采购质量控制程序文件

合集下载

ISO9001-2阶文件-采购控制程序

一：目的
本程序规定公司的供方管理、采购过程，以确保对供方进行管控和采购物料按期到货满足规定的要求。

二：范围
适用于本公司所有供应商管理与产品质量有关的物料采购。

三：职责
3.1研发部负责向采购部及其他部门提供原物料的技术资料(材料BOM)。

3.2 项目管理部负责编制物料检验标准及制定抽样方案，并负责供方样品确认和来料检验。

3.3 仓库负责采购物料的接收。

3.4采购负责寻找供方，组织对供方进行评审，按《合格供应商清单》及确认的采购资料开展采购活
动，反馈物料交期，并保证及时采购物料。

3.5采购负责协助研发部采购物料样品。

四：供方选择评价流程
五：采购控制流程
六：参考文件：
6.1《产品检验控制程序》
6.2《不合格品控制程序》
6.3《仓库管理控制程序》
7：相关记录
6.1合格供应商清单
6.2供应商调查表
6.3供应商评价考核表
6.4安全库存量
6.5请购单
6.6采购单
6.7检验报告。

质量控制程序文件

质量控制程序文件标题：质量控制程序文件引言概述：质量控制程序文件是指用于管理和控制产品质量的软件程序文件。

它们包含了一系列的规范和流程，以确保产品在生产过程中的质量符合预期标准。

本文将详细阐述质量控制程序文件的五个部分，包括质量目标制定、质量检查计划、质量记录管理、质量问题解决和质量改进。

一、质量目标制定：1.1 确定质量目标：制定明确的质量目标是质量控制程序文件的首要任务。

这些目标应该与产品的特性和客户需求相匹配，并能够量化和衡量。

例如，可以设定产品的缺陷率不超过一定百分比，或者达到特定的性能指标。

1.2 制定质量指标：在质量目标的基础上，制定相应的质量指标来衡量产品的质量。

这些指标可以包括产品的可靠性、性能、耐久性等方面的要求。

通过制定质量指标，可以更加具体地评估产品的质量水平。

1.3 确定质量控制策略：根据质量目标和指标，确定适合的质量控制策略。

这包括确定质量检查的频率和方法、制定质量培训计划、建立质量意识等。

质量控制策略应该能够有效地控制产品的质量，并能够适应不同的生产环境和需求。

二、质量检查计划：2.1 确定检查点：制定质量检查计划时，需要确定检查的关键点和环节。

这些检查点应该涵盖产品的各个方面，包括原材料采购、生产过程控制、成品检验等。

2.2 制定检查标准：为每个检查点制定相应的检查标准，以便评估产品是否符合要求。

这些标准可以是定性的，如外观、尺寸等，也可以是定量的，如重量、硬度等。

2.3 确定检查方法：根据检查标准，确定适合的检查方法。

这可以包括使用特定的仪器设备，进行物理测试或实施可视检查等。

检查方法应该能够准确地评估产品的质量，并能够快速和有效地进行。

三、质量记录管理：3.1 建立记录系统：建立一个完善的质量记录系统，用于记录和管理质量检查的结果。

这可以包括建立质量检查报告、质量异常报告等。

记录系统应该能够方便地查询和追踪产品的质量信息。

3.2 分析和评估记录：对质量记录进行分析和评估，以确定产品的质量趋势和问题。

ISO9001质量管理程序文件--采购控制程序

程, 此时应在采购合同类文件中说明验证的安排和产品放行的方法。 5.6 供应商考核评价
5.6.1 每月必须对所有的供应商进行考核评价，考核评价由供应商管理主导实施，质量由品质部提供考核数据并评分，交期、配合度由资材部提供考核数据并评分，价格由报价员提供考核数据并评分。供应商管理对考核数数据与评分做审核。
5.6.2 老供应商内部考核评价通常由质量、交期、配合度和价格四大项构成。实地评估通常为一年不少 1 次，特殊情形增加实评估次数。具体评分计算规则详见《供应商管理程序》有关供方评估基准。
5.6.3 供应商定期评审：供应商管理每年对主要供应商或采购量大、品质要求较高的供应商组织审核组进行定期评审。审核组由品质/工程/体系等人员参加，评审方式为现场评审，并填写《供应商评审报告》。
5.5.1 采购物资的验证可采用检验﹑观察﹑工艺验证﹑提供合格证明（如 SGS 报告、 MSDS）等多种形式。如果是首次供料，必须要求供应商提供的《环保协议》及 SGS 报告等。具体执行《检验控制程序》,不合格品依《不合格品控制程序》处理；
5.5.2 生产性原材料经检验员检验合格后，由仓库办理入库； 5.5.3 设备及其零配件依《设备设施管理程序》进行采购和验收； 5.5.4 若需要到供应商处验货,采购部应通知品质部安排人员到供应商货处验货； 5.5.5 公司或顾客均有权在供方现场验证，包括识别可能被受限制物质污染的任何过
单，要求供方改善。（2）对供方提交的样品进行初检，初检合格后提交工程复检。（3）每月提供供应商的品质考核数据。（4）对有问题的供方或质量水平能力欠缺的供方进行辅导。
4.3 工程部负责对供方进行样品验证（复检），及工艺技术改进。 4.4 用料需求部门负责生产主材、辅材的领用；办公易耗品申领与使用效果反馈。 4.5 商务部、工程部、品质部、管理者代表组成评审小组，在供应商管理人的召集下共

