(4月10日视频会定稿)2013年3月经营分析课件
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经营分析PPT课件
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9
库存分析控制
• 商品品质
• 保质期是否临近（或已过期）
• 式样是否过时
• 售后服务状况
• 市面上是否有同样商品出售，而售价比我们更 低
• 特别订单是一次性的大单，谈判决定进货以后， 如有不测，很快取消，所以谈判必须慎重考虑， 以免成为滞销库存。
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10
经营数字分析
• 企业主要构成因素：人物、金钱、技术、信息。合计 为经营资源
速度比率=(流动资产一存货)÷流动负债（应维持在1~1.5)
负债能力=总负债÷ 总资产（应维持在50%~70%)
市场占有率= 一定商圈内公司产品的营业额÷一定商圈内所有同业全 部产品的营业额X100%
成长率=(本期数据—上期数据) ÷上. 期数据X100%
19
经营数字分析
• 数据管理： 构成比 步留率=可食用部位重量÷整体重量X100% 成本原价=收货价÷步留率 违算额=收款机实收金额—收款机报表应收金额 违算率=违算额绝对值之累计÷收款机报表应收金额X100% 报损额=因损坏、变质、客人退货或制作不良而报废之商品金额（成
经营分析
主讲人：何宝强
销售分析
• 谈判必须了解他所贩售的业种：
• 大分类、中分类、小分类的销售状况， 各分类的销售占比、毛利是否正常，如 果不正常是否：
• 促销品太好影响整个销售占比结构。
• 毛利太低是否是促销造成
• 是否在那个分类商品选择不适当，造成 销售不佳
.
2
销售分析
• 每个分类销售下降是否是商品过时或 进入衰退期。
经营数字分析
• 数据管理： 营业额=来客数X客单价
=销售品项数X品单价 =坪效X坪数 =每人生产力X平均人数（8小时） =每小时营业额X营业时间X营业日 数
公司企业经营分析工作汇报内容PPT演示
储蓄业务
累计新增储蓄22.87亿元，同比多增1.26亿元，
01
列全省第5位；本年新增市场占有率24.74%，
在各商业银行中居第2位。
代理保险
累计新增保费8.77亿元，同比增幅19.33%，
02
列全省第4位。
其他业务
贵金属、理财业务齐驱，代理业务、分销
03
业务等传统业务稳步推进。
经营亮点分析
开展“三亮三比三创”活动，树立党员先进性支部； 以模范投递员名字命名投递段道，增强个人荣誉感。 开展了形式多样的培训和竞赛活动
它生活在沙漠里，不需要水源也可以 生存， 它的形 状像手 掌一样 ，并且 满身长 着细细 的像针 一样的 刺。记 得上次 妈妈刚 买回的 仙人掌 ，不知 道是谁 把它放 在凳子 上了， 我也没 注意一 屁股坐 上去了 疼得我 嗷嗷大 叫。
它生活在沙漠里，不需要水源也可以 它生活在沙漠里，不需要水源也可以 生存， 它的形 状像手 掌一样
实现收入3亿元，增长 14.5%
发展目标
资金0案件、安全生产0 重大事故。客户服务满
意度85分以上
它生活在沙漠里，不需要水源也可以 生存， 它的形 状像手 掌一样 ，并且 满身长 着细细 的像针 一样的 刺。记 得上次 妈妈刚 买回的 仙人掌 ，不知 道是谁 把它放 在凳子 上了， 我也没 注意一 屁股坐 上去了 疼得我 嗷嗷大 叫。
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经营分析会ppt模板
市场潜力 风险
市场定位调整 产品调整
市场风险 供应链风险
金融风险
人才引进与凝聚图形设置 模板美化快闪PPTPART 04
营销策略与经营风险—— 市场调研与品牌价值
市场调研方法论
1. 调研样本的选择：针对商业经营所涉及的目标市场，我们需要在调研设计中合理 选择样本，确保样本具有代表性和可信度。具体可以采用随机抽样、分层抽样等方 法，循环调整样本规模。
2. 线上线下渠道融合的趋势与实践
随着消费者消费习惯的变化，线上线下渠道融合已成为营销渠道拓展的一大趋势。数据显示，2019年中国零售业线上渠道占比达到19.5%，而线上线下融合的 新零售模式也得到了越来越多消费者的认可。企业需要根据自身业务特点，合理规划线上线下营销渠道的布局和融合模式，提升客户体验和营销效果。
经营风险与管理机制分析研究
Analysis and Research on Business Risk and Management Mechanism
Form：XXX
目录catalog
