X720d 二次精简清单

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ISO二阶文件清单

安全安全
《重要环境因素采购采购采购采购销售销售销售设备设备设备设备设备生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产人资人资人资人资人资人资人资人资人资人资人资人资安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全
四级表单
部门
质量质量质量质量质量质量质量质量质量质量质量质量质量质量质量质量质量质量质量质量质量质量质量质量质量质量质量质量质量质量质量研发研发研发研发研发研发研发研发研发研发研发采购采购采购《内部审核检查表》《内审不符报告》《年度审核计划表》《部门评审管理报告》《纠正预防措施改善单》《退货清单》《退货处理报告单》《质量事故报告单》《仪器设备校验管制表》《仪器设备台帐》《年度仪器设备校验计划》《仪器点检表》《仪器设备维修单》《仪器设备报废单》《原材料进料验收入库单》 (供应商提供,质量验收保存) 《原材料检验报告》(供应商提供,质量验收保存) 《原材料检验记录表》《产品出货检验报告》《涂布巡检记录表》《分条巡检记录表》《半成品/成品检验记录表》《有害物质检测表》《质量部5s检查表》《出货检验一览表》《品质异常改善单》《品质异常处理单》《纠正预防措施报告》《重工通知单》《特采申请单》《报废申请单》《异常履历表》《化学危险品清单》《领料单》《出库单》《入库单》《立项申请表》《新产品样品测试表》《会议记录表》《生产派工单》《生产跟踪表》《定点发货记录表》《项目报告》《计划单》《采购询价/报价单》《新产品立项申请表》

部门管理制度修订清单

部门管理制度修订清单一、前言本制度修订清单的目的是为了规范部门的管理制度，提高部门的管理水平，使部门运作更加高效、有序，进一步推动公司的发展。

为此，我们对部门的管理制度进行全面修订，以适应公司新的发展需求。

二、修订原则1. 全面梳理：对现有的管理制度进行全面梳理，发现问题，总结经验，进行适度调整。

2. 合理构建：在修订过程中，考虑到现实情况及部门的特点制定合理的制度，尽量压缩冗余，提升效率。

3. 多方参与：重视员工的意见和建议，采取民主的方式进行修订，提高员工的参与度和认同感。

4. 持续改进：制定制度后，要不断的进行跟踪评估，及时修改和完善，实现持续改进。

三、修订范围本次修订的对象为部门内部管理制度，主要包括但不限于人事管理、财务管理、绩效考核、办公流程等。

四、修订内容1. 人事管理（1）入职流程：规定新员工入职的流程，包括报到登记、发放工作证、电脑设备的配置等。

（2）离职流程：明确离职员工的处理流程，包括离职手续、办理手续、保密协议等。

（3）考勤制度：明确员工的考勤制度，包括迟到早退、加班等情况的处理办法。

（4）绩效考核：规范员工的绩效考核标准与流程，确保公平公正。

2. 财务管理（1）费用报销：规定部门费用的报销标准及流程，确保费用的合理性和及时性。

（2）预算管理：制定部门的预算管理制度，提高经费利用效率。

（3）经费审批：规定部门经费审批的流程和权限，确保经费的合理使用。

3. 绩效考核（1）绩效考核标准：明确员工的绩效考核标准，包括工作效率、工作质量等方面。

（2）绩效考核流程：制定员工绩效考核的流程，明确考核周期和考核方式。

4. 办公流程（1）文件管理：规定文件的归档、借阅等流程，确保文件的整齐、安全管理。

（2）会议管理：明确部门内会议的召开流程、议程制定、会议纪要等。

五、修订流程1. 制定修订计划：明确修订的时间节点和目标，分解任务，确保按时完成修订工作。

2. 征集意见：向部门内员工征集意见和建议，听取他们的意见和建议，确保修订的合理性和全面性。

安全生产“八抓二十项”创新举措督导检查清单

安全生产“八抓二十项”创新举措督导检查清单1. 安全生产责任制创新：督导检查企业是否制定了明确的安全生产责任制，明确各级管理人员和班组长的责任和权限，并检查责任制的执行情况。

