采购制度(第七稿修改版)201215
采购部门有关规章制度
采购部门有关规章制度第一章总则第一条根据国家有关法律、法规和公司规定，为规范采购工作，保障公司利益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司采购部门的全体工作人员。
第三条采购部门负责公司物资、设备、服务等的采购工作，确保采购活动合法、公平、诚信、高效。
第四条采购工作遵循公开、公平、公正、诚实原则，遵循市场规律，保护公司利益。
第五条采购部门依法保护公司商业秘密，防止信息外泄，严格履行保密义务。
第六条采购部门负责审查、签订、履行公司合同，保障公司合法权益。
第七条采购部门应当做好内外部采购文件的存档管理工作，确保采购活动过程可追溯。
第二章采购工作流程第八条采购部门应当根据公司需求提供采购计划，明确采购内容、数量、标准、价格等要求。
第九条采购部门应当依法履行资格审查程序，对供应商进行合规评估，确定合作对象。
第十条采购部门应当依法制定采购文件，公开招标，选择优质供应商进行竞争性谈判。
第十一条采购部门应当依法签订采购合同，明确双方权利义务，保障交易顺利进行。
第十二条采购部门应当对供应商的履约情况进行评估，并建立供应商库，更新供应商信息。
第十三条采购部门应当做好采购资金管理工作，确保资金合理分配、利用。
第三章采购风险管理第十四条采购部门应当识别和评估采购风险，采取有效措施防范风险。
第十五条采购部门应当建立风险管理制度，规范风险识别、评估、管理程序。
第十六条采购部门应当建立风险预警机制，及时发现并应对突发风险。
第十七条采购部门应当建立风险应急预案，做好应急准备工作。
第四章采购绩效考核第十八条采购部门应当制定采购绩效考核指标，定期对采购工作进行评估。
第十九条采购部门应当对采购人员的绩效进行考核，激励其积极工作。
第二十条采购部门应当开展绩效考核结果的分析，找出问题，并提出改进措施。
第五章附则第二十一条本规章制度由采购部门负责解释，经公司领导审批后执行。
第二十二条本规章制度自发布之日起生效，如有修改，经公司领导审批后执行。
采购规章制度
采购规章制度
第一条为了规范和规范公司的采购行为，保证采购活动的合法性和有效性，制定本规章制度。
第二条公司采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格按照国家法律法规和公司内部规定进行采购活动。
第三条采购部门应当建立健全采购管理制度，包括采购流程、采购审批、采购合同签订等方面的规定，确保采购活动的规范进行。
第四条采购部门应当建立供应商管理制度，对供应商进行资质审核、信用评价等工作，建立合格供应商名录，确保采购的供应商具备合法资质和良好信誉。
第五条采购部门应当建立采购档案管理制度，对采购活动的相关文件、资料进行归档保存，确保采购活动的合规性和可追溯性。
第六条采购部门应当加强对采购人员的培训和管理，提高采购人员的专业素养和职业道德，确保采购活动的公正和透明。
第七条采购部门应当建立风险防控机制，对采购活动中可能存在的风险进行识别、评估和控制，确保采购活动的安全和稳定进行。
第八条采购部门应当建立监督检查制度，对采购活动的执行情况进行定期检查和评估，发现问题及时纠正，确保采购活动的规范和有效进行。
第九条采购部门应当建立投诉处理机制，对采购活动中可能存在的投诉进行及时处理和回复，确保采购活动的公开和透明。
第十条本规章制度自发布之日起生效，如有需要修改，应经公司领导审批并重新发布。
采购规章制度
采购规章制度第一章总则第一条为规范公司内部采购行为，提高采购效率，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有涉及采购行为的人员，包括但不限于采购部门、财务部门、行政部门等。
第三条采购活动应当遵循公平、公正、透明、诚实的原则，严格按照法律法规和公司规定进行。
第四条公司内部采购应当注重成本控制，尽可能确保采购品质，提高采购效率。
第五条各部门应当建立健全采购管理制度，明确责任、权限和流程。
第六条采购人员应当具备专业知识和职业道德，遵守职业操守，绝不接受任何形式的回扣、贿赂等不正当利益。
第七条采购人员应当定期接受相关法规、公司规章制度等培训，提高专业素养和工作能力。
第二章采购流程第八条采购需求应当由需求方提出，并报批上级部门后，方能进行采购程序。
第九条采购方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源等，具体采购方式由采购部门根据采购需求和实际情况确定。
第十条采购人员应当根据采购流程，编制采购计划、编制采购文件、发布采购公告、接收投标文件、评标、确定中标供应商等。
第十一条采购合同应当依法签订，明确双方权责义务，保证采购过程合法、合规。
第十二条采购验收应当由验收部门进行，确保采购品质符合标准。
第十三条采购人员应当及时将采购记录归档，保留相关资料，接受审计监督。
第三章采购管理第十四条采购部门应当根据公司战略目标和业务需求，做好采购计划和采购预算。
第十五条采购人员应当严格遵守公司规章制度，不得私自变更采购方案、采购金额等。
