(完整版)办公用品采购制度

采购管理制度(精选6篇)

采购管理制度（精选6篇）采购管理制度1一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。

一次性办公室物品采取金额在20某某元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20某某元以上（含20某某元）的，报办公室主任审批。

三、经审批，由文书科负责采购。

一次性办公室物品采购金额在200元—20某某元的'由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20某某元以上的由三人共同购买。

四、所购物品实行入库报领制度。

按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。

每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。

五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。

一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。

领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。

七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。

因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。

八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。

采购管理制度2为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。

二、对常规性及较大宗的单位办公用品的`采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。

办公室用品采购管理制度(8篇)

办公室用品采购管理制度（8篇）（篇一）为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。

一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。

采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。

购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。

单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。

二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。

三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。

维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。

未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。

四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。

各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。

五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。

印制时要履行签字手续，每月结算一次。

（篇二）为切实贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步规范镇政府机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力争既节约开支、减少浪费，又保证镇直机关各项工作的正常开展，特制定本制度。

一、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括日常办公文具、卫生用具等；特殊办公用品指属于价值相对较大的贵重办公用品。

办公用品采购规章制度（精选8篇）

办公用品采购规章制度（精选8篇）办公用品采购规章制度（精选8篇）在发展不断提速的社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度具有合理性和合法性分配功能。

我们该怎么拟定制度呢？下面是小编为大家整理的办公用品采购规章制度范本，仅供参考，大家一起来看看吧。

办公用品采购规章制度篇1第一章总则第一条为进一步规范单位办公用品采购行为，加强办公用品管理，强化单位内控管理，节约办公经费开支，提高采购效率，规范流程，充分发挥办公用品的使用效能，更好地为行政工作服务，结合单位实际特制订本制度。

第二条本制度适用于处属各部门第三条所有办公用品的采购、管理、发放工作由处办公室统一负责第二章办公用品分类本制度所指的办公用品主要分为A类：服务器（仅限于非系统集成项目）、台式计算机、便携式计算机、路由器、交换设备、网络控制设备、网络检测设备、防火墙、存储设备、打印设备、显示器（指台式电脑的液晶显示器）、扫描仪、计算机软件（指可以直接从市场购买的标准换件等非定制开发的商用软件）、复印机、投影仪及幕布、多功能一体机、照相机及器材、LED显示屏、刻录机、速印机、装订机、碎纸机、电视机、传真机、通用摄像机、电源设备、复印纸。

B类：电冰箱（冰柜）、空调机[指除中央空调（中央空调指冷水机、溴化锂吸收式冷水机组、热泵机组等）以外的空调]。

C类：1.办公设备耗材：硒鼓、墨盒、墨粉、色带、色带架、移动硬盘、U盘、光盘等；2.办公文具：书写工具、财务用品、会议用品、收纳用品、装订用品、簿本册等；3.电脑配件：电脑外设、相机外设及网络设备等。

D类：未列入A、B、C类物品的办公易耗品。

第三章办公用品采购审批程序第四条办公用品采购要严格执行审批程序，按照先审批后购买的原则，由处办公室安排专人采购。

第五条办公用品A、B、C类物品采购审批程序：每月25日前处属各部门根据使用计划向办公室提出申请，处办公室汇总后做出办公用品月采购计划（表），经领导班子批准后，办公室负责安排专人采购。

办公用品采购制度6篇

办公用品采购制度6篇办公用品采购制度1为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本办法。

一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的.原则。

二、办公用品采购的审批程序:由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。

办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理:1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。

2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。

3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。

4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。

三、办公用品的保管和发放按以下程序进行:1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。

2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。

3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。

四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。

五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究。

对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。

办公用品采购制度2一、单位所有办公用品的采购工作，统一在采购领导小组的监督指导下进行；二、采购办公用品坚持必需适用和质优价廉的原则，采购工作要科学、合理、透明。

三、凡需采购物品，必须填写《办公用品采购计划申请表》，经相关负责人和所长同意后方可购买。

日常办公用品采购管理制度（精选6篇）

日常办公用品采购管理制度日常办公用品采购管理制度（精选6篇）在当今社会生活中，各种制度频频出现，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。