2. 安全生产宣传教育创新：督导检查企业是否开展了安全生产宣传教育活动，包括安全生产知识培训、安全意识提醒等，并检查宣传教育措施的有效性。

3. 安全生产监督检查创新：督导检查企业是否建立了健全的安全生产监督检查机制，包括常态化巡查、隐患排查整改、事故调查等，并检查监督检查措施的严格性。

4. 安全生产风险评估创新：督导检查企业是否进行了安全生产风险评估，包括对生产过程中可能存在的危险源进行评估，并采取相应的控制措施，确保安全生产。

5. 安全生产事故应急管理创新：督导检查企业是否制定了科学合理的安全生产事故应急管理方案，并组织演练，确保能够及时有效地应对事故。

6. 安全生产设备设施管理创新：督导检查企业是否对生产设备设施进行了定期检修维护，包括设备的安全使用、安全操作规程等，并检查设备设施管理的规范性。

7. 安全生产岗位操作规程创新：督导检查企业是否制定了具体的岗位操作规程，并对操作人员进行培训，确保岗位操作安全规范。

8. 安全生产检测测试创新：督导检查企业是否建立了检测测试机构，对关键工艺进行定期检测测试，确保生产过程中的安全性。

9. 安全生产应急救援创新：督导检查企业是否建立了应急救援队伍，对人员进行培训，并配备相应的装备与设施，确保能够迅速应对事故。

10. 安全生产信息化管理创新：督导检查企业是否建立了安全信息化管理系统，包括隐患排查整改信息的录入与跟踪、事故信息的录入与分析等，并检查信息化管理的效果。

11. 安全生产投入保障创新：督导检查企业是否保障了足够的安全生产投入，包括资金、人力、物力等，并检查投入是否合理有效。

12. 安全生产标准规范创新：督导检查企业是否制定了符合国家标准和行业规范的安全生产标准，包括生产操作规范、安全设施配置等，并检查标准规范的贯彻执行情况。

规章制度修订计划清单

规章制度修订计划清单
《规章制度修订计划清单》
随着社会的不断发展和变化，组织机构的规章制度也需要不断修订和更新，以适应新的环境和要求。

为了更好地管理和运营，规章制度修订计划清单应运而生。

首先，规章制度修订计划清单需要明确修订的目的和原因。

是因为法律法规的变化，还是因为组织内部的运营需要发生了变化？明确修订的目的可以为后续的改动提供指导和依据。

其次，需要确定修订的范围和内容。

哪些规章制度需要修订？修订的内容具体是什么？需要对整个规章制度还是部分内容进行修订？对修订范围和内容进行清晰的界定，可以避免不必要的重复劳动，提高修订的效率。

然后，制定修订的时间表和计划进度。

规章制度修订需要花费一定的时间和人力物力，因此需要明确修订的时间安排和进度计划，以确保修订工作的顺利进行。

接着，需要制定修订的流程和责任分工。

规章制度修订不是一项简单的工作，需要明确各部门和责任人员的工作任务和流程，以确保修订工作的有序进行。

最后，对修订后的规章制度进行审批和颁布。

完成修订工作之后，需要经过相关部门的审批和审查，以确保修订后的规章制度符合相关法律法规和组织要求，并最终颁布执行。

总之，《规章制度修订计划清单》是规章制度修订工作的重要指导和工作手册，对于组织机构的规章制度修订工作具有重要的指导作用。

通过有序的规划、明确的目标，可以提高规章制度修订的效率和质量，为组织的发展和稳定提供坚实的制度保障。

技术改进文件清单

技术改进文件清单1. 概述本文档旨在列出可以用于技术改进的文件清单，以帮助组织和管理改进项目。

2. 文件清单以下是技术改进项目中可能需要的文件清单：- 2.1 项目提案：包括技术改进的背景、目的、范围和预期成果等信息。

- 2.2 需求规格说明书：详细描述技术改进项目的功能、性能和其他需求。

- 2.3 设计文档：包括技术改进的设计方案、架构和关键实现细节。

- 2.4 测试计划和报告：定义技术改进项目的测试策略、用例和评估结果。

- 2.5 风险分析和管理文档：列出可能的技术风险，并提供相应的管理计划。

- 2.6 工作进度和里程碑计划：规划技术改进项目的时间表和关键里程碑。

- 2.7 培训文档：为技术改进项目提供培训资料，以帮助相关人员理解和使用新技术。

- 2.8 用户手册和操作指南：详细说明技术改进项目的使用方法和操作流程。

- 2.9 维护和支持文档：提供技术改进项目的维护指南和支持方法。

3. 文档管理为了有效管理和维护这些文件，以下措施可以被考虑：- 3.1 文件命名规范：制定一套规范的命名规则，以便快速识别和检索文件。

- 3.2 版本控制：使用版本控制系统（如Git）对文件进行管理，以跟踪和记录不同版本的变更。

- 3.3 文件存储和共享：将文件存储在可靠且易于访问的共享存储中，以便团队成员可以共同编辑和查看文件。

- 3.4 定期备份：定期进行文件备份，以防止数据丢失或损坏。

4. 总结本文档提供了一个技术改进文件清单，以帮助组织和管理改进项目。

通过合适的文件管理和维护措施，可以确保技术改进项目的顺利进行和可持续发展。

X-JAPAN 红

