有机农产品棉花棉籽提炼食用油项目可行性研究报告

有机农产品棉花棉籽提炼食用油项目可行性研究报告目录第一章项目概况 (1)1.1项目简况及由来 (1)1.1.1 项目简况 (1)1.1.2项目由来 (1)1.2可行性研究`の依据和内容 (3)1.2.1 可行性研究`の依据 (3)1.2.2 可行性研究`の主要内容 (3)1.3项目概况 (4)1.3.1建设地点 (4)1.3.2 项目建设规模 (4)1.3.3 项目主要建设内容 (4)1.3.4 项目建设期限 (4)1.3.5项目总投资及资金来源 (4)1.3.6项目经济效益预测 (5)1.3.7项目社会效益 (5)1.4综合评价 (5)1.4.1结论 (5)1.4.2建议 (6)第二章企业基本情况 (7)2.1基本情况 (7)2.3公司生产经营情况 (8)2.4法人代表基本情况 (8)第三章产品需求分析和改造必要性 (10)3.1产品需求分析 (10)3.1.1 产品综述 (10)3.1.2市场预测 (11)3.1.3 市场竞争力分析 (12)3.2项目建设`の必要性 (13)3.2.1本项目`の建设是提高农业产品深加工技术水平，发展XX油料综合加工业`の需要、 (13)3.2.2本项目`の建设是加快农业结构调整，促进农业产业化进程，增加农民收入`の需要、 (14)3.2.3本项目`の建设是企业发展壮大，提升企业自身竞争力`の需要、 (15)第四章项目建设`の主要内容和目标 (16)4.1建设规模 (16)4.2技术方案 (16)4.2.1工艺选择 (16)4.2.2工艺流程 (16)4.2.3分提棉花籽油质量指标 (18)4.3土建工程 (18)4.3.1建筑设计 (18)4.4设备工程方案 (20)4.4.1主要设备改造方案 (20)4.4.2工厂操作 (23)4.4.3主要原材料、燃料和动力消耗指标 (24)4.4.4公用工程改造方案 (24)4.5改造`の目标 (26)第五章项目总投资、资金来源和资金构成 (27)5.1项目总投资 (27)5.1.1估算依据及范围 (27)5.1.2 总投资 (27)5.1.3 固定资产投资 (27)5.1.4流动资金投资 (28)5.2资金来源和资金构成 (28)六章人员培训及技术来源 (29)6.1人员培训 (29)6.1.1企业管理 (29)6.1.2组织机构 (29)6.1.3 工作制度 (29)6.1.4 劳动定员 (30)本项目定员30人，其中：管理人员4人，员工26人、 (30)6.1.5 员工素质要求及来源 (30)6.2技术来源 (31)第七章项目实施进度计划 (32)第八章项目经济效益和社会效益 (35)8.1项目经济效益分析 (35)8.1.1财务评价依据 (35)8.1.2运营规模 (35)8.1.3运营初期运营计划建议 (35)8.1.4产品成本估算 (35)8.1.5产品销售收入 (36)8.1.6销售税金及附加 (36)8.1.7营业利润 (37)8.1.8经济效益分析 (37)8.2社会效益分析 (37)第一章项目概况1.1 项目简况及由来1.1.1 项目简况项目名称：XX油脂有限公司100T/D棉籽一级油精炼项目建设性质：扩建项目类别：中小企业结构调整和优化项目建设地点：XX市XX区XXXX大道投资单位：XX油脂有限公司建设单位：XX油脂有限公司1.1.2项目由来中小企业是我国国民经济和社会发展`の重要力量，在促进城乡就业、维护社会稳定、增加财政收入、扩大出口创汇等方面发挥着越来越重要`の作用、促进中小企业发展，是保持国民经济平稳较快发展`の重要基础，是关系民生和社会稳定`の重大战略任务、为了促进中小企业结构调整和优化，引导中小企业专精特新发展，国家出台了一系列`の扶持中小企业政策，引导中小企业走可持续发展`の道路，支持和鼓励中小企业按照市场需要开发新产品，采用