2015年行政操作流程
最新版ISO9001-2015体系-文件控制程序
1.0 目的对公司环境、质量管理体系以及管理标准、工作标准中的各类文件进行管理，确保各部门使用文件的适宜性及充分性, 防止误用作废文件。
2.0 范围适用于本公司所有环境、质量管理体系文件以及管理标准、工作标准的（电子档）的编制、审核、批准、发放、评审和变更。
3.0 职责3.2 文控中心对公司环境、质量管理系统中各阶文件的合理管控以及文件的分类、编号、保管、发放、回收、销毁及审查等工作。
3.3 相关单位3.3.1 各部门须遵守本程序，并配合文控中心一同做好文件的更新及维护；其部门主管需对文件资料进行审签，对所发行的文件负责保管与执行之责。
3.3.2 各部门需负责文件的使用和保管，确保文件的整洁、完整，不得在受控的文件上随意书写涂改，也不得丢失。
版本更新时，配合文控中心及旧版资料及时回收作业，防止误用。
4.0 定义4.1 文件与资料公司环境和质量文件所包含有：手册、程序、作业规范/指导书、表单；技术类文件、测试检验数据报告、各种变更文件以及公司各类经营管理标准、工作标准等。
4.2 第一阶文件－—手册环境管理手册：环境管理系统最高指导原则，规定其核心内容的整体方向、结构和相互作用。
质量管理手册：质量管理系统最高指导原则，规定其核心内容的整体方向、结构和相互作用。
4.3 二阶文件－—程序4.3.1 环境、质量管理程序：环境、质量作业运作过程的整体流程。
4.4 三阶文件－—作业规范、指导书、管理标准及工作标准。
4.4.1作业指导书: 指不涉及具体型号产品技术细节的作业指导书。
如技术文件编号方法、作业指导书，设备操作维护规程等。
4.4.2 技术性作业指导书:指涉及具体型号产品技术细节的作业指导书, 如技术图纸/BOM、工艺文件、产品检验文件等。
4.4.3管理标准：指各类管理规定、管理制度、管理办法等用于规范管理及人员行为的法规性文件。
4.4.4工作标准：指各类岗位职责及职务说明书等文件。
4.5 四阶文件－—表单使用固定格式的单据，有表单编号及版本管控，用以质量、环境及环境的数据收集、传递资讯，控制作业流程或证明作业已符合要求的资料记录。
行政事业单位内部控制制度设计操作指南2015答案
限时考试《行政事业单位内部控制制度设计操作指南》一、单项选择题（本类题共15小题，每小题2分，共30分。
单项选择题(每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案，请选择正确选项。
）1.下列对单位建设项目管理关键控制措施的描述中不正确的是（）。
A．重大建设项目应当报经单位集体决策批准B．单位应加强对建设项目设计过程的控制，组织相关部门及专业技术人员对设计方案进行分阶段审核C．单位建设项目都需要编制标底D．严禁不合格工程物资投入工程项目建设A B C D答案解析：单位可以根据项目特点决定是否编制标底，故C选项错误。
2.下列不属于专家论证制度建立主要原则的是（）。
A．独立性B．有效性C．责任性D．可行性A B C D答案解析：D选项是建立专家论证制度的目标，即对业务或项目的可行性进行分析论证。
3.下列不属于风险评估制度实现形式内容的是（）。
A．要成立风险评估工作小组，并保证其权威性、独立性和及时性B．要建立经济活动风险定期评估机制，全面、系统、客观地评估经济活动中存在的风险C．至少每一年进行一次风险评估D．当单位业务环境、经济活动规模、复杂程度等发生重大变化时应及时进行风险重估A B C D答案解析：风险评估工作小组属于风险评估制度的实施主体。
4.下列不属于单位资产界定要素的是（）。
A．单位占有、使用的B．在法律上确认为国家所有C．有实物形态D．能以货币计量A B C D答案解析：行政事业单位的资产是指由行政事业单位占有、使用的，在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总称,不具有实物形态的无形资产也属于单位资产。
5.下列不属于单位原始凭证内容审核的风险点的是（）。
A．没有审核原始凭证所具备的要素是否齐备B．没有审核经济业务的摘要是否与原始凭证所反映的业务内容一致C．没有审核经济业务的处理程序和手续是否按要求办理D．没有审核有无人为利用原始凭证进行舞弊的行为A B C D答案解析：A选项属于单位原始凭证形式审核的风险点。
某省政务服务网统一行政权力运行系统操作手册(DOC 113页)
某省政务服务网统一行政权力运行系统操作手册(DOC 113页)浙江省政务服务网统一行政权力运行系统操作手册南威软件股份有限公司2015年 08月没有得到南威软件的书面许可，禁止任何方式的全部或部分复制。
Reproduction in whole or in part by any means without written permission ofLinewell software is strictly forbidden.文件控制页：日期版本号修订说明修订人审核人批准人2014.09.011.0 新建杨丽梅邢增辉2015.08.251.1 修改罗妍程飞第一章系统登录在IE浏览器地址栏输入/sso/登录，之后选择对应市县的权力运行系统进行跳转默认用户名：本人姓名或者姓全拼+名首字母（如张三的登录名为“张三”或者“zhangs ”）。
默认密码：姓名为三字：姓名首字母+123 (如“张小强”默认密码为zxq123)，姓名为两字：姓全拼+名首字母+123 (如“张三”默认密码为zhangs123)。
第二章用户个人中心2.1.个人中心图2.1-1见上图2.1-1，点击操作导航中个人中心（“头像”），会弹出如下所示的窗口，其中包括3个按钮：“常用意见”、“过滤事项”：图2.1-22.1.1.常用意见点击“常用意见”按钮，弹出如下窗口。
图3.4.1-1点击红色箭头所指的“+”按钮，可以增加意见数目，点击红色箭头所指的“--”按钮，则可撤销新增加的意见数目，如下图3.4.1-2：图3.4.1-2图3.4.1-3图3.4.1-4见上图3.4.1-4，如在红框内设置经常用到的四条意见后，点击红色箭头所指的“保存”按钮，即可在办件过程中使用这四条意见。
2.1.2.过滤事项因为系统中的事项是按照部门分配的，可能某些办件人员用不着那么多办件事项。