When I had looked at the shadows on the wall
【当我看到墙上的阴影时】
I started running into the night【我开始奔进黑夜】
to find the truth in 上你被狂风暴雨包围】
闭ざされた爱に向かい叫びつづける【朝向冻结的爱不停叫喊】
お前は走りだす何かに追われるよう【你跑起来似乎是在被什麽追赶】
俺が见えないのかすぐそばにいるのに【看不见在你身边的我吗】
红に染まったこの俺を慰める奴はもういない
【可以安慰染成血色的我的你已不在】
もう二度と届かないこの思い【这个愿望并无再度达成】
红／X JAPAN
作词：YOSHIKI 作曲：YOSHIKI
I could not look back,【我无法回头】
you'd gone away from me【你已离开我】
I felt my heart ache【我感到心痛】
I was afraid of following you【我恐惧跟随你】
吹き抜ける风にさえ目を闭じる【风吹拂甚至眼睛也得闭上】
お前は走りだす何かに追われるよう【你跑起来似乎是在被什麽追赶】
俺が见えないのかすぐそばにいるのに【看不见在你身边的我吗】
人波に消えて行く记忆の吐息【在人潮中渐渐消失的记忆的叹息】
爱のない一人舞台もう耐えきれない【已无法忍受没有爱的个人演出】
闭ざされた爱に向かい叫びつづける【朝向冻结的爱不停叫喊】
红に染まったこの俺を慰める奴はもういない
【可以安慰染成血色的我的你已不在】
Oh, Crying in deep red【在深红的血中哭泣】

CBM-20A(简易)

3.1.1 用户级别和访问级别................................................................................... 3-2 3.1.2 设定 IP 地址................................................................................................ 3-3 3.1.3 设定组和系统名称 ...................................................................................... 3-5 3.1.4 注册新用户 ................................................................................................. 3-6 3.1.5 组信息、系统管理和用户管理 .................................................................... 3-6
系统控制器
用于岛津高效液相色谱
CBM-20A/20Alite
说明书（摘要说明书）
使用产品前请仔细阅读本说明书。请妥善保管本说明............................................................ I
1.2 组成部件 .......................................................................................................1-3 1.3 维护部件 .......................................................................................................1-4 1.4 规格...............................................................................................................1-4

voc深度整治计划清单

voc深度整治计划清单
一、优化设计流程
1.1 建立专业的产品设计团队
1.2 使用用户体验为导向的设计方法论
1.3 加强前期需求分析和设计验证
1.4 引入用户反馈机制持续改进设计
二、提升交付能力
2.1 建立成熟的项目管理机制
2.2 建立自动化测试体系和持续集成/交付流程 2.3 增强代码质量控制和版本管理能力
2.4 加强各功能模块间的耦合度管理
三、优化产品质量
3.1 加强功能测试工作,消除主要
3.2 不间断收集用户问题数据
3.3 持续跟进问题排除与修复
3.4 建立问题数据库记录问题信息
四、增强用户支撑能力
4.1 建立724小时在线支持系统
4.2 增设手机/微信投诉渠道
4.3 建立常见问题知识库
4.4 重视用户需求研讨和问题评估
五、完善激励机制
5.1 为问题解决贡献设计激励制度 5.2 将产品质量纳入绩效考核体系 5.3 定期评选和表彰优秀贡献者。

