在生产前工艺条件，技术文件进行确认，确认无误后方可生产．2、车间主任应指导工人按工艺文件操作，并进行监督管理3、车间主任检查车间生产工艺流程情况，发现问题及时制止并及时反馈给生产经理进行处理．中间产品的检验：1、各二序工作人员按频率、项目工作方法进行自主检查，检查合格后方可转入下一流程。
进货记录制度范文（三篇）
进货记录制度范文1. 目的：建立进货记录制度，确保进货业务的准确性和规范性，并提高进货管理的效率。
2. 适用范围：适用于公司所有涉及进货业务的部门和员工。
3. 职责分工：- 采购部门负责进行供应商的选择、报价的比较、进货合同的签订等工作。
- 仓库管理员负责接收、入库、分类、存放进货物品，并完成相应的记录和报表填写。
- 财务部门负责核对进货相关的发票和付款事宜。
4. 进货记录的内容：- 供应商名称、联系人、联系方式等基本信息。
- 进货物品的名称、规格、数量、单价等详细信息。
- 进货日期、入库日期等时间信息。
- 进货金额、付款方式等财务信息。
5. 进货记录的步骤：- 采购部门根据公司需求，选择合适的供应商，并与供应商进行业务洽谈和合同签订。
- 采购部门将进货物品和数量等信息提供给仓库管理员。
- 仓库管理员根据提供的信息，接收进货物品，并进行分类、存放和入库操作。
- 仓库管理员填写进货记录表，记录进货物品的详细信息，并将该记录交给财务部门核对。
- 财务部门核对进货记录表和相关发票，进行付款事宜。
6. 进货记录的保存：- 进货记录应保存至少一年以上，并妥善归档，以备日后查阅和审计需要。
7. 进货记录的检查和审计：- 采购部门、仓库管理员和财务部门应定期进行进货记录的检查和审计，确保记录的准确性和完整性。
8. 进货记录的修改：- 如需修改进货记录，必须经过相关部门经理的批准，并进行记录的修改和注释。
9. 进货记录的追溯和查询：- 采购部门、仓库管理员和财务部门应能够随时查询和追溯进货记录，以便对相关业务进行分析和决策。
10. 进货记录制度的迭代和改进：- 根据实际运营情况和管理需求，进货记录制度应进行定期评估和改进，以提高管理效率和准确性。
以上为进货记录制度的范本，具体的实施细节和流程可根据公司的实际情况进行调整和完善。
进货记录制度范文（二）1. 目的和适用范围：a. 该制度的目的是为了规范企业的进货管理，确保进货过程的合规性和透明度。
每日食品安全检查记录
不符合（ ）
七、其他涉及食品安全相关的要求落实情况
符 合（ ）
不符合（ ）
八、前次检查发现问题整改情况
符 合（ ）
不符合（ ）
生产情况说明
正常生产（）；未生产（）
检查人签名：年 月 日
负责人签名：年 月 日
记录填写说明：
1、食品安全员正常工作日每日根据日管控风险管控清单进行检查，形成《每日食品安全检查记录》；
每日食品安全检查记录
单位名称：检查日期：
检查项目
检查结果
不符合项说明
责任部门
及责任人
不符合采取的防范措施
一、生产环境条件（厂区、车间、设施、设备等）：应符合卫生规范及企业内部卫生管理要求
符 合（ ）
不符合（ ）
二、进货查验：进货查验索证索票齐全，按照公司原辅料验收流程作业，到货原辅料符合公司的验收标准要求，相关记录准确、完整
2、针对相应的检查项目，在检查结果栏打“√”，如检查发现不符合，需要在“不符合项说明”栏中详细记录不符合具体内容；
3、对发现的食品安全风险隐患，应当立即采取防范措施，按照程序及时上报食品安全总监（食品安全负责人）或者企业主要负责人。
符 合（ ）
不符合（ ）三、生产过程控制：确保符食品安全要求及企业内部管理要求
符 合（ ）
不符合（ ）
四、产品检验：按照要求落实产品留样及检验工作，确保产品经检验合格出厂
符 合（ ）
不符合（ ）
五、贮存及交付控制：按照要求进行相适应的仓储、运输及交付控制制度和记录
符 合（ ）
不符合（ ）
六、食品标签标识和说明书：食品标签标识符合法律法规及标准要求，日期打码真实准确
进货查验和查验记录制度范本(3篇)
进货查验和查验记录制度范本一、引言进货查验和查验记录制度是企业日常运营中重要的一项管理措施。
该制度的实施能够确保进货的准确性和合法性，并记录下每一次查验的结果，为企业日后的管理决策提供参考依据。
本文旨在探讨进货查验和查验记录制度的意义、内容和执行方法，以及一些可能遇到的挑战和解决办法。
二、意义进货查验和查验记录制度对于企业来说具有重要的意义。
首先，它可以确保进货的准确性。
通过对进货的实物和数量进行查验，可以避免因为供应商发错货、质量不合格或数量不足等问题而给企业带来的损失。
其次，该制度可以确保进货的合法性。
通过对供应商的营业执照、产品合格证书、各项许可证明等进行查验，可以避免企业因为与无资质或违法经营的供应商合作而面临的法律风险。
最后，查验记录可以为企业未来的管理决策提供参考依据。
