文件资料清单

合集下载

工作文件资料移交清单

工作文件资料移交清单
1、文件、档案、电脑文档
品质部纸文件：
（1）钻孔机图纸
（2）AJL-LDB-1301立式双锂电扳手过程检验指导书、成品检验指导书
（3）工具台帐
（４）返修机检修管理规定
（５）扳手ＢＯＭ
（６）安沃科技外审不符合报告
（７）钻孔机ＢＯＭ
（８）锂电池检测报告
（９）质量管理手册
（１０）质量管理体系要求（标准）
（１１）安沃科瑞体系文件
（１２）火龙产品生产通知单、图纸
电子版文件夹：（１）安沃科技认证２０１６；（２）测试报告；（３）产品企标；（４）检具图纸；（５）检验规程及表格；（６）科瑞审核２０１６；（７）品质报表；（８）质量记录；（９）质量培训资料；（１０）质量情况通报；（１１）质量问题纠正预防
运营部：
纸文件：（１）北京市人民政府令第２６６号
（２）北京市房山区人民政府文件房政发（２０１６）４５号（３）《北京市生产安全事故案例教育光盘》
（４）安全用电知识手册
（５）关于钻孔机电器端子支架补入库手续的说明
（６）ＥＲＰ生产制造解决方案
（７）安沃科瑞库存超三天预警
（８）山东科瑞项目物料采购清单
电子版文件：
（１）ＥＲＰ工作准备
（2）采购
（3）产品演示视频
（4）返修机文件
（5）火龙技术文件
（6）技术资料
（7）安全生产
（8）运营部架构
（9）安沃科技2017年质量工作计划
（10）各部门流程、制度完善计划。

行政文件归档清单实用范本

行政文件归档清单实用范本一、文件基本信息
文件名称：
文件编号：
文件类型：
发文单位：
发文日期：
主题词：
二、文件摘要
文件内容简述：
三、文件正文
（此处按照具体文件内容进行描述，可分为多个小节。

）四、附件清单
附件名称：
附件数量：
附件描述：
五、归档信息
归档人员：
归档位置：
六、文件复用情况
是否可以复用：
复用次数：
具体使用部门/人员：
七、文件处置情况
文件处置方式：
处置日期：
具体处置部门/人员：
八、备考事项
（此处列出与文件相关的备考事项，如需进一步处理、注意事项等）九、备注
（如有其他需要补充说明的事项，可在此处添加备注）
十、审核意见
审核人：
十一、批准意见
批准人：
批准日期：
以上为行政文件归档清单的实用范本，可根据具体的行政文件内容进行适当的增减或调整，以满足归档需要。