商业模式与经营风险——分析零售业 资金管理与经营风险——案例分析 人才管理与经营风险——企业战略与组织结构 营销策略与经营风险——市场调研与品牌价值 经营管理机制与风险防范——企业文化建设 供应链管理与经营风险——优化供应链策略
2. 风险控制方法的研究
除了选择适合的资金管理策略外，企业还需要设计风险控制机制，以确保投资活动的稳健性和可持续性。我们可以以某家公司为 例子，分析其资金风险控制措施的实施和效果。例如，该公司可能将风险控制目标实现分为三个阶段，并且指定专业的风险管理 团队进行监督和协调。同时，该公司还会对市场风险、信用风险、流动性风险等各类风险进行监测和评估，并通过投资组合的合 理配置和持续优化来降低风险并提高回报率。这样的风险控制和管理方法的设计，不仅需要企业对目标和风险管理策略有清晰的 理解和规划，还需要国家和行业监管机构的支持和对其风险分散和监管管理的能力达成广泛一致。
市场定位调整 产品调整
市场风险 供应链风险
金融风险
人才引进与凝聚图形设置 模板美化快闪PPTPART 04
营销策略与经营风险—— 市场调研与品牌价值
市场调研方法论
1. 调研样本的选择：针对商业经营所涉及的目标市场，我们需要在调研设计中合理 选择样本，确保样本具有代表性和可信度。具体可以采用随机抽样、分层抽样等方 法，循环调整样本规模。
2. 线上线下渠道融合的趋势与实践
随着消费者消费习惯的变化，线上线下渠道融合已成为营销渠道拓展的一大趋势。数据显示，2019年中国零售业线上渠道占比达到19.5%，而线上线下融合的 新零售模式也得到了越来越多消费者的认可。企业需要根据自身业务特点，合理规划线上线下营销渠道的布局和融合模式，提升客户体验和营销效果。
经营风险与管理机制分析研究
Analysis and Research on Business Risk and Management Mechanism
Form：XXX
目录catalog
商业模式与经营风险——分析零售业 资金管理与经营风险——案例分析 人才管理与经营风险——企业战略与组织结构 营销策略与经营风险——市场调研与品牌价值 经营管理机制与风险防范——企业文化建设 供应链管理与经营风险——优化供应链策略
2. 风险控制方法的研究
除了选择适合的资金管理策略外，企业还需要设计风险控制机制，以确保投资活动的稳健性和可持续性。我们可以以某家公司为 例子，分析其资金风险控制措施的实施和效果。例如，该公司可能将风险控制目标实现分为三个阶段，并且指定专业的风险管理 团队进行监督和协调。同时，该公司还会对市场风险、信用风险、流动性风险等各类风险进行监测和评估，并通过投资组合的合 理配置和持续优化来降低风险并提高回报率。这样的风险控制和管理方法的设计，不仅需要企业对目标和风险管理策略有清晰的 理解和规划，还需要国家和行业监管机构的支持和对其风险分散和监管管理的能力达成广泛一致。
公司3月经营情况分析剖析讲解课件
我公司实施项目带动战略，结合实际，细化项目开发实施方案，牢牢抓 住了省移动公司、合成生物有限公司两个重大项目开发，确保了收入的 增量。车险项目、图书销售项目、中秋月饼项目都有不俗表现，对专业 收入的完成起到了推动作用。
业务亮点三：
1 整体服务水平持续向好。今年分公司在各类服务检查尤其是在集团
公司的检查中得到了充分肯定。
函件 包裹 快递
报刊 集邮
包裹快递业务3月实现收 入582.98万元，完成进度 58.41%，差进度16个百分点， 绝对值165.5万元，是我公 司目前差距最大的短板专业， 由于资费调整原因，全年将 形成260万元的缺口。
报刊业务3月实现收 入282.36万元，完成进 度72.03%，通过项目开 发，力争不留缺口。
1班组只考核收入不加载项目，对营业人员只正向激励不负向考核，有
效为前台营业人员减负，个人业务量有了较为明显的增长，激发了前 台窗口营销的积极性。保险收入实现翻番；自由一族会员卡的销售一 直走在全市前列，有力的推动了窗口营销业绩的提升。
业务亮点二：
2 重点项目营销有所突破。函件实现同比正增长并超目标进度，得益于
配合旺季营销活动，抓好车险和会员卡的销售，力争电商业务全年收
2入达到700万。车险和会员卡我公司在前三个季度的竞赛中均超额完成
，四季度仍将重点抓这两个项目，同时营业厅做好人员和台席的安排， 确保旺季车驾管收入的应收尽收，用电商超收入来弥补其它专业的缺口 。
措施五：
借力营销热点，开展主题营销活动，尽力缩小包裹快递类收入缺口。一是组 成专业团队，摸排小包老客户，利用有效资源为“双十一”做好准备。二是专
418339 408212
1006 17918
8933 8203
业务亮点三：
1 整体服务水平持续向好。今年分公司在各类服务检查尤其是在集团
公司的检查中得到了充分肯定。
函件 包裹 快递