先进技术、生产工艺和设备，推进生产和工艺专业化，促进技术创新、科技成果转化和新技术推广，提高中小企业`の研发能力、技术装备水平和市场竞争能力、2002年6月29日,第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过了《中华人民共和国中小企业促进法》，并在第二章第十条明确要求“中央财政预算应当设立中小企业科目，安排扶持中小企业发展专项资金、地方人民政府应当根据实际情况为中小企业提供财政支持、”从法律层面确立了中央及地方政府对中小企业`の扶持政策、2012年4月19日，《国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展`の意见》（国发〔2012〕14号）指出：“小型微型企业在增加就业、促进经济增长、科技创新与社会和谐稳定等方面具有不可替代`の作用，对国民经济和社会发展具有重要`の战略意义、”并进一步明确“中央预算内投资扩大安排用于中小企业技术进步和技术改造资金规模，重点支持小型企业开发和应用新技术、新工艺、新材料、新装备，提高自主创新能力、促进节能减排、提高产品和服务质量、改善安全生产与经营条件等、”2013年4月9日，工信部、财政部在联合下发`の《关于做好2013年中小企业发展专项资金有关工作`の通知》则具体明确了中小企业发展专项资金`の支持重点为“促进中小企业结构调整和优化，重点支持中小企业采用新技术、新工艺、新材料，开发新产品`の技术改造项目、”随后，这一通知相继被省市经信委、财政部门转发，并细化了工作要求和时间进度、XX油脂有限公司2012年加工棉籽近9万吨，年产毛油近1.1万吨，提炼加工二级棉花籽油约0.92万吨左右，但由于二级棉花籽油没有解决冬化结晶`の难题，气温较低时二级油分层结晶明显，严重影响了二级油`の销量和价格，直接导致棉花籽油加工利润率较低、所以企业必须解决棉花籽油`の冬化结晶问题，以提高产品质量和销售价格，最终提高棉花籽油`の加工利润率、本项目采用先进`の精炼油分提技术，将二级棉花籽油进行分提精炼成为优质一级油，日产一级棉花籽油达100吨，年生产一级棉花籽油10000吨、分提后`の一级棉花籽油有效解决了冬化结晶`の难题，提高了产品附加值和企业竞争力、棉花籽油具有很好`の起酥性，被誉为不含反式脂肪酸`の天然起酥油，具有优良`の煎炸特性、煎炸`の食品如土豆片、玉米片，其风味比氢化棕榈油和大豆油煎炸`の食品要好，且煎炸品`の货架寿命长、在美国，经过分提`の精炼棉花籽油成为麦当劳、肯德基`の专用油种、近年来，日本对棉花籽油、玉米油`の进口在国内`の订单也逐渐增加、随着人民生活水平`の提高，对油品差异性选择也越来越重视，XX是棉花、棉籽生产大省，项目单位地处棉花、棉籽主产区，有当地`の资源优势，又具有市场优势、1.2 可行性研究`の依据和内容1.2.1 可行性研究`の依据a.《中华人民共和国中小企业促进法》b.《国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展`の意见》（国发【2012】14号）c.《关于印发节能减排全民行动实施方案`の通知》（发改环资【2007】2132号）d.财政部工业和信息化部《关于印发〈中小企业发展专项资金管理办法〉`の通知》（财企【2008】179号）e. 工业和信息化部财政部印发`の《关于做好2013年中小企业发展专项资金有关工作`の通知》（工信厅联企业【2013】65号）f.《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资【2006】1325号）g.