7.5.1.2 外协加工控制程序
供应商外协加工控制程序文件
供应商外协加工控制程序文件一：目的对外协供应商进行评估与考核，提高外协厂家的质量交付服务水平达到星原丰泰的标准和要求。
使供应商外协厂家的管理程序化、规范化、标准化提高管理水平实现与外协厂家共赢二：范围适用于组成公司产品的外协加工组件的采购管理三:术语与定义3.1 外协加工：星原丰泰提供原辅材料由外协厂家加工作业，星原丰泰支付加工费用的采购服务。
3.2 外协加工资料：依照星原公司提供的组件图样和工艺规范；或供应商根据星原丰泰设计构想自行设计经星原研发部门确认的组件图样和模具工装3。
3 潜在外协厂商:经初步审核资料不全没有加入合格目录的供应商为潜在外协厂商3.4 合格外协供应商：经审核资料齐全加入合格厂商目录的外协厂商四:外协决策\条件4。
1 产品在制造工程中的某个必需零件因星原丰泰生产能力不足或无此加工能力而需要外协厂商加工后使其能够供公司内部装配使用的生产任务 4。
2 外协加工比星原丰泰自制的成本要低时进行外协加工的生产五：职责5.1 生产计划部:根据主生产计划制定生产计划以及配套外协加工计划，以《外协加工计划单》通知采购，库房按计划给外协厂家发原物料和收加工后的物料5。
2 供管组：负责外协厂家的考核和管理工作,建立〈合格外协厂家目录>并决定外协厂家引进与退出5.3 采购部：负责与外协厂家的前期选取加入〈合格外协厂商目录>、制定具体外协生产加工计划,从<合格外协厂商目录>中选择，生产进度的跟踪以及加工回收5。
4 质量控制部：负责外协加工的质量协议和质量检验。
,参与外协厂家的选择与评价,对质量判定最终决定5.5 研发部：负责提供外协加工的工艺图纸及相关的技术资料5.6 生产制造部：负责将外协加工的物料完成最后的工序六:外协加工准备6.1 外协厂家的认证开发6。
1.1 采购部通过网络、电话、现场等多种方式对外协厂家资质等商务内容进行调查，填写《外协厂商调查表》、《外协厂商评价表》报供管审核6.1.2供管初步筛选后确定外协厂商的实地审验。
外发加工控制程序
1.0目的：规范外协加工控制程序，确保外协加工产品质量。
2.0范围：适用于公司所有外发加工项目：外协绣花、丝印、车缝、粘贴、贴纸、包装等。
3.0职责：3.1仓库：与供应商进行产品移交及物料收发和存放。
进出账目与单据的签收。
3.2物流部：负责编定（委外加工单），确认加工商交货日期，确保产品准时回仓，将来料不良信息反馈给加工商，并督促快速处理。
3.3品质部：负责委外加工产品的出厂检测报告、来料的品质判定、标识、不良品申报和协助供应商。
3.4工程部：负责对委外加工的产品提供图纸资料、技术协助及要求。
）4.0作业流程：4.1 外协加工件移交4.1.1外协加工件由供应商取货时，将已审批的《委外加工单》，由仓库人员将外协件与加工商核对交接后签字；4.1.2 需本公司送货，则由我司工作人员送货至加工商，核对交接后签回《委外加工单》。
4.1.3 由快递或其它方式将外协加工件送至加工商时，由加工商签字回传《委外加工单》。
4.2外协件加工4.2.1 加工商需要技术支持或借用我公司特制特殊模具辅助工具时，由生管安排相关技术人员给予协助。
4.2.2 由生管员与供应商联系，不定期安排相关技术人员现场检查，对特殊加工件提供所需的辅助工具、技术指导及要求事项，及时协助供应商。
4.2.3生管员跟催加工商，确保交货日期及时反馈信息于生管部及相关部门人员；4.2.4变更：由生管员负责进行双向联络，变更内容及要求通过放产形式，经双方协商一致后签字确认，并保存记录；4.2.5. 外协加工回厂后，由仓库工作人员按签收并通知品质部检验。
4.2.6仓管人员填写《进料验收单》，由仓管、品质、生管部核准签字，出现不良品，则按《不合格品控制程序》以及“供应商质量合同”文件的相关条款进行处理。
同时，要求外协供应商采取纠正措施予以改善，并由品管部进行现场辅导协助其改善。
4.2.4 仓库人员将《委外加工单》、《送货单》、《进料验收单》以及如出不良品时《退料单》整理完毕后交于财务.生管.做账5.0参考文件：5.1《不合格品控制程序》5.2《产品检验控制程序》6.0附件：6.1《不良品申报单》6.3《委外加工单》6.5《进料验收单》7.0流程图：。
产品外协加工操作规范及流程
一．目的:保证本公司外协生产的成品及半成品加工质量，并确保本公司产品质量及企业信誉。
同时为指导、规范公司外协加工行为，使外协生产有序、顺利进行，确保外协加工厂的生产过程能够满足本公司对成品质量的要求，特制订本标准。
二．适用范围:本标准规定了建滔科技有限公司产品、半成品外协加工生产全过程控制的基本要求，主要包括：外协厂供应商资格审核、技术资料准备、首件确认、生产制程控制、包装出货要求、异常处理、制程优化、质量考核等基本要求。
建滔科技外发生产的执行部门必须遵照执行。
三．基本流程:1.外协加工厂审查1.1 PMC根据订单和公司内部产能评估，确认外发生产的需求，向供应链提出申请，确认、引进外发协作生产厂家。
1.2 供应链牵头，品质部、生产部、业务部参与对协作厂家的实地审查，确认其质量保证体系及设备、现场、人员对产能、品质的保证能力。
1.3 参与部门的相关人员填写《外协生产厂家考察表》，审核合格通过后交PMC 备案执行外发。
1.4 供应链负责与协作厂家签订《外协生产质量及交期保证协议书》及相关服务价格等业务往来合同。