那么我们可以采取过滤部分事项的方法使得系统界面简洁，单击过滤事项：图3.4.2-1单击启用状态下的按钮，即可改变事项：图3.4.2-2第三章业务办理3.1.审批业务办理3.1.1.新增业务点击节点【审批业务办理】--【收件管理】--【新增业务】（针对指定事项进行办件的新增），可以进行审批事项的查询和办理，如下图3.5.1-1：图3.5.1-1点击可“详细信息”查看该审批事项的详细信息，进入后可以对其进行打印。
行政审批事项标准化业务手册 (1)
行政审批标准化材料汇编事项编码：事项类别：行政许可XX审批业务手册邓州市审改办邓州市XX单位联合发布（2015版）前言本业务手册根据《中华人民共和国行政许可法》、XX 法（必须有审批事项的法律法律名称）及行政审批制度改革有关规定要求编写。
主要内容包括审批要素、审批流程、裁量准则、服务方式标准化等。
XX审批目录一、审批要素 (5)（一）事项名称和编码 (5)（二）实施机构 (5)（三）审批对象 (5)（四）审批依据 (5)（五）审批条件 (5)（六）审查材料 (5)（七）审批证件 (6)二、审批流程 (6)（一）收件 (6)1.接收 (6)2.登记 (6)3.编号 (6)4.出具凭证 (6)（二）受理 (7)1.审核 (7)2.补正材料 (7)3.受理决定 (7)（三）审查 (8)1.现场勘查 (8)2.业务主管领导审核 (8)（四）审批决定 (8)（五）审批流程图 (8)附：户外广告设置审批流程图 (9)三、裁量准则 (10)四、服务方式 (11)（一）地址 (11)（二）联系电话 (11)1.联系电话 (11)2.监督电话 (11)（三）邮编 (11)（四）网址、微信号 (11)（五）审批时限 (11)（六）审批收费 (11)（七）审批咨询 (11)（八）审批人员 (12)（九）证件送达 (12)（十）决定公开 (12)（十一）归档 (12)（十二）投诉举报 (12)1.受理岗位和职责 (12)2.投诉举报的处理 (12)（十三）表单及文书 (13)1.申请与受理类 (13)2.审查与决定类 (13)3.特别程序类 (13)（十四）附件 (14)1.申请表 (15)2.申请材料接收凭证 (16)3.行政许可（服务）申请材料补正通知书 (17)4.行政许可（服务）申请受理通知书 (18)5.行政许可（服务）申请不予受理决定书 (19)6.准予行政许可（服务）决定书 (20)7.不予行政许可（服务）决定书 (21)8.行政许可变更（延续）申请表 (22)9.延长行政许可期限通知书 (23)一、审批要素审批要素包括：事项名称和编码、实施机构、审批对象、审批依据、审批条件、审查材料、审批证件等。
办公室行政工作流程图
一、主要工作内容
1．公文流转
包括政府有关部门、集团等上级单位来文；股份公司各部室及分、子公司来文。
2．公文起草
包括公司文件、会议纪要、部门请示报告、汇报材料等。
3．参加会议
4．档案管理
5．研究学习
一、管理架构及分工
1．管理架构
2．岗位分工
岗位名称
姓名
分工内容
主任
王红月
负责行政工作的总体管理
负责学习计划的制订
档案管理员
郎智雯
负责公司各种档案的管理
二、工作流程
1．上级来文办理流程
2．内部请示报告送阅流程
2．召集会议流程
4．会后工作流程
5.建档工作流程
6.档案借阅流程
三、相关规章制度
参照公司《会议管理制度》与《档案管理制度》
列席公司会议
行政管理专员
常小虎
负责公文在部门内的初审
负责汇报材料的起草
负责公司领导临时急需材料的起草
负责会前资料的审核并列席公司会议
文秘
于佳
负责起草会议纪要、文件等
负责公文流转
负责会前的资料准备工作并列席会议
公文助理
马静
负责会议书面及录音等资料的整理工作
负责日常资料的收集整理
协助起草会议纪要、文件
负责上级单位来文的领取与报送
中共佳木斯市委佳木斯市人民政府关于公开行政职权运行流程的通知
中共佳木斯市委佳木斯市人民政府关于公开行政职权运行流程的通知文章属性•【制定机关】佳木斯市人大及其常委会,佳木斯市人民政府•【公布日期】2015.07.10•【字号】佳发〔2015〕6号•【施行日期】2015.07.10•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文中共佳木斯市委佳木斯市人民政府关于公开行政职权运行流程的通知佳发〔2015〕6号各县（市）区委、政府，市委各部委，市直、中省直各单位：经市委常务委员会第64次会议讨论决定，公布市政府相关部门及所属事业单位、市政府直属事业单位共计331项行政职权（行政审批）运行流程。
公开行政职权运行流程，将有效解决政府部门不作为、乱作为、行政效率不高的问题，有效解决企业群众办事难、办事慢、办事成本高的问题，使权力在阳光下规范运行，优化经济发展环境，全面推进法治佳木斯建设。
各部门要组织好相关文件的学习贯彻，使各部门的工作人员都能够了解和掌握行政职权运行流程，并认真贯彻执行，确保行政行为过程可控、流程可查、责任可纠。
佳木斯市行政职权运行流程内容将陆续予以公布，流程内容均可在佳木斯市政府公众信息网查到并下载。
附件：行政职权（行政审批）事项目录中共佳木斯市委佳木斯市人民政府2015年7月10日附件行政职权（行政审批）事项目录一．佳木斯市发展和改革委员会1．外商投资项目核准2．权限内企业不使用政府性资金投资建设的项目核准3．权限内政府投资项目审批4．固定资产投资项目节能审查5．企业不使用政府性资金投资建设的固定资产投资项目备案二．佳木斯市人民政府外事侨务办公室6．华侨回国定居证核发三．佳木斯市财政局7．会计从业资格认定8．会计代理记账机构审批四．佳木斯市人力资源和社会保障局9．中级民办职业培训学校审批10．设立人力资源服务机构及其业务范围审批11．台湾、香港、澳门人员在内地就业许可12．职业技能资格证书核发13．医疗保险定点医疗机构资格认定14．医疗保险定点零售药店资格认定15．权限内专业技术职务任职资格认定16．特殊工种认定17．权限内对存档人员退休待遇核改条件审核18．用人单位职工工伤认定19．对工伤职工劳动能力鉴定20．工伤生育保险登记21．城乡居民养老保险费的收缴22．被征地农民养老保险费的收缴23．对企业职工参加基本养老保险人员领取基本养老金审批24．参加基本养老保险已退休人员待遇核改25．权限内企业职工工龄认定26．全市大中专毕业生（非教育类）接收27．机关事业单位工勤人员及事业单位专业技术人员聘任工作28．省级以上劳动模范荣誉津贴核准29．权限内机关事业单位工资、津贴补贴及退休审核30．权限内机关、事业单位人员、特殊需要人员调配31．权限内事业单位年度公开招聘人员计划及实施32．小额担保贷款审核33．