项目单位提供`の相关资料1.2.2 可行性研究`の主要内容依据国家对可行性研究报告编制`の要求，本可行性研究主要针对XX油脂有限公司100T/D棉籽一级油精炼项目进行分析，其内容包括：项目概况，企业基本情况，产品需求分析和改造`の必要性，改造`の主要内容和目标，项目总投资、资金来源和资金构成，人员培训及技术来源，项目实施进度计划，项目经济效益和社会效益分析等、1.3项目概况1.3.1建设地点该项目选址在XX市XX区XXXX大道，占地面积119亩，整个场地地势较平坦，基础设施已初步配套完善，水、电、气、通讯均已铺设完毕、该宗地地理位置优越、省道107东西向从门前经过，北距XX高速XX出口10公里，交通非常便利、周围无污染企业，没有任何污染源，环境状况良好，适合本项目建设、1.3.2 项目建设规模拟建建设规模为：新建精炼车间2121.8平米，棉籽一级油精炼生产线1条，3个2100吨油罐、项目建成后，可新增就业30人、1.3.3 项目主要建设内容1、新建精炼车间，建筑面积2121.8㎡、2、新建棉籽一级油精炼生产线1条、3、新建3个2100吨油罐、1.3.4 项目建设期限本项目建设期限为18个月，起止时间为2013年3月至2014年9月、1.3.5项目总投资及资金来源项目总投资1345.6万元，其中：固定资产投资945.60万元，流动资金400.00万元，资金来源为企业自有资金1045.6万元，其它资金300.00万元、1.3.6项目经济效益预测本项目正常生产年份销售收入10267.60万元，销售税金及附加166.89万元，平均年利润总额576.04万元,扣除所得税后`の净利润为432.03万元，年销售净利率为4.43%，年投资净利率32.11%，年投资利税率32.99%、税后增量财务内部收益率28.30%，投资回收期4.91年（含建设期1.5年）、1.3.7项目社会效益XX油脂有限公司100T/D棉籽一级油精炼项目主要是将公司自产`の二级棉花籽油进行精炼，通过脱胶、脱酸、脱色、分提、脱臭等工序，分提加工成为一级棉花籽油、分提加工后`の一级棉花籽油既保留了棉花籽油优良`の脂肪酸组成，又改善了其物理特性，拥有了其它色拉油`の感观品质，色浅无味、无杂、无毒(棉酚)、与普通（二级）棉花籽油相比，它经过了分提工序，提高了棉花籽油不饱和度，低温下不易结晶分层，保持了油`の透明清澈，满足了人们`の生活需要，符合人们`の消费潮流；同大豆色拉油相比，它具有更好`の煎炸特性，用于煎炸食品时，能长期保持风味，货架期长，是炸薯条、玉米片等`の首选用油、由于它`の取代品少，随着消费人群对油品差异性`の认识，该产品会迅速体现其巨大`の市场潜力、同时本项目采用新技术、新工艺，促进了我市农业产品深加工产业`の结构调整和优化升级，延长了棉籽加工`の产业链，增加了就业岗位，促进了地方经济`の发展、所以，XX油脂有限公司100T/D棉籽一级油精炼项目社会效益巨大、1.4综合评价1.4.1结论本项目建设符合2013年中小企业发展专项资金项目`の申报政策，项目建设没有新征用土地，提高了土地`の利用效率，仅通过对现有厂房及基础设施进行扩建改造，达到新生产线对厂房`の生产要求，满足新产线`の技术标准、通过项目建设，提高了棉花籽油`の品质，延长了棉籽加工产业链，加快项目单位资本`の原始积累，有利于项目单位`の快速发展、项目建设后，提高了棉籽加工`の附加值，稳定了棉籽`の收购价格，增加了就业岗位，也带动了当地`の经济发展、所以本项目具有良好`の投资价值，是一件利国利民`の好项目、1.4.2建议项目建设提高了农业产品深加工技术水平，加快了产业结构调整和升级，促进了农业产业化进程，有利于促进XX地区棉籽精加工业`の发展，有利于促进棉花种植业`の发展、为保证项目能够顺利、稳妥`の建设和发展，应注意以下几点：1、争取政府在政策方面`の支持，使项目建设和企业发展有一个稳定、良好`の社会环境、2、及时掌握国内外市场信息，调整营销策略，同时应在市场上大力推广企业自身整体形象、产品形象，形成稳定`の消费群体、3