报刊 集邮
包裹快递业务3月实现收 入582.98万元，完成进度 58.41%，差进度16个百分点， 绝对值165.5万元，是我公 司目前差距最大的短板专业， 由于资费调整原因，全年将 形成260万元的缺口。
报刊业务3月实现收 入282.36万元，完成进 度72.03%，通过项目开 发，力争不留缺口。
1班组只考核收入不加载项目，对营业人员只正向激励不负向考核，有
效为前台营业人员减负，个人业务量有了较为明显的增长，激发了前 台窗口营销的积极性。保险收入实现翻番；自由一族会员卡的销售一 直走在全市前列，有力的推动了窗口营销业绩的提升。
业务亮点二：
2 重点项目营销有所突破。函件实现同比正增长并超目标进度，得益于
配合旺季营销活动，抓好车险和会员卡的销售，力争电商业务全年收
2入达到700万。车险和会员卡我公司在前三个季度的竞赛中均超额完成
，四季度仍将重点抓这两个项目，同时营业厅做好人员和台席的安排， 确保旺季车驾管收入的应收尽收，用电商超收入来弥补其它专业的缺口 。
措施五：
借力营销热点，开展主题营销活动，尽力缩小包裹快递类收入缺口。一是组 成专业团队，摸排小包老客户，利用有效资源为“双十一”做好准备。二是专
418339 408212
1006 17918
8933 8203
公司经营分析工作报告PPT授课课件
忙碌的一天的人们以各自的方式奔向 那个让 人休憩 被人们 赋予了 太多温 情的地 方—— 家。而 我却朝 着与家 相反的 方向， 也因此 看到了 在两点 一线的 惯常中 不一样 的'画面 ，至今 不肯忘 怀。
远近若素联合出品
忙碌的一天的人们以各自的方式奔向 那个让 人休憩 被人们 赋予了 太多温 情的地 方—— 家。而 我却朝 着与家 相反的 方向， 也因此 看到了 在两点 一线的 惯常中 不一样 的'画面 ，至今 不肯忘 怀。
长治分公司 95.8%
忙碌的一天的人们以各自的方式奔向 那个让 人休憩 被人们 赋予了 太多温 情的地 方—— 家。而 我却朝 着与家 相反的 方向， 也因此 看到了 在两点 一线的 惯常中 不一样 的'画面 ，至今 不肯忘 怀。
忙碌的一天的人们以各自的方式奔向 那个让 人休憩 被人们 赋予了 太多温 情的地 方—— 家。而 我却朝 着与家 相反的 方向， 也因此
2
远近若素联合出品
3 4
忙碌的一天的人们以各自的方式奔向 那个让 人休憩 被人们 赋予了 太多温 情的地 方—— 家。而 我却朝 着与家 相反的 方向， 也因此 看到了 在两点 一线的 惯常中 不一样 的'画面 ，至今 不肯忘 怀。
忙碌的一天的人们以各自的方式奔向 那个让 人休憩 被人们 赋予了 太多温 情的地 方—— 家。而 我却朝 着与家 相反的 方向， 也因此
大客户营销中心 84.5%
武陵分公司 忙碌的一天的人们以各自的方式奔向 那个让 人休憩 被人们 赋予了 太多温 情的地 方—— 家。而 我却朝 着与家 相反的 方向， 也因此 看到了 在两点 一线的 惯常中 不一样 的'画面 ，至今 不肯忘 怀。 105.8%
经营活动分析PPT课件
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4
收益概念
收益的计量 1. 收入和利得：收入是公司的持续经营
活动所赚得的、或者预期将会赚得的现 金流入，包括现金销售获得的现金流入。 利得是与公司的持续经营活动无关的交 易或事件而引致已赚得现金流入或预期 将会赚得的现金流入。
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5
收益概念
收入的计量 2. 费用和损失：费用是公司的持续经营
活动所引起的现金流出、预计现金流出， 或过去现金流出的分配。损失是有与次 要或偶然业务所引起的公司净资产的减 少。
映。损益表的目的在于通过分别列示各 项重要的收益要素，说明收益究竟是如 何确定的。
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3
收益概念
收益的两个选择性概念： 1.经济收益：计量一定期间内股东财富的变
化净额，通常等于该时期内的现金流量加 上预期未来现金流量现值的变化 2.永久性收益：是在假定目前业务状况保持 不变的条件下，企业在其整个寿命期内可 能赚得的稳定平均收益的估计值。 经济收益计量股东价值的变化，永久性收 益则是价值的均衡化。
经营活动分析
财务报表分析
.
本章概述
收益时收入和利得减去费用和损失的净 额，是按权责发生制确定的一项经营活 动指标。
我们分析收益及其构成，是为了估计公 司的业绩及风险暴露，预测未来现金流 量的金额、时间及不确定性。
本章讨论收益构成要素的分析和解释。
.
