年新增出栏4000头商品猪养殖基地扩建项目

扶持对象：农民专业合作社
项目类别：种养项目（畜牧养殖）
项目代码：
国家农业综合开发产业化经营财政补助项目
2015年湖南省
**市**区
农民专业合作社项目申报书
项目名称:**市年新增出栏4000头商品猪养殖基地扩建项目
项目单位（盖章）:**市**区**种养殖农民专业合作社
项目单位法人代表: ***
项目建设地点: **市**区**乡
申报时间:2014年4月
目录
一、合作社基本情况 (1)
（一）合作社概况 (1)
1.成立时间 (1)
2.成员及出资构成 (1)
3.收入分配机制 (1)
4.获得的各种荣誉及认证情况 (2)
5.合作社法人代表基本情况 (2)
6.管理机构设臵情况 (2)
7.办公条件及工作人员情况 (3)
8.财务管理等制度建设情况 (3)
（二）运营状况 (4)
1.主业发展情况 (4)
2.项目申报前一年度合作社的财务及分配情况 (4)
（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 (4)
二、项目立项背景 (5)
（一）必要性分析 (5)
（二）优势分析 (7)
（三）市场分析 (9)
（四）合作社成员对申请项目的支持情况 (12)
三、项目目标 (13)
（一）养殖种类和存栏数 (13)
1
（二）现有生产能力和新增生产规模 (13)
四、项目建设方案 (14)
（一）主要建设内容 (14)
1.建设地点 (14)
2.技术路线及流程 (14)
3.设施建设 (15)
4.设备购臵 (15)
5.科技措施 (15)
（二）主要技术参数 (16)
（三）项目涉及的相关环保措施 (17)
（四）项目组织与管理 (18)
1.建设期机构设臵及职责 (18)
2.运营期机构设臵及人员配备 (19)
3.进度安排 (19)
4.管理措施 (20)
五、投资估算与资金来源 (22)
（一）总投资估算 (22)
（二）资金来源 (23)
1.中央财政资金 (23)
2.地方财政配套资金 (23)
3.自筹资金及来源 (23)
（三）财政补助资金使用和管理 (24)
1.财政补助资金主要支持的环节 (24)
2.财政补助资金的管理 (24)
（四）自筹资金的使用和管理 (24)
2
六、效益分析 (25)
（一）经济效益 (25)
1.项目投入产出情况 (25)
2.盈余及盈余分配情况 (26)
3.项目投资收益情况 (26)
（二）社会及生态效益 (26)
1.社会效益 (26)
2.生态效益 (27)
附表：
1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表
2.投资估算汇总表
2-1.设施投资明细表
2-2.设备投资明细表
2-3.科技措施投资明细表
2-4.流动资金测算表
3.财政资金使用明细表
4.盈余及盈余分配表
4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表
4-2.成本费用测算表
5.现金流量表
附图：
1.项目区位示意图（项目所在地在**区位臵图）
2.项目直属农场万头猪场校舍第一期建设示意图
3
附件：
1.合作社营业执照、企业注册登记资料、组织机构代码证
2.合作社章程、合作社相关制度及合作社社员名单
3.合作社2013年度财务审计报告和社员返利分红明细表
4.合作社成员代表大会申报项目的决议
5.自筹资金出资认缴证明书
6.土地租赁、流转协议及用地建厂初审意见、兴建栏舍开展规模养猪
报告的批示
7.环保部门出具的意见或证明材料
8.技术服务合同、生猪供销合同、饲料原料、兽药购销等合同
9.动物防疫条件合格证、农业产业化市级龙头企业证书、生猪标准化
养殖证书
10.材料真实性保证函
11.专项资金扶持情况说明
4
一、合作社的基本情况
一、合作社的基本情况
(一)合作社概况
1、成立时间
**市**区**种养殖农民专业合作社(以下简称为合作社)由***等六人发起成立，****年**月**日在**市工商行政管理局**分局登记注册，获得《农民专业合作社法人营业执照》，注册号*****；注册资本人民币***万元（均为现金出资）；法定代表人***。

经营范围：***。

合作社注册地址为**区**乡**村。

2、成员及出资构成
合作社成立时，发***万元。

其中***出资***万元。

**市**区**种养殖农民专业合作社社员出资及构成详见社员股本清单（附件）。

3、收入分配机制
合作社建立了较健全的收益分配机制，其成员猪场除享有合作社统一提供的投入品（饲料、预混料、兽药等）的价格优惠（低于市场批发价）、厂家与合作社免费提供推广的高科技饲养产品和无偿技术服务外，还可享有合作社统一防疫灭病服务；并可参与合作社经营收益分配。

