中标企业管理员交易操作手册
中行银企对账系统操作手册-企业端
中国银行电子对账系统用户手册--企业端更新日期：2005-06-271. 引言 (2)1.1. 编写目的 (2)1.2. 名词解释 (2)1.3. 运行环境 (2)2. 操作指导 (4)2.1. 客户登录 (4)2.2. 系统主页面 (4)2.3. 用户管理 (6)2.3.1. 增加用户 (6)2.3.2. 修改用户资料 (7)2.3.3. 删除用户 (8)2.3.4. 用户解锁 (8)2.3.5. 重置密码 (9)2.4. 对账管理 (9)2.4.1. 对账操作 (9)2.4.2. 回单打印 (11)2.4.3. 提出疑问 (12)2.4.4. 打印银行帐单 (13)2.4.5. 查询实时余额 (15)2.4.6. 查询未达账 (15)2.4.7. 自动对账 (16)2.4.8. 历史对帐单下载 (18)2.4.9. 对帐回指182.5. 银行回信 (20)2.5.1. 未处理信件 (20)2.5.2. 已处理信件 (21)2.6. 汇款查询 (222)2.6.1. 汇入汇款查询 (233)2.6.2. 汇出汇款查询 (24)2.7. 一户通查询 (24)2.8 . 930牌价查242.9. 资料下载241.引言1.1.编写目的本操作手册的面向对象为《中国银行银企对账系统》的签约客户，为企业管理员和操作员对本系统企业端的使用提供操作指导。
1.2. 名词解释企业操作平台（简称“企业端”，CustmorSite）：《中国银行银企对账系统》的企业端操作平台。
登录地址为：/或者通过/点击【银企对帐】。
以下简称“系统”签约客户(Custmor)：签约客户首先必须是在中国银行浙江省分行开有银行账户的企业，如果希望使用《中国银行银企对账系统》进行对账操作，须先与银行签订协议。
签订协议后开通客户管理员账号，企业即成为签约客户柜员(Teller)：银行内部操作人员在本系统的用户账号。
客户管理员(Custmor managemer)：签约客户的管理员账号。
招采子系统操作手册
招采子系统操作手册一、引言概述嗨，小伙伴们！今天咱们来唠唠这个招采子系统的操作手册哈。
这个操作手册呢，就是为了让大家能轻松玩转招采子系统而存在的哟。
不管你是刚刚接触这个系统的小白，还是已经有一点经验但还想深入了解的小伙伴，这个手册都超级有用哒。
二、使用范围说明这个招采子系统呀，主要是在咱们公司（或者组织，具体看实际情况啦）进行招标采购相关业务的时候使用的哦。
从寻找供应商，到发布招标信息，再到评估供应商的投标，一直到最后的合同签订，这个系统都能帮上大忙呢。
反正只要是和招标采购相关的环节，基本上都能在这个系统里搞定。
三、操作步骤指南1. 注册与登录打开招采子系统的网址（这个网址一般公司会给大家哦），你会看到一个登录界面。
如果是新用户呢，就在旁边找到“注册”按钮，点击进去。
按照要求填写相关信息，像用户名啦，一般可以用自己的英文名或者比较好记的名字，密码也要设置一个自己能记住又安全的，比如包含字母、数字和符号的组合。
填好后点击“注册”就好啦。
注册成功后，回到登录界面，输入刚刚注册的用户名和密码，点击“登录”，就可以进入系统啦。
2. 创建招标项目登录成功后，在系统的主界面上找到“创建招标项目”的按钮，这个按钮一般都很明显的，不会让你找很久。
点击进去后，就开始填写招标项目的相关信息啦。
首先是项目名称，要写得清晰准确，让别人一看就知道这个招标是关于啥的，比如“公司办公大楼装修工程招标”。
然后是项目的详细描述，这里要把招标的具体要求都写清楚哦。
像装修工程的话，就要写清楚装修风格是简约风还是欧式风，面积大概是多少，工期要求是多久等等。
接着是设置招标的截止日期，这个日期要考虑到供应商有足够的时间准备投标文件，但是也不能拖得太久，要根据项目的紧急程度来定。
最后点击“保存”或者“提交”按钮（具体看系统提示），这样招标项目就创建好啦。
3. 供应商管理在系统里有一个专门的“供应商管理”板块。
如果想要添加新的供应商，就点击“添加供应商”按钮。
四川省交易操作手册-结算中心
基层医疗机构中标基本药物采购、配送、支
付平台
结算中心操作手册
四川省基本药物集中采购服务中心
2011年5月
第一章用户登录
点击基层医疗机构中标基本药物采购、配送、支付平台网址:http://jcn.scbid。
/UserLogin。
aspx弹出登录窗口：
在登录窗口中输入用户名、密码和验证码后，点击“登录”按钮,即可进入采购平台。
如下图所示：
第二章结算管理