整改清单和方案

目录•整改清单•整改方案•整改计划•整改效果评估•持续改进计划整改清单消防设施检查并更新消防设施，确保其正常运行。

危险品管理规范危险品存放和使用，避免发生意外。

安全出口确保安全出口畅通无阻，及时修复损坏的设施。

安全培训加强员工安全培训，提高安全意识。

01020304设备校准对生产设备进行校准，确保产品质量。

原材料检验加强原材料质量检验，避免不良品流入生产流程。

产品抽检对成品进行抽检，确保产品符合质量标准。

质量管理体系完善质量管理体系，确保产品质量稳定。

生产流程流程图绘制流程图，明确各环节职责。

流程制度制定流程制度，规范操作行为。

优化生产流程，提高生产效率。

流程监控对流程进行监控，确保流程执行效果。

技能培训加强员工技能培训，提高员工素质。

人员招聘优化人员招聘流程，吸引更多优秀人才。

人员考核制定人员考核标准，激励员工积极性。

人员调配合理调配人员，发挥人力资源优势。

人员整改整改方案总结词消除隐患、确保安全详细描述针对安全管理制度、现场安全设施、应急预案等进行全面检查，及时发现并整改存在的安全隐患，确保企业运营安全。

01具体措施021. 完善安全管理制度，加强安全操作规程的培训和监督。

032. 对现场安全设施进行全面检查，及时更新、完善不符合规定的设施设备。

01 3. 制定应急预案，加强应急演练，确保在突发事件中能够迅速响应。

02时间安排：立即开始，预计3个月完成。

02责任人：XXX经理负责实施。

总结词提升品质、满足需求详细描述对产品生产过程、服务质量进行全面检查，找出存在的问题并采取措施进行改进，提高产品和服务质量，满足客户需求。

1. 对产品生产过程进行监控，确保各环节的质量符合标准。

具体措施 2. 加强质量检验，对不合格的产品进行追溯和纠正。

01 3. 对服务质量进行评估，加强与客户沟通，改进服务流程。

02时间安排：立即开始，预计6个月完成。

03责任人：XXX总监负责实施。

总结词优化流程、高效运作详细描述对企业运营流程进行全面梳理，找出存在的问题和瓶颈，优化流程设计，提高企业运作效率。

等保2.0 测评项目清单内容 228项清单 -回复

等保2.0 测评项目清单内容228项清单-回复等保2.0 测评项目清单内容228项清单是一个很重要的指南，它涵盖了许多与信息安全有关的要素。

本文将逐步回答关于这些主题的问题，并详细解释其重要性和如何应对。

第一步：为什么需要等保2.0 清单？信息安全对于任何组织来说都是至关重要的。

随着技术的快速发展，新的安全威胁和攻击方式也在不断涌现。

因此，为了确保组织的信息资产得到足够的保护，需要一个明确的指南，以确保所有重要的方面都被纳入考虑。

等保2.0 清单的出现正好满足了这个需求。

这个清单包含了228项核心要素，涵盖了组织的安全政策、组织架构、人员管理、外部关系管理、安全策略与规划、网络安全、主机安全、应用程序安全、数据安全、业务连续性管理等众多关键领域，它帮助组织制定一套全面的信息安全控制措施，从而保护其信息资产免受威胁。

第二步：清单中的核心要素有哪些？等保2.0 清单中包含了许多关键要素，以下是其中一些的详细说明：1. 安全政策：组织应该开发和实施一套信息安全政策来指导其安全实践。

这包括对信息安全目标和责任进行明确定义，明确安全意识的重要性，并制定相应的风险管理计划。

2. 组织架构：组织应该明确定义并实施各级安全管理和职责划分。

这包括设立信息安全专职和兼职人员，制定安全工作职责和权限，确保信息安全管理得到高层管理支持并得到适当落地。

3. 外部关系管理：组织与外部合作伙伴进行合作时，应该确保共享的信息得到足够的保护。

这包括与供应商签订安全协议，对外部合作伙伴进行必要的安全审计和风险评估。

4. 安全策略与规划：组织应该制定一套全面的安全策略和规划，以确保信息安全与业务目标相一致。

这包括对信息资产进行分类、安全培训和教育、安全演练和评估等。

5. 网络安全：组织应该建立和维护一个安全可靠的网络基础设施。

这包括防火墙和入侵检测系统的实施，网络流量和行为监控，访问控制策略的制定等。

6. 主机安全：组织应该确保其主机系统得到充分的保护。

二次措施单标准词语

二次措施单标准词语
1. 补救措施
2. 改进方案
3. 预防措施
4. 故障处理
5. 重建计划
6. 修补方案
7. 危机应对
8. 应急措施
9. 修复方案
10. 防范措施
二次措施单标准词语是指在某一措施无法达到预期目标或产生负面影响时，采取的进一步行动或解决方法。