通过对每一次进货查验的结果进行记录和分析，可以了解供应商的表现和产品质量的稳定性，为企业的采购决策提供可靠的数据支持。
三、内容进货查验和查验记录制度的内容应该包括以下几个方面。
1. 进货查验的程序和要求。
明确查验的流程，包括进货前的准备工作、查验的具体步骤以及查验后的处理流程。
同时，要规定查验的要求，包括对实物、数量、质量和合法性等方面的要求。
对不同类别和重要程度的货物，可以设定不同的查验标准和要求。
2. 进货查验的责任和权限。
明确查验的责任和权限，指定具体的责任人和权限范围。
责任人应该具备一定的专业知识和技能，并具备独立、客观和公正的态度进行查验。
权限应该明确界定，避免查验人员滥用职权或超出权限范围进行查验。
3. 查验记录的要求和格式。
规定查验记录的要求和格式，包括查验记录的内容、格式和填写要求。
查验记录应该真实、准确地记录下每一次查验的结果，包括实物、数量、质量和合法性等方面。
查验记录可以以纸质或电子形式保存，要求保存时间和查阅权限也应该明确规定。
四、执行方法为了确保进货查验和查验记录制度的执行效果，需要采取一些措施。
进货查验记录管理制度(2篇)
进货查验记录管理制度为加强我公司产品质量管理，保证产品质量符合要求，严把材料质量进货关，促进我公司产品质量更上一个台阶，特制定本制度。
一、职责1、险部是产品质量检验的归口部门，负责公司材料进货的检验、试验的委托工作。
二、工作程序1、质检员对公司产品所需材料按标准或合同的规定进行进货查验，经查验合格后，方可办理入库手续。
2、当某些检验或试验项目本公司不能进行时，由质检部委托有资质的单位进行检验或试验，对委托单位能力、资质进行评价，填写供方评价记录。
3、检验结束后，质检员及时做好状态表标识，经检验不符合要求的原材料作好记录，原则上按退货处理，在不影响质量情况下，经公司经理和分管经理批准，也可做让步接受处理，具体执行《不合格品控制制度》4、对无标准、又无明确指导性文件，也无生产厂合格证的，或采购商品不在合格厂评估范围内的，质检员有权拒绝验收。
5、质检员应做好验收记录，做到记录完整、及时、准确。
并有质检人员签名.6、质检员有质检部门负责人授权，并在授权范围内实施质检工作。
三、检验规程1、原材料进场应按合同要求验收相关质量证明文件。
2、进货材料按进货____％进行抽样，检查技术参数的准确性。
生产过程控制管理制度目的：确保产品质量，提高工作效率，特制定本制度范围：适用于生产部所有部门、车间和个人。
1、生产经理负责该项工作的制定及研究2、车间主任对生产过程控制负责并推广执行，对车间员工进行监督。
制度：1、人员管理2、生产车间是生产任务的具体完成部门。
3、生产经理负责检查监督车间整体工作情况，统一一进行班组间的协调和出现问题的解决.4、生产经理负责工人进行技术培训，确保培训合格上岗。
5、生产负责人员，每天生产结束填写生产工作日记，并于当天上报生产经理。
管理方法：1、生产经理和生产负责人在生产前工艺条件，技术文件进行确认，确认无误后方可生产.2、车间主任应指导工人按工艺文件操作，并进行监督管理3、车间主任检查车间生产工艺流程情况，发现问题及时制止并及时反馈给生产经理进行处理.中间产品的检验：1、各二序工作人员按频率、项目工作方法进行自主检查，检查合格后方可转入下一流程。
进货查验及索证索票记录制度(3篇)
进货查验及索证索票记录制度一、制度的目的和适用范围进货查验及索证索票记录制度的目的是规范企业的进货管理流程，确保进货的合法性和准确性，同时方便企业对进货情况进行监控和记录。
本制度适用于所有从事进货活动的部门和人员。
二、制度的要求和内容1. 进货查验1.1 进货查验的目的是确保所进货物符合企业的质量要求和数量要求。
1.2 进货查验应由专门的验收人员进行，并应在货物送到时立即进行查验。
1.3 进货查验应根据货物的情况进行不同的查验方式，包括外观检查、取样检验、检测仪器检验等。
1.4 查验结果应记录在进货查验记录表中，并由验收人员和供货方签字确认。
2. 索证索票2.1 索证的目的是确保所进货物的合法性，包括进货凭证、采购合同、发票等。
2.2 索证应在进货查验后立即进行，由进货查验人员负责。
2.3 索票的目的是核实货物的数量和价格，包括物流单据、收据、发票等。
2.4 索票应在进货查验后立即进行，由财务人员负责。
2.5 索证索票记录应记录在索证索票记录表中，并由相关人员签字确认。
3. 进货查验及索证索票记录3.1 企业应建立进货查验及索证索票记录台账，每日记录进货查验和索证索票的情况。
3.2 记录内容包括进货日期、进货数量、进货金额、验收人员签名、供货方签名、索证人员签名、索票人员签名等。
3.3 进货查验及索证索票记录应进行归档保存，保存时间为三年以上。
