物料报损单11
破损报告单参考范本
破损报告单
年月日
收料日期：年月日字NO.
报废单位：
日期：
会计：收料：部长：填表：
做好材料管理的方法：
把好材料采购关，要建立以领导分工负责，由财务、仓库及采购人员组织的审查小组,严格审查材料采购合同;对采购物资实行三对比的办法,即比材料质量、比价格、比运距,坚持质量择优而选、价格择廉而买、路途择近而运的原则,增加材料管理的严肃性和透明度。
采购人员做到腿勤、眼勤、嘴勤熟悉市场行情;掌握市场动态。
在采购具体材料前要向供料单位索取产品合格证或出厂质量证明单,并对证明单上所列各种材料、质量、数量、规格认真审查,将证明单、合格证或试验单送交验收人员和资料员。
采购人员在采购中发现的质星问题和解决情况要作详细记录以便备查,对各种材质证明要有登记和签收手续。
报损、报废流程
报损、报废流程
1报损
1.1对于呆滞物料公司决定清理的必须填写报废报损单，有质检部复合质量、数量后库管填写报损单，质检签字确认，库房主管签字审批报物流经理签字；
1.2门店退货不可二次利用的由库管填写报废单，质检复合质量、数量并注明报废原因，交库房主管签字审批报物流经理签字；
1.3所有报废物料需财务核实数量后再做处理。
2退货
2.1库存物料出现质量问题，退给相应的供应商，并填写退库单，注明品名、规格、单位、数量；
2.2门店退货须由库管填写相应退货单，质检核实数量、质量后在退库单上填写注明质量状态，不可在使用的物料执行报损程序
2.3门店退货可以再次使用的，由库管填写退库单，注明品名、规格、单位、数量，物料码放在相应的库位上
2.4所有单据必须由库管上交财务入账
2.5门店退货无法二次利用，质量未变质时填写报损单，转交员工食堂使用或用作员工福利，开出库单，报损单与出库单附在一起交财务入账，报损单需注明报损原因与用途。
制造物料报损管理制度(新)
物料报损管理制度第一条目的为规范制造物料报损管理工作，减少报损审核、处理过程中责任不明的情况，杜绝员工报损不及时、掩盖报损矛盾、逃避报损责任的现象。
特拟定此管理制度，规范相关部门、相关岗位的关于制造物料报损审核、处理的管理工作。
第二条物料报损单填写第一款报损单一式两联，必须由报损人填写，不得由他人代填，如有代填，报损单上的报损人即默认为报损责任人。
第二款报损单填写的内容必须全面、真实、准确，报损单上必须填写的内容有：报损物料名称、规格、报损数量、物料编码、报损人、报损日期、产品名称、产品编号（填写规范为生产批次-投产数量-报损产品编号）、物料在产品上的工程号、器件损坏现象、损坏原因。
第三款报损单必须由主管、经理审核签字，审核报损单填写是否全面、真实。
第四款制程中出现的所有必须通过更换物料来解决的物料异常，必须填写报损单，便于报损统计。
第三条报损单审核、管理第一款由品质保证部安排专人进行制造报损物料审核工作。
第二款报损物料审核：1、接收报损单时，审核是否每张报损单都对应有物料，物料是否已损坏；2、报损器件批次报损率：审核报损率是否超过损耗率、是否存在批量报损异常；同一生产批次报损器件累计数量报损率＝×100％同一生产批次同种器件总计数量3、审核报损现象填写是否真实；4、审核报损物料金额；5、品保部根据实物以及实际坏损情况提出明确报损处理意见，包括正常报损、换货、维修、赔偿，如因时间紧迫或技术问题等暂时无法确认则备注待处理；6、对于需进行换货、维修时，由品保部与供应商进行口头确认质量问题以及改善方案，同时开具《物料质量异常反馈单》给采购部办理相关退换货手续；第三款报损月度清理所有报损单必须按月编号、存档，损坏器件按月清理并连同月度报损报告上交事业部、财务部、总裁审批，审批同意后转行政部予以处理；第四条额定报损率的确定第一款每年的1月和7月，制造事业部组织对物料的额定报损率进行一次评审，参与部门为研发部门、采购部门、生产部门、品保部门，财务部门，对于评审期间新增物料的额定报损率，参照相关类型的物料确定试行，年度例行评审时确定额定报损率。
物料报损单(报损单)
物料报损单（报损单）
编号（由库管填写）：
领料日பைடு நூலகம்：
2011年月日
报损部门
报损人
物料形态
√原材料□辅助材料□半成品□成品□不良品□其他
报损人签字
下达单号
A1
编号
品名规格
单位
数量
报损原因
部门审核
主管审批
库管复核