进入功能导航栏目录下的“结算管理"——“新建结算单"，对已经验收入库并且配送企业开具发票后的药品采购单进行结算.如下图所示：
点击“企业名称"进入选择发票页面.系统自动加载出配送企业已开具的发票，选择需要结算的发票后,点击“选择”按钮。
如下图所示：
此时系统弹出提示信息。
如下图所示：
点击“确定”按钮保存结果,转到新建结算单页面。
填写结算单编号和结算备注后，点击.如下图所示：
导航栏目录下的“结算管理"—-“结算单管理”，管理新建好的结算单。
新建好的结算单分为两种状态：未确认和已确认.未确认的结算单可以进行查询、修改和删除操作，已确认的结算单只允许查询操作。
如下图所示：
企业确认的结算单，除了在已确认列表里能查看外，还可以在导航栏目录下的“结算管理"--“历史交易记录"里，按配送企业名称汇总查看.如下图所示：
医院回款确认:每月为所属地区的已上报积分的医疗机构做回款已经具体金额确认.仅于每月的10～15之间可操作。
如下图：
注:此列表中显示的医院为辖区内已提交上月采购量的医院。
若未提交采购量无法为其作回款确认。
开评标操作手册
临沂市建设工程网上招投标项目开评标系统—招标代理和专家操作手册临沂市建设工程交易中心二〇一四年三月一.电子开标代理操作1、代理输入网址，登陆网上评标系统登陆方式选择“开标管理员”身份，请现场监管人员输入用户名和密码。
2、进入开评标系统后，代理要注意，是否已过开标时间，一定要过了开标时间后，再点击“同步项目”，再选择对应的开标项目，点击“进入项目”：3、进入项目后，鼠标单击界面左边的“投标单位签到”，再点击“公布投标人名单”，公布所有报名的单位，显示标书递交状态，只有显示“已递交”，才能参及唱标。
4、“标书退回”的功能，就是当投标单位人员开标时间未出席，但显示电子标书“已递交”，会造成标书无法正常解密，需要将该单位进行标书退回。
注：这个功能一般不用点击，除非出现以上情况，选择点击“标书退回”。
5、进入“投标文件解密”环节，首先请投标单位依次拿CA锁进行“投标人解密”，输入密码，解密成功后，再进行“招标人解密”，代理插上生成电子招标文件的那把CA锁，点击“招标人解密”，输入密码，解密成功后，点击“确定“。
注意：当插上投标单位锁后，解密不成功，点击左下角“”，找到“山东CA数字证明驱动程序”中的“数字证书管理工具”，点击进入，选择第一个单位名称，点击“注册证书”，显示“注册成功”后，点击“退出”，接着即可依次进行“投标人解密”。
点击确定后，第一家投标单位解锁完毕，拔出该单位的CA锁，插入第二家投标单位的CA锁，直接点击第二家投标单位的“投标人解密”，参照第一家投标单位的解密过程，依次进行投标人解密。
但投标单位都解密成功后，接下来进行“招标人解密”，即代理插上生成招标文件的那把CA锁，点击“招标人解密”，输入CA锁的密码，点击“确定”。
6、当投标文件解密成功后，点击界面左边的“导入投标文件”，点击“批量导入”后，进行现场唱标。
7、导入投标文件成功后，进行唱标，唱标完成后，点击“招标文件导入”，进入页面后，点击“导入”后，“确定”即可。
采购管理员操作手册
用友ERP管理软件采购管理员操作手册适用角色：采购管理员适用流程：适用人员：一. 采购业务流程图货先到票后到采购业务流程质检库房采购MRP 计划请购单生成并审核请购单采购订单生成并审核采购订单到货单生成到货单参照到货单或不良品处理单生成采购入库单并审核采购入库单参照采购入库单生成采购发票采购发票是否检验不质检合格不合格拒收是否合格进行不良品处理参照报检单生成来料检验单现场质检来料不良品处理单来料检验单到货单报检生成来料报检单参照来料不良品处理单生成到货拒收单修改到货单上“是否不合格”字段为“否“到货拒收单来料报检单质检降级（报废）结算二、请购管理采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。
用于描述和生成采购的需求，如采购什么货物、采购多少、何时使用、谁用等内容；同时，也可为采购订单提供建议内容，如建议供应商、建议订货日期等。
采购请购单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。
2.1请购单生成请购单可以由库管员手工增加，也可参照MPS/MRP计划生成，并加以审核。
2.2、请购单列表请购单列表将符合过滤条件的请购单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。