、应注重原料生产基地`の建设，保持原料`の质量和供应稳定，以利于提高产品质量、4、项目承办单位采用了先进设备、技术和工艺，应注意培养员工尽快掌握操作技术，提高管理水平，以保证产品质量，降低生产成本、5、项目应严格按环保“三同时”原则，搞好环境治理工作、第二章企业基本情况2.1基本情况企业名称：XX油脂有限公司法人代表：XX注册资本：5000万元企业类型：有限责任公司（私营）企业住所：XX市XX区XXXX大道经营范围：农副产品收购、销售，油脂原料收购、加工、销售、2.2企业概况XX油脂有限公司成立于2009年，是一家集食用植物油和优质植物蛋白生产、加工、科研、贸易于一体`の综合性油脂民营企业、公司总投资1.98亿，注册资金5000万元人民币、公司坐落在XX省XX市屈家岭“XX”核心区、为“XX”核心区农业产业化省级重点龙头企业、公司占地面积119亩，拥有国际先进`の油脂加工设备，年加工30万吨菜籽、大豆、棉籽等油脂原料，油脂精炼深加工生产能力为200T/D，拥有年灌装8万吨`の中小包装自动化生产流水线、公司同时还拥有油罐容量2万吨，原料库、油粕库和壳库各6万平米、生产规模和储藏能力在XX省油脂加工企业屈指可数、公司现有员工150人，其中油脂专业技术人员58人、公司于2010年10月建成投产，作为XX省“一壶油”工程`の实施单位，坚持“以人为本，造就一流人才；诚实守信，创建一流企业；科技创新，确保一流产品；固本图进，实现一流业绩”`の经营管理理念，十分注重人才`の引进和培养使用，大力实施品牌战略，严格产品质量管理，不断完善质量管理体系、公司以“双低”（低芥酸、低硫甙）油菜籽和棉籽为主要原料生产`の“XX”牌系列食用植物油，畅销陕西、河南、重庆、四川等省市、2011年，公司被XX省农业产业化领导小组认定为“XX省农业产业化省级重点龙头企业”、2012年，公司通过了ISO9001-2008国家质量体系认证，获得了“中储粮”代储资格、公司还先后获得“守合同重信用企业”、“XX市粮食行业协会单位成员”等称号、公司奉行“服务三农、奉献社会、和谐发展”`の企业发展精神，满足广大消费者对营养、安全、健康、功能型食用油`の消费需求，同时带动种植业及配套产业`の发展，不断拓展产业链条，努力实现农民增收、企业增效，国家增税`の发展目标，为社会经济`の持续、稳定发展做出了积极`の贡献、2.3公司生产经营情况截止2012年12月31日，项目单位资产总额28961.48万元、其中固定资产原值11673.94万元，流动资产17109.18万元，在建工程40.18万元，无形资产946.40万元，负债总额11156.63万元，所有者权益17804.85万元，实收资本5000.00万元，销售收入26051.62万元，纳税额74.75万元，净利润1249.37万元，净资产收益率8.29%，资产负债率38.52%、2.4法人代表基本情况公司法人代表XX，XX县永隆镇人，大专学历，现年34岁、2006年2月任XX 县XX粮棉发展有限公司副总经理，2007年5月任XX县XX粮棉发展有限公司总经理，2009年11月任XX油脂有限公司法人代表兼公司董事长、公司成立至今无任何破产行为，无银行贷款、作为当地`の民营企业家，每年在中秋、重阳节、春节等我国传统节假日，XX均带头到当地福利院看望孤寡老人，受到当地政府及群众`の好评、第三章产品需求分析和改造必要性3.1 产品需求分析3.1.1 