2．外协生产准备事宜2.1 PMC按BOM备齐外发产品的全部物料。
同时沟通辅料是否由我公司提供，如果协作厂家自备，辅料的品质是否符合要求：如是否为无铅工艺、是否客户指定的辅料品牌等。
2.2 技术资料的准备和提供。
技术中心负责提供生产技术文件及BOM，工程部提供作业指导书，一并交付PMC提交外协加工厂。
2.3 工装、治具及特殊设备及仪器的准备。
工程部与外协加工厂沟通，负责准备缺少工装、夹具及设备等，并通过PMC交付给外协加工厂。
2.4 首件确认以及制程监控人员的派遣。
由PMC协调，品质部派一名IPQC人员、工程部派一名PIE工程师到外协加工厂家跟线监控、指导。
外协厂家生产正常可以自主保证质量生产时，以上人员可以撤回。
2.5 PMC对于所有的物料、辅料、工装、设备等物资，都要列清单办理交接手续，备案。
外协等等控制流程
为有效进行外协加工产品的质量控制，并尽可能的在事前及时发现问题和解决问题，进而确保外协加工产品的质量。
本文主要介绍了外协加工产品过程质量控制的控制要求、原材料的质量控制、生产过程的质量控制、成品的质量控制、不合格的控制、质量情况的统计分析和改善等内容，并针对于每一过程所需要形成的相关文件和记录进行了阐述，同时还对具体的操作与执行作出了指导。
一、外协加工产品的质量控制要求：1.对外协加工厂的质量管理能力进行认定，认定合格后方可承担公司产品的加工任务。
认定的内容主要从原物料采购的质量控制、生产过程的质量控制、检验能力和检验控制等方面着手，同时还需进行以下的审定。
——外协加工厂的组织结构，主要是组织的“规模”和质量管理机构的“独立自主性”；——是否建立相关的质量管理体系，需提供有效的体系认证证明及相关的体系运行情况记录；——产品的质量认证情况，是否通过产品质量认证，包括产品的品牌、产品的知名度等；——资源配置情况，主要是质量管理（或控制人员）的资质与能力，产品质量检测设备的提供与管理；——产品实现过程的质量控制情况，主要是如何对原材料进行质量控制、生产过程的质量控制、产品质量检测的标准和依据、检验能力和检验控制、生产操作人员的技能、生产设备的性能、维护和保养、产品的防护等等；——质量异常情况的处理，主要是产品质量不合格的处理方式；——质量异常的纠正和预防，针对不良问题采取的控制措施；——数据统计分析，使用的统计、分析方式等。
2. 采购部门会同有关部门不定期对产品外协加工厂进行技术、质量等管理能力检查。
——检查不合格时，被查工厂应在规定时间内采取措施进行整改，经复查合格后方可继续加工。
——连续两次检查不合格时，应停止加工本公司产品，整改达到要求后，才能恢复加工公司产品。
——必要时，经公司领导批准，可取消其加工本公司产品的资格。
4.外协加工厂应制订完整的技术文件和质量控制文件，并按文件要求组织生产。
同时应做好加工产品的质量统计和分析工作，保存质量控制的原始记录。
外协加工管理程序
外协加工管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的:为了规范外协加工的管理程序，加强对外协厂商的质量监控和货期保证，确保公司的生产有序进行，满足市场客户的需求，特制定本管理办法。
2.0范围：适应于公司外协加工的过程管理。
3.0外协界定：1、产品在制造过程中的某个必需配件及生产工序因公司生产能力不足或无此加工能力而需要外协厂商加工后使其能够供公司内部制造过程中使用的；2、产品由于公司内部生产能力严重不足影响客户交期而需要外协厂商加工部分或成品，由公司检验后交客户使用的。
4.0组织结构确定:1、外协加工的管理业务由生管科负责；2、外协生管科由生产厂长管辖，下设生管科科长、生管员、外协专员等。
5.0外协主要负责人:1、生管科长：负责外协加工的合同评审与审批，对重大事项进行决策和汇报；负责组织对营销订单评审，对营销需求计划进行分解，编制生产计划，配套确定外协生产计划，及时安排生产。
2、外协专员：按需生产的外协生产计划，与外协厂商议价定价，签订协议合同，编制和下达具体的外协生产计划，负责对外协加工过程进行监督检查，根据需生产的外协生产计划跟踪外协厂商，监督质量、交期、数量按时完成。
6.0外协厂商选择、评审1)组织对外协厂商的定期调查：外协加工生管科通过网络、市场调查、现场观摩、相关文件等多种方式对外协厂商的资质、生产能力、经营状况、服务、成本价格、品质、货期保证等进行调查，填写《外协厂商调查表》《外协厂商评价表》，报生产总经理；2)外协厂商的评审与筛选：外协生管科根据调查结果，提出合格的外协厂商名单，并组织生产部、技术部、质管部对外协厂商进行评审，筛选，确定外协合格厂商，并建立合格《外协厂商名录》及《外协厂商管理台帐》；3)外协加工协议的签订，确定外协合格厂商后外协生管科与外协厂商签订意向性《外协加工协议》；4)选择合格厂商之后，还必须经过试用，待试用考核达到标准以上时，才能正式成为本公司的协作厂商。
外协件加工价格管理和控制程序
外协件加工价格管理和控制程序1、外协件需求计划由制造部提出，经公司批准。