4. 监督和责任4.1 进货查验和索证索票的过程应由相关领导进行监督，确保程序的正常进行。
4.2 验收人员、索证人员和索票人员应具备相关的业务知识和操作技能，且应定期进行培训和考核。
4.3 对违反进货查验及索证索票制度的行为，应依据企业相关规定进行相应的纪律处分。
如构成违反法律的行为，应及时向相关部门报告。
5. 其他5.1 本制度应配合其他相关制度和规定的执行，如质量管理制度、采购管理制度等。
5.2 针对特定情况的进货查验和索证索票，可以在本制度的基础上进行具体规定和操作。
校服进货查验记录制度范本
校服进货查验记录制度范本一、目的为了确保学校购买的校服质量安全，保护学生和家长的合法权益，依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律法规，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校采购、进货、验货、储存、分发和处理校服的全过程。
三、职责1. 采购部门负责校服的采购、进货、储存和分发工作。
2. 质量监管部门负责校服的质量检验和监督工作。
3. 财务部门负责校服的采购资金管理和支付工作。
4. 各部门应相互配合，共同做好校服的采购和质量管理工作。
四、工作内容1. 采购部门在采购校服时，应选择具有合法经营资格的供应商，并要求供应商提供合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件。
2. 采购部门应与供应商签订采购合同，明确校服的质量要求、数量、价格、交货时间等内容，并保存合同副本。
3. 质量监管部门应按照相关法律法规和标准，对进货的校服进行质量检验，包括但不限于外观、尺寸、面料、色牢度、甲醛含量、PH值、安全性等项目。
4. 质量监管部门应填写进货查验记录，记录应包括供应商名称、进货日期、校服型号、数量、质量检验结果等内容，并保存记录副本。
5. 采购部门应确保校服的储存条件符合要求，避免受潮、褪色、损坏等情况发生。
6. 采购部门在分发校服时，应确保校服的质量和数量符合要求，并做好分发记录。
7. 如发现校服质量问题，应立即停止使用，并及时处理，保障学生的身体健康和权益。
五、记录和保存1. 采购部门、质量监管部门应做好校服进货查验记录，记录应真实、完整、准确，字迹清晰。
2. 进货查验记录应保存至少两年，以备查验。
3. 所有相关的证件、合同、记录等资料应妥善保存，不得随意泄露、遗失或损坏。
六、培训和宣传1. 学校应定期组织相关人员进行校服进货查验的培训，提高其业务水平和法律意识。
2. 学校应加强对学生和家长宣传校服质量安全的重要性，提高其对校服质量的认知和权益保护意识。
物流仓库进货管理制度
一、目的为了确保物流仓库进货工作的规范性和效率，维护公司物资的合理使用和存储，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有物流仓库的进货管理活动。
三、管理制度1. 进货计划管理（1）采购部门根据生产计划、销售预测和库存情况，制定进货计划，经相关部门审核后报总经理审批。
（2）仓库根据采购部门提供的进货计划，合理安排收货场地、设备等资源。
2. 进货流程（1）采购部门在收到供应商的货物后，及时通知仓库进行收货。
（2）仓库对到货进行验收，包括数量、质量、规格等，确保货物符合要求。
（3）验收合格后，将货物按照规定区域存放，做好标识。
（4）仓库将收货信息及时反馈给采购部门。
3. 进货质量控制（1）采购部门在签订采购合同时，明确质量要求，并要求供应商提供相关质量证明文件。
（2）仓库在收货时，对货物进行严格的质量检查，确保货物符合质量标准。
（3）对不合格的货物，及时通知采购部门进行退换货处理。
4. 进货成本控制（1）采购部门在采购过程中，合理控制采购价格，降低采购成本。
（2）仓库在收货、存储过程中，注重节约资源，降低存储成本。
5. 进货记录管理（1）仓库对进货活动进行详细记录，包括货物名称、规格、数量、价格、供应商等信息。
（2）定期对进货记录进行整理、归档，确保记录的完整性和准确性。
6. 进货异常处理（1）对进货过程中出现的异常情况，如货物损坏、数量不符等，及时通知相关部门进行处理。
（2）对供应商的违约行为，如延迟交货、质量不合格等，采取相应措施，维护公司权益。
四、职责分工1. 采购部门负责制定进货计划，选择供应商，签订采购合同，跟踪采购进度。
2. 仓库负责收货、验收、存储、发货等工作。
3. 质量管理部门负责对进货质量进行监督和检查。
4. 财务部门负责进货成本的核算和控制。
五、监督与考核1. 公司定期对进货管理制度执行情况进行检查，发现问题及时整改。
2. 对进货过程中出现的违规行为，按照公司相关规定进行处罚。