GJB9001程序文件——采购控制程序

GJB9001程序文件——采购控制程序一、目的本程序旨在规范采购过程，确保所采购的产品和服务符合规定的要求，以保证最终产品的质量和可靠性。

二、适用范围本程序适用于所有与产品实现相关的原材料、零部件、外协加工、服务等采购活动。

三、职责1、采购部门负责制定采购计划，寻找合适的供应商，并进行采购活动的组织和实施。

与供应商进行谈判，签订采购合同，并跟踪采购订单的执行情况。

处理与供应商的质量纠纷和问题，协调解决采购过程中的异常情况。

2、质量部门参与供应商的评价和选择，对采购产品进行质量检验和验证。

负责制定采购产品的检验标准和规范，提供质量检验报告。

3、技术部门负责提供采购产品的技术要求和规范。

参与供应商的技术评审，对采购产品的技术符合性进行确认。

4、财务部门负责采购资金的预算和支付管理。

四、采购流程1、需求确定相关部门根据生产计划、产品设计要求等，提出采购需求，并填写《采购申请单》。

《采购申请单》应明确采购产品的名称、规格、型号、数量、技术要求、交货期等信息。

2、供应商选择采购部门根据采购需求，收集潜在供应商的信息，包括其资质、信誉、生产能力、质量保证能力等。

对潜在供应商进行初步筛选，选择符合要求的供应商，发送《供应商调查表》，要求其提供相关资料。

根据供应商提供的资料和实地考察情况，对供应商进行评价和选择，建立《合格供应商名录》。

3、采购计划制定采购部门根据采购需求和库存情况，制定采购计划，明确采购产品的数量、交货期等。

采购计划应经相关部门审核和批准。

4、采购合同签订采购部门与选定的供应商进行谈判，确定采购产品的价格、质量要求、交货期、付款方式等条款。

签订采购合同，合同应符合法律法规和公司的相关规定，并经相关部门审核和批准。

5、采购订单下达采购部门根据采购合同，下达采购订单，明确采购产品的名称、规格、型号、数量、交货期等信息。

采购订单应经相关部门审核和批准。

6、采购产品检验采购产品到货后，质量部门按照检验标准和规范进行检验和验证。

采购控制程序文件

采购控制程序文献1.目的对采购物资的全过程进行管理控制，以确保其符合公司采购流程及规定规定。

2.范畴合用于原材料、外购物料及服务等物资采购的控制。

3.职责3.1采购部负责组织对供应商的评价工作，并提供《合格供应商一览表》，负责对各部门提出采购申请程序进行把控。

3.2项目部或申请部门负责提供采购需求阐明或技术性文献。

3.3采购部收集汇总编制《月采购计划报表》，于次月 1 日前提交月采购计划，每月 5 日前（含5 日）提交上月采购报表。

以上表格分公司采购人员制作后、提交至集团采购部各区域负责人处进行审核，待审核通过后，方可采购。

3.4收货部门及使用部门负责采购物料的检查、验证。

3.5仓库负责按公司规定对采购物资进行管理（如配有仓库此条有效）。

4.采购工作程序4.1采购需求文献及采购计划4.1.1项目部负责编制采购需求文献，普通涉及：名称、数量、质量规定、标记办法、交货方式及交货期等；4.1.2采购申请文献分为三种：月度采购计划申请、采购签报申请、临时物料采购申请。

月度采购计划：由需求部门申请后，发送至采购员处汇总，采购编制好月度采购计划汇总表后，需由分公司财务、总经理签字后，另发送至集团采购部进行申批，集团采购部审核通过后方可进行采购配送。