2
收益计量
收益概念 收益是企业经营活动财务成果的综合反
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6
替代性收益分类和指标
收益可做两种分类： 1.经营收益与非经营收益
2.经常性收益与非经常性收益
.
7
替代性收益分类和指标
经营收益
经常性收益
非经常性收益
非经营收益
经营分析工作思路工作汇报教育课件ppt模板
在此过程中，小组的每个同学都互相 交流， 贡献自 己的想 法，把 自己发 现的问 题扩大 到更大 范围， 也听取 他人的 意见， 思考他 人提出 的问题 ，把自 己的想 法与大 家的想 法连接 起来。 然后再 自由组 合，除 主持人 外其他 组员分 散到其 他小组 中去， 进行新 一轮讨 论。
在此过程中，小组的每个同学都互相 交流， 贡献自 己的想 法，把 自己发 现的问 题扩大 到更大 范围， 也听取 他人的 意见， 思考他 人提出 的问题 ，把自 己的想 法与大 家的想 法连接 起来。 然后再 自由组 合，除 主持人 外其他 组员分 散到其 他小组 中去， 进行新 一轮讨 论。
与 上 一 年 对 比
在此过程中，小组的每个同学都互相 交流， 贡献自 己的想 法，把 自己发 现的问 题扩大 到更大 范围， 也听取 他人的 意见， 思考他 人提出 的问题 ，把自 己的想 法与大 家的想 法连接 起来。 然后再 自由组 合，除 主持人 外其他 组员分 散到其 他小组 中去， 进行新 一轮讨 论。
山东分公司
在此过程中，小组的每个同学都互相 交流， 贡献自 己的想 法，把 自己发 现的问 题扩大 到更大 范围， 也听取 他人的 意见， 思考他 人提出 的问题 ，把自 己的想 法与大 家的想 法连接 起来。 然后再 自由组 合，除 主持人 外其他 组员分 散到其 他小组 中去， 进行新 一轮讨 论。
202X - 202X 在此过程中，小组的每个同学都互相交流，贡献自己的想法，把自己发现的问题扩大到更大范围，也听取他人的意见，思考他人提出的问题，把自己的想法与大家的想法连接起来。然后再自由组合，除主持人外其他组员分散到其他小组中去，进行新一轮讨论。
在此过程中，小组的每个同学都互相 交流， 贡献自 己的想 法，把 自己发 现的问 题扩大 到更大 范围， 也听取 他人的 意见， 思考他 人提出 的问题 ，把自 己的想 法与大 家的想 法连接 起来。 然后再 自由组 合，除 主持人 外其他 组员分 散到其 他小组 中去， 进行新 一轮讨 论。
设备部三月份经济分析会ppt课件
229753.6 2
398499.97
-0.08
. 15 电站
13388.14
4989.80 1223.76 6581.2 19601.70
整个公司发生的设备维修费用（包括电站）+生产用辅料（土建材料）
896229.09
费用说明：
2012年全年的维修成本费用预计为800万元，其中日常维修费用500万元，大修费用 300万元。在2011年的基础上减少了192万元。2月份公司领导决定日常维护费用调至480万 元，即又减少了20万元的维修费用，其他费用不变，因此目前各车间科室的费用目标值给 予了适当的调整。本月发生大修费用约23万元。设备日常维护费用略有节余，即节约了 0.08万元。整个公司发生的设备维修费用（包括电站）加生产用辅料（土建材料）产生的 费用合计约89.6万元。
设备系春统三到月汇份经源济分析会
编写：张建国 设计：童银渠
目录
一、各车间成本消耗情况 二、各车间维修费用多月累计超支与节余金额 三、设备部三月份经济责任考核指标 四、新建工程项目、设备大修、设备检 修及计划完成情况 五、设备卫生、点检、润滑情况 六、废旧物质的管理 七、修旧利废情况 八、四月份的主要任务
73405.56
5
销售
77722.22
7229.29 23.00
84951.51
6
品管
124.85 4200.87 13.50
4325.72
7 设备部
0.00
0.00
0.00
0.00
8
物控
12.00
114.40 55.00 12508.68 126.40
9
供应
0.00
0.00
月度经营分析会模板PPT课件
挖掘大客户资源
精品课件
8
二、管理
3、下月计划
1)继续对各营业厅实施精细化管理 2)多方寻找新的业务突破口 3)加强针对性培训,提升整体综合能力. 5)市场客户深度挖掘,增大单位业务产量.