工作文件梳理清单模板

工作文件梳理清单模板在工作中，文件梳理是一个非常重要的环节，它可以帮助我们更好地管理和利用文件资源，提高工作效率。

为了更好地进行文件梳理，我们可以使用清单模板来帮助我们系统地整理和管理文件。

下面是一个文件梳理清单模板，希望对大家有所帮助。

1. 文件名称，（填写文件名称）。

2. 文件类型，（填写文件类型，如文档、表格、图片等）。

3. 文件大小，（填写文件大小，可用MB或者KB为单位）。

4. 文件创建时间，（填写文件创建时间）。

5. 文件修改时间，（填写文件修改时间）。

6. 文件创建人，（填写文件创建人）。

7. 文件修改人，（填写文件修改人）。

8. 文件所属项目，（填写文件所属项目名称）。

9. 文件所属部门，（填写文件所属部门名称）。

10. 文件存储位置，（填写文件存储位置，如电脑、云盘、服务器等）。

11. 文件内容概要，（填写文件内容的概要描述）。

12. 文件重要性，（填写文件的重要性级别，如高、中、低）。

13. 文件状态，（填写文件的状态，如进行中、已完成、待审核等）。

14. 文件备注，（填写文件的备注信息）。

使用这个文件梳理清单模板，我们可以更加系统地整理和管理文件，从而更好地利用文件资源，提高工作效率。

在使用这个模板的过程中，我们需要注意以下几点：1. 填写准确，在填写文件梳理清单模板的时候，需要尽量填写准确的信息，避免出现错误或者遗漏。

2. 及时更新，文件信息可能会随着时间的推移而发生变化，因此需要及时更新文件梳理清单模板，确保信息的准确性。

3. 统一管理，可以将文件梳理清单模板集中管理，方便大家查阅和使用。

总之，文件梳理清单模板是一个非常实用的工具，可以帮助我们更好地管理和利用文件资源，提高工作效率。

希望大家在工作中能够充分利用这个模板，提高工作效率，更好地完成工作任务。

文件资料目录清单

6.2一般机械设备台账与检查验收
6.3机械设备操作规程或使用手册（注意设备操作规程不是安全操作规程）
6.3.1发放登记薄
6.4消防及火工品管理制度
6.5安全防护用品及劳动保护用品管理制度
651劳保用品的“三证一标志”
6.5.2劳保用品的采购清单
6.5.3劳保用品的发放记录
卷
七
职业健康
7.1生活区及其卫生设施布置图，办公区、生活区、食堂卫生管理制度
1.4.3特种作业人员证件（正反面）、身份证复印件
1.4.4上级单位对群安员的聘用文件和身份证复印件
卷
法律法规和文件
2.1法律法规、规范规程、强制性标准、企业规章制度等文件清单
工程部
序号
组卷名称
组卷资料目录
备注
2.2上级安全质量管理有关文件及落实情况（按文件、宣贯、检查落实、闭合顺序存档）
安质部
⅜
安全环保管理
文件资料目录清单
序号
文件名
管理部门
备注
1
卷一
组织结构
综合部
2
卷二
法律法规和文件
工程部
3
卷三
安全环保管理
安质部
4
卷四
工程质量管理
工程部
5
卷五
施工技术管理
工程部
6
卷八
物资设备管理
物机部
7
卷七
职业健康
综合部
8
9
10
11
12
序号
组卷名称
组卷资料目录
备注
卷
组织结构
Ll安全质量委员会（领导小组）
综合部
1.2上级单位下发的成立组织机构文件、项目部组织体系（含框图）

文件档案清单

○○○○○○○ ○
○
● 财务部 3年
○○○○○○○ ●
○
○ 管理部 2年
○○○○○○○ ●
○
○ 管理部 2年
●
管理部 2年
●
管理部 2年
●
管理部
该员工离职+1年
●
管理部 2年
●
管理部 2年
●
管理部 2年
●
管理部 2年
●
管理部 2年
●
管理部
该员工离职+1年
●
管理部 2年
●
管理部 2年
○○○○○○○ ●
○
○ 管理部 2年
●
管理部 2年
●
管理部 2年
●●●●●●● ●
●
● 管理部 2年
●
●
管理部 2年
●●●●●●● ●
●
● 管理部 2年
○○○○○○○ ●
○
○ 管理部 2年
○○○○○○○ ●
○
○ 管理部 2年
●
●
管理部 2年
●●●●●●● ●
●
● 管理部
该员工离职+1年
●●●●●●● ●
●
● 管理部
该员工离职+1年
质量成本项目与会计科目分离数据对应表人力资源调查表年度人力资源规划年度招聘计划人员增补申请表员工入职登记表（1）（2）培训申请单培训需求调查表年度培训计划表员工培训计划表培训签到记录表员工培训履历岗位人员一览表培训结果跟踪表员工满意度调查表员工满意度调查统计分析报告培训效果调查表员工多岗位技能评估考核表员工多岗位技能情况表员工岗位技能矩阵图员工上岗培训计划书培训协议一线员工操作技能考评记录表员工转正评价表人资异动申请表员工离职申请书员工离职会签单会议记录岗位职责会议签到表供应商廉洁协议书反贿赂调查表风险和机遇评估分析表风险和机遇应对处理表员工调薪/晋降职申请单培训项目审批表新进员工工资核定单设备请购单设备验收单（进场、安装、调试）设备管理台账设备（年度-定期）保养计划记录表设备(工装/夹具/模具)报废申请单设备维修申请单设备事故报告单设备点检表（精工）

