服装公司采购控制程序文件
采购流程控制程序(实用-含全部附表)
采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。
本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。
2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。
2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。
审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。
2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。
评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。
供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。
2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。
合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。
2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。
3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。
2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。
2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。
3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。
2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。
2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。
3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。
公司服装采购管理制度模板
公司服装采购管理制度模板第一章总则第一条为规范公司服装采购行为，提高采购效率，保障采购品质，维护公司利益，制定本制度。
第二条本制度面向全公司员工，适用于公司内所有服装采购活动。
第三条公司服装采购必须遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，规范采购行为，维护公司形象。
第四条公司服装采购管理应遵守相关法律法规和公司内部规定，严格执行采购程序和制度。
第二章采购管理机构及职责第五条公司设立采购管理部门，负责公司服装采购管理工作，对公司内所有服装采购活动进行统一管理。
第六条采购管理部门的主要职责包括：1. 负责制定和完善公司服装采购管理制度，规范采购行为；2. 负责编制公司服装采购计划，制定采购策略；3. 组织采购活动，选择供应商，签订采购合同；4. 对采购合同的履行情况进行监督和检查；5. 负责建立和完善供应商管理制度，评估和考核供应商；6. 统计和分析采购数据，提出改进建议。
第七条公司各部门及员工在服装采购活动中应当配合采购管理部门的工作，按照规定的程序和要求进行操作。
第八条公司设立采购审批委员会，负责对重大采购活动进行审批。
第三章采购程序第九条公司服装采购程序包括需求确认、采购计划、供应商选择、采购谈判、合同签订、履行及验收等环节。
第十条需求确认阶段，各部门应向采购管理部门递交需求申请，采购管理部门进行审核确认后，制定采购计划。
第十一条采购计划包括采购物品、数量、质量标准、预算、采购周期等内容，应当经过采购审批委员会审批并确定。
第十二条供应商选择阶段，采购管理部门应根据采购计划，通过公开竞争性招标、资格审查和谈判等方式，选择合格供应商。
第十三条采购谈判阶段，采购管理部门应与供应商进行谈判，达成采购合同的内容和条款，并签订采购合同。
第十四条合同签订后，采购管理部门应对采购合同的履行情况进行监督和检查，确保合同按时履行。
第十五条采购物品到货后，各部门应按照合同规定进行验收，确保采购物品符合质量标准和数量要求。
采购控制程序文件
1.目的建立本公司采购作业的相关过程，确保采购的材料、产品和服务以及外部提供的过程能满足本公司和客户的质量和HSF要求。
2.适用范围本公司营运所需设备、原材料、辅助材料、包装材料等采购作业及产品委外加工等一切物料和影响顾客要求的产品和服务均属之。
（生产产品的原材料及跟产品有接触易产生交叉污染的辅助材料必须要有HSF的要求）3.职责3.1采购部：3.1.1 负责所有对外采购。
3.1.2 负责采购订单、请购资料、合约签定及管理。
3.1.3 供应商交货进度及不合格品退货通知。
3.1.4 年度成本降低计划制定执行。
3.2 品质部：3.2.1负责协助采购部进行供应链管理。
3.2.2负责零件、原物料及委外加工等进料检验和HSF检验以及不合格品的处理。
3.3工程部：3.3.1协助采购部对供应商进行技术评估与支持。
3.4仓库：3.4.1负责供应商来料之品名/牌号、数量、料号、版本、包装、是否提供出货检验记录之确认。
3.5企划部：3.5.1 原物料及零件需求及时提出。
3.5.2 厂商交货排程表。
4.定义4.1订单采购：指依据生产需要,依生产产品需求而进行采购的方式，适用接单性及计划性生产所需。
4.2存量采购：指公司常备一定存量以满足生产需要，依据库存进行采购的方式。
4.3补充订购：指因事先未考虑到的损耗引起的订购。
4.4紧急订购：指因紧急需要引起的。