签报申请：即在公司内网 OA 系统由申请部门发起需求，经由部门负责人、集团采购、财务、总经理、集团办公室、董事长同意后方可采购。

签报申请普通用于固定资产、临时采购超出元原则时使用。

临时采购申请：即在月度计划外采购（如：临时进场、垦荒、特殊规定等），且采购金额未超出元的，需由申请或使用部门填写临时材料申请单，再由部门经理、分公司总经理签字后方可执行采购。

具体操作请参考“采购流程图”。

4.2采购具体操作流程及规定4.2.1新进场采购操作流程4.2.1.1新项目成立，分公司采购人员到岗后首先按项目需求，拟定申请文献模式，项目的作业车辆采购，如：洒水车、洗扫车等，这些车辆采购普通需要供货周期，拟定好需求可直接走公司内网 OA 签报进行申请，部门领导审批，再发至集团车辆管理部有关人员、财务、集团办公室、董事长依次批复后由集团车辆管理部人员负责车辆采购事宜。

质量控制程序文件

质量控制程序文件一、引言质量控制程序文件是为了确保产品或服务的质量达到预期标准而制定的一系列文件和程序。

本文将详细介绍质量控制程序文件的标准格式及其内容要求。

二、文件标题质量控制程序文件的文件标题应准确描述文件内容，简明扼要地反映该程序文件的目的和范围。

三、文件编号每个质量控制程序文件应具有唯一的文件编号，以便于文件的管理和追溯。

文件编号应按照一定的规则进行编制，例如使用字母、数字或符号的组合。

四、文件版本和修订记录质量控制程序文件应包含文件的版本号和修订记录。

版本号用于标识文件的不同版本，修订记录用于记录文件的修改历史，包括修改日期、修改内容和修改人员等信息。

五、文件生效日期质量控制程序文件应明确规定文件的生效日期，即文件开始执行的日期。

文件生效日期应与文件的发布日期相对应，确保文件的正确执行。

六、文件的编制目的和依据质量控制程序文件应明确说明文件的编制目的和依据。

编制目的是指制定该文件的目的和意义，依据是指该文件所依据的法律法规、标准、规范或其他文件。

七、质量控制程序的范围和适用性质量控制程序文件应明确规定该程序的范围和适用性。

范围是指该程序适用的产品、服务或过程范围，适用性是指该程序适用的组织或部门范围。

八、质量控制程序的责任和权限质量控制程序文件应明确规定该程序的责任和权限。

责任是指相关人员在该程序中所承担的职责和义务，权限是指相关人员在该程序中所具有的权力和权限。

九、质量控制程序的具体内容质量控制程序文件的具体内容应根据实际情况进行编写，以下是一个示例：1. 目标和要求：明确质量控制的目标和要求，例如产品的合格率、客户满意度等。

