银川液态奶生产线建设项目可行性研究报告

银川液态奶生产线建设项目可行性研究报告规划设计/投资方案/产业运营报告摘要说明乳制品行业一直是健康中国、强壮民族不可或缺的产业，乳制品行业的发展历来备受国家重视。

而且中国人均液态奶消费远低于全球主要国家平均水平，特别是二孩的放开，更加刺激人们对乳品的需求，未来乳制品行业发展空间巨大。

液态奶是由健康奶牛所产的鲜乳汁，经有效的加热杀菌方处理后，分装出售的饮用牛乳。

根据国际乳业联合会(IDF)的定义，液体奶(液态奶)是巴氏杀菌乳、灭菌乳和酸乳三类乳制品的总称。

目前我国液态奶消费的结构性已经非常明显，除常温酸奶、高端UHT、低温酸奶等少数有增长的细分品类外，多数传统品类已经没有增长甚至出现下滑。

同时，下游乳品龙头的渠道下沉和空白网点开发也已相对充分，依靠渠道推力挖潜消费需求的贡献将不及过去明显。

该液态奶项目计划总投资3902.29万元，其中：固定资产投资2775.31万元，占项目总投资的71.12%；流动资金1126.98万元，占项目总投资的28.88%。

本期项目达产年营业收入7593.00万元，总成本费用5813.45万元，税金及附加71.48万元，利润总额1779.55万元，利税总额2096.49万元，税后净利润1334.66万元，达产年纳税总额761.83万元；达产年投资利润率45.60%，投资利税率53.72%，投资回报率34.20%，全部投资回收期4.42年，提供就业职位125个。

随着中国中产阶级比重不断上升，消费特征也将会逐步改变，在液态奶市场中，则体现为高端化升级。

根据尼尔森数据，中国纯牛奶中，单升价格超过18元的产品已经超过40%，在整个市场是绝对领先的位置。

即使在纯牛奶这个看似非常普通、看似没有太多变化的品类里，高端化也还是有多创新方向的，其主要原因在于中国液态奶整体以及没有增长，未来更多将会呈现结构化调整，低端奶市场份额不断缩小，高端奶市场份额不断扩大。

液态奶行业虽基本进入发展成熟期，但其产品属性在不同区域仍表现出不同特点。

在发达地区，较高的人均收入以及健康营养理念的普及使得液态奶已成为日常消费品，作为消费者日常性补充营养的重要来源，人均消费量稳定且受价格变动影响小，未来有望稳步从基础奶向高端奶进行升级。

在相对落后的地区，液态奶价格相对当地收入水平仍有所偏高，当地消费者人均消费量低且液态奶有较大比例是作为节日礼品赠送而被消费，展现出较强可选品属性，当地消费者一般日常购买基础奶较多，在中秋、春节等档期则大量购买高端奶用于礼品赠送。

因此，液态奶仍是处于必需品和可选品之间的中间品类，受经济的波动影响会弱于可选品但会强于必需品。

银川液态奶生产线建设项目可行性研究报告目录第一章项目总论第二章市场研究第三章主要建设内容与建设方案第五章土建工程第六章公用工程第七章原辅材料供应第八章工艺技术方案第九章项目平面布置第十章环境保护第十一章生产安全第十二章风险评价分析第十三章项目节能情况分析第十四章项目进度说明第十五章投资估算与资金筹措第十六章经营效益分析第十七章项目招投标方案附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章项目总论一、项目建设背景液态奶是由健康奶牛所产的鲜乳汁，经有效的加热杀菌方处理后，分装出售的饮用牛乳。