4.5零星采购：指不定时发生的小金额采购，如文具用品、设备补修部品、办公设施等。
4.6外协加工：包括委外电镀、外发加工(零件外发）、外包生产(零部件/半成品、成品外购)等。
4.7供应商分为：一级供应商、二级供应商、三级供应商、四级供应商四大级别。
4.7.1一级供应商为：金属原材料、塑胶原材料、电镀品；4.7.2二级供应商为：外包（零部件/半成品、成品外购）；4.7.3三级供应商为：模具、设备、备件（模具/设备）、工装（治具/检具/夹具等）、包材、化学品；4.7.4四级供应商为：五金零件、劳保用品、基建工程、后勤办公用品、零星采购、维修服务、服务类供应商以及与产品无直接关联的其他辅料供应商，第三方测试/校验机构。
公司服装采购管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司服装采购流程，确保采购质量、降低采购成本、提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门的服装采购活动。
第三条服装采购应遵循公开、公平、公正、高效的原则，严格执行国家法律法规和公司规章制度。
第二章采购申请与审批第四条采购申请1. 各部门根据实际需求，编制服装采购申请单，包括采购目的、品名、规格、数量、单价、总价、预算、供应商等信息。
2. 采购申请单需经部门负责人审核签字后，提交至采购部门。
第五条审批流程1. 采购部门收到采购申请单后，进行初步审核，确认采购申请是否符合公司需求、预算及采购计划。
2. 对于预算在1000元以下的服装采购，由采购部门负责人审批；预算在1000元（含）至5000元的服装采购，由采购部门负责人上报主管领导审批；预算在5000元（含）以上的服装采购，由主管领导上报总经理审批。
3. 对于特殊原因需临时采购的服装，经采购部门负责人审核后，可临时调整审批流程。
第三章供应商管理第六条供应商选择1. 采购部门根据采购需求，通过市场调研、询价等方式，筛选出符合公司要求的服装供应商。
2. 供应商需具备合法的营业执照、相关资质证书、良好的信誉和稳定的供货能力。
第七条供应商评估1. 采购部门对供应商进行定期评估，包括产品质量、供货能力、售后服务等方面。
2. 评估结果作为供应商续签合同和调整采购策略的依据。
第八条供应商管理1. 采购部门与供应商建立良好的合作关系，确保采购物资的质量和供应稳定性。
2. 采购部门对供应商进行日常监督，确保供应商遵守合同约定。
第四章采购流程第九条询价与报价1. 采购部门向筛选出的供应商发出询价通知，要求供应商在规定时间内提供报价。
2. 供应商需在报价单上注明产品名称、规格、数量、单价、总价等信息。
第十条采购合同签订1. 采购部门根据供应商报价和公司预算，选择合适的供应商。
2. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第十一条采购执行1. 采购部门根据采购合同，安排生产、运输、验收等工作。
服装采购制度及流程
服装采购制度及流程一、引言服装采购是企业重要的运营环节之一，对于企业的生产和销售起着至关重要的作用。
建立完善的服装采购制度及流程能够确保采购的产品质量、数量和时效，提高采购效率，降低采购成本，增加企业竞争力。
本文将介绍服装采购制度及流程的相关内容。
二、服装采购制度1. 目标和原则服装采购制度的目标是确保采购的产品符合企业的需求，具有良好的品质和售后服务，同时保持良好的供应商关系。
采购制度的原则包括公平竞争、透明度、效率和合规性。
2. 采购流程服装采购流程分为需求确认、供应商筛选、询价、比价、合同签订、交货和验收等环节。
（1）需求确认：根据企业的销售计划和市场需求，确定需求量和款式，编制采购计划。
（2）供应商筛选：根据企业的供应商评价体系，筛选潜在的供应商，考虑他们的产能、技术能力、品质控制和价格等因素。
（3）询价：向供应商发出询价函，说明采购要求和细节，要求对方提供报价和样品。
（4）比价：根据供应商提供的报价和样品，对比价钱、质量和服务等因素，选择最佳供应商。
（5）合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，约定交货期限、质量标准、付款方式等条款。
（6）交货和验收：供应商按照合同约定的交货期限交货，企业进行验收，包括检查产品的数量、质量和符合性等。
3. 供应商管理为确保供应商的稳定性和质量，企业需要建立供应商管理制度，包括供应商评价、供应商培训、供应商绩效管理等。
（1）供应商评价：对供应商进行定期和不定期的评价，包括产品质量、交货准时性、合作配合度等方面。
（2）供应商培训：通过培训，提高供应商的生产工艺和管理能力，确保其产品质量的稳定性。
（3）供应商绩效管理：根据供应商的绩效评估结果，采取相应的奖惩措施，激励供应商提供更好的产品和服务。
三、服装采购流程优化1. 信息化管理采用信息化管理系统，对采购流程进行整合和优化，提高采购的效率和准确性。
通过电子化的采购流程，可以实时监控采购进度、降低人为错误和信息丢失的风险。
服装采购管理制度
服装采购管理制度一、制度目的本制度的目的是明确服装采购管理的流程和责任，规范采购过程，保证采购的公平、公正、公开，确保服装采购的质量和合理性。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有与服装采购相关的人员和部门。
三、采购流程1.采购需求确定：由相关部门提出需求，并填写采购申请表，明确采购的物品、数量、规格、质量要求等。
2.采购计划编制：采购部门根据采购需求单编制采购计划，并提交给管理部门审核。
3.供应商选择：采购部门根据采购计划，寻找合适的供应商，并进行供应商评估，选择合适的供应商。
4.报价和合同签订：采购部门将采购计划发送给供应商，供应商按要求提供相应的报价，并最终确定供应商，签订合同。