采购部收到外协件需求计划后，应从技术部、制造部获取有关技术资料和厂家资料，然后向有关厂家询价；2、采购部要对外协厂家提供的外协件成本价格资料及报价进行审核，在货比三家的基础上提出建议价格；3、采购部填写《外协件价格审批单》报价格管理员核价，审批单要附技术部、制造部提供的技术资料及厂家提供的外协件成本价格资料；4、价格管理员接到采购部填写的《外协件价格审批单》后，要对配套厂家的成本情况进行调研，将核实的价格填列在《外协件价格审批单》上，由价格主管填写审核意见；5、外协件价格在不高于价格管理员核定的价格前提下，按照下列标准请领导审批：a、外协件总价在5万元以下的业务由主管领导审批；b、外协件总价在5～20万元的业务由总经理审批；c、超过20万元外协件价格由公司价格管理小组集体研究决定；6、采购部根据价格管理员核定，领导审批的采购价格与外协厂家进行谈判，最终确定价格要填写《外协件价格反馈表》，报价格管理员备案，签约后采购合同也要报价格管理员备案。
外加工件加工价格控制程序1、外协件的加工计划由制造部提出，公司批准。
但制造部须提出必须外加工的原因、必要性、内外加工的成本比较、拟选择的厂家；2、外加工计划经公司批准后，制造部应向价格管理员提出加工件建议价格、技术资料及外协厂家成本资料等，同时报送《零件外加工价格审批单》；3、价格管理员在接到制造部《零件外加工价格审批单》后，要对外协厂家成本情况进行分析，并按技术要求和相关方法进行测算，同时核实价格。
价格核实后报价格主管领导审核同意；4、外加工价格在不高于价格管理员核定的外加工价格的前提下，按照下列标准请领导审批：a)外加工总价在5万元以下的业务由主管领导审批；b)外加工总价在5～10万元的业务由总经理审批；c)超过10万元外加工价格由公司价格管理小组集体研究决定；5、制造部与外协厂家最终确定的外加工价格要填写《零件外加工价格反馈表》报价格管理员备案，签约后合同也要报价格员备案。
外协加工管理控制程序
外协加工管理控制程序1.0目的为促进并协助外协加工方能具有与本公司同步的合理化管理规范，并能加工制造出质量、交期、价格上均能符合本公司要求的产品而制定本程序。
2.0适用范围本办法适用于本公司所有产品(包括模具制作、结构件加工、组装成套等)的外协加工。
3.0职责3.1技术部为本程序的归口管理部门。
负责外协加工方的选择、评价和再评价，所需产品加工用图纸资料、零配件的发送、跟进跟催及回场验收、不合格品的处理等工作；3.2财务部：负责相关的票证、单据审核及价格核查等成本控制工作。
4.0工作程序4.1外协加工分包原则(1)能以生产本公司产品为主或能全力配合本公司交期要求的合作方。
(2)生产本公司产品时需依照本公司所规定的事项。
(3)工艺中有特别规定时须用本公司指定或提供的生产设备。
(4)能接受本公司技术指导及管理方面的要求。
(5)以本公司规定的质量管理及检验规范为标准。
(6)以配合本公司制订的价格为准。
(7)公司与外协加工方制订的价格合约，一份送财务以作申请加工费支付的依据。
4.2外协加工方的选择技术部根据外协加工方达成公司要求的能力，包括质量要求及任何特定的质量保证要求来评估及选择外协加工方。
(1)技术部依需要(包括模具制作、结构件加工、组装成套等)负责外协加工方寻找及开发的任务，以《供方能力调查表》的方式对其进行调查、回收和选择，必要时深入外协加工方进行实地考察后作出选择，经调查和考察合格的准外协加工方，由技术部经理填写《供方评定记录表》，交由总经理签署评定结论；经总经理签署的外协加工方列入《合格供方名单》中。
在与外协加工方合作期间，对其提供的产品进行检查、检测并予以记录，统计其交货及时性、质量状况等信息；为今后的再评价提供依据。
外协加工方对亦可由其他部门/人员推介。
(2)有类似产品生产加工经验，且目前仍继续从业生产者。
(3)有完善的组织机构及质量管理制度与规范并有专人负责管理。
(4)经政府立案的合格验证机构评鉴为优秀企业的，列为优先合作对象。
外协加工管理控制程序(含流程)
外协加工管理控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1、目的规范对外协加工产品或组件的管理，确保其满足本公司的冠军品质、准确及时交货和成本最优经营等管理目标。
2、适用范围适用于本公司部分工序（如外发丝印等）、组件（如PCBA等）以及整机的外发加工制造。
3、职责3.1生产技术部：负责对外协厂的工艺水平、技术能力的评估及外协产品加工成本的预估，同时负责提供外协加工生产所需工艺、技术资料，对加工工艺进行监督并提供技术支持。
3.2质量管理本部：负责对外协厂的品质保证体系、品质控制能力的评估以及年度审核，同时负责提供外协加工生产所需要的质量检验标准、检验样机等，并监督各机型导入外协加工生产的质量状况，检验加工厂供应的组件物料，同时通报传递变更信息。
3.3供应链部：负责对外协加工厂交付供应能力和物料管理水平的评估，并根据生产需求统筹安排外协生产，外协厂资质评审,价格谈判与审核。
如:加工签订合同、确认价格、订单审批、付款申请审批、及其他商务问题的处理下达外协加工“制造命令单”、拟制生产回料计划，跟进生产进度，同时协调处理生产异常问题。
3.4研发本部：负责对产品在生产过程中硬件、软件、结构类技术问题的分析、指导与解决及样板确认。
3.5财务部：负责对外协加工订单的审核，外协加工相关费用的审核与付款工作。
4、定义外协加工：由本公司采购物料，将部分工序、部分组件通过订单合同形式发往协作方，协作方再利用其自有设备、人员、场地等进行加工制造，为本公司提供部分组件的加工方式。