想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，下面是小编整理的日常办公用品采购管理制度（精选6篇），仅供参考，大家一起来看看吧。

日常办公用品采购管理制度1第一条机关办公用品实行“按需申报、统一采购、力求节约”的原则。

列入政府采购目录内或达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具必须按政府集中采购程序实施政府采购。

未列入政府集中采购目录内或未达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具由综合科负责统一集中采购。

（办领导的办公用品需求由综合科负责）。

电脑耗材每年集中采购实施两次（即上、下半年采购各一次）。

由各科在当年3月份和8月份提出申请，报分管办领导审批后由综合科统一实施。

第二条综合科要建立办公用品保管及领用规章制度，各科室1人负责办公用品验收和领用手续。

第三条办公用品采购完毕报帐时，除由经办人填写结算单据外，还必须有验收人或保管人签字证明方可按《机关财务监督管理制度》第三条规定程序报销。

单价500元（含）以上的物品属于固定资产，购置固定资产须提出书面报告报分管办领导审批后方可采购。

第四条办公用品采购需坚持实用、节约和公正、廉洁的原则，严禁利用办公用品采购谋取私利。

日常办公用品采购管理制度2(一)局机关工作人员必须遵循增收节支、精打细算、勤俭节约的原则，严格遵守财务管理制度和财经纪律;(二)局机关所用办公用品及其它需用品由办公室统一购买，其他科室和个人不得擅自购买，否则费用自负;(三)办公用品及其它需用品的购置，由各科室根据工作需要，提出需采购的品种、规格、数量，经科室负责人和分管领导签字，按季度交办公室汇总，报局长审批后实施采购;(四)办公用品及其它需用品购入后交由办公室专管人员保管和发放，各科室领用时领取人应在相关凭据签字确认;专管人员要加强相关物资的管理，确保物资购入与发放和库存数量相符;(五)各科室应做到增收节支，加强科室饮用水、办公用品、办公电话的管理，严格控制费用支出。

办公用品采购制度及流程范本（精选7篇）

办公⽤品采购制度及流程范本（精选7篇）为了加强公司办公⽤品采购管理，进⼀步规范⾏政⼯作，提⾼⼯作效益，切实推进公司发展，应制定规范的办公⽤品采购制度及流程。

下⾯店铺为⼤家整理了有关办公⽤品采购制度及流程的范⽂（精选7篇），希望对⼤家有帮助。

办公⽤品采购制度及流程篇1 ⼀.总则 (⼀)为加强办公⽤品管理，规范办公⽤品领⽤程序，提⾼利⽤效率，降低办公经费，特制定本制度。

(⼆)规定中的办公⽤品分为固定资产、管制品和消耗品。

1、固定资产主要指：桌椅、公⽂柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。

固定资产需要遵守固定资产管理制度。

2、管制品和消耗品包括：剪⼑、橡⽪擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、⼤头针、夹⼦、图钉、名⽚、档案袋或盒、计算器、电池等。

3、员⼯应对办公⽤品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。

对于消耗品第⼆次发放起，必须实⾏以旧换新。

⼆.办公⽤品采购计划 (⼀)各部门根据本部门办公⽤品消耗和使⽤情况，于每⽉25⽇前填报：⾏政部表格⼀《()⽉季度办公⽤品申领表》，该申领表经部门负责⼈审批签字后报⾏政部，经⾏政部负责⼈审核后交办公⽤品管理员进⾏登记领取。

(⼆)管理员核对办公⽤品领⽤申请表与办公⽤品台账库存后，填报：⾏政部表格⼆《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》，该表经⾏政部负责⼈、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责⼈进⾏采购。

三.办公⽤品购置及保管 (⼀)⾏政⽤品采购员根据审批签字后的《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》实施购买，并与⽉底完成 (⼆)办公⽤管理⼈员应认真、仔细、负责的做好办公⽤品⼊库出库台账，做到每⼀批办公⽤品进出有章可循、有据可查。