5.采购执行：采购部门根据合同约定进行采购过程，并确保采购的物品质量、数量和交付时间等。
6.收货确认：采购部门收到采购的物品后进行确认，确保物品符合要求，并及时通知相关部门。
7.付款和结算：财务部门根据合同约定进行付款，并及时与供应商进行结算。
8.采购记录：采购部门进行采购记录的整理和归档，并定期进行采购数据分析和评估。
四、采购责任1.采购部门负责制定和执行采购计划，选择供应商，并在采购过程中保证采购的质量和合理性。
2.相关部门负责提出采购需求，并对采购结果进行确认和验收。
3.财务部门负责采购付款和供应商结算，确保资金的合理使用和安全。
五、违规处理对于违反采购管理制度的行为，将按照公司相关规定进行追责处理，可能包括警告、罚款、降级、解雇等。
六、制度宣传和培训公司将定期对员工进行采购管理制度的宣传和培训，确保员工了解制度内容和执行要求。
七、制度监督和评估公司将建立监督机制，对采购管理制度的执行情况进行监督和评估，并进行定期的改进和完善。
八、附则本制度的解释权归公司所有，公司有权根据实际情况对本制度进行调整和修改。
以上是关于服装采购管理制度的一个概括性描述，具体的制度内容和流程还需根据公司的实际情况进行细化和完善。
服装采购流程管理制度范本
一、目的为规范本公司服装采购流程，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本公司所有服装采购活动。
三、基本流程1. 采购需求提请（1）各部门根据生产经营需要，提出服装采购需求，填写《服装采购请购单》。
（2）请购单需包括以下内容：部门名称、采购项目、用途、数量、规格、颜色、样品、需求时间、预算、特殊要求等。
（3）请购单经部门负责人审核后，报采购部。
2. 供应商选择（1）采购部根据请购单要求，进行市场调研，筛选合格供应商。
（2）对供应商进行资质审查、报价比较、样品检验等，综合评估其质量、价格、交货期、售后服务等因素。
（3）选择符合要求的供应商，建立供应商档案。
3. 询价、比价、议价（1）采购部向供应商发送询价函，获取报价。
（2）对比不同供应商的报价，进行价格谈判。
（3）根据谈判结果，确定最终采购价格。
4. 采购洽谈（1）采购部与供应商进行采购洽谈，确定采购合同内容，包括数量、价格、交货期、付款方式、售后服务等。
（2）合同经双方签字盖章后生效。
5. 交货验收（1）供应商按照合同约定时间，将货物送至指定地点。
（2）采购部组织验收，检查货物数量、质量、规格等是否符合要求。
（3）验收合格后，货物入库。
6. 质检（1）采购部对入库的服装进行质量检测，确保符合国家标准和企业要求。
（2）不合格产品退回供应商，合格产品入库。
7. 财务结算（1）采购部根据合同约定，向供应商支付货款。
（2）财务部核对采购单据，办理付款手续。
四、制度细则1. 采购需求提请（1）请购单应详细填写，确保信息准确、完整。
（2）请购部门应合理估算采购数量，避免浪费。
2. 供应商选择（1）采购部应选择具有良好信誉、实力雄厚、产品质量可靠的供应商。
（2）建立供应商评价体系，定期对供应商进行考核。
3. 询价、比价、议价（1）采购部应充分了解市场行情，合理制定采购价格。
（2）采购谈判过程中，应保持公正、公平，维护企业利益。
采购控制程序文件
0.0更改记录表1 目的Purpose确保采购物料和采购过程的管理，合理评审合格供应商之资格，使之采购物料（含委外加工件）符合要求，特制作本程序。
2适用范围Scope凡与生产有关的物料采购和主力供应商评鉴均适用之。
3职责Responsibility3.1采购单位：负责作业办法的制作与推行。
3.2相关单位：负责协助执行管理之相关事项。
4工作程序Work procedure4.1新厂商开发与供应商评鉴4.1.1新厂商开发须具备资格1）新技术引进的供应商：研发单位提出申请。
2）价格具竞争力的供应商：采购单位提出。
3）产能需求的供应商：采购单位提出。
4）汰旧换新的供应商：采购单位提出。
5）客户指定的供应商：业务/研发单位提出。
符合新厂商开发资格之一者，申请单位于填写《新厂商审核申请书》，应于申请原因栏位中勾选理由，并详细叙明厂商具备资格的具体理由，然后会签表格中各单位主管。
4.1.2新厂商审核申请1）新厂商于首笔交易前，需经由品保人员，会同采购、研发等相关单位进行实地产能及现况评估合格。
2）实地评鉴合格且签订相关《采购合同》等相关资料后，即可登录于《合格厂商名录》成为合格厂商，国外厂商不需实地评鉴，但需提供自评资料。
3）合格厂商才可纳入为公司之策略开发、产能供给等优先合作之厂商。
评审合格的新供应商考核比照下述进行定期考核作业。
4）《合格厂商名录》每月更新汇总一次，以版次来区分为最新记录，期间有新增的供应商，依程序引入后以邮件的形式知会到相关单位。
4.2.不合格厂商初次评鉴结果不合格者，申请厂商需提出改善计划，改善完成后再复评，复评再不合格者，申请单位须召集相关单位决定处理方式，或6个月后再提出申请；若有客户指定或单一厂商时，在厂商未改善完成前，经研发中心最高主管、采购中心最高主管、品质中心最高主管、工厂最高主管签核同意者，可先列入合格厂商名单，后续由采购业务员持续追踪供应商改善状况。
4.2.1申请厂商符合下列条件之一者，不须实地评审1）本公司客户指定厂商〈例如拥有专利或合约等〉。
采购控制管理程序文件
采购控制管理程序文件本程序的目的是确立本公司采购过程的控制办法，以合理的价格、适当的时间、适当的数量和适当的质量向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。
本程序适用于公司所需采购产品的采购过程控制，包括制定采购目标、采购控制流程、采购方式的选择、采购文件的编制与审批、供方的调查与选定、考核与管理、价格管理、物料验证和代用管理、合同、订单管理等。