第十六条采购人员在采购过程中应当保持独立性，不得接受供应商任何形式的回扣、礼品等。
第十七条对于违反规章制度的行为，公司将给予相应的纪律处分，甚至行政、法律责任。
第十八条采购人员应当保守商业秘密，保护公司利益，不得泄露相关信息。
第十九条公司应当建立健全供应商管理体系，与供应商建立长期稳定的合作关系。
第二十条各部门应当加强协作，建立信息共享机制，提高采购效率。
第四章附则第二十一条本规章制度经公司领导批准后正式施行，如有调整，须重新审批。
采购部采购规章制度
采购部采购规章制度第一章总则第一条为规范采购行为，保障公司资金安全，加强对采购活动的管理，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司采购部门及相关人员在公司采购活动中的行为规范。
第三条采购部门负责公司各项采购活动的组织和管理，保证公司各项生产经营活动的正常运转。
第四条采购部门应当遵守国家法律法规及公司相关规定，做到依法、诚信、公平、公正，确保采购活动的合法合规性。
第五条采购部门应当遵循经济合理、效率、服务质量、信誉度等原则，从全局出发，为公司的整体利益着想。
第六条采购部门应当建立健全内部控制体系，严格执行采购管理制度，加强对采购活动的监督和管理。
第七条采购部门及相关人员在采购活动中应当遵守道德规范，保持良好的职业操守，杜绝一切违法违规行为。
第二章采购流程第八条采购部门应当根据公司的采购需求，制定详细的采购计划，并报领导审批。
第九条采购部门应当依法确定供应商，并签订采购合同。
第十条采购部门应当建立健全采购评审机制，对供应商进行评估，并做出合理的决策。
第十一条采购部门应当落实采购合同，及时跟进供应商的履约情况，确保采购活动的顺利进行。
第十二条采购部门应当建立完善采购档案管理制度，做好相关资料的归档和保存工作。
第三章采购管理第十三条采购部门应当建立绩效考核制度，对相关人员的工作进行评估，激励员工积极工作。
第十四条采购部门应当不断完善采购管理制度，提升公司采购水平和效率。
第十五条采购部门应当加强对供应商的管理，建立供应商数据库，及时更新供应商信息。
第十六条采购部门应当定期开展采购培训，提升员工的专业素质和业务水平。
第四章附则第十七条本规章制度的解释权归公司采购部门所有。
第十八条本规章制度自颁布之日起正式执行。
以上为公司采购部采购规章制度，若有不符合的地方，请随时向领导汇报。
采购管理制度全文
采购管理制度全文第一章总则第一条为规范公司的采购活动，提高采购效率，保障采购质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有采购活动及相关管理人员。
第三条公司采购管理应遵循公平、公正、合理的原则，以确保公司利益最大化。
第四条公司采购管理应符合相关法律法规和公司规章制度。
第二章采购流程第五条公司采购活动应当经过严格的流程管理，包括需求确认、供应商选择、合同签订、验收等环节。
第六条采购需求确认应通过内部审批流程，明确采购物品或服务的种类、数量、质量要求等内容。
第七条供应商选择应当根据公司内部规定，进行比选或招标，选择符合公司需求的合作伙伴。
第八条合同签订应根据公司规定，明确采购物品或服务的价格、交付期限、质量标准、售后服务等内容，并经过相关部门审批。
第九条采购物品或服务的验收应当按照合同约定进行，确保其符合公司的需求和质量标准。
第三章采购管理责任第十条公司的采购管理责任属于相关部门及人员，包括采购部门、财务部门、业务部门和供应商。
第十一条采购部门应根据公司的采购需求，组织设计采购方案，并进行供应商的选择、合同的签订、采购物品或服务的验收等工作。
第十二条财务部门应负责对采购活动进行统一的财务管理，确保采购的合理性和经济性。
第十三条业务部门应负责对采购物品或服务的需求进行确认，并对供应商提供的物品或服务进行验收。
第十四条供应商应负责按照合同要求提供物品或服务，并提供售后服务。
第四章采购管理制度第十五条公司应建立和健全采购管理制度，确保采购活动的规范和高效。
第十六条采购管理制度应当包括采购流程、责任分工、管理流程、风险控制等内容。
第十七条采购管理制度应根据公司的实际情况和管理需求进行不断的优化和完善。
第十八条公司应加强对采购管理制度的宣传和培训，确保相关人员能够熟悉和遵守相关规定。
第五章附则第十九条本制度自颁布之日起施行。
第二十条本制度解释权属于公司董事会。
第二十一条公司内其他相关制度与本制度相冲突的，以本制度为准。
采购管理制度标准
采购管理制度标准第一章总则第一条为了规范和加强采购管理工作，提高采购效率和质量，保障采购资金的安全使用，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有采购活动，包括直接采购、招标采购、集中采购、委托采购等各种方式的采购活动。
第三条采购管理应符合国家相关法律法规和本单位的相关规定。
第四条本制度的修改和解释权归本单位的主管部门。
第五条本制度自颁布之日起生效。
第二章采购组织第六条本单位设立采购管理部门，负责采购管理工作。
第七条采购管理部门的职责包括：组织起草采购计划、拟订采购合同、协调供应商、监督采购执行情况等。