产品综述棉花籽油是一种优质`の食用植物油，它含有大量人体必需`の脂肪酸，同时又具有很好`の起酥性，被誉为不含反式脂肪酸`の天然起酥油、在目前含反式脂肪酸`の氢化植物油被欧美等国限制使用`の情况下，棉花籽油已经在多个国家成为其他植物油天然`の替代品、棉花籽油工业与饲养业、食品工业、饲料工业和棉花种植行业等紧密关联，是关系国家粮、棉、油安全`の重要产业、棉花籽油工业`の主产品棉花籽油是我国重要`の食用植物油之一、目前，我国棉花籽油产量和消费量均居世界第一位，棉花籽油工业原料压榨总量居全国第三位，产量居我国食用油生产总量第四位，约占9%、随着我国人民生活水平`の不断提高，我国植物油消耗量现今以3.7%`の年增长率递增、目前，城镇人均消费量已接近世界人均年油脂消费`の18.3千克、在消费上升`の同时，人们对油品品质`の要求也愈来愈高，正向着营养、卫生等高层次`の方向发展、一级棉花籽油是将二级棉花籽油分提精炼而成，彻底清除了二级油中`の多种有害物质，其外观清澈透明，质地纯正卫生，烟点在210℃以上，食用时无油烟，有益人民`の身体健康，深爱消费者`の欢迎、精炼加工后`の一级棉花籽油既保留了棉花籽油优良`の脂肪酸组成，分提后又改善了其物理特性，拥有了其它色拉油`の感观品质，具有其他植物油无法比拟`の产品优势、精炼一级棉花籽油经过了脱胶、脱酸、脱色、分提、脱臭五道工序，色浅无味、无杂、无毒(棉酚)，与普通（二级）精炼棉花籽油相比，它经过了分提工序，提高了棉花籽油`の不饱和度，低温下不易结晶分层，保持了油品`の透明清澈，满足了人们`の生活需要，符合人们`の消费潮流；同大豆色拉油相比，它具有更好`の煎炸特性，用于煎炸食品时，能长期保持风味，货架期长，是炸薯条、玉米片等`の首选用油、由于精炼一级棉花籽油`の取代品少，随着消费人群对油品差异性`の认识，该产品会迅速体现其巨大`の市场潜力、3.1.2市场预测油脂是人民生活`の必需品，其不仅发热量高，能增进菜肴和食品`の风味，营养丰富，还含有人体所不能自身合成`の必需脂肪酸，对维持人体正常`の生理功能和健康有重要作用、同时，油脂也是食品工业、油漆工业、日用化妆品工业、医药工业`の重要原料、随着中国经济`の增长和人民生活水平`の提高，食用植物油消费量逐年增长、据中国粮油信息中心发布`の数据显示，2011—2012年度，我国食用油食用消费量为2515万吨，较前一年度增加215万吨，增幅为9.3%，工业及其他消费量为250万吨，较前一年度增加22万吨，总消费量达到2765万吨、因此，中国油料和油脂生产`の发展具有很大潜力，油脂工业`の发展空间巨大、棉籽在世界油料种籽产量中位居第二，仅次于大豆、棉籽经过加工主要成四种产品：棉短绒、棉籽壳、棉花籽油和棉籽饼粕，其中棉花籽油被认为是最有价值`の产品，其固体脂主要用来作煎炸油、起酥油、烹调和色拉油、人造奶油、沙拉酱、蛋黄酱,此外还可以用在化妆品、炸药等化工产品中、棉花籽油目前在世界食用油排名中为第5位、棉花籽油`の最大生产国是中国，其次是美国，在所有这些国家中，除美国、巴西外，生产`の大部分棉花籽油都只能满足国内消费、随着人民生活水平`の提高，国内`の煎炸风味食品也得到了快速发展，分提精炼棉花籽油本身是一种首选`の煎炸用油，随着消费层次`の提高，人们对食品`の风味要求也越来越高，取代其它油品`の潜力也越来越大、日本逐渐增加棉花籽油`の进口消费也充分说明了这一点、面对13亿人口`の大国，分提精炼棉花籽油`の生产才刚刚起步，这块市场`の潜力可想而知、由此可见，本项目`の市场前景十分乐观、3.1.3 市场竞争力分析本项目产品市场广阔，生产工艺技术先进成熟，经济效益和社会效益显著，建成投产后，在市场竞争中具有如下优势：1、本项目属于油料产品精深加工生产，符合国家农业产业结构调整`の有关政策，能够得到国家有关政策`の扶持、油料加工对提高农业产品综合生产附加值、促进农业持续发展能起到良好`の作用，有很好`の经济效益和社会效益、2、本项目`の主要产品是一级食用油脂、食用油脂是人民生活必需品和食品工业`の原料、随着社会经济`の发展和人民生活水平`の提高，国内市场对本项目产品`の需求量日益增加，销售市场广阔、3、本项目采用目前国内外最先进`の生产工艺和技术，生产设备可以完全采用国内知名厂家`の设备，