事业单位养老保险费征缴34．事业单位养老保险待遇审核35．事业单位养老保险账户管理36．失业人员申领登记37．权限内企业职工人事档案管理38．权限内对档案的利用条件审核39．市属医疗保险管理40．工伤保险待遇核定41．权限内劳动合同备案42．权限内企业集体合同备案43．权限内事业单位岗位设置工作44．权限内对存档人员退休条件的审核45．失业保险基金征缴46．失业保险待遇审批47．城乡居民养老保险待遇的支付与审核48．被征地农民养老保险待遇的支付与审核五．佳木斯市科学技术局49．实验动物行政许可审批六．佳木斯市旅游局50．入境、境内旅行社设立、经营审批七、佳木斯市民政局51．权限内社会团体的审批52．权限内本级民办非企业单位的审批53．跨县（市）自然地理实体名称，村、屯、街、路、胡同（巷）的名称命名、更名审批54．假肢矫形器（辅助器具）生产装配企业资格认定55．涉外、涉港澳台及省级以上人民政府投资兴办的发挥实训、示范功能的养老机构设立许可56．福利彩票公益金项目管理工作57．福利企业资格认定58．收取退役士兵安置任务有偿转移金59．指导烈士纪念建筑物（含苏军）建设及管理工作60．权限内行政区划管理61．军队离退休干部、退休士官接收安置62．军队无军籍退休、退职职工接收安置工作63．权限内社会组织评估管理64．福彩投注站设置65．实施退役士兵安置66．复员干部接收工作67．退役士兵接收八．佳木斯市商务和经济合作局68．权限内外商投资企业设立及变更审批69．旧机动车鉴定评估机构审批70．对外劳务合作经营资格审批九．佳木斯市物价监督管理局71．重要商品和服务价格制定72．行政事业性收费标准审批73．收费许可证的审批74．政府定价成本监审75．权限内对涉案物品价格鉴定、认证及评估十．佳木斯市国土资源局76．建设项目用地预审77．矿产资源采矿许可78．国有土地使用权审批79．矿产资源储量登记80．权限内土地登记十一．佳木斯市城乡建设局81．权限内建筑业企业资质认定82．因工程建设需要挖掘城市道路审批83．建筑起重机械使用登记84．施工现场使用袋装水泥或现场搅拌混凝土、砂浆审批85．建筑工程施工许可证核发86．燃气设施改动审批87．改变绿化规划、绿化用地使用性质审批88．临时占用、挖掘绿地审批89．绿化工程设计方案审批90．砍伐移植树木审批91．供热许可证审批92．新、改、扩建供热工程审批93．燃气企业停业歇业审批94．燃气器具安装维修单位资质审查95．新建、扩建、改建燃气工程项目审批96．燃气供应许可97．城市园林绿化企业三级资质认定98．工程建设监理企业丙级资质认定99．大型和省重点建筑工程施工许可证审批100．施工图审查合格备案101．房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案102．建设工程项目报建103．监理合同备案104．建设工程质量监督注册手续备案105．勘察、设计合同备案106．权限内建设工程施工合同备案107．水泥生产企业新建、扩建或改建的水泥生产项目备案108．权限内建设工程安全施工措施审查（备案）十二．佳木斯市城乡规划局109．建设项目选址意见书核发110．建设用地规划许可证核发111．建设工程规划许可证核发112．乡村建设规划许可证核发113．临时建设规划许可审批114．建设工程竣工规划核实115．国家涉密基础测绘成果资料提供使用审批116．销毁保密测绘成果审批117．测绘资质年度注册审核转报118．核发工程项目竣工档案合格证十三．佳木斯市住房保障局119．商品房预（销）售许可证核发120．三级物业服务企业资质证书颁发121．房地产开发项目许可122．房地产开发企业四级、暂定级资质认定123．廉租住房实物配租的分配及退出确认124．房地产开发企业资质登记备案125．对开发单位配建廉租房和公租房的审核126．房屋安全管理及鉴定十四．佳木斯市环境保护局127．危险废物（省内）转移许可128．危险化学品环境管理登记129．权限内建设项目（含辐射项目）环境影响评价审批130．权限内建设项目（含辐射项目）竣工环境保护验收审批131．权限内排污许可证核发132．权限内危险废物经营许可133．辐射安全许可及辐射项目环境保护申报登记134．权限内排放污染物申报登记十五．佳木斯市城市管理行政执法局135．非墙体广告审批136．权限内市容环境卫生管理十六．佳木斯市人民防空办公室137．结合民用建筑修建防空地下室建设项目审批138．拆除（报废）人防工程审批139．新建民用建筑防空地下室易地建设审批140．人防工程建设项目审批141．防空地下室工程竣工验收142．城市地下空间开发利用兼顾人防要求审批143．人防工程建设监理丙级资质认定144．人防工程使用费的征收145．人防工程拆除补偿费征收十七．佳木斯市民族宗教事务局146．宗教活动场所、固定处所筹备设立审批147．在宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批148．市级宗教团体举办宗教教职人员培训班和义工培训班审批149．宗教团体、宗教活动场所接受国（境）外捐赠审批150．民族成份更改十八．佳木斯市公安局151．户口迁移审批152．居民因私电子普通护照审核153．往来港澳通行证审核及签注签发154．往来台湾通行证及签注审核155．台湾居民来往大陆通行证（一次有效）签发156．金融机构营业场所和金库安全防范设施建设方案审批及工程验收157．互联网上网营业场所的安全审核158．机动车运输超限不可解体物品运输通行证核发159．机动车校车驾驶资格许可160．机动车登记及临时行驶车号牌核发161．机动车驾驶证核发162．机动车检验合格标志核发163．省内枪支（弹药）运输许可164．非营业性爆破单位资格认定165．权限内集会游行示威许可166．权限内大型群众性活动安全许可167．居民因私赴香港、澳门定居的审批168．弩的制造、销售、进口、运输、使用审批169．军工产品储存库二、三级风险等级认定和技术防范工程方案审核及工程验收170．大型焰火燃放作业单位资质证明171．大型焰火燃放作业人员资格证明许可172．文物系统二、三级风险单位安全技术防范工程设计方案审批和工程验收173．居民身份证办理174．道路交通事故责任的认定十九．佳木斯市司法局175．基层法律服务工作者执业资格核准二十．佳木斯市交通运输局176．公路建设项目施工许可177．新增客船、危险品船投入运营审批178．公路、水运工程初步设计、施工图设计及变更审批179．