2. 流程描述：详细描述质量控制的流程，包括输入、输出、活动和控制点等。

3. 质量标准和检验方法：列出适用的质量标准和检验方法，确保产品或服务符合要求。

4. 质量记录和报告：规定质量记录和报告的要求，包括记录的内容、格式和保存方式等。

5. 风险评估和控制：评估可能存在的质量风险，并制定相应的控制措施，以减少质量问题的发生。

质量控制程序文件

质量控制程序文件一、引言质量控制程序文件是指为了确保产品或服务的质量达到一定标准而制定的一系列程序和文件。

该文件旨在规范和指导质量控制活动，确保产品或服务在设计、生产、交付和使用过程中的质量符合预期要求。

本文将详细介绍质量控制程序文件的内容和要求。

二、质量控制程序文件的内容1. 质量目标和指标：明确产品或服务的质量目标，并制定相应的质量指标，以便评估和监控质量控制的效果。

2. 质量控制组织和职责：明确质量控制部门的组织结构和职责，确保质量控制活动的有效执行。

3. 质量控制流程：制定质量控制的具体流程，包括质量计划、质量检查、质量评估和质量改进等环节，确保每个环节的质量控制活动得到有效执行。

4. 质量控制方法和工具：明确使用的质量控制方法和工具，如统计抽样、六西格玛等，以确保质量控制活动的科学性和有效性。

5. 质量记录和报告：要求记录和报告质量控制活动的结果，包括质量检查报告、质量评估报告等，以便及时发现问题并采取相应的措施。

6. 质量培训和意识：要求对质量控制人员进行培训，提高其质量控制的专业水平，并加强全员质量意识，确保质量控制活动得到有效支持和参与。

三、质量控制程序文件的要求1. 明确性：质量控制程序文件应具有明确的表述，确保每个环节的要求清晰可理解，避免歧义和误解。

2. 可操作性：质量控制程序文件应具有可操作性，即能够指导实际操作，确保质量控制活动能够顺利进行。

3. 适用性：质量控制程序文件应根据不同产品或服务的特点进行定制，确保质量控制活动能够适应不同的情况和需求。

4. 可追溯性：质量控制程序文件应能够追溯到相关的法规、标准和规范，确保质量控制活动符合相关要求。

5. 持续改进：质量控制程序文件应鼓励持续改进，包括定期审查和更新，以适应市场和技术的变化。

四、质量控制程序文件的执行和监控1. 质量控制程序文件的执行应由专门的质量控制部门负责，确保质量控制活动按照程序文件的要求进行。

2. 质量控制程序文件的监控应由质量控制部门进行，包括对质量控制活动的执行情况进行监督和检查，确保程序文件的有效性和可行性。

质量管理体系文件：采购管理控制程序

采购管理控制程序1目的为对采购的过程及供应商进行有效的控制，确保采购的物资和外部提供的服务能够满足要求以及处于受控状态，特制定并执行本程序。

2范围本程序适用于所有采购物资和外部提供服务的控制。

3 职责3.1采购部负责采购和委外产品的具体实施和归口管理工作，组织对供应商进行选择、评价、控制和重新评价，编制合格供应商目录并定期考核。

3.2制造部负责申请已定型产品所需的物料、生产设备、辅件及其他物品；以及公司设备维修、维护所需的备件、维修工具等；3.3技术部负责申请未定型研发项目的物料等；3.4行政部负责申请办公生活物品等；3.5各部门负责申请部门专用的物料，并参与合格供应商评定工作。

3.6品质部负责入厂物资的检验或验证工作。

3.7分管副总负责审批生产已经定型的物资申购；其他物资申购须由总经理批准。

4工作程序4.1 采购需求申请4.1.1低值易耗品根据仓库安全库存来判断是否需要申请，由物管部通知生管员提出采购。

4.1.2根据生产需求，部分原材料或半成品需委外加工，采购部应填写《委外加工单》。

4.1.3已定型产品所需的物料采购，生管员和采购员按照下发的《月生产计划》，结合库存数量和供应商的交货周期，编制月采购计划；生管员根据月采购计划直接在ERP系统里面填写《采购申请单》。

4.1.4各使用部门根据实际需求提出采购要求，申请人填写《采购计划申请单》送至物管部确认库存数量，若采购实际数量为正，将申请单进行审批，审批完后，交由生管员在ERP 系统里录入《采购申请单》后，再由生管员交至采购部和物管部。

4.1.5采购人员根据ERP下推的《采购申请单》的需求，查询是否有在途采购的物资可以满足此次采购需求；若无，采购员应根据采购信息、有关技术资料，本着合理节约的原则，在合格供应商中选择供货单位，一般应挑选三家以上供应商询价、比价、议价，《比价单》经过部门领导和分管副总审批后，方可签订合同实施采购。

4.2 采购验收4.2.1品质部对进厂的采购物资按检验标准进行检验或验货，验收合格后方可入库，并通知物管部做ERP系统的采购入库单。

采购控制程序(质量体系文件)

采购控制程序(质量体系文件)
引言
本文档规定了质量体系文件中的采购控制程序内容。

采购控制程序是为确保采购的物料和服务满足客户要求，降低交付期延误率和采购成本。

目的
本程序适用于所有采购物料和服务，以确保符合业务要求和应用法规。

质量体系文件采购
* 采购审批程序
* 采购文件和计划
* 采购合同管理
* 供应商评价和风险管理
采购文件和计划
* 定义采购的物料或服务规格
* 确定采购各个阶段的交付期
* 确定采购的数量
* 采购的计划
采购审批程序
* 采购申请的审批和签字
* 供应商的合同评估和获取
* 确定供货日期和需求计划
* 双方签订合同
采购合同管理
* 确定采购计划
* 确定具体的采购合同
* 安排采购的货物或服务
* 建立采购管理流程
供应商评价和风险管理
* 对供应商评估他们的供应质量和历史* 管理潜在供应商风险
* 在合同期内对供应商进行监控和评价
结论
采购控制程序是为确保采购的物料和服务满足客户要求，降低
交付期延误率和采购成本。