精品课件
9
总结
2010年1—7月份单就营业厅单项业务来说还 是有一定成绩的，在竞争环境激烈、行业环 境不佳的情况下，相比于其他营业厅我们的 经营还是很细致的，但新业务未取得突破， 因此严重影响营业厅下一步的发展。下一步 目标是寻找新的突破口，争取开发新的产品， 以求得长远利益。
精品课件12010年17月营业厅经营分析精品课件2一经营分析计划实际计划完成实际完成计划完成率下月计划签定合同额85750062483757287266300已完工作量729029965939755581470成本620200386781926236430580回款72902996565572427757258300精品课件3经营分析图表0100000200000300000400000500000600000700000800000900000计划完成实际完成计划完成率下月计划营业厅17月分析图表签定合同额已完工作量成本回款精品课件4一经营分析成本比重?成本类型部增值部各项成本所占比重生产成本2297125939营销成本管理成本66884081729人力成本901862332总成本24472098100005510152025生产营销管理人力比重精品课件5二管理?1人员配备情况现有人数增加减少区域主任1主管队长2普通员工61临时工3合计121精品课件6二管理部门现有人数增加减少营业厅901精品课件7二管理?2存在的问题及改进措施?存在的问题
2010年1--7月营业厅经营分析
精品课件
1
精品课件
8
二、管理
3、下月计划
1)继续对各营业厅实施精细化管理 2)多方寻找新的业务突破口 3)加强针对性培训,提升整体综合能力. 5)市场客户深度挖掘,增大单位业务产量.
精品课件
9
总结
2010年1—7月份单就营业厅单项业务来说还 是有一定成绩的，在竞争环境激烈、行业环 境不佳的情况下，相比于其他营业厅我们的 经营还是很细致的，但新业务未取得突破， 因此严重影响营业厅下一步的发展。下一步 目标是寻找新的突破口，争取开发新的产品， 以求得长远利益。
精品课件12010年17月营业厅经营分析精品课件2一经营分析计划实际计划完成实际完成计划完成率下月计划签定合同额85750062483757287266300已完工作量729029965939755581470成本620200386781926236430580回款72902996565572427757258300精品课件3经营分析图表0100000200000300000400000500000600000700000800000900000计划完成实际完成计划完成率下月计划营业厅17月分析图表签定合同额已完工作量成本回款精品课件4一经营分析成本比重?成本类型部增值部各项成本所占比重生产成本2297125939营销成本管理成本66884081729人力成本901862332总成本24472098100005510152025生产营销管理人力比重精品课件5二管理?1人员配备情况现有人数增加减少区域主任1主管队长2普通员工61临时工3合计121精品课件6二管理部门现有人数增加减少营业厅901精品课件7二管理?2存在的问题及改进措施?存在的问题
2010年1--7月营业厅经营分析
精品课件
1
经营分析思路交流概述PPT46页课件
2 面巾纸
卫生巾
3
卫生巾
卫生巾 手帕纸
面巾纸 4
面巾纸
面巾纸
手帕纸 5
面巾纸
纸尿裤
纸尿裤
纸尿裤
1
纸尿裤
纸尿裤 纸尿裤
2 纸尿裤
平板式卫生纸 1234
抽取式卫生纸
3
123
4 56
卷筒纸
分析要有结论
一、淘汰品种数：
卷纸 组合装卷纸
低档 中低档
品牌
C类品牌 C类单品
解决问题的方法
目前问题的程度 问题解决的程度 问题解决的期限 由谁来解决 由谁来跟踪 解决问题的程度
1
经营分析的目的
2
分析思路探讨
3
分析结果呈现要点
4
总结回顾
目的
经营结果的汇报
数据呈现 过程跟进
分析的架构
良好数据 问题数据
挖掘原因 分析原因
方案实施
解决方案
库存分析
调整分析
盘点分析 节假分析
常做的分析
商品结构 分析
经营分析
事先需做的事
1、平日基础数据的积累 2、数据连续性的跟踪 3、观察数据的变化趋势 4、经营过程的了解 5、品类知识的专业度 6、外部信息的收集
3、盘点分析维度
门店盘点总体情况 盘点盈亏情况分析（原因、金额） 与上次盘点情况进行比对 检验两次盘点间的整改工作落实情况如何 目前盘点过程中存在问题及解决方案
4、库存分析
从周转天、动销率数据进行挖掘 找到周转情况有问题的商品或类别 库存分布趋势（常态还是偶尔现象） 分析销售/库存配比情况是否合理 库存问题的原因及给到解决方案
39
5月
122
经营分析工作思路工作汇报PPT
主要经营指标全面完成省分公司 预算；
安全目标
资金0案件、安全生产0重大事故。
2018.6.30
整体收入要达到序时进度，超过
50%以上
2018.3.1
重点业务A实现开门红，完成70% 进度
2018.10.20
年底旺季启动会开幕，进入旺季生 产模式
2018.12.31
圆满完成全年计划，力争超额8%完 成任务
金融资金零案件、安全生 产零重大责任事故。
06
员工收入与企业利润同步 增长。
重点业务目标
进位目标
新增余额25亿元， 新增保费10亿元。
收入规模保持全省 第11位，缩小与第
10位差距
收入目标
实现收入3亿元， 增长14.5%