第八条采购管理部门应当依法合理规划采购计划，明确采购需求，制定采购方案，并按照规定程序，组织实施采购活动。
第九条部门需要采购物品或者服务时，应当向采购管理部门提出采购申请，经采购管理部门审核后，编制采购计划。
第十条集中采购应当按照集中采购合同程序办理，委托采购应当按照委托采购合同程序办理，招标采购应当按照招标采购合同程序办理。
第十一条采购管理部门应当建立健全采购管理制度，明确职责、权限、程序和管理办法。
第三章采购方式第十二条本单位采购应当公开透明，实行竞争性招标，充分体现公平、公正、公开原则。
第十三条采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等，采购管理部门应当根据具体情况选择合适的采购方式。
第十四条采购项目金额较小，或者时间较紧，采购管理部门可以采取询价方式采购。
第十五条购买货物、农产品、服务和工程，采购管理部门应当谨慎选择供应商，不得有违法违规行为。
第四章采购流程第十六条采购流程包括需求审批、采购计划、供应商选择、合同签订、履约管理等环节。
第十七条采购流程应当规范、透明、公正，按照规定程序进行，不得有违规行为。
第十八条采购管理部门应当按照采购计划，组织供应商的推选、评标，并最终确定中标供应商。
第十九条采购合同签订前，采购管理部门应当严格审核采购文件、资格审查文件、投标文件等。
第二十条采购合同签订后，采购管理部门应当按照合同要求，履行合同监督、验收等流程。
采购规章制度
采购规章制度
第一条为了规范和规范采购活动，保障采购活动的公平、公正、透明和合法，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于物资采购、
设备采购、服务采购等。
第三条采购活动应当遵循公开、公平、竞争的原则，不得违反国家法律法规
和公司规定。
第四条采购活动应当严格按照公司的采购程序和流程进行，不得擅自变更或
违规操作。
第五条采购人员应当具备一定的专业知识和职业道德，不得利用职权谋取个
人私利。
第六条采购人员应当严格履行保密义务，不得泄露公司的商业秘密和采购信息。
第七条采购人员应当与供应商建立良好的合作关系，不得接受或提供贿赂、
回扣等不正当利益。
第八条采购活动应当建立完善的档案和记录，保留相关的采购文件和资料，
便于审计和监督。
第九条对于违反本规章制度的行为，公司将给予相应的处罚和处理，严重者
将追究法律责任。
第十条本规章制度由公司采购部门负责解释和执行，如有需要，可根据实际
情况进行修订和补充。
第十一条本规章制度自发布之日起生效。
采购规章制度
采购规章制度在公司的日常运营中，采购是一个非常重要的部门，负责为公司提供所需的物资和服务。
为了确保采购工作的顺利进行和资金的合理使用，公司制定了一系列的，以规范和指导采购人员的行为。
以下是公司的采购规章制度：第一章：总则第一条：为了规范公司的采购行为，提高采购效率，合理利用资金，保障公司和员工的利益，制定本规章制度。
第二条：本规章制度适用于公司所有采购活动，所有相关人员必须严格遵守。
第三条：采购部门负责执行本规章制度，监督采购活动的执行情况，及时发现和纠正违规行为。
第四条：采购人员必须具备相关专业知识和技能，并遵守公司的职业道德，恪守诚实守信原则。
第五条：各部门提出采购需求时，必须经过审批程序，采购部门才能进行采购活动，未经审批擅自采购的行为，一经发现将受到严厉处罚。
第二章：采购流程第六条：采购部门接到各部门的采购需求后，要组织编制采购计划，包括采购物品、数量、质量要求、预算等内容。
第七条：采购计划经相关部门负责人审核后，由采购部门制定采购方案和招标文件，并进行公开招标。
第八条：招标过程中，需遵守公平、公正、透明的原则，不得违法违规。
第九条：评标委员会根据招标文件的要求，对投标人进行评标，并确定中标人。
第十条：中标人需签订合同，并按照合同的要求履行采购义务。
第十一条：采购完成后，采购部门要对采购活动进行总结，形成采购报告，并交相关部门备案。
第三章：采购管理第十二条：采购部门负责建立和完善采购档案，保留采购文件和合同，以备查验。
第十三条：采购部门要定期对供应商进行评价，及时调整合作关系，确保有利于公司的长期发展。
第十四条：采购部门要根据公司实际情况和市场行情，及时更新采购政策和规定，适应企业发展的需要。
第十五条：采购人员要维护公司的声誉和形象，不得接受供应商的贿赂和回扣，不得搞权色交易。
第十六条：采购人员要保守公司的商业秘密，不得泄露公司的机密信息，不得利用采购职务谋取私利。
第四章：处罚规定第十七条：对于违反本规章制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括口头警告、书面警告、停职、解聘等。
采购规章制度规范有哪些
采购规章制度规范有哪些第一章总则第一条为规范和加强采购管理工作，确保国有资金使用的效率和合法性，提高国有资产管理水平，根据有关法律法规，结合本单位实际情况，制定本规程。
第二条本规程适用于本单位及其下设各部门、单位的采购活动管理。