本文档规定了质量体系文件中采购控制
程序的实施方案。

在实施过程中应严格按照本程序的要求进行采购，确保供应商供货质量稳定可靠、交货期准确有保障、价格合理有竞
争力。

质量控制程序文件

质量控制程序文件质量控制程序文件是指为了确保产品或服务的质量达到一定标准而制定的一系列文件和程序。

这些文件和程序旨在规范和指导质量控制活动，确保产品或服务的一致性和符合客户要求。

下面是一个标准格式的质量控制程序文件的示例，详细描述了其内容和数据。

1. 文件标题：质量控制程序文件2. 文件引言：质量控制程序文件是为了确保产品或服务的质量达到一定标准而制定的一系列文件和程序。

本文件旨在规范和指导质量控制活动，确保产品或服务的一致性和符合客户要求。

3. 质量控制目标：- 确保产品或服务的质量符合国家标准和客户要求；- 提高产品或服务的可靠性和持久性；- 减少产品或服务的缺陷率；- 提高客户满意度。

4. 质量控制程序：4.1 质量计划编制4.1.1 制定质量计划，明确质量目标和要求；4.1.2 制定质量控制程序，明确质量控制活动和责任；4.1.3 制定质量检测计划，明确检测方法和频率。

4.2 质量控制过程4.2.1 原材料采购前的质量控制- 按照供应商评估程序，选择合格的供应商；- 对原材料进行质量检测，确保符合要求。

4.2.2 生产过程中的质量控制- 设立质量控制点，对关键工序进行监控；- 进行工艺参数的调整和优化，确保产品符合要求。

4.2.3 成品质量控制- 进行成品质量检测，包括外观、尺寸、性能等方面； - 对不合格产品进行处理，如返工或报废。

4.3 质量控制记录4.3.1 记录原材料采购的质量检测结果；4.3.2 记录生产过程中的质量控制数据；4.3.3 记录成品质量检测结果；4.3.4 记录不合格品处理情况。

4.4 质量控制评审4.4.1 定期对质量控制程序进行评审，确保其有效性；4.4.2 收集客户反馈意见，进行质量改进。

5. 质量控制责任：- 质量部门负责制定和执行质量控制程序；- 生产部门负责按照质量控制程序进行生产；- 销售部门负责收集客户反馈意见。

6. 文件修改和发布：- 本文件由质量部门负责修改和发布；- 修改时应征得相关部门的意见和审批。

GJB9001程序文件——采购控制程序

XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
采购控制程序
1 目的
对采购过程、外包（外协加工）过程进行控制，确保产品质量符合规定要求。

2 适用范围
本程序适用于公司所需采购产品的采购过程及外包（外协加工）过程的控制。

3 职责
3.1采购部
a）负责生产所需物料和办公用品的采购；
b）负责组织对供方进行评价、选择和供货业绩考核；
c）负责外协加工合格供方的选择、评定与考核。

3.2质量控制部
1）负责进料检验和验证；
2）参与供方的评价及选择；
3）必要时要求供方进行质量改进；
4）负责对外委加工产品的验收。

3.3 技术部或模具部负责制编制采购物资技术标准及采购产品的验收准则。

3.4 仓库负责办理除办公用品外其他物资的入库、保管和发放。

3.5 综合部负责办公用品的保管和发放。

4 工作程序
4.1生产物料分类
公司将生产物料按其重要性分为A、B、C三类：
A类（关键）：用于生产并进入产品实体的物料，与产品质量有重大影响的物料；
B类（重要）：用于生产，但不进入产品实体的材料，但对产品质量有重大影响的辅助物料；
C类（一般）：除A类、B类以外的对产品质量有一定影响的物料。

采购控制程序文件

采购控制程序(ISO9001/ISO14001/ISO45001-2022)1 、目的和范围对采购过程和供方进行控制，确保采购物资满足规定要求，本程序合用于原材料、外协外购件的采购及供方的评价、选择和控制。

2.3品质部负责采购产品的验证，参预对供方的选择和评价。

2.4总经理负责审批合格供方名单。

3.1供方的评价和选择3.1.1供应部根据产品实现的策划，对需采购的零部()件、原材料的供应商(供3.2供方评定的准则 a)生产和技术能力；b) 产品质量水平及稳定性；方)进行联络，由供应部传真或者邮寄或者亲自送供方评审表给供方，要求实事填写，返回后由供应部召集技术部、品质部评审，评审可进行样品测试、质量体系考察、对一些资料的审查包(括质量体系认证证书、产品检测报告、产品认证证书等) ，由供应部经理最后确定。