发展目标
资金0案件、安全生产0重大事故。
服务目标
客户服务满意度85分以上
效益目标
开展智慧服务
以“智慧服务”为主线，大力推动 智慧企业建设，提高企业内部管控 水平。
01
增幅达10%以上，增幅和效 益指标超过全省平均水平。
02
全年计划新增储蓄余额26 亿，新增保费10亿元。
03
收入规模保持全省第11位， 缩小与对综合满意度达到 85分以上。
05
总体目标 做好三个工作 业务开发方向 推动创新优化
贯彻董事会发展精神
深入贯彻公司董事会年初工作会 议精神。
贯彻112工作要求
即：一统领，一中心，两个重点
提质增效
提高企业内部管控水平，提升服务效能 效率，推动咸宁邮政迈向发展新高度
遵循十三五规划布局
沿着市公司“十三五”规划总体 布局，加快发展，提质增效。
其他费用12%
日常流动资金、人员工资共需10万元。
安全目标
资金0案件、安全生产0重大事故。
2018.6.30
整体收入要达到序时进度，超过
50%以上
2018.3.1
重点业务A实现开门红，完成70% 进度
2018.10.20
年底旺季启动会开幕，进入旺季生 产模式
2018.12.31
圆满完成全年计划，力争超额8%完 成任务
金融资金零案件、安全生 产零重大责任事故。
06
员工收入与企业利润同步 增长。
重点业务目标
进位目标
新增余额25亿元， 新增保费10亿元。
收入规模保持全省 第11位，缩小与第
10位差距
收入目标
实现收入3亿元， 增长14.5%
发展目标
资金0案件、安全生产0重大事故。
服务目标
客户服务满意度85分以上
效益目标
开展智慧服务
以“智慧服务”为主线，大力推动 智慧企业建设，提高企业内部管控 水平。
01
增幅达10%以上，增幅和效 益指标超过全省平均水平。
02
全年计划新增储蓄余额26 亿，新增保费10亿元。
03
收入规模保持全省第11位， 缩小与对综合满意度达到 85分以上。
05
总体目标 做好三个工作 业务开发方向 推动创新优化
贯彻董事会发展精神
深入贯彻公司董事会年初工作会 议精神。
贯彻112工作要求
即：一统领，一中心，两个重点
提质增效
提高企业内部管控水平，提升服务效能 效率，推动咸宁邮政迈向发展新高度
遵循十三五规划布局
沿着市公司“十三五”规划总体 布局，加快发展，提质增效。
其他费用12%
日常流动资金、人员工资共需10万元。
上半年度经营分析会议PPT课件( 35页)
根据节点进行接管验收，同时持续跟进遗留问题的整改。
3 2013年下半年度主要重点经营管理工作部署
三、5-11座楼宇的交付 1、交楼前一个月人员到位，并做好培训 2、交楼前半月相关资料准备好 3、交楼前10天相关物料准备齐全 4、交楼前一个星期前期所有准备工作准备完毕； 5、交楼前1天现场准备好 6、交付后一个星期解决业主在收楼过程中提出的问题 7、交付后半个月整理好业主资料。
•
6、人性本善，纯如清溪流水凝露莹烁。欲望与情绪如风沙袭扰，把原本如天空旷蔚蓝的心蒙蔽。但我知道，每个人的心灵深处，不管乌云密布还是阴淤苍茫，但依然有一道彩虹，亮丽于心中某处。
•
7、每个人的心里，都藏着一个了不起的自己，只要你不颓废，不消极，一直悄悄酝酿着乐观，培养着豁达，坚持着善良，只要在路上，就没有到达不了的远方！
二、严格开展周检查和周例会制度，加强对现场品质的检查和监督
1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
三、加强与外围单位的监管，使项目的品质维护在较高的水平之上
1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
四、接受集团与地产客服监督，并及时对集团与地产检查发现的问题进 行整改，同时以点带面，完善现场管理
•
8、世上的事，只要肯用心去学，没有一件是太晚的。要始终保持敬畏之心，对阳光，对美，对痛楚。
•
9、别再去抱怨身边人善变，多懂一些道理，明白一些事理，毕竟每个人都是越活越现实。
•
10、山有封顶，还有彼岸，慢慢长途，终有回转，余味苦涩，终有回甘。
•
11、人生就像是一个马尔可夫链，你的未来取决于你当下正在做的事，而无关于过去做完的事。
•
5、从来不跌倒不算光彩，每次跌倒后能再站起来，才是最大的荣耀。
3 2013年下半年度主要重点经营管理工作部署
三、5-11座楼宇的交付 1、交楼前一个月人员到位，并做好培训 2、交楼前半月相关资料准备好 3、交楼前10天相关物料准备齐全 4、交楼前一个星期前期所有准备工作准备完毕； 5、交楼前1天现场准备好 6、交付后一个星期解决业主在收楼过程中提出的问题 7、交付后半个月整理好业主资料。
•
6、人性本善，纯如清溪流水凝露莹烁。欲望与情绪如风沙袭扰，把原本如天空旷蔚蓝的心蒙蔽。但我知道，每个人的心灵深处，不管乌云密布还是阴淤苍茫，但依然有一道彩虹，亮丽于心中某处。
•
7、每个人的心里，都藏着一个了不起的自己，只要你不颓废，不消极，一直悄悄酝酿着乐观，培养着豁达，坚持着善良，只要在路上，就没有到达不了的远方！
二、严格开展周检查和周例会制度，加强对现场品质的检查和监督
1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
三、加强与外围单位的监管，使项目的品质维护在较高的水平之上
1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