市政工程完工验收文件和资料清单

市政工程完工验收文件和资料清单
环境
- 所有市政工程的完工验收文件和资料清单需符合国家和地方相关法规和要求。

完工验收文件清单：
1. 工程竣工验收报告
2. 工程竣工图纸
3. 工程合同书及合同附件
4. 招投标文件及中标通知书
5. 工程组织设计文件
6. 现场施工记录
7. 设计变更申请和批准文件
8. 施工单位的组织机构和人员资质证明文件
9. 现场平面和立面布置图
10. 施工质量检查记录
11. 施工材料质量检验报告
12. 现场施工安全和卫生记录
13. 工程质量验收记录
14. 工程竣工图册
15. 设计修改及批准文件
16. 监理单位的组织机构和人员资质证明文件
资料清单：
1. 联系人清单（包括建设单位、施工单位、监理单位等）
2. 监理日志和通知单
3. 工程变更通知单
4. 技术交底记录和教育培训记录
5. 设备和材料清单（包括购置合同、报验报告等）
6. 现场勘查和检测报告
7. 现场施工日志
8. 施工材料购置和合格证书
9. 设备安装验收记录
10. 工程质量检测报告
11. 工程质量问题整改记录
12. 工程保修卡片和保修期限
13. 完工验收报告书
以上是市政工程完工验收文件和资料清单的基本内容，具体要求可以根据实际情况进行调整和添加。