三、采购订货3.1采购订单采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。
它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容也可以是一种订货的口头协议。
3.1.1 采购订单生成采购订单可以参照请购单、销售订单、采购计划（MRP/MPS）生成，也可以直接录入。
3.2 采购订单列表采购订单列表将符合过滤条件的采购订单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。
四、采购到货1.到货单采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般是根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。
企业网银操作手册版管理员
企业网银-管理员手册1交易管理1.1交易日志查询此功能用于管理员查询出所有的交易日志记录，方便管理和查看操作步骤：1）在登陆界面，选择管理员身份登陆到企业网银,点击“首页-交易管理-交易日志查询”菜单，进入到交易日志查询条件页面，如图：2）在交易日志查询条件页面，选择查询条件，点击查询按钮，显示交易记录列表，如图：2企业管理平台此功能用于管理员对操作员和录入员进行查询、维护、授权、管理等操作。
2.1企业信息查询操作步骤：1）点击“企业管理平台-企业信息查询”菜单，进入企业基本信息页面，如图：2）在企业基本信息页面，点击企业账号列表页签，进入查看企业账号列表页面，如图：3）在企业基本信息页面，点击授权业务列表页签，进入授权业务列表查询页面，如图：4）在授权业务列表查询页面，选择一条记录，点击后面的查询授权模板，弹出授权模式详情框，如图：5）在企业基本信息页面，点击操作员列表页签，进入操作员列表页面，如图：2.2账户维护操作步骤：1）点击“企业管理平台-账户维护”菜单，进入账户维护列表页面，如图：2）在账户维护列表页面，选择一条记录，点击别名链接，进入别名修改页面，如图：3）在别名修改页面，输入别名后，光标移开，修改别名成功，如图：4）在账户维护列表页面，点击加挂按钮，进入账号加挂页面。
如图：5）在账号加挂页面，输入正确的账号，点击查询按钮，进入加挂列表页面，如图：6）在加挂列表页面，选择操作权限，点击提交按钮，弹出PING框，输入Ukey 密码，进入结果页面，如图。
7）在账户维护列表页面，选择一条记录，点击删除按钮，弹出确认删除框，点击确认按钮，删除所选的账号，如图：2.3操作员维护操作步骤：1）点击“企业管理平台-操作员维护”菜单，进入操作员维护页面，如图：2）在操作员维护页面，点击密码重置按钮，进入密码重置确认页面，如图：3）在密码重置确认页面，点击确认按钮，进入密码重置结果页面，如图：4）在操作员维护页面，点击修改按钮，进入操作员修改维护页面,如图：5）在操作员修改维护页面，选择账号，点击提交按钮，进入操作员修改结果页面，如图：2.4签约管理操作步骤：1）点击“企业管理平台-签约管理”菜单，进入企业签约管理页面，如图：2）在企业签约管理页面，点击解约按钮，进入解约确认页面，如图：3）在解约确认页面，点击立即解约按钮，进入解约结果页面，如图：多语言_繁体版此版本便于繁体语言客户使用，功能菜单和页面元素均与简体版相同，只将字体转换为繁体，所有交易不再详细介绍，若有需要，可参考以上简体操作介绍，以下只截取登陆页和首页说明。
企业网银操作手册
快捷菜单设置····················································25
流程说明······················································25
企业信息查询
操作员通过该交易查询企业的基本信息,包括企业基本信息、企业账户列表、授权模式列表、开通业务列表以及操作员列表;
流程说明
1.操作员点击“企业管理台-企业管理-企业信息查询”；
3.判断用户是否被锁定,如果被锁定,提示客户“用户当日密码错误超过5次,用户被锁定”,否则进入下一步,第一次使用请下载密码控件;
4.输入验证码;
5.成功显示首页;
6.企业用户首次或者使用开户默认登录密码登录,系统提示客户修改初始密码,用户可以点击“下次不再提醒”选项,在用户下次登录后不再做该项提示;
3.录入完毕后点击“下一步”按钮,系统接收企业操作员请求,检查通过后转入确认页面然后原则确认；
4.系统生成网银指令序号,并提交主机进行转账,输入U盾密码;