报损人签收
（一式三联，领料部门、库管、及财务各存一联）
《售场物品报损表》
销售中心名称
物品名称
摆放地点及物品编号
售场物品报损表
日期
数量
集团物业作业文件
岗位代码： 序号 金额
事件描述
审核处理意见
报损人
审核人
填写说明： 1.表内所有项目都应填写，填写时统一使用黑色的签字笔书写，字迹工整、清晰。 2.“序号”由使用部门按自然数累计编号。 3.“金额”由售场负责人在销售中心接管时取得的物品清单中核查落实具体数字。 4.“事件描述”由报损人填写经过和处理建议。 5.“审核处理意见”由审核人填写，审核人为售场管理人员。
编号：JHWY-ZY-SC-02-03
销售中心名称
物品名称
摆放地点及物品编号
售场物品报损表
日期
数量
岗位代码： 序号 金额
事件描述
审核处理意见
报损人
审核人
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填写说明： 1.表内所有项目都应填写，填写时统一使用黑色的签字笔书写，字迹工整、清晰。 2.“序号”由使用部门按自然数累计编号。 3.“金额”由售场负责人在销售中心接管时取得的物品清单中核查落实具体数字。 4.“事件描述”由报损人填写经过和处理建议。 5.“审核处理意见”由审核人填写，审核人为售场管理人员。
集团物业作业文件
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报损明细
总务科库房报损明细表一、印刷品：1麻醉处方22本（更改格式）2化验单798本（印刷时间较长，格式更改）3 首页40本（纸张大小更换由原来B5改为A4）4 医嘱本80本（纸张大小更换不符合临床要求）5 手术记录19本（纸张大小更换不符合临床要求）6 输血申请单66本（纸张大小更换不符合临床要求）7 输血同意书19本（纸张大小更换不符合临床要求）8 住院质量评价表87本（格式改变不符合临床要求）9 医嘱查对35本（格式改变不符合临床要求）10 产科专用210本（纸张大小改变不符合要求）11 急诊专用55本（纸张大小改变不符合要求）二、小五金：1 门锁36把（院内房门更换与其不匹配）2 卫生间锁20把（院内此锁已不再使用）3 拉手446个（多数为老款式与现在新款家具不匹配）4 合页76付（款式较老与现有房门不匹配）三、办公用品：1红蓝铅笔180支（存放时间长已不能使用，规格也与现临床不同）2 墨水7瓶（存放时间长都为红色，临床现已水笔为主）四、水料：1 三通150个（存放时间长型号与现有器材不能匹配）2 油刃167个（存放时间长型号与现有器材不能匹配）3 弯头86个（存放时间长型号与现有器材不能匹配）4 管箍66个（存放时间长型号与现有器材不能匹配）5补芯66个（存放时间长型号与现有器材不能匹配）6 大小头90个（存放时间长型号与现有器材不能匹配）7堵头95个（存放时间长型号与现有器材不能匹配）8 暖气过滤器20个（存放时间长型号与现有器材不能匹配）9 角阀18个（存放时间长型号与现有器材不能匹配）10 球形阀门90个（存放时间长型号与现有器材不能匹配）11 普通阀门78个（存放时间长型号与现有器材不能匹配）12 暖气疏水器19个（存放时间长型号与现有器材不能匹配）五、电料：1． 20W节能灯管、40W节能灯管、20W照明灯管、20W电棒灯管共300个（存放时间长型号与现有器材不能匹配）2 老式两孔插座70个（存放时间长型号与现有器材不能匹配）3 环形灯电子镇流器37个（存放时间长型号与现有器材不能匹配）4 老式吊灯灯具20个（存放时间长型号与现有器材不能匹配）5 25W、40W、大头、小头、螺丝口、挂扣灯泡400支（存放时间长型号与现有器材不能匹配）。
材料报损单
制单日期：年月日制单编号：
总账科目
明细账科目
备注
材料编号
品名及规格
单位
报损数量
单价
总价
报损原因
核
定办Βιβλιοθήκη 法拟定办法厂长
会计部份
保管部份
记账
科长
股长
计价
科长
股长
填单
注：第一联：存材料保管部门，第二联：送会计部门，第三联：送会计部门
（插注：本文档适用所有相关企业或单位或个人，文字表格可根据您实际情况而做进行随心更改，可删减或增加内容。本文档版权所有，只可使用，不可售卖，望遵守，不便之处请见谅。本段文字您可自行删除。）