采购控制程序
采购内控流程
采购内控流程
采购内控流程包括以下几个步骤：
1. 制定采购计划：由采购部门会同生产部门、财务部门，根据下月物资的消耗情况并结合相关物资的实际库存制定采购计划，报生产总监、财务总监、总经理批准后执行。
2. 提出采购申请单：公司凡需要购买物品的均需要填写采购申请单，相关部门负责人签批后交给采购部门进行采购。
3. 审批：采购申请单首先由部门领导审核签字，生产总监在采购计划内审核批准，在采购申请单上签字，对大额的非经常性物资采购应当及时向总经理汇报。
对超出采购计划的采购申请报财务总监批准，如果超出年度计划，应当经公司总经理批准。
4. 确定供应商：采购部根据需求说明在供应商档案中选择成绩良好的供应商，通知其报价，或登报公告等方式公开征求供应商，采取竞标、邀标等方式确定供应商。
5. 确定采购价格：根据供应商报价和历史价格等信息，比较分析后确定采购价格。
6. 订立框架协议或采购合同：与选定的供应商签订框架协议或采购合同，明确
双方的权利义务、质量标准、价格、交货期等条款。
7. 管理供应过程：确保供应商按照约定的时间和质量标准交付货物，协调解决供应过程中出现的问题。
8. 验收：对收到的货物进行验收，核对数量、质量等是否符合合同要求。
9. 退货、付款、会计控制：对不合格的货物进行退货处理，按照合同约定支付货款，并进行相应的会计控制，确保财务数据的准确性和完整性。
以上是采购内控流程的大致步骤，具体操作可能因企业规模、业务类型等因素有所不同。
建议根据实际情况调整优化采购内控流程，提高企业的采购效率和效益。
采购控制程序
采购控制程序1.目的：对采购作业进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。
2.范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等2.2.相关原材（物）料、零组件供应商的确定。
3.职责：3.1采购部3.1.1负责选择优秀供应商，对供应商的基本信息、交付能力，生产能力进行初步评审，确保料源，积极开发新供应商。
3.1.2负责编制《采购订单》，适时控制采购作业，做到适时、适量。
3.1.3负责追踪物料交期，提高采购作业效率和人员的作业品质。
3.1.4负责防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。
3.1.5负责将量产采购件图纸、采购件品质要求、供应商职责内容发送至供应商。
3.1.6参与潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.2技术部3.2.1负责提供图纸、材料检验标准、产品试验标准等技术要求。
3.2.2负责将非量产采购件图纸、采购件品质要求发送至供应商。
3.2.3参与潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.3品保部3.3.1.负责确保物品质量，做好检验工作。
3.3.2组织潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.4供应商3.4.1负责按期交付本厂所需直接原材（物）料、零组件、包装材料。
3.4.2负责确保采购物料的质量要求，提供出厂检验报告。
4.内容：4.1.供应商选择：4.1.1.技术部应提供开发完成可量产产品的图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求给采购部。
4.1.2.内部产品价格由财务部组织技术部和生产部进行审核，采购部实时关注原材料价格波动情况，当原材料价格有所下降时，应及时提出采购件降价要求；4.1.3.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供应商，经内部评审后对供应商的基本信息、产品价格、交付能力，生产能力再进行初步评审，填写《供方基本信息调查评价表》，经采购部经理、总经理审批后安排对潜在供应商进行质量体系，技术生产能力的过程审核。
采购控制程序
1. 目的：保证所有的采购物资和委外加工服务符合本公司产品质量的要求。
2. 范围：适用于本公司对所有生产物资采购与委外加工服务的控制。
3. 职责：3.1采购部负责所有生产物资的采购，以及所有委外加工的运作。
3.2采购部负责对供方的选择、调查和组织评定工作。
3.3品管部负责所采购产品和服务的验证/检验。
4. 程序：4.1 采购文件/资料的准备4.1.1技术资料的准备----- 技术部对所有与产品相关的原物料、及外协加工的重要性进行分级：A级：关键件，对最终产品的质量起关键作用；B级：重要件，对最终产品的质量起重要作用；C级：一般件，对最终产品的质量起一般作用。
注：供方提供的各种外加工服务，均应被指定为A级，与A级物料实施同等级别的控制。
----- 技术部提供详细的技术文件, 应清楚地说明采购产品的要求，包括：A. 名称、型号、图号、规格、材质、质量要求；B. 有关图纸、标准、技术要求、验收标准（规程）、标识要求；C. 适用的质量体系标准的名称、编号和版本。