权限内占用、挖掘公路的审批180．权限内穿跨越、利用公路修建设施的审批181．权限内可能损害公路路面的机具上路行驶的审批182．权限内超限运输车辆上路行驶的审批183．权限内设置、悬挂非公路标志的审批184．权限内更新、砍伐行道树的审批185．权限内增设平交道口的审批186．权限内依法进行疏浚作业的审批187．港口设施建设、非深水岸线使用许可188．港口（码头）经营许可189．水路运输许可190．道路客、货运输经营许可191．经营性道路运输从业人员从业资格许可192．权限内从事危及公路桥梁安全作业的审批193．权限内公路工程质量监督手续审批194．权限内公路建设项目、修复项目竣工验收195．交通应急预案二十一．佳木斯市安全生产监督管理局196．权限内危险化学品企业经营许可197．第一类非药品类易制毒化学品生产、经营许可证核发198．第二类、第三类非药品类易制毒化学品生产备案证明核发；第二类非药品类易制毒化学品经营备案证明核发199．新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目安全条件审查200．允许烟花爆竹经营批发许可201．危险化学品安全使用许可202．权限内职业病危害严重的建设项目防护设施设计审查（非煤矿，不含医疗机构放射）203．职业卫生技术服务机构资质认定（丙级）204．权限内建设项目职业病防护设施竣工备案或竣工验收（非煤矿，不含医疗机构放射）205．危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山的主要负责人和安全生产管理人员以及生产经营单位特种作业人员的资格审查206．权限内小型金属非金属露天矿山及其尾矿库和只从事选矿作业企业的四等、五等尾矿库非煤矿矿山企业安全生产许可证核发207 烟花爆竹建设项目安全设施设计审查与竣工验收208．投资5000万元以下的陆上石油天然气改、扩建项目安全设施设计审查与竣工验收209．建设项目职业病危害预评价报告审核（非煤矿，不含医疗机构放射）210．生产安全事故应急预案备案二十二．佳木斯市农业委员会211．农业植物产地检疫签证212．农业植物及植物产品调运检疫签证213．权限内渔业养殖证核发214．渔业船舶检验215．权限内渔业捕捞许可216．渔业船舶职务证核发217．农药广告审查218．渔业船舶设计图纸审批和渔船建造、改造前检验219．渔业船舶船用产品检验二十三．佳木斯市水务局220．权限内河道（中小河流）管理范围内建设项目工程建设方案审批221．取水许可审批222．用水计划调整审批223．建设项目水资源论证报告书审批224．权限内河道管理范围内有关活动批准225．跨县区河流非防洪建设项目洪水影响评价报告审批226．跨县区河流河道管理范围内建设项目位置和界限审查227．跨县区河流河道管理范围内建设项目工程竣工验收228．权限内开发建设项目水土保持审批229．跨县区中小河流警戒水位和保证水位审定230．权限内城市防洪规划、防御洪水方案确认231．权限内重点小型水库汛期防洪调度计划确认二十四.佳木斯市林业局232．权限内出售、收购国家二级保护野生植物审批233．权限内出售、收购和利用野生动物及其产品审批（省一般保护）234．权限内林区木材经营加工审批235．权限内野生动物及其产品运输审批（省一般保护）236．权限内野生动物驯养繁殖许可（省一般保护）237．权限内林区木材运输审批238．权限内临时占用除防护林、特种用途林以外其他林地2－10公顷审批239．营利性防沙治沙活动项目审批240．权限内经营利用野生动物及其产品广告审核241．权限内影响野生动物生存环境项目审核242．权限内产地检疫、调运检疫审批243．权限内林木采伐许可证244．对申请利用湿地资源从事生产经营或者开展旅游活动核准245．权限内进入森林高火险区审批246．权限内林木种子生产、经营许可247．林木种子收购无248．权限内林木种子运输证明审批249．林木种子资源保护250．退耕还林作业设计审批251．权限内森林防火期内在森林防火区野外用火、实弹演习、爆破活动审批252．权限内发放林权证二十五.佳木斯市畜牧兽医局253．非生物制品的新兽药临床实验审批254．种畜禽生产经营255．兽用生物制品经营许可256．畜禽定点屠宰厂（场）设立审批二十六.佳木斯市粮食局257．权限内粮食收购许可证审批258．食盐零售许可证审批259．粮油仓储单位备案管理二十七.佳木斯市教育局260．开办外籍人员子女学校审批261．中等民办教育相关事项审批262．中等学校教师资格认定263．由地市人民政府管理的中等专业学校、自学考试助学、文化补习、学前教育机构的中外合作办学机构和项目审批264．教师职称晋级265．市属中小学学校学籍管理二十八．佳木斯市文化广电新闻出版局266．广播电视视频点播业务许可（乙种）267．设置卫星地面接收设施接收境内电视节目许可268．拍摄文物保护单位审批269．广播电视站审批270．单位安装和使用卫星广播电视地面接收设施许可（境内节目）271．音像（电子出版物）制作单位设立审批272．音像、电子出版物复制单位设立审批273．广播电台、电视台开办群众参与的广播电视直播节目审批274．建立城市社区有线电视系统审批二十九．佳木斯市卫生和计划生育委员会275．医师执业注册276．权限内医疗机构设置审批和执业登记277．麻醉药品和第一类精神药品使用审批278．护士执业注册279．开展放射治疗、核医学及介入放射学的医疗机构放射源诊疗技术和医用辐射机构许可280．市政集中式供水卫生许可281．母婴保健技术服务执业许可282．外国医疗团体来华短期行医审批283．职业健康检查机构资质认定284．涉及饮用水卫生安全产品中的国产输配水设备的审批285．中医医疗广告审查286．乙类大型医用设备配置审批287．开展放射治疗、核医学及介入放射学的放射诊疗建设项目职业病防护设施竣工验收288．餐饮具集中消毒单位许可289．开展放射治疗、核医学及介入放射学的医疗机构放射诊疗建设项目职业病危害预评价报告审核三十．佳木斯市食品药品监督管理局290．药品经营(零售)许可291．第三类医疗器械经营企业许可292．食品生产许可293．食品生产加工小作坊生产核准294．第二类精神药品零售企业审批295．麻醉药品和第一类精神药品运输证明核发296．麻醉药品和精神药品邮寄证明核发297．药品经营质量管理规范认证 (零售）三十一．佳木斯市体育局298．权限内运动员技术等级审批(二级)299．权限内裁判员技术等级审批（二级）300．