以下是一些常用的二次措施单标准词语：
1. 修订：对原措施进行修改或调整。

2. 调整：对原措施进行调整或变更。

3. 加强：增加原措施的力度或严格程度。

4. 完善：对原措施进行完善或改进。

5. 加大：增加原措施的力度或范围。

6. 加快：加快实施原措施或进程。

7. 优化：对原措施进行优化或改良。

8. 加入：将新的元素或因素加入到原措施中。

9. 扩大：将原措施的范围或规模扩大。

10. 增设：增加新的措施或设施。

11. 改进：对原措施进行改进或提升。

12. 重新：对原措施进行重新评估或设计。

13. 确保：确保原措施的实施或效果。

14. 加固：加强原措施的稳定性或可靠性。

15. 调整方向：对原措施的方向或策略进行调整。

东芝 STUDIO 182 212 242 说明书

前言感谢您购买东芝多功能数码复印机。

我们为您提供了以下操作手册。

本操作手册介绍了：y如何使用此多功能数码复印机y如何对此设备进行检查和维修y如何解决机械和复印问题请确保在使用设备前，已通读此手册。

请将本手册保存在方便取用之处，以便将来用作参考。

手册中的不当之处在所难免，公司拥有手册的最终解释权。

由此给您带来的麻烦，我们深表歉意，敬请谅解。

前言 1用户注意事项在选定了安装e-STUDIO182/212/242的合适位置后,请不要再改变这个位置。

同时，避免设备过度受热、灰尘进入、振动或阳光直射。

此外，由于设备会释放出少量的臭氧，要提供适当的通风条件。

根据IEC60825-1:1993/EN 60825-1.1994及补充说明，该单元为等级1激光产品。

该单元使用激光二极管输出为5 mW、波长785 nm和连续脉冲。

小心：采取非本手册说明的控制措施、调整方法或操作步骤，可能会导致辐射危害。

警告：该产品等级为A。

在室内环境下，产品可能会引起电波干扰，在这种情况下，需要用户采取适当的对应措施。

2 用户注意事项在阅读本手册之前手册系列这些手册用于e-STUDIO182/212/242。

请选择并阅读您最需要的手册。

本手册为《基本功能操作手册》。

基本功能《基本功能操作手册》（书本型，本手册）本手册描述了设备最基本和主要的复印功能。

同时，它也说明了确保正确和安全使用设备的安全注意事项。

请确保您在使用设备前，阅读本手册。

传真功能使用传真功能需要传真套件GD-1221（选购件）。

《传真功能操作手册》（书本型）此手册描述了如何使用传真功能。

提供了各种和发送/接收传真相关的基本和高级的功能。

打印功能使用打印功能需要网络打印套件GA-1191（选购件）。

《打印功能快速开始手册》（PDF文件）此手册提供了和打印功能相关的基本信息，例如GA-1191附件，必要的环境条件和网络连接的概述，以及故障排除。

请确保在使用打印功能前，通读此手册。

创新举措清单模板

以下是一个创新举措清单模板：
1、创新举措名称：
举措名称应简洁明了，能够准确反映创新举措的主要特点和目标。

2、创新举措描述：
详细描述创新举措的内容和实施方式，包括所涉及的业务流程、技术应用、市场定位等方面。

3、创新点及优势：
明确创新点及优势，阐述创新举措在哪些方面具有独特性和新颖性，以及能够带来的竞争优势和商业价值。

4、实施时间及进度：
制定实施计划，明确时间节点和具体进度，以便跟踪和评估创新举措的进展情况。

5、预期成果及影响：
预测创新举措可能带来的预期成果和影响，包括财务指标、市场占有率、客户满意度等方面，以便评估创新举措的实际效果。

6、风险评估与应对策略：
对创新举措可能面临的风险和挑战进行评估和分析，并制定相应的应对策略，以确保创新举措的顺利实施。

7、资源需求及预算：
列出实施创新举措所需的资源及预算，包括人力资源、物资投入、技术研发等方面的需求和费用。

8、相关建议或备注：
可以提出其他建议或备注，以便记录额外的想法、注意事项或建议。

在填写创新举措清单时，请根据实际情况进行填写，确保信息的准确性和完整性。

同时，可以结合实际需要，对模板进行适当调整和修改。

关于当前二次任务分解的补充建议(范文)