第三条本规程所称采购，指的是单位为满足工作和办公需要，使用国有资金在市场上采购商品、服务或者工程建设项目等活动。
第四条采购行为应当遵守公开、公平、公正的原则，确保采购活动的合法、合理性和效率。
第五条采购活动应当做到经济、适用、质量可靠，并符合国家规定的质量安全标准。
第六条采购资金应当严格按照法定程序报销，严禁挪用、截留和私分公款。
第二章采购程序第七条采购活动应当实行资金计划管理，确保采购活动有明确的资金来源和合理的资金支出计划。
第八条采购人员应当严格按照采购计划和预算进行采购活动，不得擅自调整采购计划和预算。
第九条采购项目应当根据实际需要编制采购需求清单，并明确采购的数量、质量、规格以及交付时间等要求。
第十条采购项目应当依法进行招标采购，除法律另有规定外，采购金额达到规定标准的应当进行公开招标。
第十一条采购项目的评审应当由评审委员会组成，评审委员会由多名具备专业能力和经验的人员组成，并应当进行公正、客观、独立的评审。
第十二条采购项目的成交应当按照招标文件确定的评标标准和程序确定中标人。
第三章采购管理第十三条采购人员应当具备一定的专业知识和工作经验，熟悉相关法律法规和政策，确保采购活动的合法性和效率。
第十四条采购人员应当遵守职业道德，严格执行采购规程，不得违法违纪，不得利用职务上的便利牟取私利。
第十五条采购人员应当定期接受相关培训和考核，不断提升自身业务水平和专业素养。
第十六条本单位应当建立健全采购管理制度和内部控制措施，确保采购活动的规范、科学。
第四章采购监督第十七条本单位应当建立健全采购监督体系，设立专门的监督机构、监督人员，并定期进行采购活动的监督检查。
第十八条采购监督机构应当对本单位的采购活动进行全程监督，及时发现问题并关注解决。
新版采购管理制度稿件
新版采购管理制度稿件第一篇总则为依法规范公司采购活动，规范采购行为，加强采购管理，提高采购效率，制定本制度。
第二篇适用范围本制度适用于公司所有采购活动。
第三篇采购原则1. 依法合规。
遵守国家法律法规，执行公司采购规定。
2. 公开公平。
采购过程公开、公平，不作弊，确保供应商平等竞争。
3. 诚实守信。
采购过程中坚守诚实守信原则，保持真实、完整的采购记录。
4. 经济合理。
采购方式、价格合理，保证公司利益最大化。
第四篇采购流程1. 采购立项。
根据公司需求，由相关部门提出采购需求，并填写采购申请。
2. 采购方案制定。
采购部门根据采购需求，制定采购方案，包括采购方式、供应商选择、采购标准等。
3. 供应商选择。
根据采购方案，进行供应商的筛选、评估，确定最终的采购对象。
4. 采购合同签订。
与选定的供应商签订采购合同，明确双方责任、权利，保证交易安全。
5. 采购执行。
按照合同要求，完成采购物品、服务的交付，确保质量、数量符合要求。
6. 采购验收。
对采购物品、服务进行验收，确保质量和数量与合同一致。
7. 采购结算。
根据实际交易情况，进行结算操作，确保供应商应付款项的及时支付。
第五篇采购管理1. 采购计划管理。
对公司的采购需求进行详细计划，定期评估和调整。
2. 供应商管理。
建立供应商数据库，对供应商进行评估、监控和考核，建立长期稳定合作关系。
3. 合同管理。
对已签订的采购合同进行跟踪管理，确保合同履行。
4. 物资库存管理。
建立健全的物资库存管理制度，合理控制库存数量，避免造成库存荒废。
5. 采购档案管理。
建立完整的采购档案，对采购过程进行归档管理，确保信息完整、真实。
第六篇采购风险管理1. 供应商风险。
定期评估供应商的信誉度、财务状况，规避潜在的供应商风险。
2. 市场风险。
及时了解市场动态，有效应对市场波动，降低采购成本。
3. 合同风险。
严格履行合同约定，防范合同风险，确保公司利益不受损失。
第七篇采购绩效评估1. 设定绩效指标。
部门采购管理制度修订
部门采购管理制度修订第一章总则第一条为规范部门采购管理工作，提高采购效率和质量，保障采购活动的公平、公正、公开，制定本部门采购管理制度。
第二条本制度适用于本部门所有采购活动，包括物资、设备、服务等采购项目，适用范围涵盖所有采购环节。
第三条部门采购应坚持“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，推动采购工作规范化、专业化、信息化、数字化发展。
第二章采购计划管理第四条部门负责人应根据本部门工作需要和预算情况，制定年度采购计划，并报部门财务部门备案。
第五条采购计划应当明确项目名称、数量、预算金额、采购方式、采购资金来源等内容，经财务部门审批后方可实施。
第六条采购计划应当根据实际需求和可行性进行调整，必要时应当及时报部门财务部门备案。
第七条采购计划管理应当形成文件记录并归档，便于查阅和追溯。
第三章采购方式管理第八条部门采购应根据采购项目的不同特点和采购金额，灵活选择采购方式，包括公开招标、邀请招标、询价、比选等。
第九条采购项目金额在法定金额以上的应当采用公开招标或邀请招标的方式进行，具体应根据相关法规规定执行。
第十条采购项目金额在法定金额以下的，可以采用询价或比选的方式进行，具体操作应当符合相关规定。
第十一条采购方式的选择应当合理、公正，确保采购活动的公平竞争和效益最大化。