5.系统处理,返回处理结果页面,页面内容包括提示客户“交易成功”“指令编号”、“指令状态”；
6.操作员点击“完成”,回到行内同名转账录入页面可继续录入新的行内转账指令;
2.收款账户类型可以是个人,也可以是企业；
3.选择付款账号,系统回显可查看该账户可用余额；
4.操作员也可以手工填写转账业务要素,账号户名必须一致；
5.转账时用途为必选项,可自行输入,是否加入常用联系人按是否常发生业务选择添加;
6.录入完毕后点击“下一步”按钮,系统接收企业操作员请求,检查通过后转入确认页面；
新点标证通交易主体操作手册说明书
国泰新点软件股份有限公司地址：江苏张家港市经济开发区()新点标证通交易主体操作手册目录一、概述 (4)二、前期准备 (4)2.1、新点标证通App下载 (4)2.2、注册及登录 (5)2.3、实名认证 (5)三、操作说明 (6)3.1、角色说明 (6)3.2、管理员操作指引 (6)3.2.1、搜索企业 (6)3.2.2、认领企业及证书下载 (6)3.2.3、管理员首页 (10)3.2.4、人员管理 (10)3.2.5、授权管理 (13)3.2.6、管理员新增证书 (15)3.2.7、管理员证书管理 (17)3.3、办事人员操作指引 (20)3.3.1、搜索企业 (20)3.3.2、加入企业及证书下载 (20)3.3.3、办事人员首页 (24)3.3.4、办事人员新增证书 (25)3.3.5、办事人员证书管理 (27)3.4、证书找回 (32)3.5、证书注销 (32)3.6、会话签章 (32)3.7、支付管理 (33)3.7.1、银行卡管理 (33)3.7.2、账单详情 (34)3.7.3、开票管理 (35)3.8、设置 (35)3.8.1、更换手机号 (35)3.8.2、修改登录密码 (36)3.8.3、修改证书PIN码 (37)四、业务系统使用 (38)4.1、扫码绑定 (38)4.2、扫码登录 (40)4.3、扫码签章 (40)五、投标工具使用 (41)5.1、CA认证 (41)5.2、扫码同步诚信库 (41)5.3、扫码签章 (42)5.4、扫码生成投标文件 (42)六、开标系统使用 (43)6.1、扫码登录 (43)6.2、扫码解密 (43)一、概述目前，电子交易招投标系统普遍采用USBKey作为CA证书的存储介质（我们将含有CA 证书的USBKey称作CA锁），通过CA锁实现身份认证、电子签章及数据签名验签、加解密功能。
全国有40多家CA机构为各地的电子交易系统提供认证服务，各地交易中心使用不同的USBKey、CA证书供应商，产生了各地不兼容、使用环境苛刻、收费高等问题。
合同管理操作手册
采购操作手册—-合同管理北京网达信联科技发展有限公司时间：2010—3目录（一)从台账生成合同 (2)1.1）生成电子交易平台合同 (2)1。
2)：生成SAP合同 (3)1.3）：非标合同录入 (4)1。
4)：合同管理—合同审核 (5)（二）付款记录和付款确认 (6)2。
1）：付款录入 (6)2。
2）：付款确认 (7)（三)生成Word合同 (7)(四）合同模板 (7)(五）到货管理 (9)5.1)：到货录入 (9)5。
2）：到货确认 (9)(六）合同事件提醒 (9)(七)付款计划 (10)（八)付款申请 (10)(一)从台账生成合同合同管理是指已采购完成后根据采购的定价数据生成合同,经采购单位领导审核通过生成合同。
录入合同基本信息、供应商信息、选择合同模板、标的物明细、付款计划、合同事件等信息生成合同。
生成WORD合同查看在线编辑、保存合同，按照酒钢集团采购交易管理细则要求编辑签订合同。
采购完成后，根据采购的定价数据生成合同，经采购单位领导审核通过后按采购结果生成合同，采购结果的标的物发生变化时须报请采购单位领导和交易中心管理员审核，有交易中心管理员做台账数据调整（采购结果数据调整到日常办公—台账管理）。
根据是否上ERP合同决定是否生成SAP合同，合同进入ERP进行管理（标的物需要规范的ERP编码），对于没有上ERP合同管理的采购单位生成电子交易平台合同进行合同管理。
1.1)生成电子交易平台合同操作菜单:【采购管理】—【合同管理】—【从台账生产合同】-【从待生成合同的供应商类别选择】点击“待生成合同的供应商类别选择”选择已完成采购活动的标的物，一个采购活动拆包多个投标方中标时合同也进行相应拆分，一个投标方中标多个采购项目时需要签署多个合同。