生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司内配套材料的供应，采购部负责物料采购计划的编制和实施，研发质量部负责采购物料的认定和技术支持，采购部和研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。
采购目标包括选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，确保采购物料的质量，不断提高采购物料的性价比，不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险，防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。
采购过程控制流程包括订单、定期采购过程控制流程、零星采购过程控制流程和固定资产采购过程控制流程。
采购人员应根据物料使用状况、用量大小、采购频率、市场供需状况、交易惯及价格质量稳定等因素，选择最有利的采购方式，办理采购业务，包括一般采购、定期采购、零星采购和固定资产采购。
最后，本程序还规定了各部门的职责，包括生产部物控、采购部和研发质量部的职责。
采购审批的具体流程详见附录。
b)采购文件（包括图纸、规范等）应按照规定进行编号、归档和保密。
c)采购人员在使用采购文件时，应注意保密和防止丢失。
4.11.2采购合同和订单a)采购部门应对采购合同和订单进行编号、归档和保密。
b)采购人员在签订采购合同和订单时，应注意合同的条款和保密性。
4.11.3采购报价和询价a)采购报价和询价应按规定进行编号、归档和保密。
b)采购人员在处理采购报价和询价时，应注意保密和防止泄露。
4.11.4采购审批和付款a)采购审批和付款应按规定进行编号、归档和保密。
b)采购人员在进行采购审批和付款时，应注意审批权限和保密性。
服装企业采购控制程序
服装企业采购控制程序服装企业采购控制程序在当今高度竞争的服装市场中，服装企业必须采用一系列有效的控制程序，以确保采购过程的准确性、高效性和成本效益。
一种优秀的采购控制程序能够保证企业能够在适当时间内获得高质量、可靠的原材料和商品，同时能够管理和控制成本，从而确保企业长期的生存和健康发展。
1. 采购规划任何一项成功的采购计划都应该始于一个详细的采购规划。
在制定采购规划时，服装企业应该考虑到公司的战略目标、预算和销售计划。
采购规划不仅包括制定采购目标，而且应该考虑到采购的时间、途径以及货物的质量。
制定采购规划时，还应该考虑到主要供应商的情况、选择最佳的采购方法和考虑到潜在的风险和挑战。
2. 供应商评估对供应商进行评估是制定有效的采购计划的重要组成部分之一。
在对供应商进行评估时，应该考虑到如下因素：（1）供应商的历史记录以及对货物质量和交货时间的承诺。
（2）供应商的管理和质量体系认证情况（如ISO9001）。
（3）供应商的价格和服务水平。
（4）供应商是否有足够的生产能力和工厂的实力。
（5）供应商是否有财务稳定性。
3. 定量采购管理与控制服装企业通过建立供应链计划、进行预测、调度和采购活动来保持货物库存水平。
这些活动的计划和控制需要使用不同的工具和技术。
（1）利用计划生产（MRP）系统，可以实现对库存水平的管理和控制，包括订单量、交货期等等。
（2）采用计算经济批量（EOQ）方法，能够帮助企业找到最优批量，从而最大化采购成本节约和库存减少。
（3）实施短期制定的发货计划和交付计划，可以确保及时获得原材料和商品。
（4）使用供应商评分卡，能够提高对供应商的管理和控制：（5）使用付款期限分析，可以在没有影响采购的情况下降低资金成本，同时获得供应商的授信。
4. 管理供应商管理供应商不仅只是选择供应商，更重要的是在流程和过程上与供应商的关系沟通。
一个成功的供应商管理体系能够确保企业获得的货物质量和交货时间达到预期标准，同时也能够确保供应商能够为企业提供优质的服务。
【采购制度】服饰有限公司采购控制程序(WORD15页)
c)由采购部编制的采购信息发放前须经审核批准，以确保规定的采购要求是充分的和适宜的。
3.4.3采购实施
a)采购部根据采购计划和采购申请，与合格供方签订采购合同；
b)采购合同须经采购部经理审核，副总经理批准后生效；
c)具体采购作业，由采购业务人员以“采购单”的形式执行。
c) C类物资的供方评定由采购员和仓库保管员在入库单上签字，采购部主管批准，即完成评定。
3.3.5采购部负责组织相关部门，在年度管理评审前对合格供方进行一次跟踪评价，并填写“供方业绩评估表”。评价标准采用百分制，质量占60％，交货期占20％，其他情况占20％（如价格、包装、服务等）。总分低于70分或质量低于50分的，应取消其合格供方资格。在特殊情况下留用时，应经审批，同时加严对其进货验证，下次评分仍不及格者，取消其供货资格。
b)采购部组织相关部门根据调查表的反馈信息，对供方进行评定。
c)“合格供方评定表”采用会签的方式进行，由采购部保存；
d)评定为合格供方后，由采购部建立“合格供方名录”。
3.3.4评定范围
a) A、B类物资的供方必须对其评定；
b)为本公司提供服务的供方，如服务、检测、运输等单位也应评价合格后，方可向我厂提供服务（国家授权的计量、检测室险外）；
5.9供方到货情况表（QR-031）
5.10采购单（QR-032）
运通年有限公司
合格供方名录
□物资供方□外协供方□运输供方□其它供方编号：QR-026- -
序号
供方名称
产品名称、型号
列入日期
评定表编号或批准人签名
备注
编制：
运通年有限公司
公司服装采购管理制度范文
公司服装采购管理制度范文公司服装采购管理制度第一章总则第一条为规范公司内部服装采购工作，提高采购效率和采购质量，制定本管理制度。
第二条公司内部服装采购工作，指为公司员工购买、换购、调配服装的活动。
第三条公司内部服装采购工作应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购过程的透明与公正。