认真填写：⾏政部表格8《办公⽤品⼊库登记表》四.办公⽤品的发放及领⽤ (⼀)个⼈办公⽤品的发放 1、新员⼯⼊职按标准配备签字笔⼀⽀、笔记本⼀本、⽂件夹⼀个等。

2、个⼈领⽤办公⽤品应据实填写：⾏政部表格3《个⼈办公⽤品申领单》，经部门负责⼈审核签字后，交由⾏政部审批同意后由办公⽤品管理员负责发放登记. 3 、管理员根据个⼈办公⽤品领取情况作出详实登记，负责建⽴个⼈⽤品领取档案，根据申请单对应详实填写：⾏政部表格《个⼈物品领取登记表》。

采购管理制度(精选6篇)

采购管理制度（精选6篇）采购管理制度1一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。

自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。

三、办公用品的采购1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。

否则，财务不予报销。

办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

四、办公用品的领取1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

五、办公用品的管理1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

2、各表单至办公室文秘室领取。

六、报销规定及程序1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。

办公用品采购制度5篇

办公用品采购制度5篇办公用品采购制度 (1) 为规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。

一、公司所有办公用品的采购工作，统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。

自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等;特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。

三、办公用品的采购1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置;特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》(需部门经理签字)，报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。

否则，财务不予报销。

办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

四、办公用品的领取1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

五、办公用品的管理1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

2、各表单至办公室文秘室领取。

六、报销规定及程序1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销;2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金;3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

办公用品采购管理制度（五篇）

办公用品采购管理制度为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。

本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在____元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括：文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。

本办法所称的采购、管理行为包括：采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。

一、采购管理1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。

分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。

供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。

严禁各经营单位及部门自行组织采购。

2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。

实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。

3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。

根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。

财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。

4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。

计划外临时采购，单笔金额____元以下的由计财部负责人审批，超过____元的须财务主管财务总经理审批。

二、实物验收管理。

实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。

各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。

保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。

行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。

办公用品采购规章制度

办公用品采购规章制度办公用品采购规章制度「篇一」第一章总则第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。

第二条本管理办法适用于公司各部门。

第二章管理细则第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算与实施监督。

第四条请购程序：（一）日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。

（二）特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行采购，由使用部门在每月初报送“请购单”（突发请购可特殊处理，但需提前3天申请，给予一定的采购时间）。

（三）如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等，请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。

（四）除日常办公用品外的其它请购单的报送流程：各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司财返行政部；（五）请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团行政部（遇节假日顺延），经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位。

（六）所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。

第五条内部管理：（一）办公用品领用时间为全天。

各部门、公司员工根据每月申请及实际工作需要至行政部领用办公用品。

（二）所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污，降低消耗费用。

办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

（三）行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管规范。

（四）办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事。

第六条收发管理：（一）验收：采购人员按请购单的'要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量（是否符合请购要求），填写入库单（入库单采取订本式、一式三联、且连续编号），入库单应详细填写品名、单价、数量、金额。

办公用品采购管理制度(实用16篇)

办公用品采购管理制度（实用16篇）办公用品采购管理制度第1篇为规范乡镇办公用品的采购、保管、领取和使用，既节约开支、减少浪费，又保证各项工作的正常开展，特制定本制度。

一、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括日常办公文具、卫生用具等;特殊办公用品指属于政府采购范围的物品。

二、办公用品的采购1、一般办公用品，由党政办公室负责采购、管理、发放，任何部门和个人均不得私自采购。

2、特殊办公用品，镇需用部门填写申购单，经分管领导和主要领导批准后，由镇会计核算中心按照有关规定到县政府采购中心办理采购手续，党政办公室统一领回发放。

3、一般办公用品采购程序：需用部门提出申请→相关部门领导审批→党政办汇总、拟采购清单→机关分管领导、镇长审核→党政办采购、发放、管理→采购人在发票上经手签字→财务负责人、相关分管领导、镇长审核→财务核销。