----- 技术部提供的任何技术资料必须受控。
4.1.2 技术质量协议（采购协议）关键件（A级）或外加工服务，应与供方签订技术质量协议，其内容包括对采购物资和外加工服务的技术质量要求、标识方法、必要时现场验证产品质量，及质量验收准则等。
4.1.3 采购计划4.1.3. 1生产用原辅材料的采购：采购部根据销售部提供的销售计划、安全库存计划，和原物料、半成品、成品的库存情况，编制“采购计划”，经总经理批准后，按计划执行采购。
4.1.3.2非生产物资的采购：其他非直接用于产品的物资（如刀具等），由使用部门根据实际需要填写“采购申请表”，报经本部门经理审批后执行。
4.1.3.3 设施/设备，及检测器具等的采购，按相关程序执行。
4.1.4 采购合同按“采购计划”进行的采购（包括外加工），必要时，应与供方签订采购合同/订单，包括以下内容：A.品名／规格／数量／价格／交货期；B.合格证／检验报告；C.包装／标识／装运要求D.交付条件／违约责任；E.付款方式；F.规范／工艺要求；G.质量管理体系要求。
采购控制程序
采购控制程序1目的对供方和分包方的评定、采购的实施过程、采购物资及分包项目完工的验证等进行控制，确保采购的物资和分包项目的服务符合规定的要求。
2适用范围适用于公司所需的物资采购和分包服务全过程实施的控制。
3职责3.1总经理负责采购（分包）计划、物资采购合同和分包服务的协议与合同的审批。
3.2分管领导负责采购（分包）计划的审核，及合格供方和分包方的批准。
3.3物资采购部门负责各项业务所需物资采购计划的编制与评审，并组织实施与验证。
3.4运行管理部负责组织合格供方和分包方的评定，编制合格供方和分包方的名录。
3.5业务实施部门负责本部门使用物资和分包项目的请购；负责采购物资和分包项目完工的验证。
3.6物资保管部门负责生产资料的入库验收，发放、登记及管理。
4程序4.1采购的种类采购的种类分为：物资的采购、专项分包两类。
4.1.1采购物资的分类将采购物资按其对影响最终产品质量、环境、职业健康安全特性的影响程度分为重要物资和一般物资。
⑴重要物资：直接影响最终产品关键质量特性的主材，包括苗木和种子、钢筋和水泥、装饰面材和管线材料等；对环境、职业健康安全影响重大的农药、化肥等辅助材料及车辆、园林专用设备等。
⑵一般物资：间接影响最终产品关键质量特性，对环境和职业健康安全影响一般的材料和设备。
4.1.2专项分包的分类专项分包分为：劳务分包、特种设备租赁、技术服务、土建分包、水电分包、绿化分包等。
4.2供方和分包方的选择与评定4.2.1合格供方的选择评定原则和方法对列入重要物资的供方，对其生产经营许可和资信、经营业绩、材料及设备的质量保障、环保特性、安全性能等要求，符合国家有关法律、法规的规定，如：具有必要的“合格证”、“植物检疫证”等；以及供货的组织实施能力、交货期、售后服务等方面，采取证件核查、调查评价、样品评价、书面能力调查、业绩评价等方法予以综合审查与评定。
同一材料或设备需评定三个以上的合格供方。
4.2.2合格分包方选择评定的原则和方法对候选的分包方，应从施工经营许可和资质、资信、从业人员的结构和素质、机具装备、类似施工经验和业绩，组织实施的专业能力，技术、质量、环境、安全施工管理的保障能力等方面，采取证件核实、调查评价、样品评价、书面能力调查、业绩评价等方法予以综合审查与评定。
采购控制程序
1.目的为了确保采购的产品符合规定采购要求和对采购过程进行管控。
2.范围适用于本公司产品的主材料采购、零星采购、辅助材料采购和外包过程的控制和管理。
3.定义A类产品：生产用主要原材料；B类产品：生产用的零配件、辅助材料，物流，包括包装材料、五金件等；4.作业程序4.1采购产品的验证4.1.1 管理部与合格供方签订采购合同，在采购合同中必须包括下列条款：a.明确产品的名称、型号、价格、要求和产品标准或技术条件；b.应清楚说明产品验收、检验方式，当需要在供方处对采购的产品进行检验时，应规定验证的方法方式和产品放行标准；4.1.2 对供方产品的验证按“质量协议”的规定条款执行。
4.2采购文件：包括采购合同、配套协议、质量协议、采购计划/订货单、图纸、特殊特性等。
4.2.1 技术协议包括产品的技术特性、包装要求等；及双方履行协议的条款规定和法律责任等内容。
4.2.2 质量协议包括质量要求、质量责任、验证方法及顾客对公司品质协议中有关供方管理的内容等；及双方履行协议的条款规定和法律责任等内容。
4.3质量要求内容：4.3.1技术会议要求纪要。
4.3.2产品以前出现过的问题及解决措施。
4.3.3封样产品的确认签署规范。
4.3.4供方需提供的资料PPAP。
4.4 如因紧急情况，需在合格供方名录以外采购的，采购申请需得到副总经理的批准。
5.供方管理5.1 A类供应商：建立供方档案，包括:供方调查表和其它资料；技术能力评审；质量体系评审或质量体系认证复印件；PPAP认可资料；采购合同；质量保证协议；技术协议；评价记录。
B类供应商：：建立供方档案，包括:供方调查表和其它资料5.2 A级供应商：技术部、质量部将顾客、内部质量信息情况及供方质量改进配合情况传递至采购部，由采购部与供方进行联系处理相关事宜，并将供方反馈事宜及时反馈至技术部、质量部, 技术部、质量部对供方反馈信息进行监控和验证;采购部负责监控供方质量体系有效性。