权限内社会体育指导员技术等级审批（二级）301．体育类社会团体的资格审查302．体育类民办非企业单位的资格审查三十二．佳木斯市工商行政管理局303．外国（地区）企业在中国境内从事生产经营活动核准304．企业名称预先核准305．事业单位广告经营许可、户外广告发布登记306．外国（地区）企业常驻代表机构登记307．外商投资广告企业项目审批308．烟草广告审批309．固定形式印刷品广告登记310．公司相关事项备案311．企业集团登记312．企业核准登记三十三．佳木斯市质量技术监督局313．特种设备使用登记314．特种设备作业人员资格认定315．计量标准器具核准316．制造、修理计量器具许可317．计量检定员资格认定318．计量检定机构授权审批319．工业产品生产许可（12类产品）320．机动车安全技术检验机构检验资格许可321．机动车检测机构计量认证322．餐具洗涤剂、消毒剂产品生产许可323．建立社会公正计量行（站）审批三十四．佳木斯市不动产登记中心324．房屋及其他建筑物和构筑物登记发证325．商品房租赁登记备案326．撤销房屋登记327．商品房预售合同登记备案三十五．佳木斯市住房公积金管理中心328．住房公积金贷款审批329．住房公积金提取审批三十六．佳木斯市地震局330．建设工程抗震设防要求审核331．地震监测设施和地震观测环境保护范围内建设工程审核。
《中国银监会行政处罚办法(2015年修订版)》解读
第十章 法律责任
第十一章 附则
18
（一）区分定性依据与量罚依据，明确规范性文件可以作 为定性依据
旧《办法》第3条
新《办法》第4条
银监会及其派出机构实施行政处 违法、违规行为的认定应当以法律、行 罚以法律、行政法规和规章为依据。政法规、规章和规范性文件为依据。 规章以下的规范性文件不得设定行 政处罚，不得作为行政处罚的依据。
（六）严格和细化调查取证要求，强化程序和证据意识 （七）调整重大行政处罚的标准，充分保障当事人的听证
权利 （八）建立行政处罚信息公开制度，提高处罚的透明度 （九）建立处罚决定文书抄送制度，加强对被处罚责任人
的联合惩戒约束 （十）建立行政处罚工作时限制度，提高处罚工作效率 （十一）其他修改内容
17
新旧《办法》框架结构对比图
26
（3）审理后的处理措施 ■提请监管部门作书面说明或退回补充调查：
﹥违法事实不清 ﹥证据不足或不符合要求 ﹥有关人员责任认定不清 ﹥调查取证程序违法
经补充调查后仍无法取得充分证据证明违法事实的，监管 部门应当作销案处理。
27
■直接调整或变更监管部门的意见和建议：
﹥违法行为定性不准确； ﹥适用量罚依据错误； ﹥处罚建议幅度或种类明显不当。
30
（四）明确异地实施违法行为管辖主体，防止监管真空和 监管重复
对跨区域经营的银行异地实施的违法行为，旧《办法》没有明 确管辖主体。
按照既要符合《行政处罚法》的管辖原则，又能体现我会系统 属地监管的特殊体制，新《办法》规定，银行异地实施违法行为， 由违法行为发生地的监管机构管辖。
在具体查处工作中，两个监管机构要加强沟通和配合。新《办
23
■审议的程序。
﹥基本程序：监管部门汇报调查情况→处罚办汇报审理情况→各 委员对审理报告发表意见→对处罚意见投票表决→主持人当场宣布 投票结果。
行政类供应商管理制度20151125(1)
行政类供应商管理制度1. 总则1.1 目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，降低采购成本，保证采购物品品质，提供售后服务质量，对供应商进行有效地评估与控制，参照控股公司《招标（采购）管理操作手册》，特制定本制度。
1.2 适用范围本制度适用于控股公司本部及下属各项目公司行政类供应商。
2.分则2.1 职责分工2.1.1 控股公司综合管理中心2.1.1.1制定合格供应商评判标准2.1.1.2推荐候选供应商2.1.1.3评估确定年度合格供应商2.1.1.4公布维护合格供应商表2.1.1.5在公司内部发布《行政类供应商报价清单》和电子办公设备选型标准》2.1.2 项目公司综合管理部门：2.1.2.1提交供应商评判标准建议2.1.2.2推荐候选供应商2.1.2.3定期制作合作供应商评审报告控股公司综合管理中心备案2.1.3成本控制部2.1.3.1 参与供应商合同的审批2.1.4财务管理部2.1.4.1参与评估合格供应商2.2 供应商评估程序2.2.1. 供应商索证2.2.1.1. 综合管理部每年一次对供应商证件进行索证更换。
2.2.1.2. 证件包括：《营业执照》、《税务登记证》、国家职能部门的权威质量检测报告、行业质量体系认证证书（如《ISO9000 认证》）等。
2.2.1.3. 证照年检过期或质量检测报告过期的要求供应商及时提供更换。
2.2.2. 新增供应商评估流程2.2.2.1. 由行政采购人员根据采购需求向供应商进行价格、售后服务等事项调查。
2.2.2.2. 行政采购人员根据初步调查情况，筛选出不少于3家供应商并填写《初选供应商情况汇总表》, 组织评估小组进行现场评估。
根据评估结果, 建议选用的供应商名单, 填写《供应商评审报告》报控股公司综合管理中心负责人（项目公司综合管理部经理）审批后有效。
2.2.3. 合格供应商年度评估2.2.3.1. 控股公司综合管理中心/项目公司综合管理部定期（每年第一季度）对供应商进行年度评估，填写《合格供应商评价表》。
行政事业单位业务流程图—经费收支总流程
业务流程图及描述2.2.1 业务流程图—经费收支总流程（1）流程图（2）关键流程节点的详细说明控制活动名称：说明：一、经费支出结构分类本单位的各项经费支出主要包括单位运转支出和项目支出。
（一）单位运转支出1.差旅费（1）交通费●出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭有效票据报销城市间交通费。
●若出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当在乘坐交通工具规定等级内，选乘经济便捷的交通工具。
●乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
●出差人员机票费要严格执行公务卡结算制度，严格执行郑水【2015】340号文规定。
（2）住宿费●出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
●住宿费按出差实际住宿天数计算，超出天数或规定等级部分由个人负担。
