内部审核检查表(计量校准-CL01+资质认定评审准则+应用说明)
CNAS-CL01：2018内审检查表
测试中心是否制定政策或程序管理从事实验室活动所必须的设施及环境条件
CNAS-CL01:2018
测试中心是否按照相关规范、方法和程序的要求检测、控制和记录环境条件
CNAS-CL01:2018
测试中心是否对进入或使用对检测活动有影响的区域进行控制，控制范围是否有作出相应规定，控制措施是否有效
测试中心是否将影响实验室活动结果的各职能的能力要求制定成文件，包括对教育、资格、培训、技术知识、技能和经验的要求
CNAS-CL01-A003：2018
测试中心是否有政策或程序规范对所有操作专门设备、从事检测、评价结果、签署检测报告的人员的能力要求并确保其具有相应的电气检测基础理论和专业知识
CNAS-CL01-G001:2018
CNAS-CL01:2018
测试中心是否制定措施和程序对以下活动进行控制并保留相关记录：
a)确定能力要求
b)人员选择
c)人员培训
d)人员监督
e)人员授权
f)人员能力监控
CNAS-CL01-A003：2018
测试中心是否制定培训计划使从事电气领域检测人员了解必要的安全防护措施，以防止检测中会出现的电击、热危险、燃烧、机械损伤、有毒有害气体、化学、辐射等对人身构成威胁。
测试中心是否采取措施有效地防止相互（交叉）污染的发生，防止相互干扰和产生不利影响
测试中心是否对相互不相容的或相互干扰、相互影响的检测活动的设备或相邻区域进行了隔离，隔离措施是否有效
CNAS-CL01-A003：2018
为确保工作人员健康和安全，测试中心是否建立并实施必要的安全保护措施。这类措施包括（但不限于）：
CNAS-CL01-G001:2018
c)
实验室CNAS-CL01：2018内部审核检查表
※※※检测有限责任公司CNAS内部审核检查表CNAS-CL01:2018/ISO/IEC 17025:2017第 1 页共 46 页第 2 页共 46 页第 3 页共 46 页第 4 页共 46 页第 5 页共 46 页第 6 页共 46 页第 7 页共 46 页第 8 页共 46 页第 9 页共 46 页第 10 页共 46 页第 11 页共 46 页第 12 页共 46 页第 13 页共 46 页第 14 页共 46 页第 15 页共 46 页第 16 页共 46 页第 17 页共 46 页第 18 页共 46 页第 19 页共 46 页第 20 页共 46 页第 21 页共 46 页第 22 页共 46 页第 23 页共 46 页第 24 页共 46 页第 25 页共 46 页第 26 页共 46 页第 27 页共 46 页第 28 页共 46 页第 29 页共 46 页第 30 页共 46 页第 31 页共 46 页第 32 页共 46 页第 33 页共 46 页第 34 页共 46 页第 35 页共 46 页第 36 页共 46 页第 37 页共 46 页第 38 页共 46 页第 39 页共 46 页第 40 页共 46 页第 41 页共 46 页第 42 页共 46 页第 43 页共 46 页第 44 页共 46 页第 45 页共 46 页内审组长：内审组成员：内审时间：第 46 页共 46 页。
实验室计量认证或认可的内审检查表
内部审核检查表本检查表依据CNAS-CL01准则要求编制，编号与准则一致，其中准则的条款1、2和3在本检查表中省略。
注:1、请在检查结果对应的栏目中打“√”.