3 、工作程序2 、职责2.1供应部负责组织对供方进行评价、选择和控制，提供“合格供方名单”，制定和实施采购计划。

2.2 技术部负责提供外购、外协产品图样、技术要求、技术协议等标准及有关资料、参预评价。

并参预供方的评定和工艺验证。

c)价格合理性；d) 交付及时性；e)服务和支持能力；f自)我改善能力；g)供方的顾客满意度；h)供方的财务状况和履约能力；i)后勤能力，包括场地和资源；j)供方的 QMS 。

3.3供方评定方式。

a) 实地考察；b第)三方证明；c)业绩考察；d)首批样品鉴定；e)小批量试用；f)招投标；g)供方承诺，历史考察；h第)二方审核。

3.4 评定依据a)采购文件要求b) 本公司质量体系文件c)样品验证报告d)标准、社会要求3.5合格供方认定条件范文范例学习指导3.5.1新的 A 类产品的供方应采用实地考察或者样品评定，考察得分在 80 分以上者为合格供方，实地考察标准按 ISO9001： 2022准执行。

3.5.2第三方证明，通过选定质量管理体系认证或者产品合格认证者为合格供方：即供方如已获得产品安全认证或者 ISO9001： 2022准认证，可视为合格供方。

质量控制程序文件

质量控制程序文件质量控制程序文件是指为了确保产品或服务质量符合既定标准和要求而制定的一系列程序文件。

这些文件包括质量控制计划、质量手册、程序文件和工作指导书等。

以下是一个标准格式的质量控制程序文件的示例，详细介绍了各个文件的内容和要求。

1. 质量控制计划：质量控制计划是质量管理的基础文件，它规定了质量控制的目标、策略和方法。

以下是质量控制计划的主要内容：- 质量目标：明确产品或服务的质量目标，如产品合格率、客户满意度等。

- 质量策略：确定实施质量控制的方法和途径，包括质量管理体系、质量控制流程等。

- 质量控制措施：列出具体的质量控制措施，如检验、测试、评估等。

- 质量改进计划：规划持续改进的措施和方法，包括纠正措施和预防措施。

2. 质量手册：质量手册是对质量管理体系的全面描述，它包括以下内容：- 公司简介：介绍公司的背景、组织结构和质量管理体系的范围。

- 质量方针：明确公司对质量的承诺和要求。

- 质量目标：具体描述公司的质量目标和指标。

- 质量管理体系：详细描述质量管理体系的各个要素，如组织结构、职责分工、流程和程序等。

- 文件控制：规定了文件管理的要求，包括文件的编制、审批、发布和废止等。

3. 程序文件：程序文件是对特定工作流程的详细描述，包括以下内容：- 流程图：用流程图的形式展示工作流程的各个环节和步骤。

- 工作指导书：具体描述每个工作步骤的操作方法和要求，包括所需的设备、材料和工具等。

- 质量记录表：记录每个工作步骤的执行情况和结果，包括检验、测试和评估的数据和记录。

4. 工作指导书：工作指导书是对具体工作任务的操作指南，包括以下内容：- 工作目的：明确工作的目的和要求。

- 工作流程：详细描述工作的各个步骤和操作方法。

- 质量要求：列出工作的质量要求和标准。

- 安全注意事项：提醒工作人员注意安全事项和风险防控措施。

以上是一个标准格式的质量控制程序文件的示例，其中包括质量控制计划、质量手册、程序文件和工作指导书等。

IATF16949程序文件---采购控制程序

1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

2 范围适用于对生产所需的原材料、外购外协加工、设施采购及供方提供服务的控制；对供方进行选择，评价和控制。

3 职责3.1 采购部a) 负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制“合格供方名录”，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

b) 负责制定采购计划，执行采购作业。

3.2技术质量部负责编制采购物资的技术标准。

3.3 技术质量部负责对采购物资的进货验证。

3.4管理者代表批准“供方评定记录表”。

3.5总经理批准“合格供方名录”。

4 程序4.1采购物资分类技术质量部按照采购物资技术标准，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：a) 重要物资（A类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。

b) 辅助物资（B类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。

4.2 对供方的评价4.2.1采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。

对同类的重要物资（A类），应同时选择几家合格的供方。

生产物资部负责建立并保存合格供方的质量记录。

根据采购物资分类明细表规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

采购部对供方的评价按下列流程进行：a)采购部负责根据技术质量部提供的图纸要求联系新供方，填写“样品采购评审表”交技术质量部，技术质量部采用检测和试用的方法对产品进行验证。

b)合格后采购部要求供方提供小批供货，由技术质量部对小批量送货质量进行验证，合格后将“样品采购评审表”传于采购部。

若不合格即通知采购部取消其配套资格。

c)采购部将填有评价结果的“样品采购评审表”交总经理批准后，将合格新供方列入“合格供方名录”，对不合格的新供方取消配套资格。

4.2.2对有多年业务往来的重要物资的供方，采购部制定年度复评计划进行跟踪复评，三年覆盖完，必要时可增加复评次数（如：组织产品结构变化、机构变化、质量体系转版等），填写“供方业绩评定表”，对于评价合格的供方交总经理批准后继续留用，评价不合格则取消配套资格。