采购控制程序
采购掌控程序采购掌控程序是企业采购管理的紧要构成部分，它的设计和实施直接影响企业的采购效率和成本掌控。
采购掌控程序应当覆盖采购流程中的各个环节，确保采购过程的规范和稳定。
一、采购需求申请流程1.采购需求申请企业应当订立采购需求申请表，供各部门提交采购需求，申请表应包含以下内容：采购物品名称、规格、数量、用途、采购期限以及预算等信息。
采购需求申请应在规定的时间内报送采购部门。
2.审核采购需求申请采购部门应依据采购需求申请的实际需要、预算和采购计划等因素来审核采购需求申请。
采购部门应适时回复各部门，反馈审核结果。
3.审批采购需求申请企业应当设立合理的采购审批流程，审批采购需求申请。
审批流程应包括审批人、审批级别、审批标准和审批时间等内容。
采购部门应当依照流程对采购需求申请进行审批。
二、供应商选择和采购交易流程1.供应商选择采购部门应建立供应商库，并采纳评分卡或采购评估模型等评分方法来评估供应商的综合实力。
选择符合要求的供应商，采购部门应与供应商进行谈判，确定质量、价格、交货期等采购条件。
2.采购合同签订采购部门和供应商应签订采购合同，确保采购品质和交期等各项条款得到落实。
采购合同应清楚明确，包括合同编号、合同金额、支出条款、交货期、品质标准、服务标准等内容。
3.采购物品收货流程采购部门应对收到的采购货物进行确认，与采购合同要求进行对比，确保所收货物符合规格、质量、数量、交货期等要求。
假如确认无误，应予以签收。
假如存在问题，应与供应商联系协商解决。
4.付款流程采购部门应依照采购合同规定订立支出计划，履行按期付款的责任。
财务部门应负责付款审核和支出。
企业应保存好采购合同、发票和支出凭证等紧要材料。
三、采购异常情况处理流程1.交期耽搁一旦发觉采购物品交期耽搁，采购部门应适时与供应商沟通，协商解决措施。
应对采购计划进行调整，以确保项目正常运转。
2.质量问题若发觉采购物品存在质量问题，采购部门应适时与供应商联系并处理退货或更换。
控制采购流程
控制采购流程采购流程是指组织或企业在采购物品、设备和服务时所需经过的一系列环节和程序。
合理有效地控制采购流程对于企业的运营和发展至关重要。
本文将探讨如何对采购流程进行控制以提升采购效率和降低采购成本。
一、采购需求确认阶段采购需求确认阶段是指企业内部确定采购需求、明确采购目标的过程。
在这个阶段，企业应确保采购需求的真实性和合理性。
为了控制采购流程，企业应采取以下措施：1.明确采购目标：明确所需采购物品、设备或服务的基本特征和要求，以及采购的数量和预算限制等。
2.制定采购计划：制定详细的采购计划，包括具体的采购时间、采购渠道和采购方式等。
3.审查采购需求：对采购需求进行审查，确保其真实性和合理性，并与相关部门进行充分沟通和协调。
二、供应商选择与评估阶段供应商选择与评估阶段是指企业根据采购需求，对供应商进行筛选、评估和选择的过程。
为了控制采购流程，企业应采取以下措施：1.制定供应商选择标准：明确供应商的要求和标准，包括供应商的资质、信誉度、综合实力等。
2.收集供应商信息：积极收集供应商的相关信息，包括供应商的资质证书、经验、业绩等。
3.供应商评估与筛选：根据供应商的信息，对其进行评估和筛选，并制定相应的评估报告和供应商名单。
三、采购合同签订阶段采购合同签订阶段是指企业与供应商就采购物品、设备或服务的具体细节和条件进行协商，并最终签订采购合同的过程。
为了控制采购流程，企业应采取以下措施：1.明确采购合同的内容：明确采购物品、设备或服务的规格、数量、价格、交付方式和支付方式等具体细节和条件。
2.合同审查与谈判：对采购合同进行审查与谈判，确保采购合同的合法性、合规性和公平性。
3.签订采购合同：达成一致后，正式签订采购合同，并对合同内容进行归档和备案。
四、采购执行与监控阶段采购执行与监控阶段是指企业按照采购合同的约定，履行采购义务，并对采购过程进行监控和管理的过程。
为了控制采购流程，企业应采取以下措施：1.采购执行计划：制定详细的采购执行计划，安排物品、设备或服务的采购、交付和验收等环节。
GJB9001程序文件——采购控制程序
GJB9001程序文件——采购控制程序一、目的本程序旨在规范采购过程，确保所采购的产品和服务符合规定的要求，以保证最终产品的质量和可靠性。
二、适用范围本程序适用于所有与产品实现相关的原材料、零部件、外协加工、服务等采购活动。
三、职责1、采购部门负责制定采购计划，寻找合适的供应商，并进行采购活动的组织和实施。
与供应商进行谈判，签订采购合同，并跟踪采购订单的执行情况。
处理与供应商的质量纠纷和问题，协调解决采购过程中的异常情况。
2、质量部门参与供应商的评价和选择，对采购产品进行质量检验和验证。
负责制定采购产品的检验标准和规范，提供质量检验报告。
3、技术部门负责提供采购产品的技术要求和规范。
参与供应商的技术评审，对采购产品的技术符合性进行确认。
4、财务部门负责采购资金的预算和支付管理。