5、工作程序5.1确定外协加工计划。
供应链部根据阶段的《销售滚动计划》和《八周生产滚动计划》，组织生产管理部、生产技术部对制造自身产能、设备和技术条件进行评估，确定外协加工的需求，提交公司COO审批。
5.2选择外协加工厂。
5.2.1供应链物料开发课负责收集外协加工厂的相关信息，初步选定外协加工合作对象，并组织供应链部、质量管理本部和生产技术部相关人员对加工厂进行评价、审核，并形成评估报告。
外协质量管理控制程序
外协质量管理控制程序一、背景介绍外协是指将一部份生产工序或者服务内容交由外部供应商或者合作火伴完成的一种业务模式。
外协质量管理控制程序是为了确保外协过程中的质量控制和管理能够达到预期的要求，保证外协产品或者服务的质量稳定和一致性。
二、目的制定外协质量管理控制程序的目的是为了规范外协过程中的质量管理，确保外协产品或者服务的质量符合要求，提高客户满意度，降低质量风险和成本。
三、程序内容1. 外协供应商评估1.1 制定外协供应商评估标准：根据外协产品或者服务的特点，制定评估标准，包括供应商的质量管理体系、技术能力、交付能力等方面。
1.2 评估外协供应商：根据评估标准，对潜在的外协供应商进行评估，包括现场考察、文件审核、样品测试等环节。
1.3 审核评估结果：根据评估结果，确定外协供应商的合格性，建立供应商评估档案。
2. 外协合同管理2.1 签订外协合同：与外协供应商签订合同，明确外协产品或者服务的要求、质量标准、交付时间等内容。
2.2 审核合同：对外协合同进行审核，确保合同内容与要求一致。
2.3 监督合同执行：监督外协供应商按照合同要求履行义务，确保质量和交付时间符合要求。
3. 外协过程控制3.1 制定外协作业指导书：根据外协产品或者服务的特点，制定详细的作业指导书，包括工艺流程、质量标准、检验方法等内容。
3.2 监督外协过程：对外协过程进行监督，包括现场检查、抽样检验、记录留存等环节，确保外协过程符合要求。
3.3 处理异常情况：对外协过程中浮现的异常情况，及时采取措施进行处理，确保影响最小化。
4. 外协产品或者服务验收4.1 制定验收标准：根据外协产品或者服务的特点，制定详细的验收标准，包括外观、功能、性能等方面。
4.2 进行验收检查：对外协产品或者服务进行验收检查，包括样品测试、功能验证、性能测试等环节。
4.3 确认验收结果：根据验收检查结果，确认外协产品或者服务的合格性，记录验收结果。
四、质量管理措施1. 建立质量管理团队：组建专业的质量管理团队，负责外协质量管理的策划、执行和监督。
外包过程控制程序
外包过程控制程序1 总则为确保外协加工厂商供应的产品质量符合本公司的需要，保证外协加工产品的加工进度、按时交货，特制定本制度。
2 适用范围a)用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。
b)特殊产品无法购得现货，也无法自制时。
C)协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较低。
3 职责a)业务部/国际贸易部为外协加工业务的归口管理部门，负责本程序的正确执行，保证加工进度，按时交货。
b)品管部负责外协加工业务的技术、质量控制。
4 内容和方法4.1 审查方式：书面审查及实地调查(见附表)。
4.1.1 根据外协加工量的大小及外协加工单位的生产能力，选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查表。
4.1.2 实地调查时，由质量管理、生产管理、技术、业务/国际贸易部等单位派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或产品制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。
4.2 审查标准及流程按《采购程序》“4 方法和步骤”执行。
4.3 外协4.3.1 负责单位：由业务部/国际贸易部负责外协加工或外协制造的对外联络事务。
3.3.2 外协资料：外协加工或外协制造时要为协作厂商提供以下资料：—样品—检查标准—检验标准3.3.4 外协核价a)签订外协加工合同前须由业务部/国际贸易部与财务部进行详细预算价格，报总经理批准后方可签订合同，并报财务部存档。
b)原辅材料耗用量必须要经负责的生产管理人员签证，必要时可由核算员重新核算。
3.3.5 外协指导管理由业务部/国际贸易部组织相关部门对外包过程进行检查、指导和督促，以：a)使外协厂商确实按照我们的规定来加工或制造。
b)协助外协厂商提高质量。
c)经常联系协调，了解外协的进度、质量，确保如期交货。
d)对外协厂商实施指导与考核。
4.4 质量管理4.4.1 入厂检验：根据双方协定的验收标准及抽样计划，按《采购程序》和《产品的监视和测量程序》检查验收。
4.4.2 外协厂商的质量管理为确保试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求，业务部/国际贸易部必须组织对各协作厂商进行巡回检查，对每个协作厂商，每月至少要做二次以上的检查。
外协加工控制程序
发放至1．目的：确定外发加工控制程序，确保所购物料及所外包零配件、组装件、外校及外协加工的仪器设备达到质量要求。