4、采购时间安排在每月月初，申购部门需在前一月月底将申购单送至党政办公室;如临时需要且党政办公室无库存的，急用现买零散性采购实行双人采购制度。

5、采购人员须尽职尽责，本着厉行节约的原则，认真做好市场调查，充分掌握所需购物品的性能、价格等情况，力求货比三家，购得质优价廉商品。

三、办公用品的发放和领取1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室领取。

领取人在领用办公用品时需在《办公用品领取登记表》上写明日期、物品名称及规格、数量、用途等内容并签字。

特殊办公用品领取需由使用部门负责人签字。

2、党政办公室要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

四、办公用品的使用1、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用。

2、要爱护办公设备和相关物品，不得随意丢弃废置，严格执行注销制度。

要认真遵守操作规程，最大限度延长物品使用年限。

3、文件材料的印制要有科学性和计划性，印制前要认真做好校对、检查等工作，避免不必要的浪费。

办公用品采购管理制度（5篇）

办公用品采购管理制度第一章总则第一条为规范办公用品采购行为，合理控制采购成本，提高采购效率，制定本办公用品采购管理制度。

第二条适用范围：本制度适用于公司的各级员工和相关部门。

第三条采购原则：公开、公平、公正、勤俭节约。

第四条采购目标：确保办公用品的供应充足，质量可靠，价格合理，采购成本控制在合理范围内。

第五条部门职责：各部门需按照本制度的要求，做好办公用品的需求预估、申请、采购、验收等工作。

第二章办公用品需求预估第一条各部门应根据工作需要，提前预估办公用品的需求量，并按照定期报告的要求，及时上报采购部门。

第二条需求预估内容包括：办公用纸、笔类用品、文件夹、文件柜、办公设备等。

第三章采购流程管理第一条采购计划制定：采购部门应根据各部门的需求预估，制定年度采购计划，并报公司领导层审核。

第二条供应商选择：采购部门应通过公开竞争的方式，选择合适的供应商，建立长期稳定的合作关系。

第三条采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的责任和义务，确保采购过程的合法合规。

第四条采购审批：各部门采购申请需提交采购部门进行审批，未经审批的采购行为将不予支付。

第五条采购订单：采购部门应根据各部门的需求申请，向供应商发布采购订单，并及时跟踪供货情况。

第六条采购支付：采购部门按照合同约定的付款方式和期限，及时完成采购支付。

第四章采购成本控制第一条价格比较：采购部门应在选择供应商时，进行价格比较，选择价格相对合理的供应商。

第二条数量控制：各部门应根据实际需求，合理控制采购数量，避免大量闲置物品。

第三条物品库存管理：采购部门应建立健全物品库存管理制度，确保库存数量和品种的准确性和合理性。

第四条采购效率：采购部门应加强对供应商的监督，确保供货及时，避免因供应商原因造成工作延误。

第五章采购验收管理第一条采购验收标准：各部门在收到办公用品后，应进行验收，确保物品的质量和数量符合合同要求。

第二条质量问题处理：如发现办公用品存在质量问题，应及时与供应商协商解决，维护公司的合法权益。

办公用品采购制度（五篇）

办公用品采购制度一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度;2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。

二、权责1、办公用品由行政部办公室(以下简称行政办)集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理;2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理;3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购;4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账;5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。

三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员;2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商;3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购;4、凡一次性购买金额预计超过____元的，行政办必须安排两人一起外出采购;5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。

行政专员在过程中实施配合。

四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证;2、物资采购完毕，须在____个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。

财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。

五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品;2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收;4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。

办公用品采购管理制度范文（5篇）

办公用品采购管理制度范文第一章总则第一条为规范公司办公用品采购行为，提高采购效率，降低采购成本，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在公司范围内进行办公用品采购。

第三条办公用品包括日常办公所需的文具、办公设备、耗材、办公家具等。

第四条采购单位应严格按照法律法规和公司的规定执行采购活动。

第五条采购单位应根据实际需要制定年度采购计划，并报公司审核。

第六条采购单位应把控采购成本，确保采购质量。

第七条采购单位应加强供应商管理，做到供应商的合规经营，服务优质。

第八条采购单位应建立健全采购档案，确保采购活动的可追溯。

第二章采购计划第九条采购单位应根据实际需要，制定年度采购计划。

采购计划包括但不限于以下内容：（一）采购项目的名称、规格、数量、单位及价格等；（二）采购预算的编制、审核和执行；（三）采购方式的确定；（四）采购时间和进度的安排。