完工验收文件和资料的准备工作是保证工程质量的重要环节，务必按照相关要求认真准备和整理。

公司文件归档清单

公司文件归档清单1. 人力资源文件。

员工档案。

招聘文件。

培训记录。

绩效评估报告。

离职手续。

2. 薪酬福利文件。

薪资标准。

社会保险文件。

员工福利计划。

奖惩记录。

3. 法律合规文件。

劳动合同。

劳动法规文件。

劳动仲裁案件。

雇佣政策。

4. 员工手册与政策。

公司规章制度。

员工行为准则。

工作流程文件。

公司价值观宣言。

5. 绩效管理文件。

绩效目标设定。

绩效评估表。

绩效奖金方案。

绩效改进计划。

6. 培训与发展文件。

培训计划。

培训材料。

培训反馈报告。

职业发展规划。

以上文件清单为公司人力资源部门归档清单，如有变动或新增文件，需及时更新归档记录。

项目工程文件资料清单目录

工程文件资料目录第一部分：开工前资料1、中标通知书及施工许可证2、施工合同3、委托监理工程的监理合同4、施工图审查批准书及施工图审查报告5、质量监督登记书6、质量监督交底要点及质量监督工作方案7、岩土工程勘察报告8、施工图会审记录9、经监理（或业主）批准所施工组织设计或施工方案10、开工报告11、质量管理体系登记表12、施工现场质量管理检查记录13、技术交底记录14、测量定位记录第二部分质量验收资料1、地基验槽记录2、基桩工程质量验收报告3、地基处理工程质量验收报告4、地基与基础分部工程质量验收报告5、主体结构分部工程质量验收报告6、特殊分部工程质量验收报告7、线路敷设验收报告8、地基与基础分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录9、主体结构分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录10、装饰装修分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录11、屋面分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录12、给水、排水及采暖分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录13、电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录14、智能分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录15、通风与空调分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录16、电梯分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录17、单位工程及所含子单位工程质量竣工验收记录18、室外工程的分部（子分部）、分项、检验批质量验收记录第三部分试验资料1、水泥物理性能检验报告2、砂、石检验报告3、各强度等级砼配合比试验报告4、砼试件强度统计表、评定表及试验报告5、各强度等级砂浆配合比试验报告6、砂浆试件强度统计表及试验报告7、砖、石、砌块强度试验报告8、钢材力学、弯曲性能检验报告及钢筋焊接接头拉伸、弯曲检验报告或钢筋机械连接接头检验报告9、预应力筋、钢丝、钢绞线力学性能进场复验报告10、桩基工程试验报告11、钢结构工程试验报告12、幕墙工程试验报告13、防水材料试验报告14、金属及塑料的外门、外窗检测报告（包括材料及三性）15、外墙饰面砖的拉拔强度试验报告16、建（构）筑物防雷装置验收检测报告17、有特殊要求或设计要求的回填土密实度试验报告18、质量验收规范规定的其他试验报告19、地下室防水效果检查记录20、有防水要求的地面蓄水试验记录21、屋面淋水试验记录22、抽气（风）道检查记录23、节能、保温测试记录24、管道、设备强度及严密性试验记录25、系统清洗、灌水、通水、通球试验记录26、照明全负荷试验记录27、大型灯具牢固性试验记录28、电气设备调试记录29、电气工程接地、绝缘电阻测试记录30、制冷、空调、管道的强度及严密性试验记录31、制冷设备试运行调试记录32、通风、空调系统试运行调试记录33、风量、温度测试记录34、电梯设备开箱检验记录35、电梯负荷试验、安全装置检查记录36、电梯接地、绝缘电阻测试记录37、电梯试运行调试记录38、智能建筑工程系统试运行记录39、智能建筑工程系统功能测定及设备调试记录40、单位（子单位）工程安全和功能检验所必须的其他测量、测试、检测、检验、试验、调试、试运行记录第四部分材料、产品、构配件等合格证资料1、水泥出厂合格证（含28天补强报告）2、砖、砌块出厂合格证3、钢筋、预应力、钢丝、钢绞线、套筒出厂合格证4、钢桩、砼预制桩、预应力管桩出厂合格证5、钢结构工程构件及配件、材料出厂合格证6、幕墙工程配件、材料出厂合格证7、防水材料出厂合格证8、金属及塑料门窗出厂合格证9、焊条及焊剂出厂合格证10、预制构件、预拌砼合格证11、给排水与采暖工程材料出厂合格证12、建筑电气工程材料、设备出厂合格证13、通风与空调工程材料、设备出厂合格证14、电梯工程设备出厂合格证15、智能建筑工程材料、设备出厂合格证16、施工要求的其他合格证第五部分施工过程资料1、设计变更、洽商记录2、工程测量、放线记录3、预检、自检、互检、交接检记录4、建（构）筑物沉降观测测量记录5、新材料、新技术、新工艺施工记录6、隐蔽工程验收记录7、施工日志8、砼开盘报告9、砼施工记录10、砼配合比计量抽查记录11、工程质量事故报告单12、工程质量事故及事故原因调查、处理记录13、工程质量整改通知书14、工程局部暂停施工通知书15、工程质量整改情况报告及复工申请16、工程复工通知书第六部分必要时应增补的资料1、勘察、设计、监理、施工（包括分包）单位的资质证明2、建设、勘察、设计、监理、施工（包括分色）单位的变更、更换情况及原因3、勘察、设计、监理单位执业人员的执业资格证明4、施工（包括分包）单位现场管理售货员及各工种技术工人的上岗证明5、经建设单位（业主）同意认可的监理规划或监理实施细则6、见证单位派驻施工现场设计代表委托书或授权书7、设计单位派驻施工现场设计代表委托书或授权书8、其他第七部分竣工资料1、施工单位工程竣工报告2、监理单位工程竣工质量评价报告3、勘察单位勘察文件及实施情况检查报告4、设计单位设计文件及实施情况检查报告5、建设工程质量竣工验收意见书或单位（子单位）工程质量竣工验收记录6、竣工验收存在问题整改通知书7、竣工验收存在问题整改验收意见书8、工程的具备竣工验收条件的通知及重新组织竣工验收通知书9、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（质量保证资料审查记录）10、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录11、单位（子单位）工程观感质量检查记录（观感质量评定表）12、定向销售商品房或职工集资住宅的用户签收意见表13、工程质量保修合同（书）14、建设工程竣工验收报告（由建设单位填写）15、竣工图（包括智能建筑分部）建筑工程质量监督存档资料1、建设工程质量监督登记书2、施工图纸审查批准及建筑工程施工图审查报告3、单位工程质量监督工作方案4、建设工程质量监督交底会议通知书及交底要点5、建设工程质量监督记录6、建设工程质量管理体系登记表7、施工现场质量管理检查记录8、地基、基桩工程质量监督验收检查通知书9、地基验槽记录及基桩工程质量验收报告10、地基、基桩工程质量核查记录11、设计单位出具（或认可）的地基处理措施及地基处理工程质量验收报告12、地基与基础分部工程质量监督验收检查通知书及验收报告13、地基与基础分部工程质量核查记录14、主体结构分部工程质量监督验收检查通知书及验收报告15、主体结构分部工程质量核查记录16、特殊部分工程质量监督验收检查通知书及验收报告17、线路敷设工程质量监督验收检查通知书及验收报告18、钢材力学、弯曲性能检查报告及钢结构焊接接头拉伸、弯曲检验报告19、预应力筋、钢丝、钢绞线力学性能进场复验报告20、水泥物理性能检验报告21、砼试件强度统计表、评定表试验报告22、装配或预制构件结构性能检验合格证及施工接头、拼缝的砼承受施工满载、全部满载时试件强度试验报告23、防水砼、喷射砼抗压、抗渗试验报告及锚杆抗拨力试验报告24、地基处理工程中各类地基和各类复合地基施工完成后的地基强度（承载力）检验结果25、桩基工程基桩试验报告26、砂浆强度统计表及试件试验报告27、砖、石、砌块强度检验报告28、建筑工程材料有害物质及室内环境的检测报告29、防水材料（包括止水带条和接缝密封材料）、保温隔热及密封材料的复验报告30、金属及塑料外门、外窗复验报告（包括材料、风压性、气透性、水渗性）31、外墙饰面砖的拉拔强度试验报告32、各类电梯、自动扶梯、自动人行道安装工程的整机安装验收报告33、各类设备安装工程的隐蔽验收、系统联动、系统调试及系统安装验收记录34、砼楼面板厚度钻孔抽查记录35、工程质量事故报告单36、工程质量整改通知书及工程局部暂停施工通知书37、工程质量复工意见书及工程质量复工通知书38、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（质量保证资料审查记录）39、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录40、单位（子单位）工程观感质量检查记录（观感质量评定表）41、施工单位工程竣工报告42、监理单位工程竣工质量评价报告43、勘察单位勘察文件及实施情况检查报告44、设计单位设计文件及实施情况检查报告45、建设工程竣工验收报告46、工程竣工验收监督检查通知书47、质量保证资料核查记录48、单位（子单位）工程质量竣工验收记录（工程质量竣工验收意见书）49、重新组织竣工验收通知书50、工程竣工复验意见书51、竣工验收存在问题整改通知书及存在问题整改验收意见书52、工程质量保修合同53、单位（子单位）工程质量监督报告注：幕墙、钢结构及网架的整套资料存质监站具体需要办的事情1.收集、归档整理各开发项目前期证照，合同等各类资料。