第四条本制度适用于公司内部所有的服装采购活动，相关职能部门和人员应严格按照本制度执行。
第五条服装采购具体的物料分类、采购数量以及采购资金由公司财务部门根据业务需求进行分配。
第二章采购流程第六条公司服装采购应遵循以下流程：需求拟订、审批、询价比价、签订采购合同、供货验收、付款。
第七条需求拟订：各部门（以下简称“需求部门”）根据自身员工的实际需要，编制服装采购计划。
第八条审批：需求部门将采购计划提交给公司采购部门，并经公司采购部门负责人审批。
第九条询价比价：采购部门负责人会同需求部门拟定询价方案，并指定采购人员负责具体的询价工作。
询价结果应当有三家或以上供应商提供报价，采购人员应当根据报价和供应商的信誉、服务质量等因素，综合评估，选择最有优势的供应商。
第十条签订采购合同：采购人员应当与供应商协商，并签订采购合同。
采购合同应明确采购物品的品种、数量、质量标准和价格等条款，并约定好供货时间和付款方式。
第十一条供货验收：采购人员应当按照合同约定的方式和期限要求供货商供货，并进行验收。
验收结果应与合同约定的质量标准进行比对，确保采购物品的质量符合要求。
第十二条付款：财务部门根据合同约定的付款方式和期限，及时向供应商付款。
第三章采购责任第十三条采购部门是公司内部服装采购的主管部门，负责制定和调整采购计划，组织采购人员实施采购工作，并监督和检查采购过程和结果。
第十四条需求部门是公司内部服装采购的需求方，应向采购部门提供明确的采购需求，并按照采购管理制度的规定配合采购部门完成采购工作。
第十五条采购人员是公司内部服装采购的具体执行人员，应按照采购管理制度的规定参与采购工作，并保证采购过程的公正、透明和顺利进行。
公司服装采购管理制度模板
一、总则第一条为规范公司服装采购工作，确保采购过程公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有服装采购活动，包括员工工作服、企业文化衫、客户礼品等。
第三条服装采购应遵循市场规律，尊重供应商合法权益，确保采购质量，满足公司及员工需求。
二、采购流程第四条采购计划1. 各部门根据工作需要，制定服装采购计划，包括采购品种、数量、预算等，报经部门负责人审批。
2. 采购计划需在采购前一个月提交至采购部门。
第五条供应商选择1. 采购部门根据采购计划，进行供应商筛选，选择具有良好信誉、质量保证、价格合理的供应商。
2. 供应商选择应采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式。
第六条采购合同签订1. 采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确采购品种、数量、价格、交货时间、质量标准、付款方式等条款。
2. 合同签订前，采购部门应组织相关部门进行合同审核。
第七条采购执行1. 供应商按照合同约定的时间、质量、数量交付服装。
2. 采购部门负责跟踪供应商履约情况，确保按时、按质、按量交付服装。
第八条采购验收1. 采购部门负责组织服装验收，验收合格后方可入库。
2. 验收不合格的服装，供应商应立即进行整改，直至合格。
第九条采购结算1. 采购部门根据合同约定，与供应商进行结算。
2. 结算前，采购部门应核实供应商履约情况，确保结算准确。
三、监督管理第十条采购部门负责本制度的实施，定期对采购工作进行自查，确保采购活动合规、高效。
第十一条公司内部审计部门负责对服装采购活动进行监督，发现问题及时纠正。
第十二条对违反本制度的行为，公司将依据公司规章制度和法律法规进行严肃处理。
四、附则第十三条本制度由公司采购部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
注：本制度可根据公司实际情况进行调整和补充。
公司服装采购管理制度模板
公司服装采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司服装采购行为，确保采购质量，降低采购成本，提高采购效率，根据《公司管理制度》和有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司服装采购的整个过程，包括采购计划的制定、供应商的选择、采购合同的签订、采购物品的验收、付款及售后服务等。
第三条公司服装采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的透明度和合法性。
第四条公司服装采购应注重环保、健康、安全，符合国家相关标准和规定。
第二章采购计划与预算第五条采购部门应根据公司各部门的实际需求，制定服装采购计划，并提交给财务部门进行预算。
第六条财务部门应在预算范围内审批采购计划，并将审批结果通知采购部门。
第三章供应商选择与管理第七条采购部门应建立供应商评价体系，对供应商的产品质量、价格、交货时间、售后服务等方面进行综合评估。
第八条采购部门应选择合格的供应商，并与之签订采购合同。
合同应明确双方的权利和义务。
第九条采购部门应定期对供应商进行考核，对不合格的供应商应采取相应的措施，直至终止合作。
第四章采购过程管理第十条采购部门应按照采购合同约定的数量、质量和交货时间进行采购。
第十一条采购部门应建立采购档案，详细记录采购过程的相关信息，以备查阅。
第十二条采购部门在收到货物后，应按照合同约定进行验收，确保货物符合质量要求。
第五章付款与售后服务第十三条财务部门应在验收合格后，按照合同约定的付款方式进行付款。
第十四条采购部门应负责处理采购过程中的售后问题，确保公司利益。
第六章内控与监督第十五条采购部门应建立健全内部控制制度，确保采购过程的合规性。
第十六条公司审计部门应对采购过程进行定期审计，发现问题应及时提出整改意见。
第七章保密与信息安全第十七条采购部门应遵守国家有关保密法律法规，确保采购过程中涉及的商业秘密和技术秘密不被泄露。