●出差人员住宿费要严格执行公务卡结算制度。
（3）伙食补助费●伙食补助费是对工作人员因出差期间给予的伙食补助费用。
●伙食补助费按照出差自然（日历）天数计算。
（4）公杂费●公杂费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通和通讯费用支出。
2.公务用车运行费●公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等支出。
3.会议费一类会议:市党代会、市人民代表大会、市政协全会、市劳模会。
二类会议:市委全委会、市委经济工作会、市人大常委会会议、市政协常委会会议、市纪委全会;各人民团体、各民主党派和市工商联召开的全市换届会议;市委、市政府召开,市辖市党委、政府负责人及其两个以上部门负责人参加的全市综合性会议。
三类会议:市直部门召开的全市性工作会议；以市委、市政府名义召开,市辖县（市、区）党委、政府分管某项工作的负责人参加的会议。
四类会议:除上述一、二、三类会议以外的其他业务性会议,包括小型研讨会、座谈会、评审会等。
行政人事部门ISO9001：2015方面要求
符合ISO9001：2015的行政、人事部门作业要求（一）文件控制1）ISO要求：对与公司品质系统有关的文件与资料的编写、审批、更改、发放、作废过程进行管制，以确保本部门使用现行有效的文件版本。
2）实际作业：本公司的文件共分为四层:①一层文件----质量手册②二层文件----程序文件(本公司现有13份程序文件)③三层文件----各车间的管理制度类、作业指导性类、工作指示类文件。
（如行政性的奖罚制度文件、组织架构图、机械设备的安全操作与维护保养规程文件、生产产品工序的作业指导书、各职位的岗位职责说明文件、测量仪器的使用调校方法的文件、工程技术图纸等。
）④四层文件----各部门所使用的质量记录、表单。
3）文件、资料按受控程度分为一级受控文件和二级受控文件，质量手册/程序文件/工作指示为一级受控文件，质量记录/通知类文件/计划类文件为二级受控文件;一级受控文件正本不盖章，副本需加盖红色“受控文件”印章;二级受控文件正本和副本均不盖章（正本即有原始签名的文件，只用于复制副本，由发文部门存档）。
4）质量记录表格由管理者代表组织相关人员统一制定，规范化、标准化，未经同意不得随意更改。
对于使用ERP系统的按ERP系统规定的另类表格格式，同时为适应特殊情况，经管理者代表审批可自行编制一些表格，但表格编码有所不同。
5）文件的编写《质量手册》和《程序文件》由管理者代表组织熟悉各项质量活动和有一定写作能力的人员进行编写。
6）三层文件由各职能部门（包括各车间分部）主管负责编写。
7）文件的审批《质量手册》和《程序文件》由管理者代表审核、总经理批准；记录表格由管理者代表审核、批准；8）三层文件由各职能部门（包括各车间分部）主管拟定审核后报上一级（厂长）批准。
9）文件的收发控制审批发放的文件由发放申请人填写《文件发放回收登记表》交于指定专员，专员接到文件后，记录于“文件目录表”，根据发放范围复印相应份数的副本并在文件复印副本上盖红色“受控文件”章发放(表格是一种特殊的受控文件，其副本上不盖任何印章，仅以编码中的版本号显示最新的受控状态)，并要求收文部门相关人员签名，原稿连同发放记录由发文部门归档备查。
行政事业单位业务流程图—经费收支总流程
业务流程图及描述2.2.1 业务流程图—经费收支总流程（1）流程图（2）关键流程节点的详细说明控制活动名称：说明：一、经费支出结构分类本单位的各项经费支出主要包括单位运转支出和项目支出。
（一）单位运转支出1.差旅费（1）交通费●出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭有效票据报销城市间交通费。
●若出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当在乘坐交通工具规定等级内，选乘经济便捷的交通工具。
●乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
●出差人员机票费要严格执行公务卡结算制度，严格执行郑水【2015】340号文规定。
（2）住宿费●出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
●住宿费按出差实际住宿天数计算，超出天数或规定等级部分由个人负担。
●出差人员住宿费要严格执行公务卡结算制度。
（3）伙食补助费●伙食补助费是对工作人员因出差期间给予的伙食补助费用。
●伙食补助费按照出差自然（日历）天数计算。
（4）公杂费●公杂费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通和通讯费用支出。
2.公务用车运行费●公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等支出。
3.会议费一类会议:市党代会、市人民代表大会、市政协全会、市劳模会。
二类会议:市委全委会、市委经济工作会、市人大常委会会议、市政协常委会会议、市纪委全会;各人民团体、各民主党派和市工商联召开的全市换届会议;市委、市政府召开,市辖市党委、政府负责人及其两个以上部门负责人参加的全市综合性会议。
三类会议:市直部门召开的全市性工作会议；以市委、市政府名义召开,市辖县（市、区）党委、政府分管某项工作的负责人参加的会议。
四类会议:除上述一、二、三类会议以外的其他业务性会议,包括小型研讨会、座谈会、评审会等。
北京市烟草专卖局政务服务大厅行政许可网上办理平台_操作手册(2015.8.26修正)