2．适用范围：本公司所有物品之零配件外协加工、专用件外发订制、零件表面处理与特殊要求处理的采购及外包业务，本公司所有需要外校及外协加工的仪器设备。
3．职责：3.1 物控部负责提出生产零配件外发加工采购申请，采购部经理审核，厂长批准。
3.2 工程部负责提出仪器设备外协加工、外校，模具及相关耗材的外发加工采购申请，采购部经理审核，厂长批准。
3.3 采购部负责发出外协订单，与供应商联络并跟催交期，开发新外协加工厂商，并组织工程部、品质部对外协加工厂商进行评估。
3.4 品质部负责参与外协厂商的评估，并对回厂的外协加工零配件进行检验。
3.5 工程部负责参与外协厂商的评估，提供外协加工零配件的相关图纸及技术资料，对外协加工厂商提供技术指导，并确认其加工零配件之样品。
4. 程序：4.1外协依其加工性质的不同区分为：4.1.1成品外协系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工后即可缴交仓库当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。
4.1.2半成品外协系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造，其外协加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。
4.1.3材料外协产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种设备(或设备不足)需要外协加工使其于公司内能使用均属之。
4.2 外协厂商调查与选择：依据《采购控制程序》中的规定，由采购部主导，工程部及品质部参与，对外协厂商进行调查并评价，填写《供应商调查、评价记录表》，对合格的外协厂商录入《合格供应商清单》进行管理，注明外协加工。
4.3 外协加工询价：4.3.1提出外协订单前，采购员应依零配件需求日期及外协厂商资料进行询价，询价对象以3-5家为原则，填写《供应商比价表》，其内容有模具与零件的材料、人工、税金、利润等资料，经采购部经理审核，总经理批准。
服务活动控制程序(QPQP-7.5.1.2)
a) 公司、最终用户和经销商之间服务职责的分工（必要时）；
b) 服务和试验时所使用测量仪器的控制；
c) 顾客培训（必要时包括对经销商的培训）；
d) 提供的维修和维护；
e) 提供适宜的文件，包括产品使用说明书；
f) 提供称职的服务人员。
5.3 公司提供的维护、维修活动
5.3.1 在使用说明书中应详细规定并指导用户正确维护、使用和保养产品；
3.3管理者代表
负责对顾客意见的处理审批。
4 工作流程
5工作程序
5.1沟通
业务部售后服务人员应经常走访顾客，了解顾客要求，主动向顾客提供咨询服务，介绍公司产品或提供某些宣传资料，公司应及时处理顾客意见，以便制定新的销售策略。业务应按《标识和可追溯性控制程序》要求建立顾客档案，并将顾客意见按《顾客满意和反馈控制程序》要求处理并做好《顾客沟通记录》、和《顾客抱怨和信息反馈登记表》。
程序文件
文件编号:QP/7.5.1.2-
版号:A/0
文件名称:
服务活动控制程序
生效日期:20 年 月 日
页码:第1页共2页
1目的
建立良好的服务体系，以满足顾客合理的要求。
2适用范围
适用于本企业的产品服务活动。
3职责
3.1 业务部
负责具体实施服务等管理活动。
3.2 质量部、生产部、技术部
配合分析处理顾客反馈信息，识别、处置顾客返回的产品。
5.3.2 售后服务人员认真热情接待并记录每一件售后维修事宜，产品需维修，应及时转交技术部安排维修并做好《产品维修记录》，检验员应对维修产品进行检验验证，并在《产品维修记录》上填写验证结果，交付到顾客的维修产品，应请顾客签属意见或建议；
外协加工控制程序
1．目的确保外发、来料加工的产品顺利进行，控制产品质量和成本及准时交货。
2．适用范围：适用于本公司的产品外发、来料加工的管理。
3．职责：3.1计划部负责外发加工产品的进度跟踪、相关信息的反馈和来料加工的接收、交付和组织相关部门与供方、顾客签订加工协议（含质量要求、交货期限、加工费用等）。
3.2品质部负责除钻孔外的外发、来料加工的产品检验和质量控制，及质量的统计。
3.3 钻孔工序负责对外发钻孔的产品检验和质量控制。
3.4工程部负责外发工程制作的产品资料的检查，并统计质量。
4．程序流程描述4.1外发加工4.1.1外发加工流程：合格4.1.2产品生产外发加工程序4.1.2.1外发加工由提出发外加工部门填写《外发加工申请表》经计划部调度审核，同时在该外发加工品制作记录中（《制造说明》等）注明外发加工，外发加工品和相关制作资料一起交计划部。
4.1.2.2计划部接到《外发加工申请表》、外发加工品和相关制作资料后须及时与已评估合格的供方取得联系，将预计完成加工时间反馈给外发加工部门，并在《外发加工记录表》上记录相关信息，填写《外发加工送货单》，将外发加工品及制作资料（《制造说明》不得外发）交于供方并要求其签收。
4.1.2.3外发加工品回厂后，计划部核对服务分供方的送货单数量和回厂加工品数量及本公司开出的《外发加工送货单》数量，如有差异则查明原因注明在《外发加工送货单》的财务联上，将产品送外发工序，外发工序进行必要的自检后，送下工序（不经品质部检验的产品）或交检验工序对加工品质量进行检验。