2、内审组在内审时可把发现的问题、不符合情况说明、需要引起关注的问题和不适用条款说明填写在“备注”栏中。
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新版认可准则CL01-2018实验室内审核查表(含化学领域应用说明内容)
实验室是否持续识别影响公正性的风险？
这些风险是否包括其活动、实验室的各种关系，或者实验室人员的关系而引发的风险？然而，这些关系并非一定会对实验室的公正性产生风险。
注：危及实验室公正性的关系可能基于所有权、控制权、管理、人员、共享资源、财务、合同、市场营销（包括品牌）、支付销售佣金或其他引荐新客户的奖酬等。
a)进入和使用影响实验室活动区域的控制？
b)预防对实验室活动的污染、干扰或不利影响？
c)有效隔离不相容的实验室活动区域？
6.3.5
当实验室在永久控制之外的地点或设施中实施实验室活动时，是否确保满足本准则中有关设施和环境条件的要求？
6.4设备
6.4.1
实验室是否获得正确开展实验室活动所需的并影响结果的设备，包括但不限于：测量仪器、软件、测量标准、标准物质、参考数据、试剂、消耗品或辅助装置？
5结构要求
条款
核查内容
检查方法
事实记录
结论
5.1
实验室是否为法律实体，或法律实体中被明确界定的一部分，该实体对实验室活动承担法律责任？
注：在本准则中，政府实验室基于其政府地位被视为法律实体。
5.2
实验室是否确定对实验室全权负责的管理层？
5.3
实验室是否规定符合本准则的实验室活动范围，并制定成文件？
实验室是否仅声明符合本准则的实验室活动范围，不包括持续从外部获得的实验室活动？
实验室配制的所有试剂（包括纯水）是否加贴标签，并根据适用情况标识成份、浓度、溶剂、制备日期、有效期等必要信息？
6.4.9
如果设备有过载或处置不当、给出可疑结果、已显示有缺陷或超出规定要求时，是否停止使用？
这些设备是否予以隔离以防误用，或加贴标签/标记以清晰表明该设备已停用，直至经过验证表明能正常工作？
2019年CNAS-CL01-2018检测和校准实验室能力认可准则内部审核检查表
c) 有效隔离不相容的实验室活动区域？
6.3.5
当实验室在永久控制之外的地点或设施中实施实验室活动时，是否确保满足本准则中有关设施和环境条件的要求？
6.4设备
6.4.1
实验室是否获得正确开展实验室活动所需的并影响结果的设备，包括但不限于：测量仪器、软件、测量标准、标准物质、参考数据、试剂、消耗品或辅助装置？
b) 规定对实验室活动结果有影响的所有管理、操作或验证人员的职责、权力和相互关系？
c) 将程序形成文件的程度，以确保实验室活动实施的一致性和结果有效性为原则？
5.6
实验室是否有人员（不论其他职责）具有履行职责所需的权力和资源，这些职责包括：
a) 实施、保持和改进管理体系？
b) 识别与管理体系或实验室活动程序的偏离？
4.1.5
如果识别出公正性风险，实验室是否能够证明如何消除或最大程度降低这种风险？
4.2保密性
4.2.1
实验室是否通过作出具有法律效力的承诺，对在实验室活动中获得或产生的所有信息承担管理责任？
实验室是否将其准备公开的信息事先通知客户？
除客户公开的信息，或实验室与客户有约定（例如：为回应投诉的目的），其他所有信息都被视为专有信息，是否予以保密？
实验室是否仅声明符合本准则的实验室活动范围，不包括持续从外部获得的实验室活动？
5.4
实验室是否以满足本准则、实验室客户、法定管理机构和提供承认的组织要求的方式开展实验室活动，这包括实验室在固定设施、固定设施以外的地点、临时或移动设施、客户的设施中实施的实验室活动？
5.5
实验室是否：
a) 确定实验室的组织和管理结构、其在母体组织中的位置，以及管理、技术运作和支持服务间的关系？
内部审核检查表(环境检测-CL01 资质认定评审准则 应用说明)汇编
表格编号：HLAQ-2-13- 编号：受审核部环境检测中心审核员： 审核日期：HLAQ-2-13-受审核部环境检测中心审核员： 审核日期：HLAQ-2-13-受审核部环境检测中心审核员： 审核日期：HLAQ-2-13-受审核部环境检测中心审核员： 审核日期：HLAQ-2-13-受审核部环境检测中心审核员： 审核日期：HLAQ-2-13-受审核部环境检测中心审核员： 审核日期：HLAQ-2-13-受审核部环境检测中心审核员： 审核日期：HLAQ-2-13-受审核部环境检测中心审核员： 审核日期：HLAQ-2-13-受审核部环境检测中心审核员： 审核日期：实验室应确保能方便获得所有的原始记录和数据，记录的详细程度应确保在尽可能接近条件的情况下能够重复检测或校准活动，记录内容包括但不限于以下信息：据观察结果所进行的计算；注：检测报告或校准证书的副本是指实验室发给客户的报告或证书版本的副本，可以是纸质版本或不可更改的电子版本，其中应包含报告或证书的签发人、认可标识（如使用）等信息。