选择标的物点击“计算”自动计算出本次合同的总金额,填写合同名称、选择合同类型、签订人、使用方向、付款类型、交货地、使用地、签约时间、有限截止时间等类型信息,点击“上传”按钮上传合同附件，在生成woed合同中选择模板，在付款计划中录入付款计划的付款类型、金额、支付时间、等信息（付款计划非必填项，选中可点“删除行”进行删除操作),在合同事件中点击“增加行"添加合同事件，添加的合同事件到提醒时间时，点击“合同事件提醒"系统会自动提示,合同事件非必填项。
企业配置管理员操作手册
CRM系统配置手册2013-06目录第一章：CRM配置管理简述配置管理员登录信息：登录页面：，新版crm建立的企业默认cinconf123企业配置管理员登陆后首页：CRM系统管理角色共分三个：运营级管理员、企业配置管理员、企业管理员，crm平台的设计模式是基于呼叫中心的架构，多企业独立运行的模式，整个平台只有一个运营级管理员，由运营级管理员来建立若干个企业，每个企业分别有其配置管理员和企业管理员2个管理角色；企业配置管理员级主要配置和管理下面2块的工作：1、数据管理注册和管理当前企业的数据对象，一条数据对象对应生成crm数据库中的一张表，数据对象类型包括：工单数据、基础数据、客户数据、质检数据、操作日志；无论做呼入还是呼出业务，一般一个企业至少需要配置一个工单数据对象和一个客户资料数据对象，供坐席界面在弹屏界面时调用；质检数据对象是指在企业需要质检功能时配置，配置后，质检员可以对坐席保存的工单进行质检评分；操作日志类型的数据对象是用于配合工单使用的，即工单页面可以调用操作日志的数据对象；基础数据类型的数据对象一般是存放一些基本数据，配合业务需求使用的情况下配置。
具体的配置请参见第二章内容：数据管理部分介绍。
2、查询管理注册和管理当前企业所有的查询器，查询器即是对数据库中的信息进行查询展现到页面，可以对话单、工单等相关数据进行查询和统计；一般分2块，一是导入一些做好的标准查询器模版，例如：呼叫历史、坐席统计等；二是具体业务需求定制的，如工单明细、相关统计等；具体的配置请参见第三章内容：查询管理部分介绍。
第二章：数据管理数据对象：一条数据对象对应生成crm数据库中的一张表，常用数据对象类型包括客户资料和工单2种，一般一个企业至少要创建客户资料和工单数据对象，供弹屏页面调用。
1、数据对象注册--基本信息-- 选项卡：、对象标识数据对象的唯一标识，4位数字；、关键字标识数据对象的key，唯一标识；、数据类型目前类型有：工单数据、基础数据、客户数据、质检数据、操作日志；工单数据对应数据库中的表名：crm_agt_rpt_企业标识_数据对象key基础数据对应数据库中的表名：crm_data_企业标识_数据对象key客户数据对应数据库中的表名：crm_数据对象key_企业标识质检数据对应数据库中的表名：crm_checker_企业标识_数据对象key操作日志对应数据库中的表名：crm_opt_log_企业标识_数据对象key、字段空间表示生成的表默认带的预留字段的数量；数字串含义：例如：指20个数字类型字段+ 50个字符型字段+ 3个文本类型+ 00预留没用到；、名称数据对象的名称，可以用中文；、企业默认是和否两种值，在没有关联数据对象的情况下，会默认使用设置为是的数据对象；、操作日志关联操作日志后，在弹屏和编辑页面可以显示编辑操作日志数据对象的字段，一同保存；、查询页默认参数初始化JSON模板是key—value赋值形式；{"rptTimeFrom":"#cinDateFmt('yyyyMMdd')000000","rptTimeTo":"#cinDateFmt('yyyyMMdd')23595 9"}效果：rptTime：对应查询条件字段的字段名；、编辑页JS脚本模板在此添加JS脚本，可控制数据对象的编辑页面中所有的控件元素；模版1：弹屏工单部分字段内容从客户资料中根据弹屏页面坐席点击的客户资料自动获取；#if(${pageKey} == 'callPage')etAttribute("altInValidMsg", "true");模版5：控制弹屏工单保存后是否自动示闲和关闭窗口；#if(${pageKey} == 'callPage')if(_rptSaveHandlerActionKeyArr) {_rptSaveHandlerActionKeyArr['${}'] = {autoConf2Idle:true, closeComingCallPage:true};}#end(注意：自动示闲和关闭窗口一般二选一，因为可能刚示闲就有电话进来而没有关闭窗口，所以这种情况下会发生错误)模版6：弹屏时客户资料存在则触发此方法，可以再其中增加处理逻辑；function CorpOnCustomerSelFunc(customerDataRow) {…}、查询页的操作列模板数据对象对应的查询页面中操作列的链接，更多模版参见查询器中操作列的模版；<a onclick="quickCall('${}', '', '${}');" title="点击外呼号码：${}，弹屏至新工单">外拨</a>说明：${}：取的是当前页面电话的字段名为linkTel1的值；其它常用操作列项，参见查询器操作列模版。