质量控制程序文件

质量控制程序文件一、引言质量控制程序文件是为了确保产品或服务的质量达到预期标准而制定的一套规范和流程。

本文档旨在详细描述质量控制程序文件的标准格式，并提供一个范例作为参考。

二、文件名称和编号质量控制程序文件的文件名称应该简明扼要地描述其内容，同时应该具有唯一性。

文件编号应该按照一定的规则编制，以方便文件的管理和追踪。

例如：文件名称：产品质量控制程序文件文件编号：QCP-001三、文件目的质量控制程序文件的目的是确保产品或服务在各个生产环节中的质量得到有效的控制和管理，以满足客户的需求和预期。

四、适用范围质量控制程序文件适用于所有涉及产品或服务质量控制的部门和岗位，包括但不限于生产、质量保证、采购、销售等。

五、参考文件列出所有与质量控制程序文件相关的参考文件，包括国家标准、行业标准、公司内部标准等。

六、术语和缩略语列出本文件中使用的专业术语和常用缩略语，并提供相应的解释。

七、质量控制程序文件的内容和要求1. 质量目标和指标描述产品或服务的质量目标和指标，包括但不限于产品外观、尺寸、性能、可靠性等方面的要求。

2. 质量控制流程详细描述产品或服务的质量控制流程，包括各个环节的责任、操作步骤、检验方法、记录要求等。

3. 质量控制记录管理规定质量控制记录的管理要求，包括记录的保存、归档、检索和销毁等。

4. 非合格品管理描述非合格品的定义、分类和处理流程，包括不合格品的隔离、返工、报废等措施。

5. 改进措施规定质量控制过程中发现问题时的改进措施，包括问题的分析、根本原因的查找和纠正措施的实施等。

八、质量控制程序文件的编制和修改1. 编制描述质量控制程序文件的编制流程和责任，包括编制人员的资格要求、编制流程的审批和发布等。

2. 修改描述质量控制程序文件的修改流程和责任，包括修改的原因、修改的范围、修改的审批和发布等。

九、文件的审批和发布规定质量控制程序文件的审批和发布流程，包括审批人员的资格要求、审批流程和发布方式等。

采购质量控制程序完整

采购质量控制程序(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）采购质量控制程序1 目的和适用范围1.1. 为使采购的产品或原料的质量符合规定的要求，特制定本程序；。

1.2. 本程序适用于公司产品或材料采购质量的控制。

2 相关文件2.1. 相关文件2.1.1.《供应商评价控制程序》2.1.2.《合同评审程序》2.1.3.《检验控制程序》2.1.4.《不合格品控制程序》3 职责管理3.1. 商务部负责建立并保持采购的管理文件，对影响采购质量的关键环节实施控制，组织对供应商的评价，编制采购计划并按计划进行物资采购。

3.2. 技术质安部组织制定或转发原料的验收标准及验收规范，组织对原料的检验。

3.3. 生产运行部负责发布A类原料消耗月度统计表，3.4. 相关部门负责本部门所需材料的申报。

4 管理内容和方法4.1. 采购申请计划的编制4.1.1. 申购部门每月月底向商务部提供下月采购申请计划，填写《材料申请计划单》，所提供采购物资的工况条件须与实际采购情况相适应，写清采购物资的名称、技术规格、执行标准、申请数量、供货日期并经主管领导批准后执行。

4.1.2. 采购计划编制的依据是产品工艺性文件(含材料清单)和图纸，生产运行部编制生产计划以及相关部门的材料需用申请单。

4.2. 采购计划的编制4.2.1. 采购部门根据生产运行部提供的生产计划、技术质安部提供的验收标准（规范）及其他申购部门提供的申购计划，结合仓库存量，综合平衡后编制《材料采购计划表》。