四、采购流程1、需求确定相关部门根据生产计划、产品设计要求等，提出采购需求，并填写《采购申请单》。
《采购申请单》应明确采购产品的名称、规格、型号、数量、技术要求、交货期等信息。
2、供应商选择采购部门根据采购需求，收集潜在供应商的信息，包括其资质、信誉、生产能力、质量保证能力等。
对潜在供应商进行初步筛选，选择符合要求的供应商，发送《供应商调查表》，要求其提供相关资料。
根据供应商提供的资料和实地考察情况，对供应商进行评价和选择，建立《合格供应商名录》。
3、采购计划制定采购部门根据采购需求和库存情况，制定采购计划，明确采购产品的数量、交货期等。
采购计划应经相关部门审核和批准。
4、采购合同签订采购部门与选定的供应商进行谈判，确定采购产品的价格、质量要求、交货期、付款方式等条款。
签订采购合同，合同应符合法律法规和公司的相关规定，并经相关部门审核和批准。
5、采购订单下达采购部门根据采购合同，下达采购订单，明确采购产品的名称、规格、型号、数量、交货期等信息。
采购订单应经相关部门审核和批准。
6、采购产品检验采购产品到货后，质量部门按照检验标准和规范进行检验和验证。
采购控制程序
采购控制程序采购控制程序，是指企业为规范内部采购流程和管控采购风险而采取的一系列措施。
采购控制程序的实施可以有效保障采购品质、降低采购成本，避免采购风险。
以下是基于企业采购实践的采购控制程序。
1、采购需求确认采购流程起点是采购需求的提出。
企业采购的部门或人员，需要将采购需求落实到明确的采购清单上，并确认采购品种、数量、质量、交货时间等细节。
2、询价与招标根据采购需求清单，采购人员会进行询价和招标。
询价是指通过电话、邮件、短信等方式，向多个供应商咨询商品价格和供货能力，然后进行筛选和比较。
招标是指将商品需要公开招标，进行竞价比较后选择中标供应商。
3、供应商评价供应商评价是为了保障采购的品质。
企业在采购时，需要选择合适的供应商。
评价供应商时，需要考虑供应商的信誉、质量、价格、交货时间等方面。
4、合同签署采购流程中，合同是一份非常重要的文书，它明确双方权益和责任。
合同签订需要确认内容完整、清晰、具备约束力。
5、采购物品验收采购物品的验收，是确保产品达到企业要求的质量水平的重要一环。
通过检查物品的数量和品质，保障采购物品的准确性和合规性，减少因采购物品质量问题带来的风险。
验收时需要有相关人员代表企业进行，避免出现不合格商品的情况。
6、供应商绩效考核对采购后的供应商进行绩效考核，根据战略目标及采购计划执行情况、采购合同履行情况、采购成本控制情况等维度开展考核，并制定相应的应对策略，建立优秀供应商内部管理制度。
7、采购数据分析采购过程中会不断导入ERP系统的采购订单、发票、入库单、库存余量等数据，并进行清除和加工。
通过数据分析，评估采购执行情况、供应商绩效和市场趋势等信息。
8、充分利用采购技术和信息系统运用采购技术和信息系统，可以大大提高采购效率和品质。
技术和信息系统的应用包括自动化、电子化采购平台、电子化签署合同等工作，商业智能(BI)分析等科技手段也能为采购流程执行带来更高效的支持。
总之，采购控制程序的实施将直接影响企业的采购效率和采购品质，为企业管理注入了现代化元素。
采购控制程序
采购控制程序1、目的：1.1严格控制采购材料的质量，确保采购的材料满足规定的要求。
1.2加强公司外协零部件的质量控制。
2、适用范围：适用于公司所有采购与产品有关材料的控制。
3、职责：3.1物料部是本程序的主责部门，负责采购文件的编制和实施，负责原料样品采购及批量原材料采购，组织有关部门对供方进行评价并监控。
3.2各部门负责向物料部提出书面采购申请计划。
3.3质量部负责采购或外协零部件的检验.负责依进料检验标准进行原材料的进料检验与判定,以及协助物料部对供方进行评审。
3.4研发部对所购物品的性能进行检验并协助物料部对供方进行评定。
3.5制造工程部负责采购或外协工艺装备的验收.建立工程标准,并将具体要求体现在工程标准上以便对供方进行相应要求与控制.协助物料部对供方进行评审。
3.6管理者代表负责合格供方名单和采购计划的审核。
4、工作程序：4.2内容4.2.1非生产性材料请购4.2.1.1办公用品实行计划采购（归管理部负责），即由各部门每月底统一提出下月的材料、物资计划用量，由管理部统一汇总交管理者代表审核，总经理审批，集中采购。
4.2.1.2生产辅料采购，需求部门提交[采购申请单]，注明是否有RoHS 要求。
经申请部门主管审批，由物料部主管审核，管理者代表批准后进行采购。
4.2.1.3各部门在提交采购申请时应明确规定要采购物品的规格型号、质量、技术要求。
如有特殊要求或非标物品应提供正确的产品图纸、规范标准或有关资料，明确技术和质量要求。
对于不完善的[采购申请单]，采购员有权要求申请人提供完整。
4.2.2生产用原材料请购4.2.2.1物料部根据研发部提供的材料要求和订单任务编制[物料需求计划]，注明是否有RoHS要求。
需经物料部主管审批，管理者代表批准。
4.2.2.2外协加工物料由制造工程部提供加工要求，经管理者代表或总经理批准后由物料部找合格外包商外发。
4.2.2.3物料部编制采购合同，经管理者代表批准后发放给相关供方，以保证供方能够100%按时按要求交货。