管理体系文件和资料清单

类别：程序文件(QEO)序号文件编号文件名称编制部门发布单位发布日期实施日期版本号修改次数1TQ/QEO-CX-01《文件管理程序》安全部2013.07.222013.07.29302TQ/QEO-CX-02《记录管理程序》安全部2013.07.222013.07.29303TQ/QEO-CX-03《内审管理程序》安全部2013.07.222013.07.29304TQ/QEO-CX-04《法律法规及相关要求管理程序》安全部2013.07.222013.07.29305TQ/QEO-CX-05《人力资源管理程序》人力资源部2013.07.222013.07.29306TQ/QEO-CX-06《不符合、纠正和预防措施管理程序》安全部2013.07.222013.07.29307TQ/QEO-CX-07《协商与沟通管理程序》综合部2013.07.222013.07.29308TQ/QEO-CX-08《应急准备与响应管理程序》安全部2013.07.222013.07.29309TQ/QEO-CX-09《环境、职业健康安全绩效测量与监视管理程序》安全部2013.07.222013.07.293010TQ/QEO-CX-10《合规性评价管理程序》安全部2013.07.222013.07.293011TQ/QEO-CX-11《不合格品管理程序》生产设备部2013.07.222013.07.293012TQ/QEO-CX-12《危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理程序》安全部2013.07.222013.07.293013TQ/QEO-CX-13《事故调查、处理程序》安全部2013.07.222013.07.293014TQ/QEO-CX-14《环境因素识别及评价管理程序》安全部2013.07.222013.07.293管理体系文件和资料清单编号:-01-01类别：程序文件(QEO)序号文件编号文件名称编制部门发布单位发布日期实施日期版本号修改次数管理体系文件和资料清单编号:-01-0115TQ/QEO-CX-15《采购管理程序》生产设备部2013.07.222013.07.2930 16TQ/QEO-CX-16《基础设施管理程序》生产设备部2013.07.222013.07.2930 17TQ/QEO-CX-17《监视测量装置管理程序》生产设备部2013.07.222013.07.2930 18TQ/QEO-CX-18《管理评审管理程序》安全部2013.07.222013.07.2930 19TQ/QEO-CX-19《建设项目管理程序》工程技术部2013.07.222013.07.2930 20TQ/QEO-CX-20《相关方管理程序》工程技术部2013.07.222013.07.2930 21TQ/QEO-CX-21《产品的监视和测量管理程序》生产设备部2013.07.222013.07.2930。

文件资料接收清单

交付单位
交付人
交付时间
交付地点
序号
文件名称
份数
页数
版次
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
需确认√部门接收人审核人工程技术部
设备管理部
质量安全部
综合业务部
商务经营部
财务部
精品文件资料接收确认单交付单位交付人交付时间交付地点序号文件名称份数页数版次需确认部门接收人审核人工程技术部设备管理部质量安全部综合业务部商务经营部项目部精品备注
文件资料接收清单
序号
文件名称
文件类型
文件用途
交付人
接收人单位
接收人
审核人
日期
备注
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
文件资料接收确认单