收益根据社员个人出资金的股金额和成员猪场与本社业务交易量（额）进行二次分配：第一次净利润的60％按成员与本社交易量（额）比例直接返还给成员。

第二次按前项规定返还后的余额部分，以成员账户中记载的出资额和公积金份额，以及本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形式的财产平均量化到成员的份额，按比例分配给本社成员，并予公示。

1
一、合作社的基本情况
2
4、获得的各种荣誉及认证情况
合作社核心猪场***年被**市人民政府认定为“农业产业化龙头企业”，被**市畜牧水产局评为“生猪标准化养殖示范场”。

5、合作社法人代表基本情况
合作社法人代表***，男，现年***岁，大学文化，有十几年的养猪实践经验，尤其擅长生猪防疫、疾病治疗、配种、接生等。

他致力于新技术推广应用，组织社员开展养殖技术创新。

6、管理机构设臵情况
合作社管理机构树状结构如下：
合作社机构设置图
具体工作细分为：1、办公室负责综合协调、文秘、公关、物业、人事、后勤、档案等。

2、业务部负责公司财务、资产、融资等。

3、生产管理部负责选育品种优良的种猪，制定培育健康的肉猪技术规程，疫病防治等生产管理。

4、市场营销部负责产品的销售、市场拓展。

5、技术部负责公司的发展计划、招商引资、技术引进、养殖技术指导、深加工产品科研等。

理 事 会
成员大会 理 事 长 监 事 会监 事 长 办公室 业务部 生产管理部 市场营销部 技术部
一、合作社的基本情况
7、办公条件及工作人员情况
合作社办公地点设**市**区**乡**村，有办公场所***平方米，其中有社办公室，正副理事长办公室，财务室，技术咨询室等。

办公场所设臵了电话、电脑等通讯设施，购臵了办公桌椅、档案柜等硬件，拥有较为齐备的现代化办公条件，聘用了畜牧专业技术人员、管理人员8人，其中高级职称1人，中级职称4人。

8、财务管理等制度建设等情况
在财务管理上，本专业合作社遵循自愿、互利、民主、平等的合作制原则，实行独立核算，自主经营，自负盈亏，自我服务，自我发展，自我约束的财务管理体制。

依据《农民专业合作社财务会计制度》，结合自身的特点，制定了《财务管理制度》、《会计岗位责任制》、《出纳岗位责任制》、《财务报账制度》等制度，定期向行政主管部门报送财务和会计报表。

合作社还依据《农民专业合作社法》和合作社章程建立了一系列民主管理制度。

如《理事会工作制度》、《理事长岗位责任制》、《民主管理和财务公开制度》。

合作社设立理财小组，小组成员设3名，由成员大会或成员代表大会选举产生，由成员代表和理事会分管监事（执行监事）的同志组成，设组长一名，强化资金管理。

合作社的资金、商品物质的流通制定有严密交接、运转手续，经手人、保管人、批准人的签字必须齐全，各负其责。

并定期向社员公布财务状况，实行财务公开制度。

（二）运营状况
1、主业发展情况
合作社成立以来，坚持以科技为依托，以服务为核心，积极推
3
一、合作社的基本情况
广新品种和新技术，强化动物疫病防治，促进养殖资源的合理配臵，努力提高养猪技术和产品质量，取得了良好的经济效益和社会效益，吸引了养猪户的不断加盟，合作社社员由***人增加到***人，社员入股金额***万元。

核心猪场已租赁荒山面积70亩，现有猪舍22栋，2013年存栏长大二元母猪100头，出栏商品肉猪2200头。

通过为成员猪场提供饲料兽药购销服务，****年合作社盈利24.23万元。

2、****年合作社的财务及分配情况
****年，合作社成员107人，现金出资总额300万元，实现销售收入352.3万元，利润总额24.23万元、净利润24.23万元，销售利润率6.88 %。

公司总资产总额442.45万元，其中流动资产98.08万元，固定资产净值268.93万元，牲畜（禽）资产75.44万元；负债136.31万元，净资产306.14万元。

净资产收益率7.91%，资产负债率30.81%。

根据《农民专业合作法》和本社《章程》，****年按净利润的20%提取盈余公积金4.85万元，按成员交易额分配给社员11.63 万元，按社员的出资比例分配剩余盈余7.75万元。