采购控制程序
采购控制程序1、目的对采购过程进行控制，确保采购的原、辅材料符合规定的要求。
2、适用范围适用于生产所需原、辅材料的采购。
3、职责3.1物资供应部是物资采购的归口管理部门。
3.1.1.物资供应部a.负责采购计划的编制，签订采购合同，实施采购；b.负责与供方沟通、传递采购信息，联络和协助处理有关质量检验以及相关质量问题；c.负责按所购产品的轻、重、缓、急的程度合理安排采购，确保满足生产需要；d.负责安排采购产品实物及质量证明文件的及时提交，负责组织采购产品的报检，配合入库验收；e.负责组织外协产品的采购。
f.负责采购及外协产品的储存、保管和防护工作,并制定库存最高储备定额与最低储备定额计划。
3.2安全环保质量部a.负责编制和提供原辅料、外购配套件、外协产品等质量检验文件；b.负责确认有关采购产品的质量控制要求；c.负责组织采购产品实物和质量证明文件的入库检验和复验;d.负责管理保存采购产品检验资料。
3.3技术部负责编制采购大纲、采购产品的标准、技术协议及采购规范、图样等技术文件。
4、工作程序4.1总则4.1.1外购、外协及委托项目分类a.外购配套件：公司按国家、行业、地方、企业标准采购的，用于生产或用于产品配套所需的配套件，如柴油机、轮胎、变速箱、油缸、减震器、法兰等。
b.辅料：公司按标准采购的，用于生产或用于产品配套所需的材料。
如油漆、电器、焊材（包括焊条、焊剂、焊丝）、氧气、乙炔、设备零配件、五金件、劳保用品等；c.外协产品：由本公司之外的企业，按本公司提供的图纸或材料进行生产的产品，如生产过程中制动拉杆、离合拉簧、制动器、摇把、齿轮等工序协作件。
d.委托协作项目：由我公司委托方独立完成并按期交付劳动成果的各类项目。
如计量器具的检定/校准、理化检验/试验、产品技术开发服务、设备修理、产品运输等。
4.1.2采购合同的签约及批准人员应接受经济合同法等有关法律知识教育培训，并取得相应资格证书。
物资供应部签订合同资格和权限需经总经理授权。
采购控制程序
采购控制程序1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2 适用范围适用于对生产所需的材料采购，对供方进行选择、评价和控制。
3 职责3.1 综合采购部负责组织对供方进行评价，编制《合格供方名单》，对供方供货业绩进行评价，建立供方档案；负责编制采购计划，实施采购。
3.2 由采购部组织相关部门对采购物资的进货验证。
3.3总经理负责审批《供方评定记录表》。
4 程序4.1 对供方的评价4.1.1 综合采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期进行比较，选择合格的供方，填写《供方评定记录表》。
对重要物资应同时选择几家合格的供方。
综合采购部负责建立并保存合格供方的质量记录。
4.1.2综合采购部对供方采取不同的评价方式a) 对提供主要原材料的供方应考察其质量保证能力，可采用对供方提供的质量保证书、或质量体系认证证书进行验证方式。
并填写《供方评定记录表》。
b) 由采购部组织按《验收规程》在进货时对其进行验证，其验证记录即为对提供辅助材料供方的评价，验证合格即可列入《合格供方名单》。
c）对测量和监控装置的校准和检定单位、培训机构，在确定其具备相应资质或签定合同的情况下直接列入《合格供方名单》。
综合采购部将批准的《合格供方名单》办理发放手续，发放到销售公司、质检中心等相关单位。
4.1.3供方产品如出现严重质量问题，综合采购部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如两次发出《纠正和预防措施处理单》质量没有明显好转，应取消其供货资格。
4.1.4综合采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，重新确定其合格供方资格。
4.2采购4.2.1采购计划：综合采购部根据生产技术部下达的材料采购指令编制《采购计划》，经总经理批准后实施采购。
采购时必须在《合格供方名单》中选择供方。
因故合格供方不能及时供应的物资，根据物资要求，选择临时供方，经总经理批准后实施采购。
4.2.2采购合同或质量保证协议第一次向合格供方采购主要原材料时应签定《采购合同》，其中应明确采购物资品种、名称、规格、数量、质量要求，执行标准，验收条件等，经双方签字（或盖章）后方可有效。
采购控制程序
1目的对生产所需原材料、外购件的采购进行控制，以确保所采购的产品符合规定要求。
2适用范围适用于新产品开发试制、定型产品生产所需各种物资的采购。
3职责3.1生产技术部负责采购产品信息的提供。
3.2供销部负责供方选择、评价和重新评价及采购的实施。
3.3质管部负责采购产品的检验及验证。
3.4办公室负责采购产品的仓储及保管。
4工作程序4.1采购过程4.1.1采购产品要求的提供a.生产技术部负责采购产品要求的提供，例如采购产品的名称、规格型号、技术要求、检验或验证标准及方法等；b.供销部根据采购产品对本公司产品质量的影响程度及重要性，将采购物料分为重要类（A类）和一般类（B类）。