建设工程档案归档文件资料目录清单

建设工程档案归档文件资料目录清单工程名称:
建设单位:
建设工程准备阶段文件材料
建设工程档案指导验收记录
工程名称:
施工单位:
建筑桩基础工程文件材料
建设工程档案指导验收记录工程名称:
施工单位:
人防（地下室）工程文件材料
建设工程档案指导验收记录工程名称:
施工单位:
建筑装饰工程文件材料
建设工程档案指导验收记录工程名称:
施工单位:
建筑幕墙工程文件材料
建设工程档案指导验收记录工程名称:
施工单位:
市政道路工程文件材料
建设工程档案指导验收记录工程名称:
施工单位:
地下管线工程文件材料
建设工程档案指导验收记录工程名称:
施工单位:
市政桥梁工程文件材料
建设工程档案指导验收记录工程名称:
施工单位:
市政排水泵站工程文件材料
建设工程档案指导验收记录工程名称:
施工单位:
污水处理厂工程文件材料
建设工程档案指导验收记录工程名称:
施工单位：
监理文件材料。

制造工艺(生产工艺)全部所需文件资料汇总

制造工艺(生产工艺)全部所需文件资料汇
总
本文档旨在汇总制造工艺（生产工艺）所需的全部文件资料。

以下是必要的文件资料清单：
1. 工艺流程图：详细描述了产品的制造过程和各个工序的顺序
和关联。

流程图应清晰易懂，确保操作的准确性和高效性。

2. 工艺参数表：包含每个工序所需的参数和约束条件。

工艺参
数应精确确定，以确保产品质量和安全性。

3. 设备清单：列出了用于制造过程的所有设备和工具。

对于每
个设备，应提供详细的规格、数量和使用要求。

4. 原材料清单：列出了制造过程中所需的所有原材料及其用途。

对于每种原材料，应提供详细的规格、供应商信息和存储要求。

5. 安全操作规程：包括制造过程中的安全操作指南和注意事项。

确保员工在操作过程中遵循正确的安全协议，预防事故和伤害发生。

6. 质量控制计划：描述了对产品质量进行监控和控制的方法和
程序。

包括检测方法、抽样计划和质量评估标准。

7. 文件版本控制：确保所有文件都有明确的版本号和修改记录。

文件版本控制是为了跟踪文件的变更历史，确保使用最新的文件版本。

8. 员工培训记录：记录员工接受过的工艺培训和授权情况。

培
训记录应包括培训日期、内容和培训人员签名。

9. 环境管理计划：包括对制造过程中环境影响的评估和控制措施。

确保制造过程对环境产生最小的负面影响。

以上是制造工艺（生产工艺）所需的全部文件资料清单。

通过
维护和管理这些文件，可以确保制造过程的高效性、质量和安全性。

工程施工全过程资料文件清单,超全

工程施工全过程资料文件清单,超全工程施工全过程资料文件清单，超全！一、开工前资料1、中标通知书及施工许可证2、施工合同3、委托监理工程的监理合同4、施工图审查批准书及施工图审查报告5、质量监督登记书6、质量监督交底要点及质量监督工作方案7、岩土工程勘察报告8、施工图会审记录9、经监理(或业主)批准所施工组织设计或施工方案10、开工报告11、质量管理体系登记表12、施工现场质量管理检查记录13、技术交底记录14、测量定位记录二、质量验收资料1、地基验槽记录2、基桩工程质量验收报告3、地基处理工程质量验收报告4、地基与基础分部工程质量验收报告5、主体布局分部工程质量验收报告6、非凡分部工程质量验收报告7、线路敷设验收报告8、地基与基础分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录9、主体结构分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录10、装饰装修分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录11、屋面分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录12、给水、排水及采暖分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录13、电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录14、智能分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录15、通风与空调分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录16、电梯分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录17、单位工程及所含子单位工程质量竣工验收记录18、室外工程的分部(子分部)、分项、检验批质量验收记录三、试验资料1、水泥物理性能检验报告2、砂、石检验报告3、各强度等级砼配合比试验报告4、砼试件强度统计表、评定表及试验报告5、各强度品级砂浆配合比试验报告6、砂浆试件强度统计表及试验报告7、砖、石、砌块强度试验报告8、钢材力学、弯曲性能检修报告及钢筋焊接接头拉伸、弯曲检修报告或钢筋机器连接接头检修报告9、预应力筋、钢丝、钢绞线力学性能进场复验报告10、桩基工程试验报告11、钢结构工程试验报告12、幕墙工程试验报告13、防水材料试验报告14、金属及塑料的外门、外窗检测报告(包孕材料及三性)15、外墙饰面砖的拉拔强度试验报告16、建(构)筑物防雷装置验收检测报告17、有非凡请求或设计请求的回填土密实度试验报告18、质量验收标准划定的其他试验报告19、地下室防水效果检查记录20、有防水请求的地面蓄水试验记录21、屋面淋水试验记录22、抽气(风)道检查记录23、节能、保温测试记录24、管道、设备强度及严密性试验记录25、系统清洗、灌水、通水、通球试验记录26、照明全负荷试验记录27、大型灯具牢固性试验记录28、电气设备调试记录29、电气工程接地、绝缘电阻测试记录30、制冷、空调、