四、接受集团与地产客服监督，并及时对集团与地产检查发现的问题进 行整改，同时以点带面，完善现场管理
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8、世上的事，只要肯用心去学，没有一件是太晚的。要始终保持敬畏之心，对阳光，对美，对痛楚。
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9、别再去抱怨身边人善变，多懂一些道理，明白一些事理，毕竟每个人都是越活越现实。
•
10、山有封顶，还有彼岸，慢慢长途，终有回转，余味苦涩，终有回甘。
•
11、人生就像是一个马尔可夫链，你的未来取决于你当下正在做的事，而无关于过去做完的事。
•
5、从来不跌倒不算光彩，每次跌倒后能再站起来，才是最大的荣耀。
经营分析工作思路ppt课件(图文)
202X
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总体经营情况
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存在问题和形势分析
经营分析|工作思路|提升效率|工作分析
存在问题和形势分析
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关键词
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01
标题
02
03
下阶段工作思路
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连 锁 平 台 日 均 配 送 额 排 名
驻马店
新乡 商丘 南阳
780
594 594 463
8.67
6.60 6.59 5.14
3
4 5 6
591
646 1013 257
6.56
7.17 11.26 2.85
4
3 1 10
↑
↓ ↓ ↑
1
1 4 4
洛阳
许昌
409
401
4.55
4.46
7
8
356
329
3.96
县局一季度人均物流收入情况（前后15名）
县局 上街 累计完成 162.44 人均物流收 入（元） 12.16 位次 1 县局 卢氏县 累计完成 29.14 人均物流收 入（元） 0.83 位次 100
10
5 11 7 4
商丘
周口 濮阳 鹤壁 平顶山 洛阳
1.20
0.99 0.96 0.92 0.88 0.77
13
14 15 16 17 18
2.84
3.23 2.99 3.02 2.27 2.19
15
8 14 13 17 18
↓
-
3
0 0
一季度全省连锁平台常态化经营情况
一季度，全省连锁平台实现销售额6751.58万元，完成一季度连锁平台销售额计划的 67.31%；连锁平台形成收入1225.54万元，占一季度分销物流专业整体收入的9.6%。
6
1 3 9 12 16
人 均 物 流 收 入 名 次 进 阶 趋 势
济源 焦作 信阳 三门峡 南阳
↑
↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓
6
9 2 4 1 4 8 2 6 1
漯河
驻马店 开封 安阳 许昌
1.39
1.38 1.37 1.34 1.26
8
9 10 11 12
3.12
3.71 3.11 3.41 4.01
下步重点工作安排
■专业经营情况分析
一季度累计收入构成图
农资类 6.29% 商品食品类 16.08%
酒水类 77.63%
酒水类
商品食品类
农资类
各项目收入结构占比情况，其中酒水项目9943万元，占比77.63%；农资项 目805万元，占比6.29%;商品食品项目2059万元，占比16.08%。
一季度分项目预算完成情况
完成年度 预算% 15.34 15.32 15.31 15.12 14.62 13.58 13.57
位次
100 101 102 103 104 105 106
西峡县
南阳油田 桐柏县 息县 新县 商城县 罗山县 辉县市
102.72
18.13 97.02 180.98 63.33 88.72 97.02 194.65
2013年一季度分销物流 专业经营管理情况分析
河南省邮政物流局 二○一三年四月
整体经营概况
整 体 经 营 情 况
一季度，全省实现分销物流收入12769万元，完成 预算目标的24.56%，账面较上年同期增长3.82%， 同口径较上年同期增长46.61%。 一季度，全省实现销售额36066万元，较上年同期 增长3.22%。 截至3月底，全省总账库存金额48060万元，较年初 增长9.2%，较上年同期（49628万元）下降3.2%。
“首季开门红”营销活动进展情况
140% 120% 116% 100% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 93% 92% 89% 81% 78% 77% 77% 76% 68% 66% 65% 61% 60% 60% 57%
全省整体完成79.81%
52%
新 乡
南 阳
郑 州
信 阳
三 门 峡
全省平均24.56%
20 20 18 18 18 16
新 乡
郑 州
信 阳
南 阳
30%以上
三 门 峡
开 封
焦 作
安 阳
驻 马 店
漯 河
济 源
许 昌