4.2.2. 采购计划应按以下要求标明采购物资名称、类别、质量指标、采购数量及交货期等，采购计划按月度分别编制。

4.2.3. 采购计划经主管副总经理批准后，由商务部进行采购；4.3. 采购过程的控制4.3.1. 材料采购应根据采购计划的要求。

4.3.2. 采购员根据采购计划在合格供应商范围内比价采购。

4.3.3. 所采购的材料应标记齐全，供应商应提供产品质保书（合格证明），并与实物一致。

企业采购控制程序文件

企业采购控制程序文件一、目的为了规范企业的采购活动，确保采购的物资、服务符合企业的需求和质量标准，同时控制采购成本，提高采购效率，特制定本采购控制程序文件。

二、适用范围本程序适用于企业所有物资和服务的采购活动，包括原材料、零部件、设备、办公用品、劳保用品、技术服务、运输服务等。

三、职责分工1、采购部门负责制定采购计划和预算，并根据批准的计划和预算进行采购活动。

寻找合适的供应商，进行供应商的评估和管理。

与供应商进行谈判，签订采购合同，并负责合同的执行和跟踪。

负责采购物资和服务的验收和入库。

2、需求部门提出采购需求，并提供详细的规格、型号、数量等要求。

参与供应商的评估和选择。

负责验收采购的物资和服务是否符合需求。

3、财务部门负责审核采购预算和采购合同的财务条款。

负责采购款项的支付和结算。

4、质量部门负责制定采购物资和服务的质量标准。

参与供应商的评估和选择，对采购的物资和服务进行质量检验和验收。

四、采购流程1、需求提出需求部门根据生产经营的需要，填写《采购申请表》，详细说明采购物资或服务的名称、规格、型号、数量、预计使用时间等信息。

《采购申请表》经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。

2、采购计划制定采购部门根据收到的《采购申请表》，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。

采购计划应包括采购物资或服务的名称、规格、型号、数量、预计采购时间、预算金额等内容。

采购计划经采购部门负责人审核签字后，提交给财务部门和分管领导审批。

3、供应商选择采购部门根据采购计划，通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，寻找潜在的供应商。

对潜在的供应商进行初步筛选，收集供应商的基本信息，如营业执照、生产许可证、产品质量认证等。

对符合初步筛选条件的供应商，进行实地考察或要求其提供样品进行检测，评估其生产能力、质量控制水平、交货能力、价格水平、售后服务等。

根据评估结果，选择合适的供应商，并建立供应商档案。

4、采购谈判和合同签订采购部门与选定的供应商进行谈判，确定采购价格、交货期、质量标准、付款方式等合同条款。

采购控制程序文件

采购控制程序文件采购控制程序文件编号：编制：采购部1、目的：编制本程序是为了满足《管理手册》7．4条规定对采购过程进行控制，确保采购的物品符合规定的要求。

2、适用范围：本程序适用于对本公司辣椒、香油及其他相关物资的采购。

3、职责：3．1 采购部负责按生产计划，完成产品所需的主要物资采购，负责组织对供方进行调查和评价，保管员负责物资的保管和防护，质检员负责采购物资的检验；3．2 由技术研发部制定主要采购物品的质量检验标准和规则；3．3 采购部负责对供方的物资进行质量评价；3．4 总经理负责审批准合格供方；3．5 本程序由采购部编制并组织实施。

4、工作程序4．1 本公司成品中所需的主要采购产品为：辣椒、香油、盐。

采购物资按照对产品质量影响的程度分为三类：A 类：辣椒、香油、盐等、；B 类：其他辅料如蒜、姜、芝麻等；C 类：包材。

4．2 对供方评价的准则A辣椒、香油、盐的供方要达到：符合有供货能力、所提供货物符合本企业标准要求。

B其他辅料的供方要达到；符合有供货能力、所提供货物符合本企业标准要求。

C各种包装袋的供方要达到：必须有卫生许可证，必须有产品质量检验证、产品必须执行三包；4．3对主要物资供方的评价办法有：积累以往的使用资料业绩法、调查表加对样品评价法等。

A、由采购员通过各种途径寻找供方，与供方洽谈和对供方进行情况调查，并填写“供方资格评价表”，同时索取“物资样品”；B、由质检员按相关检验规则和标准对“物资样品”进行质量检验，由生产部对样品进行试生产或试用；C、当检验和试用后其质量符合相关标准时，由采购部经理依据“供方资格评价表”中情况，召集相关人员对供方进行：质量、供货保证能力评价，并分别签署评价意见，必要时由采购组组织相关人员到供方去实地考查；D、由采购经理签署评价结论，每种主要物资至少建立2个合格供方；E、由采购员每月从质检人员和生产车间收集供方物品使用情况信息，为数据分析和进行年度评价积累依据。