北京市烟草专卖局政务服务大厅行政许可网上办理平台操作手册2015年8月目录1导读 (3)1.1关于本手册 (3)1.2本手册的阅读基础 (3)1.3本手册的表达方式 (4)2本系统的通用性基础操作 (4)2.1前后台初始操作 (4)2.2前台首页介绍 (6)2.1后台首页介绍 (7)3系统环境配置 (8)3.1浏览器设置 (8)3.2W ORD标签设置 (16)4前台 (19)4.1用户注册登录 (19)4.1.1注册 (19)4.1.2登录 (20)4.1.3修改密码 (20)4.2在线申报 (21)4.2.1选择办事单位 (22)4.2.1.1新办 (23)4.2.1.2变更 (27)4.2.1.3延续 (29)4.2.1.4补办 (30)4.2.1.5停业 (32)4.2.1.6恢复营业 (34)4.2.1.7歇业 (36)4.2.2进度查看 (37)4.2.2.1补正告知 (38)4.2.2.2预受理通知 (38)4.2.3满意度评价 (40)4.3联系我们 (42)4.3.1在线咨询 (42)4.3.2联系我们 (42)4.4政策法规 (43)4.5公示公告 (44)4.5.1许可证核发结果公示信息 (44)4.5.2许可证注销结果公示 (45)4.5.3许可证办理进度公示 (46)5后台 (47)5.1申请预审核 (47)5.1.1补正告知 (47)5.1.2预受理通知 (48)5.1.3历史记录 (49)5.2服务信息 (50)5.2.1服务信息发布 (50)5.3公告公示 (51)5.3.1许可证公示信息 (51)5.3.2办理进度公示信息 (51)5.4在线咨询 (52)5.4.1回复咨询 (52)5.5满意度评价 (53)5.5.1满意度评价查看 (53)1导读1.1关于本手册本手册为北京市烟草专卖局政务服务大厅，行政许可网上办理平台的使用者介绍软件的操作使用方法而编写。
内容涉及前后台各种业务操作。
商业银行市场准入实施细则2015(试行+++)
中国银监会市场准入工作实施细则2015（试行）目录总则 (1)第一章一般规定 (1)第二章申请与受理 (2)第三章审查 (4)第四章决定与送达 (6)第五章公示 (8)分则 (9)一、中资商业银行 (9)（一）机构 (9)（二）业务 (111)（三）董事及高级管理人员任职资格 (140)（四）邮政储蓄银行特别规定 (157)二、农村中小金融机构 (157)（一）机构 (157)（二）业务 (296)（三）董事（理事）和高级管理人员任职资格. 322 （四）内部管理流程 (340)三、外资银行 (342)（一）机构 (342)（二）业务 (457)（三）董事及高级管理人员任职资格 (490)（四）附则 (501)四、信托公司 (502)（一）机构 (502)（二）业务 (549)（三）董事及高级管理人员任职资格 (570)（四）内部管理流程 (580)五、非银行金融机构 (583)（一）机构 (583)（二）业务 (741)（三）董事和高级管理人员任职资格 (764)（四）内部管理流程 (779)总则第一章一般规定第一条为规范中国银监会及其派出机构实施市场准入相关行政许可行为，进一步完善行政许可程序，提高行政许可效率，保护申请人的合法权益，根据《中资商业银行行政许可事项实施办法》、《农村中小金融机构行政许可事项实施办法》、《外资银行行政许可事项实施办法》、《信托公司行政许可事项实施办法》和《非银行金融机构行政许可事项实施办法》及有关规定，制定本细则。
第二条银监会依照本细则的规定对银行业金融机构及银监会监督管理的其他金融机构实施市场准入行政许可。
银监局、银监分局在银监会授权范围内，依照本细则的规定实施行政许可。
第三条本细则所述行政许可事项包括银行业金融机构及银监会监督管理的其他金融机构设立、变更和终止许可事项，业务许可事项，董事和高级管理人员任职资格许可事项，以及法律、行政法规规定和国务院决定的其他许可事项。
国务院关于规范国务院部门行政审批行为改进行政审批有关工作的通知
国务院关于规范国务院部门行政审批行为改进行政审批有关工作的通知文章属性•【制定机关】国务院•【公布日期】2015.01.19•【文号】国发〔2015〕6号•【施行日期】2015.01.19•【效力等级】国务院规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文国务院关于规范国务院部门行政审批行为改进行政审批有关工作的通知国发〔2015〕6号国务院各部委，各直属机构：为深化行政审批制度改革，规范行政审批行为，改进行政审批工作，解决审批环节多、时间长、随意性大、公开透明度不够等问题，进一步提高政府工作效率和为人民群众服务水平，现就有关工作通知如下：一、总体要求以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十八大、十八届二中、三中、四中全会精神和党中央、国务院决策部署，加快转变政府职能，坚持依法行政，推进简政放权、放管结合，规范行政审批行为、提高审批效率，激发市场社会活力、营造公平竞争环境，减少权力寻租空间、消除滋生腐败土壤，确保行政审批在法治轨道运行，进一步提升政府公信力和执行力，建设创新政府、廉洁政府和法治政府。
——坚持依法审批。
严格落实行政许可法和有关法律法规，规范行政审批受理、审查、决定、送达等各环节，确保行政审批全过程依法有序进行。
——坚持公开公正。
依法全面公开行政审批信息，切实保障申请人知情权，规范行政裁量权，实行“阳光审批”。
——坚持便民高效。
减少审批环节，简化审批程序，优化审批流程，依法限时办结，进一步缩短办理时间，加快审批进程，提高审批效率。
——坚持严格问责。
加强对行政审批行为的监管，建立健全监督机制，严肃查处违法违纪审批行为，严格责任追究。
二、规范行政审批行为（一）全面实行“一个窗口”受理。
承担行政审批职能的部门要将审批事项集中到“一个窗口”受理，申请量大的要安排专门场所，积极推行网上集中预受理和预审查，创造条件推进网上审批。
选派业务骨干或职能处室负责人承担窗口受理工作，制定服务规范并张贴在醒目处，对窗口人员仪容举止、工作纪律、文明用语等作出要求，不断提升窗口服务质量。
行政事业单位固定资产管理信息系统操作手册2015版
一、系统登录1）打开浏览器(建议使用IE，或者资产专用的火狐浏览器）在地址栏输入资产管理信息系统的网址。
cn：9797/zcgl,点击回车。
然后输入用户名，密码,点击登录；二、单位初始1）单位基本信息维护第一步，点击首页功能菜单的单位基本信息,打开单位信息表：第二部:点击修改按钮,然后按照单位的实际情况填写，修改完成之后，点击保存按钮保存信息。
注意：行政单位是按照单位基本性质来判断报表该填写在哪一行；而事业单位则是由所属行业来判断报表填写在哪一行。
2）部门管理1、新增部门第一步，点击系统首页的系统管理，进入系统初始界面：点击部门管理：选择需要新增部门的上级部门-—点击新建按钮—-在输入框中输入部门代码，部门名称—点击保存.注意：新增的时候,第一步需要先选择需要添加部门的上级部门，然后再点击新建2、删除部门系统中删除部门之前,需要把该部门的人员清空，并且把引用到该部门的卡片通过卡片变动把卡片引用到其他部门，让这个部门引用为空,才可以删除成功。