政府采购交易系统操作手册
政府采购交易系统操作手册
一、系统登录，输入账号，密码，点击登录（账号、密码请与系统
管理员联系）
二、修改密码，点击页面上的【修改密码】
输入旧密码，并将新密码输入两遍，点击【修改】即可
三、添加操作员，以系统管理员的身份进入系统，点击【系统管理】
【权限管理】
点击页面上的【新增】
输入操作员的代码，姓名，密码，点击【保存】，（不要勾选停用）
四、操作员授权，点击【系统管理】【权限管理】，点击操作员姓名
后的【权限】
根据实际情况对操作员进行授权，权限中的无权限指无权查看，查看权限指能查看但不能修改，修改权限指能够查看并修改资料
五、交易管理，点击【项目交易管理】【添加货物项目】，录入相关
内容。
新点不见面开评标投标人操作手册
新点不见面开评标投标人操作手册示例文章篇一：《新点不见面开评标投标人操作手册》一、开标前的准备嘿，小伙伴们，如果咱们要参加新点不见面开评标，那开标前可得好好准备一番呢。
首先，咱得有一台能上网的电脑，这电脑就像是咱们的作战工具，要是它不行，那可就麻烦大了。
这电脑的网络得稳定，就像建房子得有个牢固的地基一样。
要是网络老是掉线，就好比走路老是摔跤，那怎么能顺利地参加开标呢？然后呢，我们要提前安装好相关的软件。
这个软件就像是一把钥匙，没有它，我们就进不了开标这个大门。
在安装软件的时候，可一定要按照步骤来哦。
我就有个朋友，他安装的时候毛毛躁躁的，结果软件安装错了，开标那天急得像热锅上的蚂蚁。
我们还要准备好我们的投标文件。
投标文件可是我们的宝贝，就像我们要送给别人的珍贵礼物一样。
里面的内容得完整、准确，每一个字、每一个数字都很重要。
我听说有个投标人，投标文件里的一个数字写错了，就像一颗老鼠屎坏了一锅粥，整个投标就失败了。
这多可惜呀！在准备投标文件的时候，我们要反复检查，就像检查自己的作业一样仔细。
二、开标过程中的操作开标时间一到，我们就开始真正的战斗啦。
我们要登录到不见面开标系统。
这个登录过程可不能出错哦，就像我们每天上学打卡一样，要是打卡打错了，那可就被当成迟到啦。
登录进去之后，我们会看到很多信息，这时候我们要保持冷静，像个小侦探一样，仔细查看这些信息有没有错误。
如果系统要求我们进行一些操作，比如上传资料或者确认信息，我们要快速准确地完成。
这就像我们在玩游戏，要按照游戏规则来，而且动作要快。
要是慢吞吞的，就可能错过机会啦。
我曾经见过一个投标人，他在上传资料的时候磨磨蹭蹭的，结果到时间了还没传完，就像跑步比赛跑到一半就放弃了一样，那肯定是不行的。
在开标过程中，我们可能还会遇到一些问题。
比如说网络突然卡顿了，这时候可不要慌。
我们可以先检查一下自己的网络连接，就像检查自己的鞋带有没有系好一样。
如果不是自己这边的问题，也不要干着急，可以联系一下相关的工作人员。
数字外管平台企业版功能与用户操作手册(含互联网银行)
“数字外管”平台企业版功能与用户操作手册（含互联网银行）一、“数字外管”平台简介（一）“数字外管”平台建设思路原国家外汇管理局网上服务平台（ASOne）企业端中的业务功能是按照业务应用来划分的，菜单层级较多，并会随着业务的开放而增加业务应用种类。
现统一成“数字外管”平台一个业务应用，打破系统的壁垒，按照一种固定的框架，重构业务功能摆布结构，适应业务的变化，维持稳定的结构。
“数字外管”平台依据业务操作员的日常业务操作类型，具体划分为数据申报、业务办理、数据查询、业务监测、系统管理等分类。
在每个分类下，对外汇业务进行功能菜单的组织与合并，减少菜单层级，方便业务人员使用。
同时，“数字外管”平台还提供了“我的业务”，满足每个业务人员的个性化业务需求，可在自己账户最大权限范围内，进行功能展示的自定义设置。
此外，还提供收藏功能，方便业务人员使用，提升适用性和友好性。
（二）“数字外管”平台并行原则在“数字外管”平台上线后的3个月内（至2019年9月30日），新旧功能菜单摆布结构是并行的。