（CNAS-CL52 4.13.2.1a））HLAQ-2-13-受审核部环境检测中心审核员： 审核日期：HLAQ-2-13-受审核部环境检测中心审核员： 审核日期：HLAQ-2-13-受审核部环境检测中心审核员： 审核日期：HLAQ-2-13-受审核部环境检测中心审核员： 审核日期：HLAQ-2-13-受审核部环境检测中心审核员： 审核日期：HLAQ-2-13-受审核部环境检测中心审核员： 审核日期：HLAQ-2-13-受审核部环境检测中心审核员： 审核日期：HLAQ-2-13-受审核部环境检测中心审核员： 审核日期：HLAQ-2-13-受审核部环境检测中心审核员： 审核日期：HLAQ-2-13-受审核部环境检测中心审核员： 审核日期：HLAQ-2-13-受审核部环境检测中心审核员： 审核日期：b) 实验室是否通过试验方法的检出限、精密度、回收率、适用的浓度范围和样品基体等特性来对检测方法进行确认？实验室是否能解释和说明检出限和报告限的获得？报告限是否设定在一定置信度下可获得定量结果的水平？注：化学检测方法确认可参考：验室进行分析方法确认的统一指南”（Pure & Appl.Chem., Vol. 67 No. 4 1995）(CNAS-CL10:20125.4.5 b))HLAQ-2-13-受审核部环境检测中心审核员： 审核日期：HLAQ-2-13-受审核部环境检测中心审核员： 审核日期：HLAQ-2-13-受审核部环境检测中心审核员： 审核日期：HLAQ-2-13-受审核部环境检测中心审核员： 审核日期：HLAQ-2-13-受审核部环境检测中心审核员： 审核日期：HLAQ-2-13-受审核部环境检测中心审核员： 审核日期：实验室应使用标签、编码或其他标识对需校准的所有设备进行标记，表明其校准状态，包括上次校准的日期、再校准或失效日期,但在以下情况（但不限于），可以其他适宜的方式加以控制：或标记；注：适当时，校准标签可以加贴在设备的包装上，如可将校准标签粘贴在砝码盒上。
内审核查表(CNAS-CL01标准)
内审核查表文件编号：第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表审核员/日期：审核组长/日期：注：1、请在核查结果对应的栏目中用“Y”“Y´”“N”“N/A”分别表示“符合”“观察”“不符合”“不适用”。
实验室CMA计量认证内审检查表
内部审核检查表本检查表依据CNAS-CL01准则要求编制，编号与准则一致，其中准则的条款1、2和3在本检查表中省略。
页脚内容页脚内容审核日期：审核员：注：1、请在检查结果对应的栏目中打“√”。
2、内审组在内审时可把发现的问题、不符合情况说明、需要引起关注的问题和不适用条款说明填写在“备注”栏中。
页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容。
计量认证内审检查表
计量认证内审检查表
内审检查表是用于计量认证内审过程中的一种工具，用于帮助内审员系统地检查组织的计量管理体系是否符合相关标准和要求。
内审检查表通常包括以下几个方面的内容：
1. 计量管理文件的审查，包括测量设备管理手册、程序文件、记录文件等的审查，确保文件内容完整、准确，符合标准要求。
2. 测量设备的控制，包括设备的校准、验证、维护、标识、追溯性等方面的控制，以及设备的合格性评定和管理。
3. 测量过程的控制，包括测量过程的规范操作、数据采集与处理、不确定度评定、合格品与不合格品的处理等方面的控制。
4. 内审员的能力与素质，包括内审员的资质、培训、经验等方面的评估，以及内审员对计量管理体系的理解和掌握情况。
5. 管理体系的运行与效果，包括组织对计量管理体系的运行情况、效果评价、持续改进等方面的考核。
在编制内审检查表时，需要根据具体的计量认证标准和组织的实际情况进行设计，确保能够全面、系统地覆盖计量管理体系的各个方面，以便于内审员进行全面的检查和评价。
同时，内审检查表也需要定期进行修订和更新，以适应计量管理体系的持续改进和发展。
内审核查表(CNAS-CL01标准)
内审核查表文件编号：第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表审核员/日期：审核组长/日期：注：1、请在核查结果对应的栏目中用“Y”“Y´”“N”“N/A”分别表示“符合”“观察”“不符合”“不适用”。
内审核查表 CNAS CL 标准
是否有在合同执行期间，与客户进行的关于客户要求或工作结果的相关讨论的记录并保存？
评审是否包括实验室分包的任何工作？
对合同的任何偏离是否均通知了客户?
工作开始后,如果需要修改合同,是否重新进行合同评审？
合同修改内容是否通知到所有受影响的人员?