（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况
在此之前没有获得过财政资金扶持。

4
二、项目立项背景
二、项目立项背景
（一）必要性分析
一是促进合作社发展壮大的需要。

目前本项目建设单位仍处于成长期。

为了发挥规模优势，扩大影响，发展品牌，致富广大社员，合作社的生产规模还需进一步扩大，生产水平还需进一步提高。

根据合作社的中长期发展规划，为了满足市场需求，2015年计划再扩大新增出栏猪4000头。

到“十二五”期末，社员商品猪生产能力达到年出栏2万头。

同时，不断地提高养猪的生产技术。

本项目实施可使合作市扩大经营规模，壮大自身的经济实力。

合作社经济实力壮大后，采取加大科技投入、引进新品种和新技术、培训等措施，进一步提高生猪的养殖水平，增强带动能力。

二是推动“菜篮子”工程的需要。

当前，食品安全受到广泛关注。

在养殖行业，由于滥用抗生素的现象比较普遍，肉、蛋、奶等禽畜产品抗生素严重残留，将导致各种器官发生病变，轻则过敏、重则致癌。

加强农产品质量安全管理工作引起了各级政府的高度重视，从中央到地方正在从质量安全管理入手，组织实施食用农产品市场准入制度。

本项目实行规模养殖和标准化生产、集约化经营，可使上述问题得到较好的解决。

实施本项目，对于提高生猪品质、强化食品安全有着重要的意义。

而项目建设地点临近市区，有利于提升养猪业总体水平，确保城区的肉食供应。

三是增加农民收入的需要。

上世纪90年代以后，农民的增收势头减缓，尤其是农民增产不增收的问题开始显露。

开发农村经济，
二、项目立项背景
促进农民脱贫致富，是建设和谐社会的基本要求。

为了提高农民的组织化程度，引导农民致富，本项目采取合作社+基地+农户的方式。

即以农民为主体，以基地为平台，以合作社为纽带，通过统一供种、统一技术指导、统一销售等方式，把千家万户的分散经营，与千变万化的市场连接在一起。

这样，把点连成线，以线形成面，引领广大社员和农民有组织地发展生猪等农产品生产。

本项目的实施，突出以科技为带动、以服务为核心，由合作社统一供应种猪、统一供应生物饲料、统一供应兽药、统一生产技术、统一免疫程序、统一安全质量监控、统一购销商品肉猪，可以实现“五个提升”，即：提升品种档次、提升科技含量、提升安全保障、提升养殖效益、增加社员和非社员农户收入。

本项目采用良种猪精液人工授精，基础母猪产仔母猪育成率达98%，仔种猪的保育、育肥期利用益生菌及特殊因子的科技配合饲料饲养期比传统饲养期缩短15天，生猪的饲养成本降低15-20元/头，发病率降低5 %以上。

通过统一收购销售，相比单独销售，单价高于市场价0.26元/公斤，成本每头减少约26元。

综合各类因素之后，社员养猪比非社员养猪每头出栏猪可增加收入36-55元。

按本社成员猪场年出栏1.52万头计算，每年可增加盈利55-84万元。

平均每户可多收入5140元以上。

可见，该项目的实施对于增加社员收入、提高养猪效益是十分必要的。

四是培育“农民合作社+基地+农户”模式发展的需要。

生猪产业中“农民合作社+基地+农户”的模式有利于提高农户市场地位，由农民专业合作社在公司和农户之间充当中介组织，可以大幅提高“合作社+基地+农户”经营模式的运行效率；农民专业合作社有助于提高农户市场地位。

农民专业合作社作为比较强势的整体参与谈判时，既
二、项目立项背景可以改变单个农户价格被动接受者这一交易角色，提升话语权，增加讨价还价的能力，提高农产品交易价格。

也有能力和实力聘请专业法律人才，运用法律武器反对在合同执行过程中不公正、不合法的行为，维护自身的权益。

国内外理论和实践证明，该模式是农业产业化的有效途径：其一，政府可以借助这种模式安排当地产业结构调整，带动农业升级，使生猪产业做大做强；其二，可带动经济发展，增加农民收入，其三，提高当地就业率。

通过项目建设投产，直接带动农户308户，解决689名农民就业；间接带动农户677户，带动1600名农民从业。

辐射拉动8万亩以上玉米、红薯等作物种植，扩大内需，给定单农业提供夯实的效益基础保障，促进了农牧业产业结构调整的速度。

（二）优势分析
一是技术优势。

本项目市场定位是绿色、生态、健康。

采用杜、长、大﹙即杜洛克、长白和大约克﹚三元杂交猪，该组合生产能力强，产量高，饲料报酬率高，瘦肉率高，肉质好，在国内外很受欢迎。

合作社聘请南京农大教授张林担任技术总监，李晓白、李玉昆、陈立新常年负责技术指导，与曾保同签订了技术服务协议，并聘请市、区畜牧局生猪养殖专家为公司技术顾问，引进了一批具有丰富实践经验及管理才能的优秀人才。