关于当前二次任务分解的补充建议
结合X\X年初下达的全年和当前二次任务的思考，纵观全年业务概况，各项任务目标中尤为主副终端离完成全年目标任务还有一定距离，为此建议如下：
1、认为主副终端的目标任务中，应在确保主终端任务完成的情况下沿用当前办理流程继续控制副机数量。

因为副机表面上是捆绑安装，但其流动性和网络的覆盖面等原因造成对管理上增加了很大的难度，比如副机异地使用等，很大程度上对主终端业务也造成了冲突，比如该用户应该是办理主终端的对象，但却在挖空心思和利用各种关系和手段来装副机，现在二次任务的分解中不难看出X公司已经觉察出副机对主终端的冲突，故要求控制副机数量。

则我公司在这问题上应该杜绝打招呼、利用关系等方式对不适合办理的对象办理副机
2、继续加大和拓宽对非法地面卫星接收设施（小天锅）的打击，采用电视台和张贴公告、协调局执法队和公安、工商等方式集中整顿，力争抓好此类用户的转网，在打击中对于流动性较大的外地人员的入网采用灵活多变的形式，统一免入网费和装机后一年免一次或一年中累计付费订购达到XXX元以上者免收地址变动费用
3、继续加大网络的拓展，采用先期通信号后和加大数字电视优势的宣传力度。

我们在集中的村寨具备通信号条件的，尽力展开开通信号的筹备工作，同时对该地加大数字电视优势宣传，尽力以新装入网来拓展用户和确保今年的新装目标任务，能达到农村用户条件的，基本
收视费按照农村用户收取（X元/月）
4、利用X公司统一的邮件宣传、促销手段等结合本地情况，抓好2012年预存工作，以往不同的是这次预存要以提前和主动的方式进行，因为往年用户缴费开始时间大约在X月下旬开始一直持续到次年X月，但今年二次任务完成时间限于X月X日，故预存收视费工作提前。

两化融合二阶段审核主要清单

两化融合二阶段审核主要准备资料清单1-公司发展战略文件、公司总结，外来文件清单，法律法规清单，文件发放记录；2-本次评定能力涉及的所有项目的全套资料，包括但不限于：a)项目立项（项目方案、项目开发合同）b) 需求调研阶段（需求分析评审报告；业务流程，组织结构优化需求）c) 业务流程，组织结构优化方案及实施（人员、岗位、流程优化）；d) 技术开发方案设计（系统详细设计、系统开发计划）e) 技术实施阶段（技术实现方案、评审报告、测试计划、测试报告（软件功能测试、性能测试、安全性测试等）f) 匹配与规范阶段：系统试运行（业务流程，组织结构，培训记录、系统操作手册）等g) 试运行（变更记录）及系统调整优化h) 系统上线（验收报告）I) 运行控制（运行过程中问题点及其改进情况）3-自评估报告；4-两化融合的监视与测量计划、记录；5-新型能力目标的监视测量计划、记录；6-公司绩效考核制度、能力涉及的主要部门近3次的绩效考核记录；7-内审计划、检查表、不符合报告及其整改、内审报告；8-管理评审计划、管理评审输入资料、管理评审报告、管理评审报告中涉及的改进措施计划；9-人资资源配置情况、人力资源规划、部门总结、部门使用的制度清单；10-能力涉及主要部门的人员招聘全套资料（近一年内招聘，准备的资料不少于3人）；11-能力涉及主要部门的人员离职全套资料（近二年内离职的）12-更新后含两化融合职责的主要部门的岗位职责说明书等；13-公司年度培训计划（含两化融合培训）、培训记录、培训效果验证（抽查5份左右记录）；14-生产设备设施台账、维修保养记录，主要设备风险识别及其应对措施，近一年采购的生产设备合同、验收记录、操作规程等；15-检验设备设施（计量器具）台账、维修保养记录、检验证书，近一年采购的检验设备（计量器具）合同、验收记录、操作规程等；16-信息设备设施台账、维修保养记录、数据备份记录等，近一年采购的生产信息设备合同、验收记录等；17-机房设备台账、信息安全应急预案及信息安全演练记录、机房管理记录（温湿度、出入登记、点检、备份等）18-2018年信息化和工业化资金预算和执行情况；19-2019年信息化和工业化资金预算，支撑能力涉及的项目合同、支付凭证、发票等；20-2018年第三方审计报告21-财务使用的制度清单。