4.1.2.4检验按《产品监视和测量控制程序》、《外协加工抽样检测规范》进行检验并做好记录，产品交下工序生产。
4.1.2.5品质部每月按不同供方统计外发加工品的质量并交计划部。
计划部每月将外发加工品质量统计表、《外发加工申请表》、《外发加工送货单》、供方的送货单交财务部按合作协议核算费用。
4.1.3工程文件外发制作，由工程部负责联系加工方，并整理资料（外发资料中不得包含顾客信息），通过FTP传达加工方，加工方按照我司提供的加工要求完成文件制作，同样通过FTP返回，工程部QA组对其进行质量检查，并记录质量情况，交文员下线和质量统计。
外协质量管理控制程序
外协质量管理控制程序一、背景介绍外协是指将公司的某些业务或者工作外包给其他公司或者个人来完成。
在外协过程中，质量管理控制是确保外协产品或者服务符合公司质量标准和客户要求的关键环节。
本文将详细介绍外协质量管理控制程序的标准格式。
二、程序目的外协质量管理控制程序的目的是确保外协产品或者服务的质量符合公司的质量标准和客户的要求，以提高客户满意度和公司声誉。
三、程序范围本程序适合于公司进行外协业务的各个部门和项目。
四、程序内容1. 外协甄选1.1 确定外协需求：根据公司业务需要，确定需要外协的具体项目和业务范围。
1.2 制定外协标准：制定外协标准，包括质量要求、交付时间、合同条款等，并与外协方进行沟通和确认。
1.3 外协甄选：根据外协标准，选择合适的外协方进行甄选，并进行供应商评估和筛选。
1.4 签订合同：与选定的外协方签订合同，明确双方的权责和质量要求。
2. 外协质量控制2.1 质量计划：制定外协质量计划，明确质量目标、质量控制点和质量检验方法。
2.2 质量培训：对外协方进行质量培训，确保他们了解公司的质量标准和要求。
2.3 质量文件控制：建立外协质量文件，包括质量标准、作业指导书、检验记录等，并进行控制和更新。
2.4 质量检验：对外协产品或者服务进行质量检验，包括原材料检验、过程控制检验和最终产品检验。
2.5 不合格品处理：对于发现的不合格品，及时采取纠正措施，包括返工、报废或者重新外协等。
2.6 质量反馈：与外协方建立质量反馈机制，及时反馈质量问题，并要求他们采取纠正和预防措施。
3. 外协质量改进3.1 质量评估：定期对外协方进行质量评估，评估其质量绩效和改进措施的有效性。
3.2 改进措施：根据评估结果，与外协方合作制定改进措施，并跟踪改进的执行情况。
3.3 经验分享：定期组织外协方间的经验分享会议，促进质量管理经验的交流和学习。
3.4 持续改进：不断优化外协质量管理控制程序，提高外协质量管理水平。
外协质量管理控制程序
外协质量管理控制程序一、引言外协是指企业将某些工作或者生产环节委托给外部供应商或者合作火伴进行，以实现资源优化和成本控制的目的。
外协质量管理控制程序是为了确保外协过程中的质量问题得到有效控制和管理，以提高产品或者服务的质量水平，保证客户满意度的同时降低质量风险。
二、目的本程序的目的是规范外协质量管理的流程和要求，确保外协合作的质量符合企业的标准和客户的需求，最大程度地降低质量风险和质量成本。
三、适合范围本程序适合于所有需要进行外协合作的部门和人员。
四、定义1. 外协：指企业将某些工作或者生产环节委托给外部供应商或者合作火伴进行。
2. 外协质量：指外协过程中所涉及的产品或者服务的质量水平。
五、程序内容1. 外协供应商选择与评估1.1 根据外协需求，制定外协供应商选择与评估的标准和流程。
1.2 评估外协供应商的质量管理体系、生产能力、技术水平等方面的能力。
1.3 对符合要求的外协供应商进行初步筛选，并进行实地考察和审核。
1.4 根据考察和审核结果，确定外协供应商的合作资格，并与其签订合作协议。
2. 外协合同管理2.1 制定外协合同管理的标准和流程，明确双方的权责义务。
2.2 在合同中明确外协产品或者服务的质量要求、交付时间、价格等关键信息。
2.3 对外协合同进行有效的跟踪和监督，确保合同的履行和质量的控制。
2.4 对外协合同的变更进行评估和控制，确保变更不影响产品或者服务的质量。
3. 外协过程控制3.1 制定外协过程控制的标准和流程，确保外协过程的可控性和可追溯性。
3.2 对外协供应商的生产过程进行监督和抽检，确保产品或者服务的质量符合要求。
3.3 对外协过程中的关键节点进行监控和评估，及时发现和处理问题。
3.4 建立外协过程的记录和档案，包括合格证书、检验报告、不合格品处理记录等。
4. 外协质量问题处理4.1 制定外协质量问题处理的标准和流程，确保及时有效地处理质量问题。
4.2 对外协供应商发生的质量问题进行调查和分析，找出问题的根本原因。
工序性外协加工管理与控制程序
一.目的：为规范本公司（事业部）工序性外协加工，确保工序性外协加工符合规定的要求。
二. 范围：本程序适用于本公司（事业部）工序性外协加工加工全过程的控制。
三. 权责：3.1 生产计划科: 负责工序性外协加工零部件及工序性外协供应商的选择和控制，工序性加工作业的标准定价表的制定。
3.2 财务科：有权决定拒付非合格（未经批准）供方的货款。
3.3 仓储科：负责工序性外协加工零部件的收发、数量的清点并会同质检科进行验证。
3.4 质检科：负责工序性外协加工零部件的品质验证及其质量记录的管理。