在并行期内，银行/企业/个人应通过“数字外管”平台办理日常业务（其中，个人只能办理行政许可业务），访问地址不变。
若出现办理异常等情况，可应急使用原应用。
并行期结束后，将全面使用“数字外管”平台进行各类业务办理，不再提供原应用操作方式。
（三）业务管理员（ba）相关功能调整对原有的业务管理员功能做了调整，在为业务操作员分配权限的功能中增加检索条件，权限控制的粒度更细，有利于业务人员进行权限的进一步精细化管理，方便业务管理员为业务操作员分配权限。
（四）系统角色调整“数字外管”平台角色保持与现有各系统的角色对应，并在原系统角色基础上根据业务操作类型进行细化，将角色细分至数据申报、业务办理等类型角色。
银行/企业现有用户及功能角色由外汇局统一迁移到“数字外管”平台。
银行/企业需为新增用户分配“数字外管”平台有关功能角色。
（五）支持行政许可业务办理所做的调整1、登录入口调整配合行政许可业务上线，调整登录入口。
中国华电集团公司招标与采购网电厂用户操作手册
附件2：中国华电集团公司招标与采购网电厂用户操作手册<版本号：4.1>中国华电集团公司招标与采购网2011年03月05日目录目录.......................................... 错误!未指定书签。
1前言 ......................................... 错误!未指定书签。
1.1网站概述...................................... 错误!未指定书签。
1.2网站建设指导思想和运营理念.................... 错误!未指定书签。
1.3网站主要功能.................................. 错误!未指定书签。
1.4网站使用前的说明.............................. 错误!未指定书签。
2用户管理操作说明.............................. 错误!未指定书签。
2.1会员管理操作说明.............................. 错误!未指定书签。
2.2系统管理员登录................................ 错误!未指定书签。
2.3采购个性设置.................................. 错误!未指定书签。
2.4开票单位设置.................................. 错误!未指定书签。
2.5部门管理...................................... 错误!未指定书签。
2.6用户管理...................................... 错误!未指定书签。
3后台业务系统总体说明.......................... 错误!未指定书签。
3.1系统功能区域介绍.............................. 错误!未指定书签。
中国石化建设工程电子招标投标交易平台远程评标操作手册(2020版)
中国石化建设工程电子招标投标交易平台远程评标操作手册2020年2月目录一、概述 (3)二、软件安装 (4)1.安装客户端软件 (4)2.安装界面最大化程序 (8)3.处理异常情况 (10)三、远程评标流程 (11)四、场地预约 (11)1.查询管理列表 (11)2.查看场地占用情况 (12)3.场地预约 (12)五、组建评标委员会 (16)1.新增标段抽取申请 (17)2.填写评委总人数和招标人评委数 (17)3.组建评标委员会 (18)六、远程评标操作 (18)七、场所管理员职责 (21)八、应急办法 (21)一、概述中国石化建设工程远程评标功能模块，可实现评标专家和交易场所的资源共享，提高评标委员会的组成效率，保证评标工作更加科学、规范。
在开展远程评标工作前需做好相应准备工作。
1.角色与分工本手册所称评标管理员：是指组织评标活动的负责人员，可以是招标人代表或招标代理机构工作人员。
本手册所称场所管理员：是指配合评标管理员负责在远程评标室开展评标活动的人员。
场所管理员的职责包括维持评标场所秩序、检查评委身份、制做评委签章、提供技术支持等内容。
远程评标活动实施时，评标管理员除组织评标活动外，也要负责本方场所的管理服务工作。
2.场所远程异地评标应在符合《中国石化建设工程交易场所管理办法》规定的远程评标室（以下简称“评标室”）中进行，评标室信息应事先录入中国石化建设工程招标投标交易平台(以下简称“交易平台”)，相关操作见交易平台《交易场所申报操作手册V1.0》。