要素：检测和校准的分包
所用程序是否确保：
a) 在对实验室有效运行起重要作有的作业场所，都能得到相应文件的授权版本？
b) 是否对文件进行定期审查和必要时进行修订，以确保持续适用和满足使用的要求？
c)无效或作废的文件是否及时从所有使用或分发处撤除，或用其它方法保证防止误用？
d)出于法律或知识保存目的而保留的作废文件，是否有适当的标记？
实验室是否对影响检测和校准质量的重要消耗品、供应品和服务的供应商进行评价？
是否保存这些评价的记录和获批准的供应商名单？
要素：服务客户
实验室是否与客户或其代表合作，以明确客户要求，并在实验室能确保其他客户机密的前提下，允许客户监视与其工作有关的操作？
实验室是否向客户寻求反馈意见，无论是正面的还是负面的？
实验室预防措施程序是否包括措施的启动和控制，以确保措施的有效性？
要素：记录的控制
总则
实验室是否建立和保持质量记录和技术记录的识别、收集、索引、存取、存档、存放、维护和清理的程序？
质量记录是否包括内部审核报告和管理评审报告、纠正措施和预防措施记录?
所有记录是否清晰明了，并存放在适宜的设施中以便于存取和防止损坏、变质和丢失？
记录是否包括负责抽样、每项检测和/或校准的操作人员和结果校核的人员的标识？
观察结果、数据和计算是否在产生的当时予以记录？
该记录是否能按照特定任务分类识别？
CNAS-CL01：2018内审检查表
注：参考CNAS-CL01-G001:2018条款
测试中心是否采取措施确保人员具备其负责的实验室活动的能力，以及评估偏离影响程度的能力
CNAS-CL01:2018
测试中心管理层是否采取措施向测试中心人员传达其职责和权限
设备
测试中心是否按其标准或规范、产品、项目、参数等技术能力范围和业务量，配置了所需的影响结果的全部设备
设备配置是否包括但不限于实验室活动所需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质、参考数据、试剂、消耗品或辅助装置
测试中心是否使用标准物质，尽可能使用有证标准物质标准物质信息是否齐全并满足要求
CNAS-CL01-A003：2018
CNAS-CL01:2018
测试中心是否对法律禁止外的根据法律要求或合同授权透露保密信息时，将所提供的信息通知到相关客户或个人
CNAS-CL01:2018
测试中心是否采取相应的保密措施确保从客户以外获知的客户信息应在客户和实验室间保密是否采取措施为信息提供方保密，且不告知客户，除非信息提供方同意
CNAS-CL01:2018
CNAS-CL01-G001：2018
测试中心是否明确对实验室活动全面负责的人员，可以是一个人，也可以是由负责不同技术领域的多名技术人员组成的团队，其技术能力应覆盖测试中心所从事的检测活动的全部技术领域。
CNAS-CL01:2018
测试中心是否以文件的形式界定其依靠自身能力能够完成的实验室活动范围
CNAS-CL01:2018
CNAS-CL01-G001:2018
c)
测试中心是否有程序或政策对新进技术人员和现有技术人员新的技术活动进行培训测试中心是否有确定培训需要和提供人员培训的政策和程序测试中心的培训计划是否适用于测试中心当前和预期的任务测试中心是否评价这些培训活动的有效性测试中心是否保存有培训记录
内审核查表(CNAS-CL01标准)
文件编号：
受审核部门
审核依据
4.1.2
实验室是否明确承诺并切实履行职责，保证其检测和校准活动符合CNAS-CL01:2006的要求，同时满足客户、法定管理机构或对其提供承认的组织的需求？
4.1.3
不论实验室的工作是在固定设施内进行，还是在离开其固定设施的场所，或者相关的临时或移动设施中进行,其组织和运作是否按实验室的管理体系要求进行？
4.3.2.3
实验室制订的管理体系文件是否有唯一性标识？
该标识是否包括发布日期和/或修订标识、页号、总页数或表示文件结束的标记和发布机构？
4.3.3
4.3.3.1
文件变更
除非另有特别指定，文件的变更是否由原审查责任人进行审查和批准？
被指定的人员是否能获得进行审查和批准所依据的有关背景资料？
4.3.3.2
纠正措施的监控
实验室是否对结果进行监控，以确保所采取的纠正措施是有效的？
4.11.5
附加审核
如果对不符合或偏离的鉴别导致对实验室对其政策和程序的符合性、或对CNAS-CL01:2006的符合性产生怀疑时，实验室是否尽快依据该4.14条的规定对相关活动区域进行审核？
要素：预防措施
4.12.1
实验室是否能识别无论技术方面的还是相关管理体系方面所需的改进事项和潜在的不符合原因？
要素：服务和供给品的采购
4.6.1