第十条采购计划应及时报公司审核，并按照公司的规定执行。

第十一条采购单位应在采购计划中尽可能考虑多个供应商，确保在供应商间进行竞争性招标。

第十二条采购单位应根据实际情况调整采购计划，并报公司审核。

第三章采购方式第十三条采购单位应根据具体情况选择合适的采购方式。

第十四条采购方式包括但不限于以下几种方式：（一）询价采购：适用于金额较小、供应商较少的场合；（二）竞争性招标：适用于金额较大、供应商较多的场合；（三）单一来源采购：适用于特殊情况下只有一个供应商能够满足需求的场合；（四）集中采购：适用于公司多个部门的统一采购。

第十五条采购单位应在采购方式中做到公开、公正、公平，确保采购活动的透明度。

第四章供应商管理第十六条采购单位应建立供应商数据库，并定期进行维护和更新。

第十七条采购单位应通过评估和考核，对供应商进行分类管理，确保供应商的合规经营。

（一）A类供应商：信誉好、服务优质、合作长期的供应商；（二）B类供应商：信誉一般、服务一般、合作有限的供应商；（三）C类供应商：信誉差、服务不合格、合作风险较大的供应商。

办公用品采购制度范文(三篇)

办公用品采购制度范文为规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。

一、公司所有办公用品的采购工作，统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。

自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

一般办公用品指单位价格____元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等;特殊办公用品指单位价格在____元以上但不超过____元的一次性办公用品以及单位价格在____元以上的非消耗性用品。

三、办公用品的采购1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置;特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。

否则，财务不予报销。

办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

四、办公用品的领取1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

五、办公用品的管理1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

2、各表单至办公室文秘室领取。

六、报销规定及程序1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销;2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金;3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

办公用品采购制度（3篇）

办公用品采购制度第一章总则第一条为规范、统一公司办公用品采购行为，确保办公用品的质量和供应的稳定性，保障公司正常办公秩序，特制定本制度。

第二条本制度适用范围包括公司各部门、各分支机构及所有办公用品采购员。

第三条本制度所称办公用品指的是办公室内用于日常办公和工作的消耗品、设备、设施等。

第四条本制度实行“谁用谁负责、自用自负责”的原则，各部门自行开展采购工作。

第五条提供办公用品的供应商必须具备政府合法颁发的相关质量认证证书和资质证明。

第二章采购管理第六条各部门应根据实际需要制定办公用品采购计划，并按计划报告给公司总部办公室。

第七条采购计划应明确列出采购物品的种类、数量、预算和采购时间等细节信息，并获得相关部门的批准。

第八条办公室作为公司的办公用品统筹和管理部门，应做好办公用品的调研、评估、招标、采购及后期服务等工作。

第九条采购员在采购过程中必须遵守相关法律法规，不得违反诚信原则，不得接受供应商提供的任何形式的回扣及其他不正当利益。

第三章供应商管理第十条供应商必须具备良好的信誉和质量保证能力，向公司提供的货物必须符合国家相关标准和公司的要求。

第十一条采购员有权对供应商的价格、交货时间和服务质量进行比较和评估，选择最具竞争力的供应商。

第十二条供应商应及时提供货物的样品，供采购员确认质量和适用性，并报送相关质检报告。

第十三条供应商必须提供准确的发票和购销合同，不得进行虚假交易和炒作。

第四章办公用品品质管理第十四条办公用品采购员在收到办公用品后应按照公司标准验收，不合格的用品必须及时退换。

第十五条办公室应建立健全的库存管理制度，定期进行库存盘点，保证办公用品的充足性和合理性。

第十六条办公用品采购员应及时了解和反馈办公用品的使用情况，及时补充和更换需要的物品。

第五章总则第十七条本制度由公司总部办公室负责解释和修改。

第十八条对于违反本制度的行为，公司将依法给予相应的纪律处分，并保留追究其法律责任的权利。

第十九条本制度自发布之日起执行。

办公用品采购流程的管理制度

办公用品采购流程的管理制度办公用品采购流程的管理制度（精选8篇）在发展不断提速的社会中，越来越多人会去使用制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。