4.1.2供方选择及评价a.供销部负责提供供方基本情况，发出及收回《供方评价表》。
b.对重要类的采购产品由供销部组织供方评审，必要时可组织相关部门人员到供方生产场地进行现场评审；对一般类的采购产品则由采购员选择供方，部门负责人审批即视为已评审。
对新增加的供方，应先进行样品评价，样品评价符合要求后，由供销部组织供方评审。
发布日期：年月日实施日期：年月日c.供销部负责组织生产技术部、质管部等部门的相关人员对收回的A类产品的《供方评价表》进行评审，评审人员在《供方评价表》上签字，并报分管领导审批。
B类由采购员评价，部门负责人审批。
d.供销部根据审批的《供方评价表》列出《合格供方登记表》，报质管部备案。
4.1.3 供方业绩评定供销部负责收集合格供方的产品供应情况，每年组织一次重新评价，评价其按要求提供产品的持续保证能力。
在合格供方提出的产品或服务出现问题时，应采取与供方沟通，加强验证或检验，限制或停止供方供货等措施，并保存记录。
对连续三次供货不合格的合格供方，经评定、审批、取销其合格供方资格，更新《合格供方登记表》并报质管部备案。
4.2 采购信息4.2.1 采购计划的制定4.2.1.1采购计划的编制每月初，供销部计划员根据当月的库存量和销售编制《采购单》，并注明采购产品的名称、规格型号、数量、技术要求、到货期限、合格供方、预计资金等。
采购控制程序
采购控制程序1目的为对采购过程进行控制，以保证所采购的物资符合规定的要求，特制定本程序。
2适用范围适用于生产所需物资的采购。
3职责3.1 技术部负责生产所需采购A、B类物资技术标准的制定；试制品的零星采购。
3.2 采购部负责物资采购的计划安排与实施。
3.3 品管部负责采购物资的检验。
3.4 设备部负责协助采购部进行设备零配件的采购并负责验收。
4作业程序4.1 物料的分类4.1.1 生产物料A类物料：对产品质量有直接影响，且价值高的物料，包括构成产品的直接物料，如雾化器、臭氧发生器、电化铝等。
B类物料：对产品质量和成本影响较大的辅助物料。
如设备零配件、包装材料等）。
C类物料：其它低值易耗物料。
4.2 采购文件4.2.1 采购文件以技术图纸、技术文件、采购协议书、采购计划、请购单、采购合同等方式体现，应清楚地说明对采购物资的要求：如物料名称、规格、订购数量、交货日期、地点和方式、供应商、价格等；4.2.2 本公司发给供应商的采购文件的更改应与本公司同步进行。
4.3 采购计划4.3.1 A、B类物资：物控员根据生产订单、打样通知单、请购单及库存情况编制“采购计划”，经审批后实施。
4.3.2 C类物资：由相关部门填写“请购单”经审批后实施。
4.3.3 如为紧急请购的应在“请购单”上说明，经审批后，采购部先行办理。
433审批的具体要求按《请购、费用审批办法》执行。
4.4 采购合同4.4.1 A类物资：采购部必须与合格供应商签订“采购合同”，其内容包括物资的质量要求、交付方式、结算方式、违约责任等。
4.4.2 采购合同由采购部主管与合格供应商签订，双方签字盖章后生效。
4.5 采购执行4.5.1 采购员根据经审批的“请购单”或“采购计划”进行采购，A、B类物资须从《合格供方名录》中选择合适供应商。
4.5.2 采购员可在授权的范围内以电话、传真订货等适当的方式订购物资。
4.5.3 采购员应做好采购物资的进度跟踪工作，如采购不能按要求完成时，应及时通知有关部门。
采购进度控制程序
采购进度控制程序
采购进度控制程序主要包括以下几个方面：
1、与供应商的沟通：采购部应及时与供应商沟通，采用直接跟踪、电话跟踪、网络跟踪等方式，了解供应商备货进度，以避免出现交期延误或交期提前的情况。
这一步骤是确保采购进度顺利进行的基础。
2、采购管理流程：项目采购管理流程包括规划采购管理、进行采购、控制采购、结束采购、评估供应商和经验教训等六个阶段。
这些阶段涵盖了从采购需求确认到供应商选择、采购计划编制、采购合同签订、采购执行和控制、采购变更管理、采购验收和支付等核心流程。
3、订单跟踪和催货：采购订单跟踪是采购的基础工作，需要控制交付全过程的风险识别，从采购订单下达开始，跟踪供应商的生产计划制定，原材料采购、零件加工等环节。
同时，“跟单催货”是采购订单管理中必有的环节，需要追踪订单的进度，并负责与供应商沟通与协调。
4、进度计划处理：拉式发料进度计划是参考进度计划的一种方式，通过分时段特定需求清单来触发采购物料的分时段特定需求清单。
此外，分解任务和设置里程碑也是确保采购执行时间进度的有效方法之一。
5、风险管理：在监督和控制项目采购过程中的执行进度和质量时，需要制定明确的采购计划，建立良好的沟通机制，制定监督和控制计划，强化供应商管理，进行风险管理。
6、使用工具和技术：为了有效跟踪项目进度，可以采用甘特图、关键路径法、资源平衡、里程碑、进度压缩、调整提前量和滞后量和节点图等工具和方法。
同时，使用正确的项目跟踪工具也是至关重要的。
采购控制程序
采购控制程序文件编号：1. 目的对采购过程，包括供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。