第十八条采购部门应加强信息安全管理，防止信息泄露、篡改和丢失。
第八章罚则第十九条采购部门违反本制度的，公司有权对其进行批评教育、调整工作岗位或者解除劳动合同。
服装公司物品采购管理制度
第一章总则第一条为加强我公司物品采购管理，规范采购流程，提高采购效率，确保采购物品的质量和价格合理，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有物品的采购活动，包括原材料、辅料、设备、办公用品等。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家法律法规和公司规章制度。
第二章采购计划与预算第四条采购部门应根据公司生产、经营计划，结合库存情况，制定年度采购计划，并报公司领导审批。
第五条采购计划应明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求、预算金额等。
第六条供应商的选择应充分考虑其资质、信誉、产品质量、价格等因素。
第七条采购预算应根据采购计划合理编制，并报公司财务部门审核。
第三章供应商管理第八条供应商的选择应通过公开招标、邀请招标、询价采购等方式进行。
第九条供应商应具备合法经营资格、良好的商业信誉、稳定的供货能力、优质的服务。
第十条采购部门应对供应商进行资格审查，包括企业资质、生产能力、产品质量、售后服务等方面。
第十一条供应商名单由采购部门审核后报公司领导批准。
第四章采购流程第十二条采购申请：各部门根据实际需求填写《采购申请单》，经部门负责人签字后报采购部门。
第十三条采购部门根据采购申请单，结合年度采购计划和预算，制定采购方案。
第十四条询价与比价：采购部门通过询价、比价等方式，选择合适的供应商。
第十五条签订采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第十六条采购验收：采购部门根据合同约定，对采购物品进行验收。
第十七条付款与结算：采购部门根据合同约定，办理付款手续。
第五章质量管理第十八条采购物品的质量应符合国家标准、行业标准或合同约定。
第十九条采购部门应建立质量管理体系，对采购物品进行质量监控。
第二十条采购部门应定期对供应商进行质量评估，确保供应商产品质量。
第六章监督与考核第二十一条公司设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督。
第二十二条采购部门应定期对采购活动进行自查，确保采购流程合规。
采购控制管理程序文件
1目的本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法，以期以合理的价格,适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。
2范围本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制，包括：――采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择；――采购文件的编制与审批；――供方的调查与选定，考核与管理；――价格管理；――物料验证和代用管理；――合同、订单管理，等。
3职责3.1生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司内配套材料的供应3.2米购部负责物料米购计划的编制和实施。
3.3研发质量部负责米购物料的认定和技术支持。
3.4采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。
4活动内容4.1 米购目标4.1.1选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，及时供应生产所需的物料及获得优质、高效的服务。
4.1.2确保采购物料的质量。
4.1.3不断提高采购物料的性价比。
4.1.4不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险。
4.1.5防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。
4.2采购过程控制流程4.2.1订单、定期采购过程控制流程详见附录A。
4.2.2零星采购过程控制流程详见附录B。
4.2.3固定资产采购过程控制流程详见附录C。
4.3采购方式采购人员应根据物料使用状况，用量大小，采购频率，市场供需状况，交易习惯及价格质量稳定等因素，选择下列最有利的采购方式，办理采购业务。
4.3.1 一般采购根据生产工程部/业务部的物料/成品需求计划确认计划及请购报表”和相关采购政策，编排物料采购计划进行例行订货4.3.2定期采购针对交货期较长或稳定使用的大宗物料，采购部应事先选定合适的供方，议定一段时间的供应价格，交易条件及分批交货时间，办理采购业务。
4.3.3 零星采购a）针对生产工程部的样品索样单”及新品物料请购单”所需物料的采购。
公司服装采购管理制度
公司服装采购管理制度一、总则为规范公司内部服装采购管理，提高采购效率，降低采购成本，保障采购质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部对服装的采购管理，包括员工工作服、礼服、工会活动服装等。
三、采购职责1. 采购部门负责公司服装的采购工作。
2. 采购部门负责与供应商联系，进行价格谈判和合同签订。
3. 各部门负责申报自己部门所需的服装采购计划，并提出采购申请。
4. 采购部门对每次采购的服装进行验收、登记和入库。
5. 财务部门负责对采购款项进行核对和支付。
四、采购流程1. 采购计划确认：各部门根据需要，提出服装采购计划，并填写采购申请。