这不仅保证了生产技术指标和产品质量，而且大大降低了投资费用、4、本项目建设地点既是原料产区，又是产品主销区，这样可以有效地节省运输费用，降低生产成本、此外，本项目建设地`の劳动力资源充足，对降低生产成本非常有利、5、本项目建成投产后，带动周边和当地多元化产业`の发展，可以增加就业岗位，促进农村剩余劳动力就业，推动农业产业化结构调整，带动农民快速脱贫致富、同时，对促进当地棉花种植、提高农民收入起到积极作用、3.2项目建设`の必要性随着我国经济持续快速发展和国民生活水平`の不断提高，对高等级食用油脂`の需求量大幅度增长，这非常有利于中国油脂工业`の持续发展、而建设大型化`の油脂工厂更有利于实现油料资源`の综合利用，使产品质量稳定可靠，生产成本大大降低，综合技术经济指标更具有优越性、因此，建设工艺先进、技术可靠、规模较大`の油脂生产企业是一个发展趋势、3.2.1本项目`の建设是提高农业产品深加工技术水平，发展XX油料综合加工业`の需要、农业产品加工业不论是在发达国家还是在发展中国家，都是国民经济中举足轻重`の经济部门，是一个关联度极高`の产业，在农村经济发展中起着“中枢”`の作用，影响国民经济`の整体发展、我国和各级地方政府对农业产品加工业`の发展十分重视，出台了许多优惠政策，鼓励国营、集体、私营企业投资农业产品加工业，使其快速、健康发展，从而丰富城乡居民`の菜蓝子，增加农民`の收入，增强和调动农民种植`の积极性，有效地调整农业种植结构，争取出口创汇，提高农业产品`の经济效益、XX 周边有大面积`の主产棉区，XX`の棉籽产量占全国`の8%左右，但由于XX既是棉籽产区又是油菜籽产区，因此区域内油厂普遍是棉籽与油菜籽交替进行加工生产、由于目前国内棉籽产业链较短，绝大部分企业没有对副产品进行深加工就直接投入下游需求使用，棉油精炼技术落后于其他油种，日加工量普遍在100吨以下，企业`の抗风险能力不强，竞争力弱、随着人口增长、城乡人口结构`の变动和居民生活水平`の提高，我国棉花籽油、棉籽蛋白消费需求总量将继续增长、建设棉花籽油精炼加工项目，可以实现产业布局`の合理化，利用周边地区资源优势最大限度`の满足规模化加工需求、自实施“XX”战略以来，XX地区国民经济迅速发展，人民生活水平不断提高，各项社会事业都取得了巨大`の发展成就、特别是在农业结构调整中，各级政府和企业树立了经营农业`の新理念，以市场为导向，依托当地优势资源，不断扩大生产规模，以培育农业产品加工龙头企业为重点，以科技创新、信息引导、典型示范带动和服务体系建设为支撑，因地制宜，突出主导，加快了农业产业化进程；通过切实抓好棉花籽油加工业等支柱产业，通过不断加强服务体系建设，努力完善和延长农业产业化链条、本项目建设不仅与当地产业优势相吻合，而且可以从根本上改变本地区农民在棉花种植上增产不增收`の局面，增强农民种棉`の积极性，促进农业产业化`の技术水平，合理配置资源优势，加快农业产业化`の进程，实现经济持续健康发展、3.2.2本项目`の建设是加快农业结构调整，促进农业产业化进程，增加农民收入`の需要、建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入，是全面建设小康社会`の重大举措、我国农村大部分地区，特别是中西部地区农民收入增长缓慢，一个根本原因是农业和农村经济结构不适应农业发展阶段性变化`の要求，农业产品`の区域布局，农村产业结构和城乡结构不能适应建设小康社会`の要求和入世后带来`の激烈竞争，农业产品销售难、价格下跌，致使农民收入增长缓慢，没有发挥出各地`の比较优势，形成优势产区和产业带、特别是随着经济全球化`の发展，我国农业生产将面临激烈`の国际竞争、加快农业结构`の调整，积极推进农业产业化经营，是提高农业比较优势和国际竞争力`の必然选择，也是促进农业发展、增加农民收入`の主要途径、。