远程评标前还应做好音视频、耳麦等设备调试工作。
3.招标采购项目的标段在交易平台上进行全部采购工作的标段适用远程评标。
4.电脑环境4.1电脑配置：推荐使用WINDOWS7.0和Office2010及以上版本（不建议使用WPS）。
4.2浏览器配置：推荐使用IE9及以上版本。
如果WIN7是64位操作系统，则使用32位IE（路径为C:\Program Files (x86)\Internet Explorer）进行操作。
中标贷操作手册
中标贷操作手册
【最新版】
目录
1.中标贷操作手册概述
2.中标贷操作流程
3.中标贷操作注意事项
正文
一、中标贷操作手册概述
中标贷操作手册是为了帮助用户更好地理解和操作中标贷款而制定的一份详细指南。
本文将详细介绍中标贷的操作流程和相关注意事项，以帮助用户顺利完成中标贷款申请。
二、中标贷操作流程
1.用户首先需要了解中标贷的相关政策和申请条件，确保自己符合申请资格。
2.用户需准备相关申请材料，包括身份证明、收入证明、征信报告等。
3.用户需填写中标贷款申请表，并在申请表上详细填写个人信息、贷款金额、贷款期限等内容。
4.用户将申请表及相关材料提交至中标贷款机构进行审核。
5.中标贷款机构会对用户的申请进行审核，并在审核通过后与用户签订贷款合同。
6.用户在签订合同后按照约定的还款方式和时间进行还款。
三、中标贷操作注意事项
1.用户在申请中标贷款时，应确保自己的信用状况良好，以免影响贷款申请。
2.用户在填写申请表时，应确保所填写的信息真实、准确、完整，以免影响审核结果。
3.用户在提交申请材料时，应确保材料齐全、清晰，以免影响审核进度。
4.用户在签订贷款合同时，应认真阅读合同条款，确保自己了解并同意合同内容。
5.用户在还款过程中，应按照约定的还款方式和时间进行还款，以免产生逾期罚息等额外费用。
通过以上介绍，相信用户已经对中标贷操作流程和注意事项有了充分的了解。
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配送企业交易操作手册注意事项：
当点击按钮无反应或者说弹出如图1窗口。
图1
此时，点击浏览器上端的工具栏，如图2
图2
点击Internet 选项，如图3
图3
点击隐私，如图4，在启用窗口阻止程序后点击设置，
图4
把当前地址添加到允许的网站地址下即可。
（交易系统地址）如图5
图5
1 系统设置
1.1个人信息
（1）点击主菜单【系统设置】下的子菜单项【个人信息】，进行维护个人信息。
1.2 单位信息
（1）点击主菜单【系统设置】下的子菜单项【单位信息】进行维护单位信息。
2. 明细查询
2.1 可配送商品查询
（1）点击主菜单【明细查询】下的子菜单项【可配送商品查询】进行查看自己可以配送的产品。
2.2 查看采购单
（1）点击主菜单【明细查询】下的子菜单项【查看采购单】进行查看医院下的采购单。
（点击商品明细查看医院下的采购单详细产品）
2.3 配送商品明细
（1）点击【明细查询】下的【配送商品明细】，进行查看自己已经配送过的采购单产品信息。
3.打印送货清单
3.1单据
（1）点击主菜单【打印送货清单】下的子菜单项【单据】对医院下的采购单进行备货。
（2）首先新增单据，[送货单号]是自己生成的，买方机构选择要备货的采购单医院。
（3）新增单据完成后，点击【添加商品明细】进行添加要备货的产品。
在【添加商品】页面里选择要备货的数据。
注：可以根据商品名和商品编号、生产厂家进行查询产品
4、辅助功能
4.1 买方黄页
（1）点击主菜单【辅助功能】下的子菜单【买方黄页】进行查看买方信息。
4.2 卖方黄页
（1）点击主菜单【辅助功能】下的子菜单【卖方黄页】进行查看卖方信息4.3投诉
（1）点击主菜单【辅助功能】下的子菜单【投诉】进行投诉。
（2）点击我要投诉按钮，进行填写投诉建议。
（3）点击操作列下的、删除可执行以上功能
（4）点击保存本页按钮进行保存本页数据。
4.4 公告查看
（1）点击主菜单【辅助功能】下的子菜单【公告查看】查看公告。
（2）点击操作列下的详细可查看公告详情
4.5合同查看
（1）点击主菜单【辅助功能】下的子菜单【合同查看】进行查看合同。
（2）点击我也阅读合同书后，点击同意合同，若点不接受则退出。
4.6、
（1）在附件下载里面可以下载系统的操作手册。
5、.配送企业统计.
（1）【申报商品交易统计】里是查看配送过的的产品交易统计。
（2）【医疗机构交易统计】里是查看医院下过的统计单统计。