2. 供应商选择：采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，并与供应商进行价格谈判和合同签订。
3. 采购订单下达：采购部门向供应商下达采购订单，并告知交付时间和交付地点。
4. 服装验收入库：供应商交付服装后，采购部门进行验收，合格后进行登记入库。
5. 付款结算：财务部门核对采购款项后，进行付款结算。
五、供应商管理1. 供应商的选择需严格按照公司的采购标准进行，供应商必须具备合法的经营资质和一定的生产能力。
2. 供应商的质量和信誉必须良好，否则将不再纳入公司的供应商名单。
3. 公司采购部门将不定期对供应商进行考察和评估，以确保供应商的产品质量和服务态度。
六、采购合同管理1. 采购合同应当明确包括供货时间、供货地点、采购数量、价格、质量标准等内容，双方签字盖章后生效。
2. 采购合同必须由法务部门进行审查，确保合同内容合法合规。
3. 采购部门必须按照合同的要求及时进行验收、支付款项和提交相关资料。
七、采购成本控制1. 采购部门应当根据市场行情和公司实际情况，合理制定采购预算，确保采购成本在可控范围内。
2. 采购部门应当与供应商进行多方面的价格比较和谈判，力求获取最有利的价格。
3. 采购部门需对不合理的采购成本进行严格核查，及时报告并提出解决措施。
八、临时采购处理1. 如果出现临时性的服装采购需求，需要由部门领导员工提出申请，并经过采购部门审批后方可进行采购。
服装采购管理制度范文
服装采购管理制度范文服装采购管理制度一、总则为规范公司内部服装采购管理，加强采购流程和质量控制，提高采购工作效率，特制定本《服装采购管理制度》（以下简称“本制度”）。
本制度适用于公司内部所有涉及服装采购的个人和部门，相关人员必须遵守本制度的规定。
二、采购流程1. 采购需求发布采购需求由各部门内部提出，部门负责人提出书面采购申请，并经部门领导审核后提交采购部门。
2. 采购计划制定采购部门根据各部门提出的采购申请，综合考虑供应商的可靠性、价格、交货期及质量等因素，制定采购计划并报批。
3. 供应商筛选与评估采购部门根据采购计划，对潜在供应商进行详细调查，包括资质情况、质量控制能力、交货能力、售后服务等方面，筛选出符合要求的供应商，并综合评估供应商的能力和口碑。
4. 询价与比较分析采购部门向筛选出的供应商发送询价函，并要求在规定时间内提供详细的报价与产品信息。
采购部门进行价格和产品比较分析，选定合适供应商。
5. 采购合同签订采购部门与供应商协商确定采购合同，明确双方的权益和责任，并在采购合同中约定质量标准、交货时间、付款方式等具体条款。
6. 采购合同执行供应商按照采购合同的约定进行生产与交货，并提供货物质量控制报告与检验报告。
采购部门进行验收，对不合格的产品要求供应商重新提供或返工。
7. 供应商评估和整改采购部门定期对供应商进行评估，评估内容包括供货及时性、供货准确性、产品质量以及售后服务等。
对评估结果不达标的供应商，在一定时间内进行整改，否则将终止供货关系。
三、质量控制1. 供应商质量考评采购部门定期对供应商的产品进行抽检，对产品的质量进行评估。
供应商的质量考评主要包括产品合格率、产品缺陷率、产品退换货率等指标，评估结果将作为供应商绩效考核的重要依据。
2. 产品质量验收采购部门在货物交付后进行质量验收，对产品进行细致的检查。
验收标准根据采购合同约定的质量要求，对产品的尺寸、颜色、做工等进行检查。
3. 不合格品处理对于经验收不合格的产品，采购部门要求供应商重新提供合格的产品或进行返工修复。
采购控制程序文件
采购控制程序（ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）1、目的和范围对采购过程和供方进行控制，确保采购物资满足规定要求，本程序适用于原材料、外协外购件的采购及供方的评价、选择和控制。
2、职责2.1供应部负责组织对供方进行评价、选择和控制，提供“合格供方名单”，制定和实施采购计划。
2.2技术部负责提供外购、外协产品图样、技术要求、技术协议等标准及有关资料、参与评价。
并参与供方的评定和工艺验证。
2.3品质部负责采购产品的验证，参与对供方的选择和评价。
2.4总经理负责审批合格供方名单。
3、工作程序3.1供方的评价和选择3.1.1供应部根据产品实现的策划，对需采购的零(部)件、原材料的供应商(供方)进行联络，由供应部传真或邮寄或亲自送供方评审表给供方，要求实事求是填写，返回后由供应部召集技术部、品质部评审，评审可进行样品测试、质量体系考察、对一些资料的审查(包括质量体系认证证书、产品检测报告、产品认证证书等)，由供应部经理最后确定。
3.2供方评定的准则a)生产和技术能力；b)产品质量水平及稳定性；c)价格合理性；d)交付及时性；e)服务和支持能力；f)自我改善能力；g)供方的顾客满意度；h)供方的财务状况和履约能力；i)后勤能力，包括场地和资源；j)供方的QMS。
3.3供方评定方式。
a)实地考察；b)第三方证明；c)业绩考察；d)首批样品鉴定；e)小批量试用；f)招投标；g)供方承诺，历史考察；h)第二方审核。
3.4评定依据a)采购文件要求b)本公司质量体系文件c)样品验证报告d)标准、社会要求3.5合格供方认定条件3.5.1新的A类产品的供方应采用实地考察或样品评定，考察得分在80分以上者为合格供方，实地考察标准按ISO9001：2008准执行。
3.5.2第三方证明，通过选定质量管理体系认证或产品合格认证者为合格供方：即供方如已获得产品安全认证或ISO9001：2008准认证，可视为合格供方。
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4.3.9一次性购买金额100元以下的辅料采购员可直接上门确认或让经销商送货上门确认，当场现金交易，并索取销货发票或收据。
4.4半成品、成品的外发加工
4.4.1外发加工的时机
a.服装的某些工序公司无特定的加工设备；