3.5 工艺科：负责工序性外协加工零部件工技术要求的制订以及标准定价表的审核。
四. 流程图：4.1 工序性外协加工标准定价表的审核流程：（如图4.1）4.2 工序性外协加工安排流程：（如图4.2）五．控制程序5.1 工序性外协加工过程5.1.1应对工序性外协加工全过程进行有效控制，以确保加工的零部件符合规定的质量、价格、交付和服务等方面的要求。
过程控制的方式和程度取决于被加工零部件类型对产品实现或最终产品的影响程度。
公司（事业部）将被加工零部件按其影响产品的重要程度分为A、B、C三类：A类：决定产品质量的关键工序；B类：影响产品质量的重要工序；C类：对产品质量影响一般或较小的工序。
5.1.2 工序性外协加工标准定价表签订前必须先完成对应供应商技术能力的质保能力的评估，调查供方质量管理体系的有效性和满足本公司（事业部）要求的能力，经选择、评价合格的供方，列入“合格供方名录”。
确保A、B、C类工序的加工都在合格供方内择优选择，并严格控制工序性外协加工途径。
5.1.3 需要时应将供应商资格评审报告送顾客确认，对顾客提出的审查意见应在两周内予以回复。
5.1.4 供方的选择和评定参照《外协加工管理与控制标准》执行。
5.2 工序性外协加工的管理5.2.1 工序性外协加工信息：由各需求部门或生产计划科根据生产计划，提出工序性外协加工要求，填写《工序性外协加工计划》，内容包括项目名称、图号、名称、规格、材质、数量等，经审批后交外协计划员。
外协加工控制流程图
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品质管制
1.品质部检验员按《进料验收单》到收货区检验外协加 《进料验收单》 工产品； 品质部 品管员 《外协产品全检报 2.并按《进料检验控制程序》及《不合格品控制程序》 告》 处理合格品和不合格品；
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收料及异
PMC
1.仓管员对合格产品开立入库单安排入库； 《来料品质检验报 外协采购 2.不合格品交由外协采购根据《进料产品异常单》进行 告》 仓管员 MRB决定后续处理方式。 《进料产品异常处 品管员 3.外协采购跟进不合格处理，并及时提出是否补充加工 理通知单》 、向外协厂商索赔事宜；
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交货跟催
PMC
1.外协采购依《外协加工生产计划》对外协加工产品进 度、品质、数量进行追踪； 外协采购 外协加工生产计划 2.外协厂商如不能在既定交期内完成产品交付，外协采 购需以《产品/材料迟延管理表》进行再度跟进、处理。
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交货管制
PMC
外协采购 《送货单》 仓管员 《委外加工单》
1.外协采购要求外协商在指定时间、地点交货； 2.仓管员按《送货单》、《委外加工单》等资料对外协 商交货进行核对和数量点收；
外协加工控制流程图
序 号 作业流程图 部门 责任人 表单 作业内容说明 1.当计划部接到订单时，经新产品评审会议确定为内部 无法加工的工艺或根据IE提供生产的产能来计算并确定 工厂生产能力出现饱和时由计划员填写《委外加工单 》，经计划部经理批准后转交采购部外泄组实施外协加 工处理； 2.《委外加工单》内容必须包括：外发产品资料、到厂 交期、注意事项等详细资料
1
委外加工 申请
PMC
外协
委外加工单
2
编制发外
PMC
外协
外协加工生产计划
外协采购根据委外加工工序、交期等信息编制《委外加 工生产计划》
外协加工管理程序
外协加工管理程序1．目的选择合格的供应商负责公司的外协产品的加工，并对外协加工厂作业进行管理，确保采购的零件符合规定要求。
2．范围本程序适用于组成公司产品的外协加工零件的采购管理。
3．定义外协加工件：指公司生产技术能力不足，或其他原因，委托供应商专门为公司加工零件或提供某些加工工序的服务。
这些加]：的零件或工序服务是依照下列条件进行的：①公司提供设计的零件图样和技术规范或生产模具和生产工装。
②供应商根据公司的设计构想，自行设计零件图样和模具工装，并经公司设计部门确认。
4．权责4．1 物控部负责对外协加工件的管理。
4．2 设计开发部和电气事业部负责提供图样及相关技术要求和质量保证条件等。
4．3 质量部负责对外协加工零件进行人厂质量检验。
5．流程图如附图。
6．工作程序6．1 采购计划的制定6．1．1 物料控制部计划组在根据《销售月计划》制定《生产月计划》后，需根据《零件清单》计算所需的各类零件的数量。
6．1．2 计划组根据《淡旺季安全库存量表》的要求，核对仓库的《月盘点表》，确定物料的品种、规格和数量等到方面的实际缺口，编制出当月《外协加工月计划》。
6．1．3 《外协加工计划》在经部门负责人审批后交采购组和财务部。
采购组依《外协加工计划》进行采购作业。
财务部根据《生产月计划》和《外协加工计划》安排采购所需的资金。
6．2选择供应商6．2．1 供应商的选择需从批准的《合格供应商名单》中选取，在选择需优先考虑供应商的生产加工能力包括技术水平、设备精度、质量保证体系和生产效率等。