2．范围适用于原辅材料、外购外包件采购的控制及相应供方的选择和评价。
3 职责3.1 物流部负责供方的选择和评价，外包方作为供方看待，同样要进行选择评价；3.2 物流部负责原辅材料、外购外包件的采购；3.3 技质部负责提供采购用技术文件；技质部负责采购物资的验证。
4 程序流程图（见本程序最后一页）5 程序5.1 采购物资分类技质部制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对最终产品性能的影响程度，将采购物资分为以下两类：a 重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能的物资；b 一般物资：不直接影响最终产品使用或安全性能的物资。
5.2 供方的评定5.2.1已通过质量管理体系三方认证的供方，无论是重要物资供方还是一般物资供方，无论是新选供方还是已有历史往来的供方，只要提供认证证书，可直接列入《合格供方名单》是进入合格供方的必要条件。
5.2.2未通过质量管理体系三方认证的供方，如已有历史往来，使用《供方评价报告》对供方进行评价，评价采用打分制,其中质量占50%,交期占20%,服务(如配合度等)占20%,价格占10%。
对于重要物资或服务的供方，经评估总分高于80分，可列入《合格供方名单》。
对于一般物资的供方经评价总分高于70分《合格供方名单》。
5.2.3未通过质量管理体系三方认证的供方，无历史往来的供方，按如下评价准则进行评价：a、属重要物资供方的，应对供应商进行考察，填写《供方现场调查表XX-S6-7》，打分合格的作为潜在供应商。
技质部向供方（包括外包方）提供相应的技术标准或图纸,要求其提供适量的样品；物流部将候选供方提供的样品及《供方业绩评定表》送技质部，技质部对样品进行测试，出具相应测试报告并填写《供方业绩评定表》中相关栏目；技质部将测试结果反馈给物流部，若测试不合格，可允许供方重新送样，若测试合格，则由物流部通知供方小批量送货，经技质部进货检验合格后，交生产部试用，试用后的（半）成品，由技质部出具相应测试报告，填写《供方业绩评定表》中相关栏目，纳入合格供方名单。
采购控制程序
更改历史1.0 目的：1.1 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。
2.0 范围：2.1 适用于对生产所需的物资的采购及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。
3.0 职责：3.1 供应部负责按公司的要求对供方进行评价，制定合格供货商名单，编制《合格供应商目录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立档案；3.2 生产技术部负责对采购物资需求的识别，根据生产任务制定物料需求计划；3.3 仓库管理员负责产品和采购物资的仓贮、运输管理。
3.4 供应部负责采购合同的管理；3.5 供应部按计划组织物料采购，合理控制采购成本，保证所采购物料的数量、质量和时间；3.6 质管部负责对采购物资的进货验证；3.7 管理者代表批准《供方能力评价表》。
4.0 程序：4.1 采购物资分类：质管部负责制定采购物资技术标准及《物资分类明细表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类；4.1.1重要物资（A类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。
4.1.2一般物资（B类）：构成最终产品非关键的物资，它一般不影响最终产品的质量；或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
4.1.3辅助物资（C类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。
4.2 对供方的评价与选择：4.2.1供应部向供方发出《供应商调查表》，《供应商调查表》收集供方的基本情况，《供方能力评价表》对供方生产能力、设备状况、检测能力、厂房设施、质量保证能力等进行评价，评定合格的供应商，纳入《合格供应商目录》，详见《供应商审核管理制度》。
4.2.2对供应商进行审核评价，必要时，可采取现场审核的方式，对供方的供货能力、设备状况、检测设备、生产工艺、厂房设施、绩效、产品质量等进行评价，并填写《供应商现场审核记录》。
4.2.3对供应商的调查和评价，需根据《物资分类明细表》的物资分类明细，对供应商相关资质及质量认证证书进行调查，并对相关资质文件及质量证书存档，复印件即可。
采购控制程序
采购控制程序导言采购管理是企业中不可或缺的环节，采购控制程序旨在达到合理的采购成本、充分保障产品质量、降低采购风险、提高采购效率的目的。
采购控制程序的要素采购控制程序由以下要素构成：•采购策略•供应商管理•采购流程管理•权责分配采购策略采购策略包括采购目标的确定、采购方式的选择、采购计划的制定等，旨在确保企业在采购成本、产品品质、采购风险等方面达到最优的状态。