如果只是不使用该部门，建议可以使用停用.3、修改部门首先点击需要修改的部门,点击修改按钮，然后修改部门信息，点击保存按钮。
3）人员管理1、新增人员第一步：首先点击系统首页的系统管理，进入系统初始界面，然后点击人员管理。
第二步：在部门的树形结构下，点击需要新增人员的部门-点击新建—在人员信息框中输入人员代码、名称，最后点击保存。
2、删除人员系统中删除人员之前，需要把关联到该人员的卡片通过资产卡片变动使其关联到其他人员之后，该人员的引用为空，才可以删除成功。
操作步骤：点击人员所在的部门，在人员列表框中选择需要删除的人员，点击删除。
3、修改人员操作步骤：点击人员所在的部门，在人员列表框中选择需要修改的人员，点击修改按钮，然后在人员信息框中修改人员的信息，点击保存。
4）存放地点管理操作流程与部门管理类似。
5）修改密码第一步：点击系统首页的系统管理按钮，进入修改密码界面输入旧密码和新的密码，点击确定。
河南省投资项目在线审批监管平台操作手册
（4）服务评价汇总
按时间段、部门来展示申报人在网厅对部门的服务评价。
(六)
支持跟帖发帖的交流方式。
(七)
按部门、按月份、按年度统计各联审部门业务量、受理业务量、办结业务量情况。
(八)
对申报人在办事大厅“我要建议”模块中提出的建议进行查看。
三、
系统自动将所有需要省辖市、直管县（市）、县（市、区）初审提供的文件（材料）清单通过联审系统打包分发到省辖市、直管县（市）、县（市、区）联审管理员。省辖市、直管县（市）、县（市、区）联审管理员负责协调本级各初审部门办理初审手续（文件），并将所有初审文件（材料）通过联审系统上传至省级联合审批办事大厅，初审材料可按部门办结一个上传一个，以加快省级相关联审部门的预审查和受理进程。
（3）由管理员发送补正材料通知书（过程与预审查补正相同）。
（4）发送受理通知书。对符合受理要求的项目，业务员点击“发送受理通知书”后由部门管理员点击“审核并发送受理通知书”完成对业务的受理。
（5）发出不予受理通知书。对不符合受理要求的项目，业务员点击“发送不予受理通知书”后由部门管理员审核作出不予受理的决定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
《行政费用统计表》
行政日常工作流程简列
第一部分：
序列 项目程序 操作方法 1、物品采购的申请： A、 办公用品的申购：各部门根据本月办公用品损耗以及下月部门人员变动情况，每月 25日，各部门应将经部门负责人审核的《采购申请单》交至总部人事行政部审批 B、名片制作申请： 部门助理领取《名片申请登记表》，填写个人信息等内容，并由部 门负责人对名片印制人员的职务（职务必须为人事部登记的）、数量等进行审核，交至 总人事行政部审批。 C、临时应急物品的采购申请：部门需填写《采购申请单》，并详细说明采用原因及用 途，需由部门负责人签字确认，并经总部人事行政部审核后，报副总经理审批，需询价 比价。 D、大宗物品的采购：首先需询价比价：各部门至少需寻找三家以上供应商进行询价、 比价、议价，按照货比三家的原则，并填写《询价/比价单》，详细记录多家候选供应 商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况。询价比价后，应将《询价 /比价单》提交部门负责人审核，并报总部人力行政部审核，副总经理审批。 注意事项 1、部门负责人应对提交的《采购申请单》进行审核，对于本 部门仍有库存的物品先使用库存物品，防止囤积。 2、 名片的版本为总经办确定的统一版本，各部门不得随意 设计，擅自印刷。 3、价格经批准后，采购人员即与供应商洽谈买卖合同及合同 条款，合同签订程序按《合同管理办法》操作。 常规固定采购，采购负责人应尽量与供应商签订长期（一 年）合同。 4、对于固定的供应商，可以根据长期供货合同约定的付款方 式（现结、月结），及时向供应单位支付。 5、采购合同经双方签章生效后，由负责采购人员向财务部申 请款项，及时向供应商支付相应款项。
1、固定资产管理，各省办、各部门 严格执行技术操作规程 和维护保养制度，确保固定资产的完好、清洁和安全使用。 2、 建立固定资产明细帐，固定资产的领用、调出、报废必 须经主管部门批准，未经批准，不得擅自调动、报废，更不 得自行外借和变卖。 3、根据有人事行政部门要求的时间，定期组织固定资产的盘 点，做到帐、卡、物三相符。 4、各独立核算部门的固定资产使用权归属各部门，所有权归 属公司。
一
办公日常 用品采购 管理
二
固定资产 管理
1、 购置流程：由使用部门填写《固定资产购置申请表》，由部门总监签字确认后，报 人事行政部及总经办审核（申购电脑设备还须经公司网络负责人审核），并报董事长批 准。 2、购置原则：应采取货比三家、择优采购的方式，购置质价相称的固定资产。 3、 验收入库：采购部门与使用部门应组织有关人员按申请审批表和购货协议进行验收 并办理入库手续。入库时应填写《固定资产入库验收单》，一式两份，一份人事行政部 存留，一份交采购部门作报销凭证。 4、领用 A、使用部门在领用固定资产时应填写《用品申领单》并由部门负责人审批。 B、 使用部门持《用品申领单》到人事行政部门办理领用手续，并填写《固定资产使用 保管登记表》。 5、管理与维护 使用部门应做好日常清洁及保护工作，人事行政部负责固定资产的管理，并对固定资 产做好分类，进行统一编号《固定资产编码管理图解》，建立固定资产档案《固定资产 台帐》，登记帐卡《保管卡》 6、调拨与转移 固定资产的调拨、转移或退回人事行政部，必须办理资产转移手续《用品调拨/退还单 》，同时由调出、调入单位的双方领导及经办人签字后，由人事行政部门办理转帐手 续， 并进行帐、卡交接。 7、 报废、报修与封存 固定资产报废、报修处理时，须使用部门提出申请，填写《固定资产报废/报修申请表 》经部门负责人签字确认后，上报主管部门（由财务部门将其净损失上报总经理）及总 经办批复后，办理相关手续。 8、 清查与盘点
三
行政费用 填报及统 计
1、各省办办公费用、快递费等相关运营管理费用经部门负责人核实签批后，于每统计表》由各省办于每月10前以邮件方式发给总部人事行政部
附件
《采购申请单》《名片申请登记 表》 《询价/比价单》
《固定资产购置申请表》 《固定资产入库验收单》 《用品申领单》 《固定资产使用保管登记表》 《固定资产编码管理图解》 《固定资产台帐》 《保管卡》 《用品调拨/退还单》 《固定资产报废/报修申请表》