实验室是否有政策和程序，以选择和购买对检测和/或校准质量有影响的服务和供给品？
内审核查表(CNAS-CL01标准)
内审核查表文件编号：第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表第版年月日发布和实施年月日第次修改第页共页内审核查表审核员/日期：审核组长/日期：注：1、请在核查结果对应的栏目中用“Y〞“Y´〞“N〞“N/A〞分别表示“符合〞“观察〞“不符合〞“不适用〞。
计量认证内审检查表
1.手册中对政府指令性任务的完成是否规定了相应的措施？
2.以往政府下达的指令性任务是否按期保质保量的完成？（抽查前一两年政府指令性任务的完成情况）
4.2
1.质量手册的内容是否覆盖了评审准则的全部要求？是否适应组织的自身实际运作？
2.查程序文件目录，准则中规定的应制定的程序文件是否已制定？
3.抽查1-3份申投诉记录，查是否有申投诉事实、分析处理、答复投诉人等记录；
4.涉及到体系运行有效性的或存在深层次原因的，是否采取了纠正或预防措施。
4.8
1.在手册、程序文件中是否识别了不符合工作发现的时机；
2.发现不符合工作后，是否进行了原因分析；
3.针对所分析的原因，是否采取了相应的纠正或预防措施；
1.公正性声明；
该声明是否对评审准则中规定的公正性行为作出要求。
2.通过各种信息收集，评价员工是否有违反公正性规定的行为，管理层对违反公正性规定的行为是否采取了相应的措施。
4.1.6
1.是否制定了《保密和保护所有权程序》。
2.通过各种信息收集，评价是否有泄密行为，如有是否采取了措施。
4.1.7
1.手册中是否有组织机构图，关系是否明确。
2.抽查3~5份在用标准，查方法的选用是否正确；
3如果缺少指导书可能影响检测，是否对相关设备的使用和操作说明、检测样品的准备（或者二者兼有）编制了细化的指导书？
5.3.2
1.对方法是否能正确使用作过评价，如环境要求、设备配置、操作人员的能力等；
2.方法若有变更，是否进行了重新评价确认；
3.在用的方法是否是最新有效的版本。
2.对利用计算机或自动化设备进行数据采集、处理、报告、储存时，是否有确保数据完整性、安全性、保密性的措施，实际工作中是否严格执行。
内部审核检查表(行政、总经办---CNAS-CL01+资质认定评审准则+应用说明)
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内审核查表(CNAS-CL01标准)
b) 有关管理层对实验室提供的服务标准的声明？
c) 与质量有关的管理体系的目的？
d) 实验室所有与检测和校准活动有关的人员熟悉与之相关的质量文件，并在工作中执行这些政策和程序？
e) 实验室管理层对遵守CNAS-CL01:2006及持续改进管理体系有效性的承诺？
c) 有政策和程序保护客户的机密信息包括电子储存、传输结果和所有权得到保护？
d) 有政策和程序以避免实验室卷入任何可能会降低其在能力、公正性、判断或运作诚实性方面的可信度的活动？
e) 确定实验室的组织和管理结构、其在母体组织中的地位，及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系？（此内容亦可用组织机构图表明）
文件编号：
受审核部门
审核依据
CNAS-CL01:2006
审核时间
审核员
条款号
核查内容
核查记录
核查结果
备注
符合
Y
观察
Y´
不符合
N
不适用
N/A
要素：组织
4.1.1
实验室或实验室作为其一部分的组织是否在法律上是可识别的:
如果实验室是独立法人单位，是否具备相应的法律文件证明其有合法的服务范围和独立机构编制?
c)无效或作废的文件是否及时从所有使用或分发处撤除，或用其它方法保证防止误用？
d)出于法律或知识保存目的而保留的作废文件，是否有适当的标记？
4.3.2.3
实验室制订的管理体系文件是否有唯一性标识？
该标识是否包括发布日期和/或修订标识、页号、总页数或表示文件结束的标记和发布机构？
4.3.3
4.3.3.1
如果实验室隶属于某一法人单位，是否有独立的建制，其机构组成是否有主管部门（独立法人单位）的批准文件，实验室负责人是否得到主管部门的正式书面任命，并授权实验室独立进行规定范围的检测和/或校准工作?
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表格编号：HLAQ-2-13-02-2 编号：受审核部门：计量校准中心审核员：审核日期：
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