采购目标的确定应考虑以下因素：•企业的采购目的，如增加产品种类、降低采购成本等；•产品生命周期，如产品质量保障期限、产品的流行度等；•企业的资金状况。
采购方式的选择主要有竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等，应根据采购目标和采购流程进行选择。
采购计划是根据采购目标和产品需求计算得出的计划，也是采购流程管理的基础，应根据企业经济状况、产品库存等制定执行。
供应商管理供应商管理是保障采购质量的重要手段，它包括供应商评价、供应商选择、供应商合同管理等。
在供应商评价中，需要通过对供应商的采购透明度、交货及时性、资质、售后服务等多个角度进行评价。
在供应商选择中，应根据评价结果，综合考虑供应商的综合实绩、价格、信誉等因素进行选择。
在供应商合同管理中，需要确保合同中的条款、价格等信息准确无误，同时保证合同执行的可行性和有效性。
采购流程管理采购流程管理是实现采购流程标准化和流程优化的重要途径。
它包括采购申请、采购订单、采购异常处理等流程。
采购申请是采购流程的起点，采购发起方应先向采购管理部门进行申请，该部门负责对采购申请的整个流程进行管理，并根据采购申请向供应商发出订单。
采购订单是双方之间采购合同的具体表现形式，它体现了订单的数量、价格、交货期、付款方式等。
在采购流程中，采购订单应根据采购申请和多方管理标准进行标准化管理。
采购异常处理是指当采购流程中出现异常情况时，即发生变更、取消等情况需要处理。
此时需要采购管理部门对异常情况进行评估和协调，确保采购流程顺利进行。
采购控制程序
采购控制程序1 目的对采购过程及供方进行控制，以确保采购产品的质量、成本、交付等各方面符合规定的采购要求。
2 范围适用于本院生产用原、辅材料及包装材料的采购包括外包工程、采购服务（运输）的控制。
3 职责3．1 供销科负责本程序文件的贯彻实施，组织计划科、质检科、生产车间、对供方进行评价，编制《合格供方名录》；并对供方业绩定期进行评价，建立供方档案；负责编制采购文件、实施采购。
3．2 质检科负责对采购的A类原辅材料质量的检验。
3．3 库管员及用料部门授权兼职质检员负责B、C类原辅材料的验证。
3．4 库房负责对采购产品的仓储管理。
3．5 分管经营的副院长负责对采购文件的审批，负责批准《供方评价/复评记录表》。
4 工作流程5 控制过程5.1 采购物资分类技术计划科负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的产品实现过程和最终产品的影响程度以及技术、经济、贮存等要求，将采购的物资分为A、B、C三类。
a. 直接影响产品质量的或用量较大的或贮存有特殊要求的物资为A类,如:液碱、硫酸亚铁、甲丁酮等；b. 间接影响产品质量的或用量一般的物资为B类，如：燃煤；c. 价值较低或采购容易或用量较小的或定点供应的物资为C类，如：天然气、一般包装材料等。
5．2 供方的评价与选择5．2．1 供销科采购人员按照就近采购,质优价廉的原则，向部门领导提出候选供方名单。
5．2．2 供销科组织有关人员按《供方评价与选择准则》对供方进行评价，由技术计划科评价供方的生产能力、技术、工艺水平；供销科评价供方价格水平、销售服务；质检科评价供方的质量管理体系等情况。
并填写《供方评价/复评记录表》。
5．2．3 评价方式对供方的评价可采用函调、现场调查（如外包工程）、二方审核、业绩评价、样品试验试用、同类顾客评价、跟踪评价等方式。
对供方的评价，必须有同类产品二项以上的平行比较。
5．2．4 对有多年业务关系的A类物资供方，应有充分的书面材料，以证实其质量保证能力，可包括以下内容：a．供方产品的质量、价格、交货能力等情况；b．本组织及供方其他顾客的满意程度调查；c．供方的企业简况、财务状况及服务能力等；d．本组织对供方质量管理体系审核的结果；e．有关质量体系要求。
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（附页一）
采购控制程序流程图
厂供应商资料调查表
切责任。
企业代表签名：供应商盖章：填表时间：
以下内容由时利和公司填写：
是否可作为合作对象？YES□NO□填写：____________批准：____________ 是否需要实地考察YES□NO□填写：____________批准：____________ R-CG-001
供应商评估表评估日期：
供应商评估表评估日期：
东莞市企石沃德饰品厂
合格供应商名册
R—CG--003
供应商定期考核表
月度供应商交期分析统计表
R-CG-007
月度供应商质量分析统计表
R-CG-008
订单编号: 工单编号:
供应商: TEL: NO. 联络人: FAX:
特别条款:
一般条款:
1.付款条件:□现金□月结 天
2.交货日期: 交货地点:
3.卖方收到订购单后最迟二日内需回签和确认交货期.
4.交货日期必须严格遵守,若不能按期交货,请提前电话及书面告知,征讯买方同意,否则买方有权取消全部或部分订单,如交期延迟,卖方需按误期一天赔偿买方订单总额的3%,以此类推.
5.交货品质需与买方确认样品相符,如因品质不良而产生的一切损失由卖方负责赔偿.
卖方签回: R-CG-006。