第四章采购文件管理第十二条采购文件是采购活动的基础和依据，应当包括采购公告、招标文件、报价函、中标通知书等内容。
第十三条采购文件应当认真编制、审核，确保内容准确完整。
第十四条采购文件的保管应当安全可靠，防止泄露和损坏，便于日常管理和查阅。
第十五条采购文件应当按照程序规定履行相关手续，确保采购活动的合法性和规范性。
第五章评标与中标管理第十六条评标委员会应当由专业人员组成，依法依规进行评标活动，确保评标过程公开、公平、公正。
第十七条中标结果应当经评标委员会审定，并出具中标通知书，公告中标结果，并在采购文件上签字盖章。
第十八条中标单位应当按照中标通知书的要求履行合同，确保合同履行的质量、数量、进度等要求。
新版采购管理制度稿件范文
新版采购管理制度稿件范文新版采购管理制度第一章：总则第一条：为规范公司的采购合同管理行为，保证采购活动的合法性、合规性和有效性，提升公司的采购效率和经济效益，特制定本采购管理制度。
第二条：本制度适用于公司内部的所有采购活动，包括但不限于物品采购、服务采购、工程采购等。
所有与采购相关的员工和部门均应遵守本制度的相关规定。
第三条：公司采购管理的原则是科学、公平、公正、公开、透明。
采购过程应依法行为、操守正，维护公司利益，遵守道德规范，不得以私利谋求个人利益。
第四条：公司要积极推行采购集约化、标准化和信息化，优先采用市场化方式，提高采购效率和服务水平，确保采购的合规性和合法性。
第五条：公司建立健全采购管理机构和相关岗位，定期进行培训，提高员工的采购知识和法律法规意识，确保采购工作顺利进行。
第二章：采购计划第六条：公司每年组织编制采购计划，具体内容包括采购品目、采购数量、预算金额等。
采购计划应根据公司业务发展需求、资金预算等因素进行科学合理的设计。
第七条：采购计划编制由公司采购管理部门负责，经公司相关部门审核确认后，报给公司领导层审批。
未经杜绝私自批准、未经合法渠道采购行为。
第八条：采购计划的执行过程中，如需调整计划内容，应及时上报公司相关部门审核，经批准后方可进行调整。
第三章：供应商评审与采购招标第九条：公司对供应商应进行严格的评审，评审内容包括但不限于供应商的资质、信誉、质量、服务、价格等方面的综合考量。
第十条：评审工作由采购管理部门负责，组织相关部门共同参与评审工作，按评审结果确定供应商的合作资格。
第十一条：对于较大规模、较重要的采购项目，应进行公开招标。
招标过程应公开、公平、公正，遵循采购法律法规的规定。
第十二条：公司应建立供应商信息数据库，定期更新供应商的资料，对供应商的绩效进行评估，并根据评估结果确定是否继续与供应商合作。
第四章：采购合同签订与履约第十三条：公司与供应商之间的采购合同应明确合同双方的权利和义务，包括但不限于采购物品、数量、价格、交付方式、质量要求、付款方式等。
采购规章制度范本简单易懂
采购规章制度范本第一章总则第一条为了规范采购行为，保障采购活动的公平、公正、公开，提高采购效率，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例，制定本制度。
第二条本制度适用于采购部门进行的各类采购活动，包括货物、工程和服务采购。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的透明度和合法性。
第四条采购部门应建立健全内部管理制度，明确采购职责、权限和程序，加强对采购活动的监督和管理。
第二章采购计划和预算第五条采购部门应根据业务需要，编制采购计划，明确采购项目的名称、规格、数量、预算等。
第六条采购预算应按照财政部门的要求编制，并按照规定的程序进行审批。
第七条采购部门应根据采购计划和预算，选择合适的采购方式，进行采购活动的组织。
第三章采购程序第八条采购部门应根据采购项目的特点和需求，制定采购文件，包括采购公告、采购邀请书、采购文件等。
第九条采购文件应明确采购项目的技术要求、评审标准、合同条款等内容，并保证供应商的知情权和参与权。
第十条采购部门应根据采购文件的要求，组织采购评审，选择合适的供应商进行采购。
第十一条采购评审应按照规定的程序进行，评审结果应当公开、公正、公平。
第十二条采购部门应与中标供应商签订采购合同，明确采购项目的范围、质量、价格、交付时间等内容。
第四章采购管理和监督第十三条采购部门应建立健全采购档案管理制度，妥善保管采购文件、评审记录、合同等资料。
第十四条采购部门应加强对供应商的管理，建立供应商评价体系，对供应商的履约情况进行监督。
第十五条采购部门应接受财政、审计等部门的监督和检查，如实提供采购活动的有关资料和信息。
第五章法律责任第十六条采购部门和采购人员违反本制度的，由财政部门或者其他有关部门依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第十七条供应商在采购活动中弄虚作假的，由财政部门或者其他有关部门取消其参加政府采购活动的资格，并处以其采购金额5%以上20%以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
采购管理制度(原创)