合作社所属的各成员猪场，多数实现了集约化养殖和统一化管理，社员养猪经验丰富，积累了较高的技术水平和专业知识。

社内所有从业人员均有高中以上文化，并经多次养猪技术培训，生猪养殖工艺熟练。

二是资源优势。

**市是湖南省生猪生产大市，****年全市出栏生猪938.15万头。

养猪业已成为农业增效、农民增收的主要来源之
二、项目立项背景
一。

生猪作为**的主导产业，源自如下优势：一是自然环境优越。

**市土地面积较广，境内气候温和，光照充足，雨量充沛，植被覆盖率高，境内江河、溪流密布，种养是农村的传统产业，工业企业很少，农村基本没有污染，空气质量好，水源充足且达到无公害肉猪生产用水标准。

二是饲料充足。

**市是产粮大市，玉米、高梁、红薯等饲用高产作物种植面积不断增加，饲用粮比例逐渐增加。

加之交通运输业的快速发展，玉米、麦麸、豆粕等饲料原料进入我市方便快捷。

三是劳动力资源丰富。

**市有农村劳力320万，除少数在外打工外，主要从事粮食、经作耕地和林业管护。

随着农林机械化程度的提高，人均农耕量大幅减少，大量的农林剩余劳力有待转移，同时由于近年大量在广州等沿海地区务工返乡的农民工也需要重新就业。

其中相当数量返乡农民正瞄准了生猪产业。

三是政策环境好。

近年来，从上到下各级党委对农业和农村问题越来越重视，政策支持的力度越来越大。

国务院《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》明确提出，要推进畜禽健康养殖，加快畜牧业增长方式转变。

把转变畜牧业增长方式作为建设现代畜牧业的重要内容，同时要求建立健全畜禽良种繁育、饲草饲料生产和动物疫病防控三大体系。

该项目的建设旨在推广无公害健康养殖模式，实现养猪业“安全、优质、高效”可持续发展，符合国家产业政策与宏观环境要求。

对于本项目的建设，**市委市政府、**区委区政府及畜牧、农业综合开发办等有关部门领导非常关心，多次深入合作社及各社员养猪场进行调研和指导工作，希望合作社在提高**市生猪养殖的水平、在推进现代化养猪、产业化发展和提升肉猪安全质量方面，探出新路，做出样板，提供经验，并对本项目建设表示全
二、项目立项背景力支持。

四是基础条件较好。

近几年来，随着西湖路、邵水西路、城北路、资江南路、宝庆路的陆续扩建改造，青龙桥、邵水桥、资江二桥、汽车南站的相继拓宽兴建，市内交通状况明显改观，城市面貌日新月异。

特别是洛阳至湛江铁路**段的建成通车，上海至瑞丽高等级公路的建成通车，西湖大桥的拉通，以及**环城公路的兴建，**区的区位优势将明显增强，加速了城区的伸延扩大；资江南路延伸到资江二桥，从而成为经济发展的新走廊；城南乡、城南园艺场至敏州路沿线将成为经济发展的“金三角”。

实行以城带乡体制以后，城区经济的吸纳辐射功能进一步增强，促进了城乡优势互补共同发展共同繁荣，加快了城乡一体化进程，也为生猪的流通提供了便捷的物流条件。

（三）市场分析
1、项目产品市场前景预测
以肉猪为主体的动物食品是人类营养的主要来源之一，猪肉的消费是我国肉食消费的主要品种。

随着人们生活水平的提高，人类食用动物食品在食物结构中所占的比重越来越大。

随着社会文明进步和人们生活水平的提高，对猪肉为主的动物食品的潜在需求是很大的。

国内对肉食的静态消费需求目前为年人均52公斤，农村仅28公斤。

但随着国内经济以7%-8%以上的速度发展，将较快地带动肉食需求水平的提高。

虽然目前广大农村人口和城市低收入群体对肉食消费水平低，但随着国家促进弱势群体增收措施的落实，将形成巨大的消费需求和消费行为。

特别是城市中高收入群体对
二、项目立项背景
肉食消费量也远未饱和。

我国既是养猪大国，也是猪肉消费大国，生猪饲养量和猪肉消费量均占世界总量的一半左右。

促进国内猪肉消费上升的因素，一是经济发展人民收入增长，对无公害安全肉类消费的支付能力扩大，二是城镇化速度加快，猪肉消费量大的城市人口增多，三是人口自然增长，四是随着肉类品质的上升，肉类出口将会出现较大增长，原来不放心吃肉的人群也将改变消费习惯，增加肉类消费量。