汽车零部件行业过程审核指导书

过程审核指导书修改状态第0 次批准1、目的对产品生产的各个阶段进行审核，以确保产品按规定的要求进行生产并满足顾客的要求。

2、适用范围本程序适用于公司内生产过程的审核。

3、职责3.1 工程部负责制造过程审核。

3.2 有关部门对审核中发现的问题采取纠正和预防措施，确保产品符合顾客要求。

4、工作程序4.1 过程质量审核一般情况下一年不少于二次，并在每年例行的内部质量体系审核前至少组织一次，但对于新的和更改过的产品/过程，在批量生产前必须进行过程质量审核。

4.2 过程质量审核人员资格规定：接受过质量体系培训，并有一年以上现场工作经验的质保部人员。

4.3 由工程部制定《过程质量审核计划》，确定审核日期、审核人员、审核内容、受审核部门等，经工程部长审核，管理者代表批准后实施。

4.4 各部门主管应陪同过程审核员对其部门进行过程审核。

4.5 审核范围4.5.1 在过程开发审核中，审核所有与开发过程有关的部门；4.5.2 在批量生产审核中着重进行现场工序审核。

4.6 审核依据4.6.1 在产品过程策划中，审核员针对该产品按《过程质量审核--提问表》中的产品诞生部分进行审核；4.6.2 在产品批量生产审核过程中，审核员针对该产品的所有生产工序按《过程质量审核--提问表》中的批量生产部分进行审核；4.6.3 正常生产时按产品工艺流程对所有工序进行审核。

4.7 在批量生产的过程审核中，要对生产的各道工序进行编号并注明工序名称，以便和《过程质量审核--评分/符合率汇总》表中的工序编号对应。

4.8 评分原则4.8.1 单项要求的符合性评分分数对符合要求的评分10 完全符合8 绝大部分符合，只有微小的偏差6 部分符合，有较大的偏差4 少部分符合，有严重的偏差0 完全不符合备注：“绝大部分符合”指的是证明已满足约3/4以上的规定，没有特别的风险。

过程审核指导书修改状态第0 次批准4.8.2 在过程审核中对下列要素分别进行评定：E PE 过程开发E Z 原材料/外购件E PG 各道工序的平均值E K 售后服务/顾客满意生产工序平均值E PG计算如下：E1 + E2 + … + E nE PG [%] = [%]被评定工序的数量总符合率E P的计算如下：E PE + E Z + E K + E PGE P [%] = [%]被评定过程要素的数量4.8.3 对于产品来说分要素为:E U1 [%] 人员/素质E U2 [%] 生产设备/工装E U3 [%] 运输/搬运/贮存/包装E U4 [%] 缺陷分析/纠正措施/持续改进(KVP)4.9 本公司目前的过程审核总符合率要求达到90%，且所有不符合项都需要采取纠正和预防措施。

产品更改检查清单

产品更改检查清单 Product change checklist
编号：客户名称图号更改内容
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必要 needed □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 确认进行修改。

步骤 Process
负责 Resp. 技术技术技术技术技术技术技术技术技术技术质检生产
□
修改工装，内部无法修的话由采购负责发到外协厂修改。采购部将更改后的文件提供给供应商，确认库存的处理和交货日期，并得到供应商确认函。修改过程结束
生产
□
□
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采购技术
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完成 Acc. 是 yes □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 否 no □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
确认签字日期 signature date
与销售相关人员讨论方案。文件放入指定位置，完成GEO的更改更改后的GEO放入FAB SAP图纸重新链接生产图纸放入相应文件夹完成作业指导书的更改。 SAP作业指导书重新链接 SAP中修改routing SAP中修改BOM 质检接收技术文件（受控）生产部接收技术文件（受控），确定解决方案，库存和备件的处理。