采购管理制度(原创)第一章总则第一条为了规范采购活动，提高采购效率，确保采购品质，维护公司利益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有采购活动。
第三条本制度的解释权归公司采购部门。
第四条本制度的修改需经公司领导审批。
第二章采购管理流程第五条采购需求产生：采购需求由各部门提出，采购部门应及时进行审批。
第六条供应商选择：采购部门根据需求，对潜在供应商进行评估和筛选，选择合作供应商。
第七条签订合同：采购部门与供应商进行洽谈，达成协议后进行正式合同签署。
第八条采购执行：采购部门对采购合同进行执行，并与供应商保持密切联系。
第九条采购验收：采购部门对所购产品进行验收，确保符合质量要求。
第十条结算付款：审核合格后进行付款结算。
第三章采购管理的原则第十一条国内原则：国内产品优先采购，符合条件的国产品牌产品优先选择。
第十二条质量原则：严格把控产品质量，确保所购产品符合公司标准和要求。
第十三条价格原则：合理采购，节约开支，坚持价格合理、透明的原则。
第十四条供应商原则：与供应商建立长期合作关系，提高供应链效率。
第四章采购流程的具体规定第十五条采购需求的产生：各部门提出采购需求，需包括采购数量、品质要求、交付期限等明细信息。
第十六条供应商选择：采购部门需对潜在供应商进行评估，并明确选择合作供应商。
第十七条签订合同：签订合同前，采购部门应对合同条款进行明确确认。
第十八条采购执行：合同生效后，采购部门应做好采购进度的跟踪和管理。
第十九条采购验收：采购部门应对所购产品进行严格的验收，同时及时记录验收结果。
第二十条结算付款：审核合格后进行付款结算，确保及时支付供应商。
第五章采购管理的监督和考核第二十一条采购监督：公司领导及时了解采购进展，确保采购活动的顺利进行。
第二十二条采购考核：对采购部门的效率、成本、质量等方面进行考核，确保采购活动正常进行。
第六章附则第二十三条本制度自颁布之日起生效第二十四条对于本制度未尽事宜，由公司采购部门负责解释。
采购管理制度修编
采购管理制度修编第一章总则第一条为规范公司采购活动，保证采购工作的合法、合规和高效进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有涉及采购活动的部门和人员。
第三条公司采购活动应遵循公开、公平、公正的原则，对供应商实行平等对待，保护供应商的合法权益。
第四条公司采购活动应当严格按照规章制度和法律法规进行，保证采购资金使用的合理性和效益。
第五条公司采购活动的组织、管理和监督应当建立健全的制度和程序，确保采购活动的合规性和合理性。
第六条公司内部各部门应当严格执行采购管理制度，对采购行为进行规范管理和监督，加强内部协作，确保采购活动的顺利进行。
第七条公司应当建立健全的供应商管理制度，对合作的供应商进行实时监测和评估，保证供应商的质量和信誉。
第八条公司应当建立健全的采购档案管理制度，对采购活动的过程和结果进行全面记录和归档，以备查验和审计。
第二章采购需求管理第九条公司各部门对采购需求应当提前进行详细的统计和计划，并形成采购需求申请报告。
第十条采购需求申请报告应当包括采购物品名称、规格型号、数量、要求到货日期、预算金额等相关信息，并由相关部门负责人签字确认。
第十一条采购需求申请报告应当经过严格审核，利用合理的采购方式和渠道进行采购。
第十二条采购需求申请报告应当及时传达给采购部门，由采购部门负责进行采购计划的制定和实施。
第三章采购流程管理第十三条采购部门应当根据采购需求申请报告制定采购计划。
第十四条采购计划应当包括采购项目名称、数量、规格型号、预算金额、采购方式、采购渠道、供应商选择、合同签订等相关内容。
第十五条采购计划需经过公司领导或特定委员会审核批准后方可实施。
第十六条采购活动应当按照采购计划进行，不得越权采购，确保采购的合规性和合理性。
第十七条采购部门应当进行供应商的选择和比对，确保供应商的信誉和质量，并建立供应商联合备案制度。
第十八条采购部门应当制定合同模板并与供应商进行谈判，签订采购合同，并履行合同履行的全程监督。
采购工作规章制度
第一章总则第一条为规范公司采购工作，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，保障公司生产经营的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、办公用品等。
第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、诚信、效益的原则。
第二章采购计划与预算第四条采购部门应根据公司年度生产计划和销售计划，结合库存情况，制定年度采购计划。
第五条采购计划应包括采购品种、规格、数量、价格、供应商、交货时间等。
第六条采购部门应按照批准的年度采购计划，编制季度、月度采购预算，并报财务部门审核。
第三章供应商管理第七条采购部门应建立供应商评估体系，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、服务等方面进行综合评估。