商 丘
周 口
平 顶 山
洛 阳
濮 阳
鹤 壁
20%以下
完成预算目标
全省平均
各单位累计完成收入账面较上年同比增长
100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 账面较上年同期增减 安 阳 郑 州 三 门 峡 新 乡 商 丘 漯 河 平 顶 山 洛 阳 焦 作
周 口
驻 马 店
平 顶 山
洛 阳
许 昌
漯 河
鹤 壁
濮 阳
商 丘
郑 州
新 乡
南 阳
安 阳
焦 作
三 门 峡
济 源
开 封
信 阳
连锁平台收入占比%
全省平均占比%
2013年1季度 单位 周口 郑州 配送金额 813 789 日均配送额 9.03 8.76 位次 1 2 配送金额 510 676
2012年4季度 日均配送额 5.66 7.51 位次 5 2 位次变化 ↑ 4 0
漯河郊区
◆封丘县 新郑市 宜阳县
83.53
204.64 115.95 27.16
102.00
101.88 92.64 90.62
12
13 14 15
镇平县
遂平县 新安县 淮滨县
71.79
63.10 21.23 25.76
-56.88
-60.23 -63.42 -67.34
111
112 113 114
局长助理县人均物流收入
局长助理县分单位人均物流收入（元）
4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00
3.5 2.8 1.9 1.9 1.9 1.8 1.7 1.7 1.6
平均1.4元
1.5 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
120% 106% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 95% 93% 89% 89% 87% 86% 73% 72% 58% 58%
全省整体完成67.31%
45% 45% 44% 41% 40% 37% 28%
驻 马 店
郑 州
新 乡
焦 作
济 源
许 昌
周 口
商 丘
漯 河
平 顶 山
洛 阳
开 封
南 阳
安 阳
鹤 壁
三 门 峡
濮 阳
信 阳
完成目标
全省平均进度
一季度全省连锁平台常态化经营情况
35 30.0 30 25 20 15.0 15 10.2 10 5 0 9.5 9.2 8.5 8.4 7.0 5.9 5.5 5.5 5.4 5.1 4.7 4.0 4.0 3.2 27.4
全省连锁平台收入平 均占比9.6%
截至3月底，全省业务欠费金额17676万元，较年初 下降10.6%，较上年同期（31268万元）下降43.5%。
一季度，全省实现收差4997万元，较上年同期 （4300万元）增长16.22%，收差率39%。
题
1. 2. 3. 4. 5.
纲
专业经营情况分析
专业效益情况分析 库存欠费情况分析
目前存在问题剖析
累计完成
162.44 217.69 140.30 68.62 204.64 114.52 225.93
完成年度预 算% 50.76 48.38 44.40 40.37 39.35 39.22 39.09
位次
1 2 3 4 5 6 7
县局
鹿邑县 沈丘县 郸城县 舞阳县 博爱县 宜阳县 武陟县
累计完成
75.34 77.08 76.07 66.53 44.00 27.17 66.47
107
108 109 110 111 112 113 114
县局一季度收入同比增减变动情况（前后15名）
县局 洛宁县 ◆虞城县 汤阴县 ◆滑县 ◆孟津县 ◆温县 柘城县 原阳县 林州市 博爱县 孟州市 累计完成 27.66 188.66 55.75 195.82 72.07 140.30 83.58 217.69 79.14 44.00 53.02 较上年±% 355.70 237.80 227.16 179.82 168.32 156.12 147.21 139.67 131.60 125.55 120.00 位次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 县局 内乡县 内黄县 中牟县 息县 鄢陵县 ◆上蔡县 ◆夏邑县 渑池县 辉县市 商水县 偃师市 累计完成 91.31 65.48 73.04 180.98 114.54 98.54 113.34 22.55 194.65 82.23 29.71 较上年±% -30.97 -31.17 -32.57 -33.00 -33.53 -34.64 -40.82 -40.91 -43.81 -45.85 -48.14 位次 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
0.9 0.9 0.9 0.8
温 封 新 虞 尉 孟 滑 巩 邓 西 漯 荥 县 丘 蔡 城 氏 津 县 义 州 华 河 阳 全 区
长 永 叶 固 禹 陕 夏 浚 濮 唐 淮 上 葛 城 县 始 州 县 邑 县 阳 河 阳 蔡 县
人均物流收入（元）
县局一季度收入预算完成情况（前后15名）
县局
上街 原阳县 ◆温县 汝阳县 ◆封丘县 淅川县 ◆邓州市
75
45 30 18 14 12 5 4
平均3.82%
3
1
-9
-10 -10 -12 -15 -20 -32 -44
南 阳
濮 阳
周 口
驻 马 店