b.服装的某些工艺本公司品质水平不足；
XXX服装
程 序 文 件
采购控制程序
编号：S-QP-09
版本/修改状态：A/0
生效日期：2002年 月 日
页码：第1页，共7页
拟制： 审核：批准：
1.目的
确保面、辅料及外发加工品和其他物品的采购能满足公司要求，供应商有能力稳定、准时地提供合格的产品。
2.适用围
面料、辅料、外发加工、办公文体用品、生产设备、检验设备等的采购控制。
评分标准
等 级
考核部门
质 量
40分
90分(含)
以上
70分
至
89分
60分
至
69分
59分(含)
以下
质检科
交 期
20分
外协部
价 格
20分
外协部
服 务
20分
外协部
总 评
10Байду номын сангаас分
A
B
C
D
外协部
4.2.5经考核为A级的供应商，公司根据实际情况给予产品免检，增加采购份额，货款结算时间缩短等优惠条件；评为B级的供应商按正常方式处理；评为C级的供应商，对其进行辅导，要求其进行改善，若半年无法达到B级者，则降级为D级供应商；评为D级者为不合格供应商。
3.职责
3.1外协部负责面、辅料、外发加工品及其他物品的采购控制和供应商的评审及来料不合格的处理。
3.2前准备部布、辅料仓负责：
3.2.1来料的点收、初检核对及入库管理；
3.2.2半成品外发加工的点收、初检。
3.3后整部负责成衣外发洗水和外发成衣加工的入库管理。
3.4质检科负责来料的检验判定。
4.工作程序(附流程图)
4.1合格供应商的评审
4.1.1对提供面料、辅料、外发加工的供应商需进行评审。
4.1.2外协部采购员应积极寻找面料、辅料及提供加工服务的供应商，根据公司产品结构，由初步确定的供应商提供常用面、辅料或外发加工样品交业务部或质检科进行样品确认，填制“样品确认单”。
4.1.3样品确认合格后，由外协部召集质检科、设备管理部、工艺科组成评估小组。
4)服务：
很满意
20分
主动征询意见，改善迅速。
较满意
15分
接到抱怨后，改善迅速。
一般满意
10分
接到抱怨后，尚能诚意改善，偶尔拖延。
不太满意
5分
接到抱怨后，改善诚意不足，经常拖延。
不满意
0分
接到抱怨后，置之不理。
编号：S-QP-09 版/修：A/0 页码：第3页，共7页
4.2.4考核部门及等级评定
项 目
编号：S-QP-09 版/修：A/0 页码：第4页，共7页
4.3.6采购员依据“布辅料准备表”中的自购需求，同合格供应商接洽，通过询价、议价、比价，初步拟定物料价格，然后根据自购项目的采购要求针对各供应商，填写“订购单”或采购合同。
4.3.7“订购单”或采购合同经业务主管审核后，交总经理或其授权人批准。
4.2.6经考核为D级的供应商或由于各种原因丧失合格供货能力的供应商，则由外协部填写“供应商撤销申请单”，经总经理同意后撤销其合格供应商资格。
4.3布、辅料的采购
4.3.1技术科纸样员按照客户订单要求编写“服装单件用料单”，经技术科主管审核后交业务部。
4.3.2业务部接到“服装单件用料单”后，根据客户订单数量计算布、辅料总需用量，填写“填制前准备表”，核实是客供还是自购。
不良(批)率=不良(批)数÷总进货(批)数×100%
质量评分=(1-不良<批>率)×40
2) 交期：逾期交货率=逾期交货批数÷应准时交货批数×100%
评分=(1-逾期交货率)×20
3) 价格：
公平合理
报价迅速
尚属公平
报价缓慢
稍微偏高
报价迅速
稍微偏高
报价缓慢
报价不合理
报价低效
20分
15分
10分
5分
0分
4.1.4评估小组前往新供应商处依拟定项目进行评估，并于“供应商调查表”记录评审结果。
4.1.5经现场评审合格的供应商，由外协部将评估结果呈总经理核准后，登录至“合格供应商”。
编号：S-QP-09 版/修：A/0 页码：第2页，共7页
4.1.6若为国知名厂商且已通过第三方质量体系认证；制度建立前已配合的供应商且往前追溯1个月无重大不良记录；客户特别指定的供应商；供应商地址位于珠江三角洲以外的区域者；均可免除供应商现场评审步骤。由供应商提供相关评审资料，由业务部进行整理、汇总呈总经理核准后，登记合格供应商。
c.本公司生产能力法保证交期；
d.外协加工比公司加工成本低廉。
e.以上外发加工主要有绣花、印花、钉珠、洗水和成衣加工。
4.4.2业务部跟单员接订单后，依据公司的设备及生产能力，判断需要外发加工的项目，提出外协加工申请，交业务主管审核，总经理批准。
4.4.3若是绣花、印花、钉珠、洗水等外发加工的项目，由工厂部根据订单工艺技术要求和交货期确定工艺、数量和进度，编制“外发加工工艺单”和“外协件到货排期表”，交外协主管批准。
4.3.3若为客户提供布、辅料，业务跟单员根据总需用量及交货期，提报物料到货计划交客户确认，采购员按4.6向客户跟催物料。
4.3.4若部分或全部布、辅料为本公司自购，业务跟单员需详细了解该款订单布、辅料库存状况，根据库存数量扣减本批总采购量，填入“布、辅料准备表”。
4.3.5业务跟单员将完成的“布、辅料准备表”分别交业务部主管及总经理审核批准。
4.4.4若是成衣外发加工，业务跟单应拟定交货期，并将客户资料交由工厂部编制“外发加工工艺单”，然后交业务主管核准。
4.4.5采购员依据批准的外协加工申请及核准后的工艺技术和交货期要求，同外协厂接洽、定价，然后针对各外协厂填写加工承揽合同或“外发加工通知单”，交业务主管审核，总经理批准。
4.4.6采购员将批准后的外协加工合同或“外协加工通知单”交外协厂签章确认。
4.2供应商的定期考核
对供应商定期进行考核，以评审其持续提供合格产品的能力。
4.2.1每月交货批次在5次(含)以上的供应商按月考核，每月交货批次在5次以下的供应商按季考核。
4.2.2考核比例为质量40分，交期20分，价格20分，服务20分。
4.2.3考核项目
1) 质量：送货批为全检者以不良率表示，抽检者以不良批次率表示，免检者根据使用中挑选出的不良数除以总进货使用数量进行计算。