管道的强度及严密性试验记录31、制冷设备试运行调试记录32、通风、空调体系试运行调试记录33、风量、温度测试记录34、电梯设备开箱检修记录35、电梯负荷试验、安全装置检查记录36、电梯接地、绝缘电阻测试记录37、电梯试运行调试记录38、智能建筑工程系统试运行记录39、智能建筑工程系统功能测定及设备调试记录40、单位(子单位)工程平安和功能检修所必须的其他丈量、测试、检测、检修、试验、调试、试运行记录4、材料、产品、构配件等合格证材料1、水泥出厂合格证(含28天补强报告)2、砖、砌块出厂合格证3、钢筋、预应力、钢丝、钢绞线、套筒出厂合格证4、钢桩、砼预制桩、预应力管桩出厂合格证5、钢布局工程构件及配件、材料出厂合格证6、幕墙工程配件、材料出厂合格证7、防水材料出厂合格证8、金属及塑料门窗出厂合格证9、焊条及焊剂出厂合格证10、预制构件、预拌砼合格证11、给排水与采暖工程材料出厂合格证12、建筑电气工程材料、设备出厂合格证13、通风与空调工程材料、设备出厂合格证14、电梯工程设备出厂合格证15、智能建筑工程材料、设备出厂合格证16、施工要求的其他合格证五、施工过程材料1、设计变更、洽商记录2、工程测量、放线记录3、预检、自检、互检、交接检记录4、建(构)筑物沉降观测测量记录5、新材料、新技术、新工艺施工记录6、隐蔽工程验收记录7、施工日志8、砼开盘报告9、砼施工记录10、砼配合比计量抽查记录11、工程质量事故报告单12、工程质量事故及事故原因调查、处理记录13、工程质量整改通知书14、工程局部暂停施工通知书15、工程质量整改情况报告及复工申请16、工程复工通知书六、必要时应增补的资料1、勘察、设计、监理、施工(包括分包)单位的资质证明2、建设、勘察、设计、监理、施工(包括分色)单位的变更、更换情况及原因3、勘察、设计、监理单位执业人员的执业资格证明4、施工(包括分包)单位现场管理售货员及各工种技术工人的上岗证明5、经建设单位(业主)同意认可的监理规划或监理实施细则6、见证单位派驻施工现场设计代表委托书或授权书7、设计单位派驻施工现场设计代表委托书或授权书8、其他七、竣工材料1、施工单位工程竣工报告2、监理单位工程竣工质量评价报告3、勘察单位勘察文件及实施情况检查报告4、设计单位设计文件及实施情况检查报告5、扶植工程质量竣工验收意见书或单位(子单位)工程质量竣工验收记录6、竣工验收存在问题整改通知书7、竣工验收存在问题整改验收意见书8、工程的具备竣工验收条件的通知及重新组织竣工验收通知书9、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(质量保证资料审查记录)10、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录11、单位(子单位)工程观感质量检查记录(观感质量评定表)12、定向销售商品房或职工集资住宅的用户签收意见表13、工程质量保修合同(书)14、扶植工程竣工验收报告(由扶植单位填写)15、竣工图(包孕智能建筑分部)八、建筑工程质量监督存档资料1、建设工程质量监督登记书2、施工图纸审查批准及建筑工程施工图审查报告3、单位工程质量监督工作方案4、扶植工程质量监视交底集会通知书及交底要点5、建设工程质量监督记录6、扶植工程质量办理体系注销表7、施工现场质量管理检查记录8、地基、基桩工程质量监视验收检查通知书9、地基验槽记录及基桩工程质量验收报告10、地基、基桩工程质量核查记录11、设计单位出具(或认可)的地基处理措施及地基处理工程质量验收报告12、地基与基础分部工程质量监视验收检查通知书及验收报告13、地基与基础分部工程质量核查记录14、主体布局分部工程质量监视验收检查通知书及验收报告15、主体布局分部工程质量核查记录16、非凡部分工程质量监视验收检查通知书及验收报告17、线路敷设工程质量监视验收检查通知书及验收报告18、钢材力学、弯曲性能检查报告及钢布局焊接接头拉伸、弯曲检修报告19、预应力筋、钢丝、钢绞线力学性能进场复验报告20、水泥物理性能检修报告21、砼试件强度统计表、评定表试验报告22、装配或预制构件布局性能检修合格证及施工接头、拼缝的砼承受施工满载、所有满载时试件强度试验报告23、防水砼、喷射砼抗压、抗渗试验报告及锚杆抗拨力试验报告24、地基处理工程中各类地基和各类复合地基施工完成后的地基强度(承载力)检修结果25、桩基工程基桩试验报告26、砂浆强度统计表及试件试验报告27、砖、石、砌块强度检修报告28、建筑工程材料有害物资及室内环境的检测报告29、防水材料(包孕止水带条和接缝密封材料)、保温隔热及密封材料的复验报告30、金属及塑料外门、外窗复验报告(包孕材料、风压性、气透性、水渗性)31、外墙饰面砖的拉拔强度试验报告32、各类电梯、自动扶梯、自动人行道安装工程的整机安装验收报告33、各类设备安装工程的隐蔽验收、系统联动、系统调试及系统安装验收记录34、砼楼面板厚度钻孔抽查记录35、工程质量变乱报告单36、工程质量整改通知书及工程局部暂停施工通知书37、工程质量复工意见书及工程质量复工通知书38、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(质量保证资料审查记录)39、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录40、单位(子单位)工程观感质量检查记录(观感质量评定表)41、施工单位工程竣工报告42、监理单位工程竣工质量评价报告43、勘察单位勘察文件及实施情况检查报告44、设计单位设计文件及实施情形检查报告45、扶植工程竣工验收报告46、工程竣工验收监督检查通知书47、质量保证材料核查记录48、单位(子单位)工程质量竣工验收记录(工程质量竣工验收意见书)49、重新组织竣工验收通知书50、工程竣工复验意见书51、竣工验收存在问题整改通知书及存在问题整改验收意见书52、工程质量保修条约。