根据国际乳业联合会(IDF)的定义，液体奶(液态奶)是巴氏杀菌乳、灭菌乳和酸乳三类乳制品的总称。

目前我国液态奶消费的结构性已经非常明显，除常温酸奶、高端UHT、低温酸奶等少数有增长的细分品类外，多数传统品类已经没有增长甚至出现下滑。

同时，下游乳品龙头的渠道下沉和空白网点开发也已相对充分，依靠渠道推力挖潜消费需求的贡献将不及过去明显。

根据国家统计局公布的数据，2018年，全国液态奶产量2505.59万吨，同比下降6.91%。

如果按国内生产液态奶与进口液态奶之和计算，2018年液态奶消费量同比下降。

2018年，全国干乳制品产量181.52万吨，同比下降25.42%。

综合来看，2018年乳品消费需求有一定下降，尤其是干乳制品需求出现明显下降。

在宏观经济整体平稳及消费者信心稳定提升的情况下，预计2019年乳制品消费需求将保持总体平稳的势头。

目前国内的大乳企仍然以液态奶等产品为主要收入来源，蒙牛、伊利等品牌更是这一领域的佼佼者。

随着液态奶市场的不断扩大，产品升级已经成为液态奶的主要话题。

有机奶与巴氏奶是目前液态奶升级的主要方式之一，可以看到的是，越来越多的消费者对于液态奶的认知逐渐完善，巴氏奶与有机奶的优势正在凸显，销售情况也在逐渐提升。

但乳企在进行产品升级的同时，还需要注意产品是否能够契合消费者的消费习惯，在销售渠道以及宣传方面仍然要发力。

目前国内液态奶产品升级面临消费者产品接受程度不高等问题，未来液态奶还有很长的路要走。

二、报告编制依据1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称银川液态奶生产线建设项目四、项目承办单位xxx（集团）有限公司五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于某某产业发展示范区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

银川，简称银，是宁夏回族自治区首府，国务院批复确定的中国西北地区重要的中心城市。

截至2018年，全市下辖3个区、2个县、代管1个县级市，总面积9025.38平方千米，建成区面积170平方千米，常住人口225.06万人，城镇化率77.57%。

2019年常住人口229.31万人。

银川地处中国西北地区、宁夏平原中部，东踞鄂尔多斯西缘、西依贺兰山，黄河从市境穿过，是古丝绸之路商贸重镇，宁夏的军事、政治、经济、文化、科研、交通和金融中心，宁蒙陕甘毗邻地区中心城市，沿黄城市群核心城市，中蒙俄、新亚欧大陆桥经济走廊核心城市，是国家向西开放的窗口。

银川是国家历史文化名城，历史悠久的塞上古城，早在3万年前就有人类在水洞沟遗址繁衍生息，史上西夏王朝的首都，是国家历史文化名城，民间传说中又称凤凰城，古称兴庆府、宁夏城，素有塞上江南、鱼米之乡的美誉，城西有著名的国家级风景名胜区西夏王陵。

城市综合竞争力跻身全国百强，荣获全国文明城市、国家节水型城市、国家卫生城市、国家园林城市、国家环保模范城市、中国人居环境范例奖等殊荣，被评为中国十大新天府之一。

2018年1月，获评2017中国智慧城市发展示范城市。

2018年10月，获评健康中国年度标志城市。

2018年10月，获全球首批国际湿地城市称号。

2018年重新确认国家卫生城市。

2019年10月23日，被确定为第三批城市黑臭水体治理示范城市。

2019年12月，被命名为全国民族团结进步示范市。

（二）项目用地规模项目总用地面积10505.25平方米（折合约15.75亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照液态奶行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标项目净用地面积10505.25平方米，建筑物基底占地面积6280.04平方米，总建筑面积17018.51平方米，其中：规划建设主体工程13058.19平方米，项目规划绿化面积1287.38平方米。

七、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：液态奶xxx单位/年。

综合考xxx（集团）有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx（集团）有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资3902.29万元，其中：固定资产投资2775.31万元，占项目总投资的71.12%；流动资金1126.98万元，占项目总投资的28.88%。

（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入7593.00万元，总成本费用5813.45万元，税金及附加71.48万元，利润总额1779.55万元，利税总额2096.49万元，税后净利润1334.66万元，达产年纳税总额761.83万元；达产年投资利润率45.60%，投资利税率53.72%，投资回报率34.20%，全部投资回收期4.42年，提供就业职位125个。

九、项目建设单位基本情况（一）公司概况公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。

强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。

管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。