第八条采购部门应选择具备良好资质、信誉和产品质量的供应商，建立长期稳定的合作关系。
第九条采购部门应定期对供应商进行考核，对不合格的供应商进行调整或淘汰。
第四章采购流程第十条采购流程包括询价、比价、谈判、订货、验收、付款等环节。
第十一条询价：采购部门应根据采购需求，向多家供应商询价，获取报价信息。
第十二条比价：采购部门应综合考虑报价、质量、服务等因素，选择合适的供应商。
第十三条谈判：采购部门与供应商进行价格、交货时间、售后服务等方面的谈判。
第十四条订货：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第十五条验收：采购部门对采购物资进行验收，确保物资质量符合要求。
第十六条付款：采购部门在物资验收合格后，按照合同约定进行付款。
第五章采购成本控制第十七条采购部门应积极推行招标采购，降低采购成本。
第十八条采购部门应合理控制采购批量，避免库存积压。
第十九条采购部门应加强对采购物资的验收，确保物资质量。
第六章采购档案管理第二十条采购部门应建立采购档案，包括采购合同、验收报告、付款凭证等。
第二十一条采购档案应按照规定的期限进行保管，确保档案的完整性和安全性。
第七章奖惩第二十二条对在采购工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。
釆购管理制度
釆购管理制度第一章总则第一条为规范釆购行为，加强对釆购管理的监督，保证采购品质，促进企业釆购工作的健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部各类釆购活动，包括但不限于产品、设备、服务、劳务等采购行为。
第三条采购管理是企业的一项重要工作，是企业生产经营的基础，釆购管理的严谨性和规范性对企业的发展至关重要。
第四条企业应当建立健全采购管理制度和规章制度，加强釆购管理工作的组织领导和监督检查。
第五条企业应当依法合规开展采购活动，加强对釆购行为的审查和监督，防范商业欺诈和损害企业利益的行为。
第六条企业应当建立健全采购管理信息系统，加强对采购活动的记录和归档管理，确保釆购行为的透明和规范。
第七条企业应当建立健全采购人员的培训和考核制度，提高釆购人员的业务素质和专业水平，保证釆购工作的高效进行。
第二章采购流程第八条企业应当建立采购申请制度，明确采购需求的提出程序和审批权限，规范采购申请的内容和格式。
第九条企业应当建立采购立项制度，明确采购立项的程序和权限，保证釆购项目的合理性和必要性。
第十条企业应当建立供应商评审和筛选制度，加强对供应商的审核和评估，确保选择合格的供应商参与釆购活动。
第十一条企业应当建立采购合同管理制度，规范采购合同的签订和履行程序，加强对采购合同的监督和管理。
第十二条企业应当建立采购验收制度，明确采购物品的验收标准和程序，加强对采购品质的监督和控制。
第十三条企业应当建立采购成本控制制度，加强对采购成本的核算和控制，降低采购成本，优化采购结构。
第三章采购管理第十四条采购管理应当加强对采购计划的编制和实施，确保采购活动的合理性和及时性。
第十五条采购管理应当加强对采购供应商的管理和监督，确保供应商的信誉和质量。
第十六条采购管理应当加强对采购合同的管理和履行，确保釆购合同的合法性和有效性。
第十七条采购管理应当加强对采购验收的管理和监督，确保采购品质的合格性和稳定性。
第十八条采购管理应当加强对采购成本的管理和控制，确保采购成本的合理性和可控性。
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西安经建餐饮文娱有限责任公司
采购规章制度及流程
—、总则：
西安经建餐饮文娱有限责任公司是委托西安真爱产业有限责任公司经营管理的运营模式，为了加强采购工作的管理，提高采购工作的效率, 特制定本制度，所有的采购及相关人员均应以本采购制度规定的程序及工作流程执行。
采购部应该根据真爱公司经营的的需求，库存原材料的种类、数量、考虑物资材料供求形势，供应商的交货期和供货率、运输时间、价格涨浮等因素，最终确定米购时间、米购批量、米购批次和物品报价，确保物资材料的及时供
应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效、人
益。
供货合同的签订及叫货由采购部进行，如遇部门私自联系供应商叫货，财务部不予结款，货款从叫货人工资中支付供货商。
二、目的作用：
1、可作为采购部开展工作的规范依据；
2、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据；
3、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据；
三、采购人员的职责及管理制度：
1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
2、负责公司生产所需材料的采购工作。
负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。