iso体系文件及资料清单明细

1 频率：每半年统计一次 2 对员工满意度的调查结果进行统计、分析，并采取相应的改善措施。 1 频率：每季度统计一次 2 统计人员流失率，需进行原因分析，并采取相应的改善
按保养计划落实保养，并记录保养及维修情况即保养记录里的保养内容和保养时间等要与保养计划保持一致。
责任部门行政部行政部
行政部行政部行政部
业务部
57 58
质量目标
生产计划达成率准时出货率
填写质量目标统计分析表
59
生产计划管制程序、采购管理程序、供应商评估管理程序
60
生产主计划/周计划
61
产前评审会议记录
62 生产安排物料需求计划
63
物料跟踪表
64
物料交期达成率一览表/来料准时率
65
供应商扣款明细表
66
外协加工管制程序
67 外协加工外协加工样品确认书
36
设备保养卡
要求
1 部门/岗位职责需与实际岗位匹配 2 按照《质量记录管制程序》要求，所有质量记录应保存 6年
1 培训记录应包括新员工入职培训、年度培训、转岗培训、职务代理人培训、新技术和新设备培训、特定人员培训。 2 培训记录至少包含培训签到表、培训讲义、培训考核、培训效果评估等内容。 3 年度培训记录尽可能与培训计划一致，若出现不一致，要有合适的理由。 4 若特定人员资格证书涉及有效期或年审，应确保在有效期内
68
加工商档案
加工商档案至少应包含：营业执照、组织机构代码证、 9001体系证书等
69
产品鉴别与追溯程序、仓储管制程序、安全库存物料管理规定、仓库管理规定、先进先出作业规范
仓库仓库仓库
70
仓库物料台账