那么制度的格式，你掌握了吗？下面是店铺为大家收集的办公用品采购流程的管理制度（精选8篇），仅供参考，大家一起来看看吧。

办公用品采购流程的管理制度（精选8篇）1第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。

第二条本管理办法适用于公司各部门。

第二章管理细则第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算与实施监督。

第四条请购程序：(一)日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。

(二)特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行采购，由使用部门在每月初报送“请购单”(突发请购可特殊处理，但需提前3天申请，给予一定的采购时间)。

(三)如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等，请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。

(四)除日常办公用品外的其它请购单的报送流程：各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司财返行政部；(五)请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团行政部(遇节假日顺延)，经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位。

(六)所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。

第五条内部管理：(一)办公用品领用时间为全天。

各部门、公司员工根据每月申请及实际工作需要至行政部领用办公用品。

(二)所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污，降低消耗费用。

办公用品采购制度模版(3篇)

办公用品采购制度模版为规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。

一、公司所有办公用品的采购工作，统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。

自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

一般办公用品指单位价格____元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等;特殊办公用品指单位价格在____元以上但不超过____元的一次性办公用品以及单位价格在____元以上的非消耗性用品。

三、办公用品的采购1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置;特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》(需部门经理签字)，报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。

否则，财务不予报销。

办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

四、办公用品的领取1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

五、办公用品的管理1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

2、各表单至办公室文秘室领取。

六、报销规定及程序1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销;2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金;3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

2024年办公用品购置、保管、使用制度(三篇)

2024年办公用品购置、保管、使用制度为保证我局的后勤供给，更好地为房产业务工作服务，本着既注意节约经费开支，又尽量满足实际需要的原则，制定本制度。

(一)购置1、局机关所需物品(包括印刷品)，一律由办公室统一购置。

购置物品单价超过二百元以上的，需经主管局长批准。

各科、室、特需物品，应事先提出计划，交办公室核定并经主管局长同意后，可根据经费情况和轻重缓急，由办公室统一安排购入。

2、各科、室不得自行购买一般办公用品。

在特殊情况下，急需购买少量物品，要经办公室同意。

物品购回后，需经总务验收、记帐并办理领取手续，方可报销。

3、凡购置财政专控的物品，必须严格按照有关规定办理批准手续。

否则，绝对禁止购买(二)保管1、总务要建立办公用品明细帐。

在记帐时，要写明购入时间、品名、数量、规格等。

2、总务要尽职尽责，库房要保持整洁，各种物品摆放要井然有序；要严防丢失、被盗和霉烂变质等事故发生。

每年要清点一至二次，做到帐、物相符。

3、局机关所有物品，非经办公室和主管局长同意任何人不得私用、外借、处理或挪做它用。

在特殊情况下，外借物品必须严格履行审批手续，事后及时收回，如有丢失或损坏应予赔偿。

(三)使用1。

各科、室、局对配置的桌、椅、沙发、卷柜和其它固定用俱，不得随意调换使用人，如需变动应事先与办公室协商。

3、各科、室要在每月末向办公室提交下月所需办公用品计划(注明上月节余情况)，由总务做好供应准备。

对于固定格式的各类印刷品的供应，各业务部门在需要时，应提前十天向办公室提出计划，以保证及时供应。

4、每月初各科、室、内勤按办公室核定的品种和数量，从办公室总务处领取办公用品，并逐一登记、签字。

除特殊情况外，日常不再发放。

5、全体机关干部都应自觉爱护公物，节约办公用品，如发现浪费现象，应予批评教育。

2024年办公用品购置、保管、使用制度（二）一、购置制度：1. 主管部门负责组织编制办公用品采购计划，并根据实际需要制定详细清单，明确每个办公室所需的办公用品种类、数量和规格。