根据公司的需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营中的物资供
应。
积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理，协助财务部及时安排对供应商的付款。
3、负责供应商的开发、管理及维护工作，材料报价必须三家供应商以上参与。
加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。
4 、完成领导交办的其他工作。
四：采购流程
（一）、紧急采购
1、各部门因经营紧急需要购买，不经常采购的临时性零星物资且价值在1000元以下，会所总经理同意后采购部实施，采购回物资送库房履行验收入库手续，后将发票报会所总经理处签批，然后持发票、入库单至财务部复审，履行报销程序。
（二）、临时采购：
临时采购是指公司没有长期供应商，因经营需要必须要从其他供应商处采购。
1、采购申请：
（1）部门因工作需要购买某物品，在确认库房没有存货后提出采购申请，须提前填写“采购申请单”（附件一）、“采购申请单”一式四联, 第一联：库管，第二联：采购部门，第三联：财务部，第四联：申请部
门留存；
（2）“采购申请单”上须列明申请部门、日期、要货日期、请购原因、货品名称、规格、型号、数量，由使用部门负责人签字确认；
（3）财务部库管审核库存量确属需要购买物品签字确认；
（4）将填写完毕的采购申请单送交采购部，由采购部履行询价工作, 并提供三家报价；如所需采购物品在前一个月中有过采购记录，则可以
直接提供当时供货的供应商报价资料，由采购经理签字确认最终供应商及单价。
对于重要和技术性较强的采购业务，应当组织专家进行论证，实行集体决策和审批，防止出现决策失误而造成严重损失；
（5）将采购部确认采购单据转交财务部，财务副经理、财务经理签字确认；
（6）会所总经理、董事长签批，方可执行；
（7）签批后的“采购申请单”，采购部不能随意变动价格，除非价格变动再经会所总经理、董事长批准方可实施采购程序。
采购人员对采购物资的数量、质量、规格、价格等负全责；
（8）使用部门应提前10个工作日将采购申请递交采购部，特殊定制物品应同采购部商定要货日期；
（9）采购物资必须在部门要货日期前到货，不能影响部门运营，否则承担相应责任；
2、合同：
（1）采购部购买物品时，必须尽量在同一家购货商处购买货品，并统一签订供货合同。
（2）必需要在超市、百货商场购买的货品可根据采购申请直接购买。
由经办人持发票、超市小票或盖章（发票专用章）的销售清单、入库单办理付款手续。
（3）固定资产的采购根据供货单位、售后维修等情况，由采购部根据采购申请单确定是否预留质保金并签订采购合同。
由经办人持采购申
请、发票、供货商盖章（发票专用章）的销售清单、使用部门办理的固
定资产验收单、合同、合同审批手续，办理付款手续。
（4）同一家供货商供应的货物1万元以下，可根据采购申请采购, 由经办人持采购申请、发票、供货商盖章（发票专用章）的销售清单、入库单，办理付款手续。
（5）1万元以上的物品，除超市、百货商场外必须签订采购合同，执行合同审批程序进行采购。
（6）10万元以上的物品采购、工程项目等合同的签订需招投标小组组织招投标。
（7）如遇特殊情况不能签订合同的物品采购，可在采购申请中注明原由，经总经理、董事长签批后可进行采购。
3、合同审批：
经办人填写《合同（业务）审查传递单》（附件二），经送审部门、财务部、法律顾问、会所总经理、经建餐饮文娱公司董事长签署意见后由采购部与供货商签订采购合同。
（三）、月结供应商采购：
1、合同签订：
所有货品由采购部统一，按每年签订一次合同，如遇合同价格变化调整，执行真爱会所价格审批手续。
采购部根据真爱产业集团提供的通传文件中长期供应商明细表，核实供应商资质、货品价格、质量等问题后，予以签订合同。
其他各部门不得自行联系供应商签订供货合同。
2、合同审批:
临时采购合同审批程序
采购部在第一次付款凭证后附采购部签字稿的供货合同复印件，供货合同
原件存采购部，由采购部统一保管。
3、价格体系：
（1）价格按西安经建餐饮文娱有限责任公司每月审定的价格执行。
（2）酒水部商品及营业物品每年年初由采购部协同财务部进行供货合同签订。
如遇价格变动，由采购部提供市场调查报告审批为准。
经真爱会所部门负责人、采购部、财务副经理、财务经理、会所总经理、董事长签字后，财务部方可进行成本核算。
当期报价单中没有报价的货品，由库管先按供应商报价核算成本，并通知采购部进行市场采价，采购部应在当月月底前将会所汇签（同价格表签字流程）过的价格表报财务部，财务副经理（成本）做好报价单核对。
4、叫货流程:
生鲜食品的请购由厨房、吧台或者采购部根据每日所需用量填写每日订单，此单视同采购订单。
《每日订单》一式三联（附件三），由厨师长、吧台经理签字确认后，由厨房通知供应商送货，酒水由采购部次日通知送货。
补仓物资的采购：总仓应由采购部核定最低安全库存量，在物品低于安全库存量时，由库房填具采购申请单（注明补仓字样），同时填写最近一次入库的单价，经采购部、财务副经理、财务经理、会所总经理、董事长签批后，即
可实施采购。
采购部。