据专家预测，到2015年我国人均肉类消费量将达到56.5公斤，猪肉消费比重60%，禽肉23%，牛羊肉17%，湖南消费量将高于全国平均水平，达到60公斤左右，其中猪肉占70%以上。

目前猪肉的供应与需求基本平衡，但阶段性和区域性供应不足的情况也时有发生。

据有关专家预测分析，首先，国内中西部地区作为生猪的主产区，受传统习惯、经济基础和技术条件限制，仍以分散养猪为主，规模化养猪和工厂化养猪在一定时期内还难以成为养猪的主流。

而分散养殖利润空间较小，劳动生产率低，报酬并不多，在市场价格波动的情况下有时还要蚀本，市场竟争力较差，养猪作为主要收入来源的收入结构受到严重的挑战。

与打工收入相比，分散养猪收入在农民收入结构中的比重大幅度下降。

更多的劳力把外出打工作为收入的主要来源，所以中西部农村劳力潮水般的涌出，都跑到大城市和沿海地区打工去了，许多农民家庭不愿养猪，也不养猪。

过去养猪户占农村总户数的90%以上，而目前减少到40%左右，有些地方减少到20%以下。

农村散养“大军撤退”，而规模化养猪又发展缓慢，这是近年来分散养猪总量大幅度减少、猪价居高不下的主要原因之一。

当前，市场
二、项目立项背景流通方式发生变化。

冷鲜肉、分割肉及猪肉肉制品的花色品种越来越多，其占猪肉消费量的比重越来越大，受到广大消费者的青睐，带动了需求空间的上升。

2、项目产品风险分析
市场风险：本项目产品市场预测的需求量大于项目的供应量。

产品主要销往广东等外地市场，一旦产品处于饱和状态，牲猪市场可能会受到冲击，造成项目产品滞销或价格下跌，从而出现项目经营利润不能达到预期目标。

疫病风险：猪的疫病种类繁多，常规的防疫措施难以全面有效地控制各种疫病的发生，在集约化高密度饲养的条件下，疫病的风险比分散饲养大得多，尤其如口蹄疫之类的烈性传染病，目前尚无特效的预防和治疗药物。

一旦发生必须采取扑杀销毁措施，将造成直接经济损失。

财务风险：项目产品属农副产品类，利润率较低，市场价格的波动对项目收益影响很大或投资回收期延长。

因此，项目投资、产品售价、产量和经营成本等因素在项目实施和生产期间可能会发生某些不确定性变化,从而造成财务指标与上述分析产生变化。

3、防范和降低风险对策
发展规模化养殖，实行订单化生产。

充分利用养猪基地经营养殖牲猪多年经营所积累的生产管理经验、技术和科学的生产管理流程，再结合国内外同行业的生产管理经验、技术和科学的生产管理流程，生产优质产品，并利用本养猪基地在推广策划、销售渠道、销售管理及售后服务优势，充分发挥规模优势, 实行订单生产，努力扩大销售额及市场占有率，规避风险。

二、项目立项背景
增加屠宰和冷链储备、物流等产业链。

通过屠宰，一般可增加附加值20%以上；通过冷链储备，在低价阶段储入冷库，在价高时销出；通过物流链建设，降低物流成本，将产品销售到产品价格较好的地区。

加强防疫技术队伍建设，执行严格的防疫技术措施。

养猪基地将配备高素质专门技术力量，对牲猪疫病加强防探监控。

（四）合作社成员对申请项目的支持情况
为申报2015年国家农业综合开发产业化经营财政补助农民专业合作社项目，合作社于2014年3月16日召开了合作社成员代表大会，到会代表13 人，讨论关于申报农业综合开发产业化经营财政补助项目，全体社员一致同意项目申报; 股东自筹资金323.25万元，并与愿意出资且有出资能力的成员签订自筹资金到位承诺函，保证按时到位。

申报项目由***同志负责项目前期工作，项目申报成功后，将严格按照申报内容逐项实施。

三、项目目标
三、项目目标
（一）主要产品
本项目建设计划以优质长大二元杂交母猪为母体，杜洛克为父本，生产杜长大三元杂交商品猪。

因此，项目的主要产品为杜长大瘦肉型商品猪。

（二）现有生产能力与新增生产规模
（1）现有生产能力：合作社现有成员猪场22个，栏舍105栋，其中核心猪场占地面积70亩，存栏优质长大二元母猪100头，杜洛克公猪8头,年出栏生猪2200头。

（2）新增生产规模：计划引进长大二元母猪200头，杜洛克公猪5头，年新增出栏杜长大三元杂交商品猪4000头。