6．2．2 在选择新的供应商时需按《供应商管理程序》进行供应商基本资料登记，现场评审和样件确认。
6．3 询价和比价6．3．1 外协加工管理人员需填写《询价单》，原则上同一询价单应传真发给两到三个供应商进行询价。
6．3．2 采购人员应根据过去采购的情况、零件加工工艺路线、尺寸精度、加工难度、市场变化情况以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格。
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有限公司
外协加工控制程序
文件编号：
版本：A/0
编制：
审核：
批准：
发布日期：2012年04月31日实施日期：2012年04月01日
1 目的
为了规范外协加工管理过程，确保公司的外协加工产品及其损耗得到有效管控，制定本流程。
2 范围
适用于本公司所有外发加工的产品。
3 职责
3.1 运营部负责按销售订单或开发计划下达并监控外协生产计划。
3.2 外协部负责外协厂的拓展评估管理，负责对外协生产进行控制，负责配合品质部对不合格品进行处理，负责配合财务部完成外协加工费用的账务处理了。
3.3 仓储部负责外协加工物料的出仓、报检和入库。
3.4 成检部负责对外协加工回厂的产品进行检验。
3.5 品质部负责对外发加工回厂成检后的产品进行品质判定，负责对不合格品进行控制。
3.6 财务部负责外发加工业务的账务核查、付款、结案作业等相关账务处理工作。
4 工作程序
4.1 选择新外协厂商时，外协部填写《供方评审表》，由外协部牵头，品管部、技术部参与对新考察的外协厂商进行评审，确保外协厂商生产能力和质量保证能力符合本公司规定要求，评审结果报分管副总审核、董事长审批。
评审合格的列入《合格供方名单》，列入合格供方名单的外协厂商由外协部每年年底组织复评一次，填写《合格供方复评表》，复评不合格的外协厂商从合格供方名单移除。
4.2 运营部在接到销售部订单或开发部开发计划通知后组织技术部、计划部、外协部、销售部（或开发部）等相关部门进行评审，技术部确认色纱交期、生产工艺，计划部确认坯布交期，外协部对外协厂商（必须是列入合格供方名单的）、成品交期进行确认，各部门在《订单评审确认表》上签字后，评审正式完成，再由销售部或开发部与客户确认交期、价格、质量等信息获肯定答复后再下达正式订货通知给运营部，运营部负责在ERP中编制下达生产通知单给以上部门，通知单内容包含订单号、品名、坯布规格、加工要求等信息；
4.3 外协部文员按照ERP中运营部下达的生产通知拟制《外协生产通知单》交部门主管审核，分管副总审批后下发至跟单员、外协厂商签收执行，同时将外协加工订单内容列入《生产进度汇总表》中；
4.4 坯布完工入库后，仓储部物流专员负责按照ERP中运营部下达的生产通知联系发货，仓储部统计员在货物发出后需及时在ERP中录入出库信息，计划部计划员按照ERP中的出库信息编制《色坯报表》，外协部文员将《色坯报表》中的发货信息登记在《生产进度汇总表》中；
4.5 外协部文员依《生产进度汇总表》每天对外协厂商加工产品的进度、品质、数量进行
追踪，外协部文员还需要监督跟单员每月月底的在产品盘点，督促跟单员每月月底前回传《染厂库存统计表》；
4.6 遇织造部分延期不能按规定时间交付时，计划部提前通知运营部，运营部重新与外协部确认成品交付期，然后再将信息传达至销售部或开发部，销售部或开发部及时通知客户并协商解决；
4.7 坯布送达外协厂后，外协部跟单员负责督促外协厂在最短时间内根据送货单详细盘点，并由外协厂签收，若出现短/少码现象跟单员要亲自参与清点并确认。
4.8 投产初期，跟单员必须每个车间、每道工序进行半成品检验，如有问题要及时向外协厂负责人和相应管理人员反映，并监督、协助外协厂落实整改。
4.9 首件成品下机后，跟单员要对其品质进行全面细致地检查，如有问题，及时要求外协厂整改。
4.10 生产过程中，跟单员需随时检查生产进度、布面质量情况，成品检验、包装过程中,需随时检查布面、包装等质量情况，并不定期抽验包装好的成品，要做到有问题早发现、早处理，尽最大努力保证大货质量和交期。
4.11 大货包装完毕后，跟单员要核对好品名、数量及米数，码单及时核对好，急单应优先发回，装车时不要将浅颜色布放在接触车厢的地方，避免弄脏，若成品出货时同一品名有部分回修（特别是回修1~2匹），要在出货码单上注明，样布回货提前通知公司样布负责人。
4.12 成品运抵公司后，仓储部仓管员凭《送货码单》对实物进行核对和数量点收，验收合格后交成检车间；
4.13 成检车间及品管部质检员负责对外协成品进行检验，并按《不合格品控制程序》处理不合格品；
4.14 仓储部仓管员对合格产品及时安排入库；
4.15 外协部主任跟进不合格品的处理，并及时提出是否补充加工、向外协厂商索赔事宜；
4.16 外协部主任负责每月与外协厂核对加工数量台账，核实加工单价，配合仓储部、财务部完成染费核对及染费变更申请工作。
5 相关表单
5.1 《供方评审表》QR/XL7.5.1.2-01
5.2 《合格供方名单》QR/XL7.5.1.2-02
5.3 《合格供方复评表》QR/XL7.5.1.2-03
5.4 《外协生产通知单》QR/XL7.5.1.2-04
5.5 《生产进度汇总表》QR/XL7.5.1.2-05
5.6 《染厂库存统计表》QR/XL7.5.1.2-06。